Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Virasto-organisaatio Yleinen ja oman talousalueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen 9 Tuloslaskelma ja tunnusluvut 9 Tuloslaskelman tunnuslukukaavat Toiminnan rahoitus 10 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 10 Rahoituslaskelman tunnuslukukaavat RAHOITUSASEMA 12 Tase ja tunnusluvut 12 Taseen tunnuslukukaavat KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 16 Konsernituloslaskelman ja tunnusluvut 16 Konsernituloslaskelman tunnuslukukaavat 17 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 18 Konsernin rahoituslaskelman tunnuslukukaavat 19 Konsernitase ja sen tunnusluvut 20 Konsernitaseen tunnuslukukaavat TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 22 Käyttötalouden nettomenot päävastuualueittain 23 Talousarvion toteutumien päävastuualueittain 24 Yleis- ja taloushallinnon päävastuualue 26 Sosiaalitoimen päävastuualue 37 Terveyden- ja vanhustenhuollon päävastuualue 46 Sivistystoimen päävastuualue 51 Teknisen toimen päävastuualue 60 Investoinnit 70

2 Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KUNNAN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 89 Tase 89 Tuloslaskelma 91 Rahoituslaskelma KONSERNILASKELMAT 93 Tase 93 Tuloