Osavuosikatsaus Julkaisija: Vihdin kunta

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS

2 Osavuosikatsaus Julkaisija: Vihdin kunta 1 Osavuosikatsaus

3 1 YLEISTÄ Raportointi talousarvion toteutumasta Yleinen taloudellinen kehitys Strategian taloustavoitteiden toteutuminen Henkilöstö VIHDIN VÄESTÖNKEHITYS JA TYÖLLISYYS KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Konsernihallinnon keskus Konsernijohto Sosiaali- ja terveyspalvelut Hallintokeskus Hallinto ja talous Ateria ja Puhdistus Sivistyskeskus Koulutus Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekninen ja ympäristökeskus Tukipalvelut Kunnallistekniset palvelut Tilapalvelu Maankäyttöpalvelut Ympäristöpalvelut Vihdin vesi TULOSLASKELMAOSA YHTEENVETO KESKUKSITTAIN INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA

4 1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Kuntalain 110 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä sekä toimivat myös samalla valvonnan välineinä. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden keskuksittain, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain tai lautakunnan käyttötalouden loppusumma, lautakuntiin nähden lautakunnan käyttötalouden loppusumma (lautakunnasta riippuen tulosalue tai tuoteryhmä), viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden tuoteryhmittäin. Sitovana määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina tuloskortin tavoitteet. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain, tällä tavoin ne on esitetty myös investointisuunnitelmassa. Rahoitukseen merkityt tulot ja menot ovat sitovia kunnanhallitukseen nähden lajeittain. Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosiraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta sekä tavoitteista ja niiden toteutumaennusteesta. Syyskuun lopun tilanteesta laaditaan kattava talousraportti, joka saatetaan tiedoksi myös valtuustolle. Valtuustolle informoidaan taloustilanteesta muutoin valtuustoinfojen yhteydessä. Tämän lisäksi talousarvion toteutumista seurataan kuukausiraporteissa, jotka tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Käyttötalouden ennusteita päivitetään kuukausiraportteihin, mikäli havaitaan muutoksia suunniteltuun. Raportointiaikataulu sovitetaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokousaikatauluun. Myös lautakunnille ja Vihdin Veden johtokunnalle raportoidaan lautakunnan tai johtokunnan talousarvion toteuma ja ennuste sekä lautakunnan päättämät muut tiedot kokousaikataulun mukaan. 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys Suomen taloutta ei ole saatu viime vuosina selvään kasvuun, vaan se on jäänyt BKT:lla mitattuna vastaaviin lukuihin (hintakorjattu) kuin se oli vuonna Valtiovarainministeriön kesän 2016 talouskatsauksessa on ennustettu bruttokansantuotteen kasvuksi kuluvana vuonna 1,4 prosenttia ja vuonna 2017 yhteensä prosentin. Globaalin elpymisen odotetaan pysyvän edelleen heikkona. Maailman ostovoimakorjatun BKT:n kasvu jää 3,1 prosenttiin vuonna 2016 ja kiihtyy vain vähän vuosina 2017 ja Kasvu on hitainta sitten finanssikriisin ja alle pitkän aikavälin keskiarvon. Vuonna 2016 yksityisen kulutuksen kasvu on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvua ovat tukeneet kotitalouksien reaalitulojen kasvu, kuluttajien odotusten vahvistuminen ja omalta osaltaan säästämisasteen aleneminen. Myös yksityiset investoinnit ovat lisääntyneet tänä vuonna, erityisesti rakennusinvestoinnit ovat olleet kovassa yli seitsemän prosentin kasvussa. Tuotanto on Suomessa vihdoin myös kasvussa. Koko talouden arvonlisäys lisääntyi viime vuonna 0,7 % ja kasvuneljänneksiä on nyt koossa viisi peräkkäistä. Talouskasvu on saamassa vauhtia yhä useammilla toimialoilla, vaikkakin rakentamista lukuun ottamatta kasvu on hyvin hidasta. 3 Osavuosikatsaus

5 Työttömyyden kasvu on ainakin hetkellisesti pysähtynyt sekä Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen että Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Viime vuonna työttömyysaste nousi 9,4 prosenttiin, mutta kuluvan vuoden huhtikuussa työttömyysasteen trendi on laskenut 9,1 prosenttiin. Hitaasti nopeutuva talouden kasvu ei vielä suuremmin vähennä työttömien määrää, sillä osa piilotyöttömistä aktivoitunee työnhakuun avointen työpaikkojen lisääntymisen myötä. Ennuste koko kuluvan vuoden työttömyysasteelle on 9,2 %. Vuonna 2015 Suomen julkisyhteisöjen alijäämä alitti 3 prosentin viitearvon. Julkisyhteisöjen velkasuhde sen sijaan ylitti 60 prosentin viitearvon ja velkasuhde jatkaa kasvuaan ennustejaksolla. Kotimaisen talouspolitiikan osalta positiivinen asia on ollut kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen. Kilpailukykysopimus ei kuitenkaan välittömästi vahvista julkista taloutta, eikä näy reaalitalouden kasvuna. 1.3 Strategian taloustavoitteiden toteutuminen Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi strategian vuosille Hyväksytyssä strategiassa linjattiin neljä taloudellista tavoitetta, joiden toteutumista tarkastellaan osavuosikatsauksessa. Tarkempi toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi on tehty keskuksittain käyttötalousosan toteutumisen yhteyteen. Tasapainoinen kunnan talous Tavoitteena on, että taseen ylijäämä/asukas on vähintään 50 euroa vuoden 2017 lopussa ja vuoden 2017 tilinpäätöksen tulee olla ylijäämäinen. Lisäksi strategiassa on mainittu, että toimintaa tulee sopeuttaa siten, että kunnan tulot riittävät enintään 20 prosentin tuloveroprosentilla menojen ja poistojen kattamiseen. Toimintakulujen vuosittaisen nousun on oltava pienempi kuin väestönkasvuprosentin ja peruspalvelujen hintaindeksin summa. Kustannustietoisuutta organisaation sisällä vahvistetaan. Vihdin kunnanhallitus antaa talousarviokehyksen talousarviolaadinnalle. Kehys on laadittu siten, että asukaskohtainen kumulatiivisen ylijäämän kriteeri toteutuu, kuten myös tavoite vuoden 2017 talousarvion ylijäämäisyydestä. Ennusteen mukaan kumulatiivinen ylijäämä tulee olemaan yhteensä 330 euroa per asukas. Tavoitteen oli strategian mukaisesti tarkoitus toteutua enintään kunnallisveroprosentilla 20, mutta lähtökohdasta poikettiin kun veroprosenttia korotettiin vuodelle Vuonna 2015 toimintakulut kasvoivat 1,6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna, kun väestönkasvuprosentin ja peruspalvelujen hintaindeksin summa oli 0,29 prosenttia. Vuoden 2016 osalta toimintakulut ovat kasvaneet 0,8 prosenttia, kun väestönkasvuprosentin ja peruspalvelujen hintaindeksin summa on ollut 1,82 prosenttia. Investointien tulorahoituksen turvaamiseksi kunnan vuosikatetta tulisi tulevaisuudessa kasvattaa. Tulisi myös miettiä, että onko väestönkasvuprosentin ja peruspalvelujen hintaindeksin summaa parempi vertailukohta hintaindeksien tulo tilanteissa, jossa peruspalvelujen hintaindeksi on kasvanut. Oikein sijoitetut ja mitoitetut investoinnit Tavoitteen mukaan investointien tulorahoitusprosentin tulisi olla 60 % vuoden 2017 lopussa enintään 20 miljoonan investointitasolla. Talousarvion mukaisesti investointien toteutuessa ei 20 miljoonan raja tule ylittymään. Investointien tulorahoitusprosentti tulee jäämään kuitenkin selvästi 4

6 alle 60 prosentin. Vuoden 2016 ennusteen mukaan investointien tulorahoitusprosentti on tilikaudella 2016 yhteensä 53,2 prosenttia (ilman vesilaitosta). Hallittu väestönkasvu ja työpaikkaomavaraisuuden nostaminen Tavoitteena on keskimäärin 1,5 %:n vuosittainen väestömäärän kasvu. Kasvu suunnataan ensisijaisesti Nummelan eteläosiin yhdyskuntarakenteen kehittämisen kokonaistaloudellisuuden turvaamiseksi. Työpaikkaomavaraisuusasteen on oltava vähintään 65 % vuoden 2017 lopussa. Toteutunut väestönkasvu on ollut vuonna ,25 prosenttia ja kasvu koko strategiakaudella 0,23 prosenttia (joulukuussa 2013 asukasluku ). Työpaikkaomavaraisuuden osalta ei ole osavuosikatsausta laadittaessa ollut saatavissa tuoreita työpaikkaomavaraisuuden tietoja. Keskimääräinen 1,5 %:n vuosittainen väestömäärän kasvu kaudella ei toteudu, koska kauden alkuvuosien kasvu on ollut huomattavasti tätä pienempää. Taloudellinen tilanne ei mahdollista tavoitteen toteutumista. Pidemmälläkin aikavälillä tavoitteen toteutuminen edellyttää työpaikkojen saamista Vihtiin, näin voisi toteutua myös työpaikkaomavaraisuuden tavoite. Asuntotontteja ja asuntojakin on tällä hetkellä varsin hyvin. Kunnan lainakannan kasvun hillitseminen Strategian mukaan investointien omarahoitusosuutta tulee nostaa, jotta lainakanta ja sen myötä lainanhoitokustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi. Strategiakaudella kunnan lainakanta saa olla enintään 30 % yli Kuuma-kuntien keskiarvon, ja sen on pysyttävä aina kriisikuntarajan alapuolella. Investointien toteuttamisessa selvitetään tapauskohtaisesti myös elinkaarimalli- ja vuokrausvaihtoehtoja. Vihdin kunnan lainakanta on 91,1 miljoonaa euroa (3 142 euroa/asukas) ja sen odotetaan nousevan strategiakaudella yhteensä 22,5 miljoonaa euroa (vuonna 2013 yhteensä 76,97 miljoonaa euroa). Kuuma-kuntien lainakanta on ollut euroa/asukas ja asetettu 30 prosentin raja on euroa/asukas. Kriisikuntakriteeri uudessa kuntalaissa koskee kuntakonsernin lainamäärää, joten Vihti on huomattavasti tämän kriteerin alapuolella. Suhteellinen velkaantuneisuus on kuitenkin edelleen kriisikuntarajan yläpuolella. Velkaantuminen on kuitenkin edelleen talouden tasapainon kannalta suuri ongelma. Käyttötaloudesta tulisi jäädä tulorahoitusta siinä määrin, että investoinnit pystytään rahoittamaan tulorahoituksella muutamia investointipiikkejä lukuun ottamatta. Tämä edellyttää tiukkaa menokuria ja toiminnan tehokkuudesta huolehtimista. Strategian mukaisesti on selvitetty investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen myös muita malleja kuin perinteinen velkarahoitus. Näillä malleilla tunnuslukua velkamäärä/asukas pystytään sääntelemään, mutta kokonaisuutena tarkastellen pelkästä rahoitusmallista ei saada helpotusta talouteen. Elinkaarimalleista saatetaan hyvin toteutettuna saada hyötyjä, jotka näkyvät myös talouden kannalta kokonaisuutena hyötyä tuottavina. 5 Osavuosikatsaus

7 1.4 Henkilöstö Kesäkuun lopussa henkilöstökulut olivat 0,3 % pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna Kesäkuun loppuun mennessä henkilöstökulujen toteumaprosentti oli 51,1 % (vuonna ,6 %). Kun alkuvuoden henkilöstökustannuksissa on mukana myös kesäkuussa maksetut lomarahat, näyttää siltä, että talousarvioon varatut henkilöstömäärärahat eivät toteudu täysmääräisesti. Hallintokeskuksen henkilöstökulujen kasvua vuodesta 2015 selittää kierrätyskeskuksen toiminnan käynnistäminen sekä velvoitetyöllistettyjen suuri määrä vuonna Ta 2016 Toteutunut 2016 Toteuma% Ennuste Toteutunut 2015 Muutos- % TP 2015 Hallintokeskus , , Sivistyskeskus , , Tekninen keskus , Konsernihallinto , , Yhteensä , ,

8 2 VIHDIN VÄESTÖNKEHITYS JA TYÖLLISYYS Asukasluvun kehitys Vihdin kunnan asukasluku oli Vähenemistä edelliseen vuoteen verrattuna oli 73 henkilöä. Asukasluku kesäkuussa 2016 oli henkilöä, kasvua edellisvuoteen oli 73 asukasta. Kuvio 1. Asukasluvun kehitys vuosina Kuvio 2. Asukasluvun muutos-% kuukausittain edelliseen vuoteen verrattuna 7 Osavuosikatsaus

9 Työttömyysasteen kehitys Vihdin vuoden 2015 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,7 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,3 % ja koko Suomessa 13,4 %. Vihdissä oli työllisiä vuoden 2016 kesäkuussa ja työttömiä Kesäkuussa 2016 työttömyysaste Vihdissä oli 10,7 %. Koko maan työttömyysaste kesäkuussaa oli 13,9 %, Helsingin seudun 12,2 % ja Uudenmaan 12,2 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM 8

10 3 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 3.1 Konsernihallinnon keskus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,43 % Myyntituotot ,20 % Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! Tuet ja avustukset ,96 % Muut toimintatuotot 0 40 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,88 % Henkilöstökulut ,40 % Palkat ja palkkiot ,07 % Henkilösivukulut ,12 % Palvelujen ostot ,00 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,66 % Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut ,32 % Toimintakate ,98 % Konsernijohto Konsernijohto TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,40 % Myyntituotot ,20 % Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot 0 40 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,74 % Henkilöstökulut ,09 % Palkat ja palkkiot ,07 % Henkilösivukulut ,18 % Palvelujen ostot ,04 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,66 % Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 Muut toimintakulut ,27 % Toimintakate ,84 % Osavuosikatsaus

11 Konsernijohdon tulot jäävät alle arvion, koska yhtiöiden hallinnointipalkkiot pienenevät järjestelyjen johdosta. Yrityskehittäjän tehtävässä ei ollut hoitajaa elokuun puoliväliin saakka, joten henkilöstökuluissa tulee säästöä. Kulujen kasvu edellisvuodesta johtuu siitä, että Ykkösakselin maksuosuus siirrettiin kulttuuri- ja kansalaistoiminnasta konsernijohdon talousarvioon. Kunnan näkyvyyden parantamiseksi ja viestinnän kehittämiseksi kunnan nettisivut on uudistettu ja kunta on mukana sosiaalisessa mediassa, kunnan Facebook-sivut ja LinkedIn-sivut on otettu käyttöön. Kunta uudisti yleisesitteensä ja kunnan esittelyjä erilaisiin julkaisuihin/nettisivuille on uudistettu. Vihdin kunta osallistui omakotimessuille ja järjesti Stenkullassa oman tonttipäivän, tonttien markkinointi Etuovi.com-sivuilla on aloitettu. Yrityspalvelujen järjestämistapaa ja yhteydenpitoa yrityksiin uudistetaan syksyn 2016 aikana, yhteistyötä kunnan organisaation sisällä lisätään. Uusi yrityskehittäjä aloitti työnsä elokuun puolivälissä. Tontinmyynti on vilkastunut viime vuosiin verrattuna. Alkuvuoden aikana on myyty 5 työpaikkatonttia. Kauppakirjojen tekemistä odottaa 2 varattua työpaikkatonttia sekä Koivissillan alueen totit, joista on alustavia varauksia. Alueen kunnallistekniikka valmistuu syyskuun loppuun 2016 mennessä. Alustavat tonttivaraukset pyritään saamaan vahvistetuiksi elokuun aikana. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt yhden uuden työpaikka-aluekaavan. Ojakkalan keskustan kaavamuutos, joka sisältäisi myös elinkeinotontteja, on toistaiseksi pysähdyksissä. Työpaikkaalueselvityksen pohjatyöt ovat valmiina, raporttia kootaan Vihdin kunta on osallistunut aktiivisesti Sosiaali- ja terveystoimen uudistamista ja maakuntahallintoa koskeviin kuntien yhteisiin valmisteluryhmiin. Lausuntokierros lakiehdotuksista ajoittuu syksyyn Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminta etenee talousarvion mukaisesti ja tämän hetken näkymän mukaan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Yhteistyötä Karviaisen johdon ja kunnan johdon välillä on tiivistetty johdon työkokousten käyttöönotolla. Karviaisen tila-asiat ovat olleet keskustelujen tärkein asia ja niihin pyritään löytämään ratkaisu, joka turvaa sosiaali- ja terveyspalveluja Vihdissä myös pitkällä aikavälillä. Erikoissairaanhoidon määrärahat sisältyvät Karviaisen talousarvioon. Vuoden 2016 alkupuoliskolla erikoissairaanhoidon käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Vuodelle 2016 kirjautuva vuoden 2015 ylijäämä, lähes 1,1 miljoona, sekä vuodelta 2016 todennäköisesti kertyvän ylijäämän palautus jo vuodelle 2016 aiheuttavat sen, että erikoissairaanhoidon menot eivät ylittyne. 10

12 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviainen + Eteva TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,96 % Myyntituotot 0 0 #JAKO/0! Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! Tuet ja avustukset ,96 % Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,88 % Henkilöstökulut ,29 % Palkat ja palkkiot 0 0 #JAKO/0! Henkilösivukulut ,29 % Palvelujen ostot ,69 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 #JAKO/0! Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut 0 0 #JAKO/0! Toimintakate ,53 % Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! Myyntituotot 0 0 #JAKO/0! Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,87 % Henkilöstökulut ,90 % Palkat ja palkkiot 0 0 #JAKO/0! Henkilösivukulut ,90 % Palvelujen ostot #JAKO/0! Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 #JAKO/0! Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut 0 0 #JAKO/0! Toimintakate ,87 % Osavuosikatsaus

13 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Hyvinvoivat kuntalaiset Kunnan päätöksenteko on johdonmukaista ja ennustettavaa Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä tiivistetään Äänestysten ja pöydälle jääneiden asioiden määrä kunnanvaltuustossa ja kunnanhallituksessa Kunnanjohtaja Vuosi 2015: Kunnanvaltuusto äänestyksiä 6, ei pöydälle jätettyjä asioita. Kunnanhallitus äänestyksiä 1, pöydälle jätettyjä asioita 4 Kunnanvaltuusto ja hallitus ei pöydälle jätettyjä asioita. Kunnanvaltuusto äänestyksiä 4. Kunnanhallitus äänestyksiä 3. kyllä Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Yrittäjyyttä edistävä kunta Yrittäjien tyytyväisyys kunnan elinkeinopolitiikkaan ja yrityspalveluihin paranee Yrittäjät tyytyväisiä kunnan elinkeinopolitiikkaan ja yrityspalveluihin Yrityspalvelujen sisältö määritellään ja yrityspalvelut organisoidaan koko kunnan organisaation läpimeneviksi palveluiksi Yrittäjille vuosittain tehtävä kysely Kunnanjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Ei tehty kyselyä. Valtakunnallisessa elinkeinopoliittinen mittaristo kyselyssä Vihdin keskiarvo arvosana oli 6,6, Uusimaa 6,5 ja koko maa 6,7. Vihdin arvosana kohosi yhden kymmenyksen vuodesta 2014 ja sijoitus Uudellamaalla

14 Toteutuminen (kyllä/ei) Ei Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Hyvinvoivat kuntalaiset Kunnan näkyvyys paranee ja viestintä tavoittaa asukkaat ja kohderyhmät Tavoite 2018 Viestintästrategian päivitys käynnistetään, kunnan verkkosivut uusitaan Kunnanjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Verkkosivut on uudistettu ja viestintästrategian työstö aloitettu. Myös monia muita viestinnällisiä toimenpiteitä on toteutettu. Viestinnän tavoittavuutta tulee vielä parantaa. Kyllä 13 Osavuosikatsaus

15 3.2 Hallintokeskus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,32 % Myyntituotot ,68 % Maksutuotot ,60 % Tuet ja avustukset ,16 % Muut toimintatuotot ,91 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,06 % Henkilöstökulut ,91 % Palkat ja palkkiot ,93 % Henkilösivukulut ,87 % Palvelujen ostot ,43 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,38 % Avustukset ,44 % Muut toimintakulut ,62 % Toimintakate ,91 % Hallintokeskuksen vuoden 2016 keskeisiksi kehittämishankkeiksi on talousarviossa määritelty sähköisen asioinnin kehittäminen kuntalaisten palveluissa, työllisyyden hoito ja työttömyyden kustannusten hallinta, tietohallinnon johtamisen vahvistaminen sekä henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihto ja toimintaprosessien kehittäminen. Maahanmuutto ja erityisesti turvapaikanhakijoiden tilanne ovat myös työllistäneet hallintoa muiden tehtävien ohessa. Maahanmuuton osalta kunnanvaltuusto hyväksyi muutetun talousarvion kokouksessaan ja siihen sisältynyt maahanmuuttokoordinaattori aloitti tehtävässään jo Kunta valmistautuu kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen syksyn 2016 aikana sekä huolehtimaan myös kuntaan asettuvien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta ja palveluiden järjestämisestä. Hallintokeskuksen toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumisen ennakointi on kirjattu hallintokeskuksen tulosalueiden, hallinnon ja talouden sekä ateria- ja puhdistuspalveluiden tuloskortteihin. Talousarvion ja taloussuunnitelman henkilöstö- ja talous -osioihin on kuvattu koko kuntaa koskevat talouden ja henkilöstön keskeiset, koko strategiakauden tavoitteet ja seurattavat mittarit. 14

16 3.2.1 Hallinto ja talous Hallinto ja talous TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,97 % Myyntituotot ,04 % Maksutuotot ,14 % Tuet ja avustukset ,28 % Muut toimintatuotot ,01 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,66 % Henkilöstökulut ,55 % Palkat ja palkkiot ,74 % Henkilösivukulut ,71 % Palvelujen ostot ,01 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,38 % Avustukset ,44 % Muut toimintakulut ,46 % Toimintakate ,26 % Sähköisiä asiakaspalveluja kehittämällä asukkaille ja muille asiakkaille pyritään varmistamaan mahdollisuus sujuviin, tehokkaisiin ja oikea-aikaisiin sähköisiin asiointitapoihin erityisesti sellaisissa palveluissa, joiden käyttäjä- ja käyttömäärä on suuri. Sähköisen asioinnin kehittämiselle määriteltiin konkreettiset tavoitteet, jotka eivät täysimääräisesti toteudu vuoden 2016 aikana. Loppuvuodesta selvitetään vielä yhtenäisen sähköisen asiointialustan hankkimista, ja sähköisten palveluiden kehittämistä yhteistyössä Kuuma-kuntien ja Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tietohallinnon johtamisen resursseja on lisätty perustetulla tietohallintojohtajan viralla. Virkasuhteinen tietohallintojohtaja aloitti , jonka lisäksi Tieran tietohallinnon ostopalvelua jatketaan yhteensä 10 henkilötyöpäivää saakka uuden tietohallintojohtajan perehdytyksen varmistamiseksi sekä tiettyjen keskeneräisten projektien loppuunsaattamiseksi. Kunta on osallistunut myös Länsi-Uudenmaan seudullisen tietohallinnon kehittämiseen. Työllistämisen koordinointia ja uusia työllistämistoimenpiteitä on jatkettu tavoitteena pitää työmarkkinatuen kuntaosuus enintään vuoden 2015 tasolla. Lisäksi tavoitellaan kunnan ja Karviaisen työllisyystoimenpiteillä vähintään euron (1500 kk x 400 e/kk) säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kumpikaan työllistämiseen liittyvä tavoite ei näyttäisi toteutuvan. Työmarkkinatukimaksujen kuntaosuus tullee olemaan yli 1,6 M eikä työllisyystoimenpiteillä saavuteta tavoiteltua 1500 kuukautta, eli n euron säästöä. Kierrätyskeskuksen toiminnan käynnistyminen vei ennakoitua kauemmin aikaa ja avajaisia vietettiin vasta maaliskuun puolivälissä. Kierrätyskeskukselle suunniteltu myyntitavoite on myös osoittautunut epärealistiseksi, ja siltä osin tullaan jäämään n euroa. Kierrätyskeskuksen toiminta on nyt kuitenkin vakiintunutta ja kehittyvää. Myös Karviaisen kuntouttavan työtoiminnan Werstas-työpajan suunniteltu laajennus toteutui tilaongelmista johtuen vasta myöhemmin keväällä vaikeuttaen omalta osaltaan tavoitteen toteutumista. 15 Osavuosikatsaus

17 Henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihtoa jouduttiin kustannussyistä siirtämään myöhäisempään ajankohtaan. Joukkoliikenteen lipputukien kustannukset jäävät tämän hetken arvion mukaan euroa talousarvioon budjetoidusta. ELY ei ole kuitenkaan vielä tehnyt tämän vuoden osalta päätöstä joukkoliikenteen valtionavusta, jolla on keskeinen merkitys kunnan lopullisen maksuosuuden suuruuteen. Maahanmuuton osalta on odotettavaa, että valtuuston hyväksymä tuloarvio on liian suuri vuodelle 2016 ennakoituihin kustannuksiin nähden ja tuloarviota on pudotettu 100 tuhannella eurolla. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Hyvinvoivat kuntalaiset Tavoite 2016 Kuntalaisten ja muiden asiakkaiden sähköisten asiointitapojen kehittäminen (Antti luonnos) Tavoite 2018 Kuntalaisilla ja muilla asiakkailla on mahdollisuus sujuviin, tehokkaisiin ja oikea-aikaisiin sähköisiin asiointitapoihin palveluissa, joiden käyttäjä- ja käyttömäärä on suuri. Kehitetään valittuja kuntalaisten ja muiden asiakkaiden sähköisiä asiointitapoja. Vuonna 2016 uudistetaan tai otetaan käyttöön ainakin seuraavat sähköiset asiointi- ja arkistointitavat: 1) Sähköinen tila- ja aluevarausjärjestelmä (mm. urheilutilat ja liikuntaalueet); 2) Teknisen ja ympäristökeskuksen sähköisen asioinnin kokonaisuus (vuonna 2016 ainakin tonttitarjonta ja tonttihakemus, rakennus- ja toimenpidelupakäsittely sekä internet-karttapalvelu); 3) Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusten haku ja jako; 4) Omatoimikirjaston toteuttaminen; 5) Kunnan kotisivut; 6) Sähköinen arkistointi (vuoden 2016 loppuun mennessä tiedonohjaussuunnitelmaan liittyvistä prosesseista on kuvattu vähintään 80 %). Nimetty tulosalueiden tavoitekorteissa. Edelliset toteutumat - Ennuste/toteutuma 1. Sähköinen tila- ja aluevarausjärjestelmä (mm. urheilutilat ja liikunta-alueet): Eri tilavarausjärjestelmien ominaisuuksia on verrattu nykyiseen järjestelmään. Lisäksi on aloitettu yhteistyö KUUMA-kuntien kanssa. Nykyiseen tilavarausjärjestelmään on kerätty puuttuvia tietoja ja syötetty pilotointikohteet. Tavoitteena on, että uusi tilavarausjärjestelmä on käytössä vuoden 2017 aikana. 2. Teknisen ja ympäristökeskuksen sähköisen asioinnin kokonaisuus (vuonna 2016 ainakin tonttitarjonta ja tonttihakemus, rakennus- ja toimenpidelupakäsittely sekä internet-karttapalvelu): Paikkatietojärjestelmien toimittajan valinta on tehty. Käyttöönottoprojekti on käynnistymässä. Tavoitteena on, että muut sovellukset ovat käytössä alkaen, mutta tonttihakemuksen toteutuma on vielä epävarmaa. 3. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusten haku ja jako: Sopivaa järjestelmää selvitetään, tavoite ei toteudu vuonna Omatoimikirjaston toteuttaminen: Hankintapäätös tehty, sähkötyöt käynnissä, käyttöönotto vuoden 2016 loppuun mennessä. 5. Kunnan kotisivut: Käyttöönottoprojekti päättynyt ja uudet kotisivut otettu käyttöön. 16

18 6. Sähköinen arkistointi (vuoden 2016 loppuun mennessä tiedonohjaussuunnitelmaan liittyvistä prosesseista on kuvattu vähintään 80 %): Prosesseista on kuvattu noin 53 %, ennuste että toteutuma on noin 70 %. Viivästyminen johtuu henkilöstöhallinnon tietojärjestelmähankinnan viivästymisestä sekä henkilöstöresurssien tilapäisestä vajauksesta (mm. ympäristövalvonta ja sivistyskeskus). Sähköisesti käsiteltävien rakennusvalvonnan asiakirjatietojen arkistointi selvitetään teknisen ja ympäristökeskuksen sähköisen asioinnin kokonaisuuden yhteydessä. Toteutumien (kyllä/ei) Ei (osittain) Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Hyvinvoivat kuntalaiset, terve kuntatalous Työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuden kokonaiskustannus on enintään samalla tasolla kuin vuonna Vihdin kunnan ja Karviaisen yhteisillä työllistämis- ja kuntoutustoimenpiteillä on vältetty työmarkkinatuen kuntaosuus vähintään 1500 kuukaudelta (keskimäärin n. 400 e/kk). Työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuden kokonaiskustannus on enintään samalla tasolla kuin vuonna Kierrätyskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen, kuntouttavan työtoiminnan paikkamäärän lisääminen, työvalmentajapalvelu Työmarkkinatuen kuntaosuuden kokonaiskustannus on enintään samansuuruinen kuin vuonna Vihdin kunnan ja Karviaisen yhteisillä työllistämis- ja kuntoutustoimenpiteillä säästettyjen työmarkkinatuen kuntaosuuden kuukausien lukumäärä. hallintojohtaja Edelliset toteutumat Työmarkkinatuen kuntaosuus v toteuma 1,605 M Ennuste/toteutuma Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma 6/2016: , ennuste v. 2016: 1,641 M Työllistämis- ja kuntoutustoimenpiteillä on 6/2016 säästetty työmarkkinatuen kuntaosuutta 633 kk, ennuste toteumasta 1260 kk (kustannusvaikutus n. 0,5 M ). Toteutumien (kyllä/ei) Ei 17 Osavuosikatsaus

19 Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Huolehtiva ja houkutteleva työnantaja Kustannustehokas toiminta, laadukas johtaminen, hyvinvoiva henkilöstö Kustannustehokas toiminta, laadukas johtaminen, hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstöresurssien johtaminen niin, että kustannusten kasvua vain strategisilla painopistealueilla Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän vaihdon avulla sujuvoitetaan sisäisiä toimintaprosesseja ja kehitetään johdon raportointia Henkilöstökustannukset Sairaspoissaolot enintään vuoden 2015 tasolla Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2014 tasolla Johdon raportit on määritelty ja käytössä Henkilöstöjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutumien (kyllä/ei) Sairaspoissaolot kesäkuun lopussa merkittävästi korkeammat kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana (v keskimäärin 7,5 pvää/hlö, vuonna 2016 keskimäärin 8.5 pvää/hlö). Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä Johdon raporttien määrittely siirtyy uuden henkilöstöhallintojärjestelmän hankinnan yhteyteen, hankinta siirtyy todennäköisesti vuodella. Ei Ateria ja Puhdistus Ateria ja puhdistus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,33 % Myyntituotot ,37 % Maksutuotot ,24 % Tuet ja avustukset ,05 % Muut toimintatuotot 0 40 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,18 % Henkilöstökulut ,09 % Palkat ja palkkiot ,99 % Henkilösivukulut ,27 % Palvelujen ostot ,30 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,76 % Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut ,51 % Toimintakate ,33 %

20 Ateria ja Puhdistuksen toiminnan keskipiste on ollut kevään aikana Nuhako II valmistumiseen varautuminen. Toimintaa on suunniteltu, henkilöstöä on rekrytoitu ja keittiön astioita/laitteita hankittu. Varattu investoinnin määräraha ( ) alittuu arviolta Ateria on uudistanut kesäkuussa kassat ja siirtynyt kassajärjestelmään, jonka tavoite on helpottaa kassamyynnin seurantaa, tiliöintiä ja poistaa välillistä paperitilaamista sisäisissä kokoustarjoiluissa. Koulujen oppilasedustus ja Vihdin Vanhemmat ry ovat osallistuneet ruokalistan suunniteluun kaudelle Sivistyskeskuksen kanssa yhdessä on laadittu Vihdin kouluruokasuunnitelmaan Yhteistyöhön liittyvät koulujen vanhempain illat pidetään päänsääntöisesti syksyllä. Erityisruokavalio projekti käynnistettiin parantamaan laatua ja turvallisuutta ja uusi toimintatapa alkaa syksyn aikana. Sitovien tavoitteiden suhteen; talouden ja tuottavuuden mittareiden suunnittelu on alkanut, asiakastyytyväisyyskyselyt tapahtuvat lokakuussa ja ylikapasiteetti ruoan seuranta on menossa. Puhdistu on ollut yhteistyössä sisäilmaryhmän kanssa, jotta asiakastilojen ylläpitosiivouksen toteuttaminen parantuu. Keittiöiden laitteiden peruskorjaukseen on varattu , joka tullaan käyttämään. Laitteiden uusinta tarpeita ovat mm. painekeitinkaappi, matala linjasto ja raepesukone suurkeittiö Kuoppanummella. Talousarvio sitovat tavoitteet oletetaan toteutuvan suunnitelman mukaan. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Hyvinvoivat kuntalaiset Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Ateria- ja puhdistuspalveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti tukien oppilaiden oppimista ja varhaiskasvatuspalveluita Kouluruokailua arvostetaan ja päiväkotiruokailu tukee varhaiskasvatuspalveluita. Puhdistuspalvelun merkitys huomioidaan kiinteistöjen elinkaaressa. Yhteistyömahdollisuuksia lisätään käyttäjäasiakkaiden kanssa. - palautteen anto helpoksi - palvelusopimus käyttäjien tietoisuuteen - lisätään yhteistyötä ja tiedottamista - huomioidaan ajan trendit - henkilöstön osaamista ylläpidetään Puhdistuspalveluiden tyytyväisyys asteikko (1-4) keskiarvo 3,06 Ateriapalveluiden asiakastyytyväisyys asteikko (1-4) keskiarvo 3,00 Ruokapalvelupäällikkö Ateriapalveluiden tyytyväisyys oppilas- ja päiväkotiruokailussa Vuosina ,62 (1-4), ,82 (1-4), ,92 (1-4) Puhdistuspalveluiden asiakastyytyväisyys Vuonna ,03 (1-4), ,12 (1-4), ,05 (1-4) 19 Osavuosikatsaus

21 Ennuste/toteutuma Toteutumien (kyllä/ei) Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan lokakuussa Kyllä Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Vastuullinen, tehokas ja tuottavuudeltaan järkevä ateria- ja puhdistuspalvelu huomioiden elinympäristön vaikutukset Tulosalue on omalta osaltaan käynnistänyt toimenpiteet tavoitteena hiilineutraali kunta. Biojätteen ja aterian ylikapasiteettia vähennetään mm informoimalla asiakasta ja henkilöstöä. Ylläpitosiivouksen toteuttaminen parantuu, informoimalla asiakkaita käyttäen apuna esim. opastusvideoita, asiakaskäyntejä. Kehitetään tuottavuutta tuotantoprosessien työtapojen, laitteiden ja välineiden avulla. Kehitetään yksinkertainen seurantamalli mittareineen toiminnan tuottavuudelle, joita on helppo käyttää kuukausitasolla Asiakastiloissa ylläpitosiivouksen toteuttaminen parantuu, kyllä / ei Ylikapasiteetti ruoka laskee ed. vuoteen verrattaessa, kyllä /ei Tuottavuuden mittarit on luotu tulosalueelle, kyllä / ei Ruokapalvelupäällikkö Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutumien (kyllä/ei) Ylikapasiteetti ruokaa on seurattu ja tuottavuuden mittareita on suunniteltu Kyllä 20

22 3.3 Sivistyskeskus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,23 % Myyntituotot ,53 % Maksutuotot ,44 % Tuet ja avustukset ,09 % Muut toimintatuotot ,95 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,39 % Henkilöstökulut ,91 % Palkat ja palkkiot ,56 % Henkilösivukulut ,58 % Palvelujen ostot ,92 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,87 % Avustukset ,98 % Muut toimintakulut ,95 % Toimintakate ,20 % Vuoden 2016 kuntatasoisena tavoitteena on sähköisen asioinnin edistäminen. Sivistyskeskuksessa tämä tarkoittaa tila- ja aluevarausjärjestelmän kehittämistä sekä siirtymistä kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden avustusten sähköiseen hakuprosessiin sekä omatoimikirjaston suunnittelua ja toteuttamista. Tila- ja aluevarausjärjestelmän kehittäminen on alkanut keväällä 2016 ja kehittämistyö tehdään tilapalvelussa. Kirkonkylän kirjaston muutostyöt omatoimikirjastoksi etenevät ja ne valmistuvat loppu vuoden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyö on tehty keväällä 2016 ja siinä on kuvattu, miten lasten ja nuorten palvelut kunnan sisällä ja yhteistyökumppanien kanssa toteutuvat. 21 Osavuosikatsaus

23 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Hyvinvoivat kuntalaiset Tila- aluevarausjärjestelmän kehittäminen Tavoite 2018 Varausjärjestelmän luominen Varausjärjestelmä on käytettävissä vuoden 2017 alusta. Sivistysjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Kommentti Toteutunee vuoden 2017 aikana. Ei Tilavarausjärjestelmä on siirtynyt tilapalvelun valmisteltavaksi keväällä Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Hyvinvoivat kuntalaiset Sähköinen avustusjärjestelmä Tavoite 2018 Valmistautuminen uuden hakuohjelman käyttöön Järjestöt koulutetaan järjestelmän käyttöön vuonna 2016 Sivistysjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutumien (kyllä/ei) Ei Kommentti Avustusjärjestelmä on käytössä vuonna

24 Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Hyvinvoivat kuntalaiset Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteuttaminen Kirjaston käyttöaste kasvaa Omatoimikirjaston tarvitsemat välineet jne ovat käytössä Laina- ja kävijätilastot Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Omatoimikirjaston toteutus on aloitettu kesäkuussa ja omatoimikirjasto on käytössä v lopussa Kyllä Koulutus Koulutus MTA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,74 % Myyntituotot ,88 % Maksutuotot ,16 % Tuet ja avustukset ,23 % Muut toimintatuotot ,27 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,63 % Henkilöstökulut ,30 % Palkat ja palkkiot ,32 % Henkilösivukulut ,59 % Palvelujen ostot ,23 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,79 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,80 % Toimintakate ,38 % Kotikuntakorvaustulot (myyntituloissa) toteutunevat n arvioitua suurempina. Maksutuotoissa koululaisten iltapäivätoiminnan tulot jäävät n euroa pienemmiksi. Valtion avustukset toteutuvat n arvioitua suurempina. Tämä aiheuttaa tulojen lisäksi 23 Osavuosikatsaus

25 henkilöstömenoja. Koulutuksen tulosalueelta on vähennytty YT-ratkaisun mukainen 5 opettajaresurssin vähennys, toisaalta turvapaikan hakijoiden opetuksesta on aiheutunut kuluja, joita ei ole ennakoitu ja joista saadaan takautuvasti korvauksia valtiolta. Koulutuksen tulosalueen talousarvio ei todennäköisesti ylity. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Hyvinvoivat kuntalaiset Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssi ei laske minimikertoimen alle. Perusopetuksen tuntikehyksen minimikertoimet: - vuosiluokat 1-6 => 1,7 x oppilas (kyläkoulut) - vuosiluokat 1-6 => 1,35 x oppilas (isot alakoulut) - vuosiluokat 7-9 => 1,8 x oppilas Perusopetuksen tuntikehyksen tavoitekertoimet: - vuosiluokat 1-6 => 1,8 x oppilas (kyläkoulut) - vuosiluokat 1-6 => 1,4 x oppilas (isot alakoulut) - vuosiluokat 7-9 => 1,83 x oppilas Sivistysjohtaja Lv Kyläkoulut 1,76 (ilman pop-tunteja 1,66) Isot alakoulut 1,38 (ilman pop-tunteja 1,34) Vuosiluokat 7 9 2,02 (ilman pop-tunteja 1,91) erityisopetus 1002 tuntia Lv Kyläkoulut 1,32 (ilman pop-tunteja 1,26) Isot alakoulut 1,25 (ilman pop-tunteja 1,21) Yhtenäiskoulut 1,44 (ilman pop-tunteja 1,41) Yläkoulut 1,9 (ilman pop-tunteja 1,88) Erityisopetus 1390 Tuntikehyksen laskemisperusteita on muutettu lukuvuoden alusta ja tämä muutos näkyy vuoden 2015 tilinpäätöksessä niin, että erityisopetustuntien määrä on kasvanut edellisestä lukuvuodesta ja että kertoimet ovat aikaisempaan verrattuna pienemmät edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Muutoksen myötä koulut ovat voineet suunnitella erityisopetustuntien jaon koulukohtaisten tarpeiden mukaisesti, mikä vaikuttaa erityisopetustuntien lisääntymiseen. Lukuvuoden tuntikehys on ollut 6479, josta Pop-rahan osuus on ollut 295 tuntia. Lukuvuoden tuntikehys on ollut 6332, josta Pop-rahan osuus on ollut 120 tuntia. Vastaavasti lukuvuoden tuntikehys on 6098 ja siihen ei sisälly POP-rahaa. Toteutuminen (kyllä/ei) Ei 24

26 Kuntapäämäärä Hyvinvoivat kuntalaiset Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Kaikki 1. luokan aloittavat hakijat saavat ip-paikan Kaikki 1. luokan aloittavat hakijat saavat ip-paikan Ip-toimintaan ilmoittaudutaan samalla kun ilmoittaudutaan kouluun Ip-toiminta on koulun toimintaa tukeva toimenpide Hakeneiden määrä keväällä, joista ekaluokkalaisia Paikan saaneiden määrä 1.8., joista ekaluokkalaisia = paikkojen riittävyys suhteessa ekaluokkalaisiin hakijoihin 100 % Jonossa olevien määrä 1.9. Sivistysjohtaja Hakeneita keväällä 2015 yhteensä 272, joista ekaluokkalaisia 196. Paikan saaneita 255 oppilasta, joista ekaluokkalaisia 192. Ennuste/toteutuma Hakeneita keväällä 2016 oli yhteensä 213, joista ekaluokkalaisia 171. Paikan saaneita 201, joista ekaluokkalaisia 167 (98%). Oinasjoen, Vihtijärven ja Nummela skolan vanhempainyhdistykset ja Nummelan palloseura eivät järjestä iltapäivätoimintaa lukuvuonna Toteutuminen (kyllä/ei) Ei Nuoriso- ja aikuiskoulutus Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Hyvinvoivat kuntalaiset Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssit vastaavat opetussuunnitelman toteuttamisen edellytyksiä. Resurssi ei laske minimikertoimen alle. Lukion minimikurssikerroin 1,2 x opiskelijamäärä Lukion tavoitekurssikerroin 1,26 x opiskelijamäärä Sivistysjohtaja Opiskelijat Kurssit Kerroin Lv ,28 Lv ,30 Lv ,28 Lv ,33 Lv ,25 Kyllä 25 Osavuosikatsaus

27 Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Hyvinvoivat kuntalaiset Perusopetuksen päättävät sijoittuvat toiselle asteelle 100 %:sti. Perusopetuksen päättävät sijoittuvat toiselle asteelle 100 %:sti. Opinto-ohjauksen resurssi on riittävä ja tarkoituksenmukaisesti kohdistettu. Toiselle asteelle sijoittuneet (100 %) ja näistä lukioon sijoittuneet (50 %) Sivistysjohtaja Vuonna 2015 (2014) peruskoulun päättäneistä sijoittui toiselle asteelle 97,2 % (98,5 %), näistä lukioon 49,6 % (47 %). Lukioon sijoittuneista 80,4 % (77,7 %) aloitti Vihdin lukiossa. Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Valmentavassa opetuksessa olevat opiskelijat on tilastoitu ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleviin. Vuoden 2016 luvut ilmoitetaan toimintakertomuksessa. Ei Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,68 % Myyntituotot ,70 % Maksutuotot ,74 % Tuet ja avustukset #JAKO/0! Muut toimintatuotot #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,25 % Henkilöstökulut ,23 % Palkat ja palkkiot ,43 % Henkilösivukulut ,54 % Palvelujen ostot ,89 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,94 % Avustukset ,50 % Muut toimintakulut ,34 % Toimintakate ,87 %

28 Uusittu asetus lasten päivähoidosta tuli voimaan Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Vihdin kunnanvaltuusto teki päätöksen , että Vihdin varhaiskasvatuksessa täytyy olla yksi aikuinen seitsemää yli kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Varhaiskasvatuslain 11 :ssä määritellään, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Vihdin kunnanvaltuusto teki päätöksen , että varhaiskasvatuslakia noudatetaan Vihdin varhaiskasvatuksessa alkaen niin kuin se on säädetty: jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin laajuiseen viikottaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaavat muutokset koskettavat myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn sekä palvelusetelillä toimiviin yksityisiin päiväkoteihin. Vihdin varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Pajuniityn päiväkotiin. Vuorohoidon tarvitsijoiden määrä on kasvanut toimintakauden aikana huomattavasti. Toimintakauden alussa vuorohoitoa käyttäviä lapsia oli 75 ja toimintakauden lopussa heitä oli 105. Keväällä tarpeen lisääntyminen saatiin hoidettua lisäämällä yksi henkilö vuorohoitoon ja 1.8. alkaen henkilöstöä lisätään edelleen vuorohoidon puolelle. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on Vihdissä vähenemässä vuoden 2015 tilastojen mukaan. Tämän seurauksena varhaiskasvatuksen toimintaa sopeutetaan elokuusta 2015 alkaen ja määräaikaisia työsuhteita jätetään toistaiseksi täyttämättä. Pappilanpellon ja Metsäpolun päiväkodeista vähennettiin yhdet lapsiryhmät. Vanjärveltä väheni yksi kahden kasvattajan ryhmä. Nummelan alueelta vähennettiin kasvattajia siirtymällä kolmen kasvattajan ryhmistä kahden kasvattajan ryhmiin. Lasten määrän lisääntyessä näihin kahden kasvattajan ryhmiin mahdollisesti lisätään yksi kasvattaja. Varhaiskasvatuksessa kärkitavoitteet taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä lasten sosioemotionaalisen kehityksen ja tunnetaitojen tukeminen ovat näkyneet yksiköiden toiminnassa. Lisäksi on hyödynnetty tieto ja viestintätekniikkaa esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Uudet valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Vihdin esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön Kotihoidontuen hakijoiden määrä on alkuvuonna vähentynyt noin 50:llä verrattuna vuoteen Osittaisen hoitorahan hakijoiden määrä on hieman noussut. Yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 70 lasta ja palvelusetelin avulla hoidetaan kuukausittain noin 185 lasta. Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvio alittuu noin euroa vuonna Osavuosikatsaus

29 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntapäämäärä Hyvinvoivat kuntalaiset Tavoite 2016 Päiväkotien täyttöaste 95 % Tavoite 2018 Päiväkotien täyttöaste 97 % Päiväkotipaikkoja täytettäessä käytetään yhtenäisiä kertoimia. Lapsiryhmien suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi lasten hoidon tarve ja tuen tarpeet. Täyttöastetta seurataan jokaisessa yksikössä yhtenäisiä kertoimia käyttäen. Varhaiskasvatuspäällikkö Edelliset toteutumat v ,88 %, v ,56 %, ,75 % Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Kyllä Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Edelliset toteutumat Ennuste/toteutuma Toteutuminen (kyllä/ei) Hyvinvoivat kuntalaiset Yhteisöllistä vuorovaikutusta vahvistetaan kasvatusyhteisöissä ja tehdään henkilöstökysely. Yksiköissä ylläpidetään yhteisöllistä vuorovaikutusta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti Tavoite kirjataan yksiköiden tuloskortteihin ja sen toteutumista seurataan tuloskorttien seurannan yhteydessä. Yhteisöllisen vuorovaikutuksen henkilöstökysely uusitaan. Kaikkien yksiköiden tuloskorteissa on kirjattu tavoite yhteisöllisen vuorovaikutuksen vahvistamisesta kasvatusyhteisöissä. Henkilöstökyselyn tulostavoite on 3,25 asteikolla 1-4. Varhaiskasvatuspäällikkö Vuonna 2013 toteutetun yhteisöllisen vuorovaikutuksen henkilöstökyselyn tulos oli 3,08 asteikolla 1-4. Keväällä 2016 toteutetun kyselyn tulos oli 3,03. Kehittämiskohteet on käsitelty työyksiköittäin. Ei 28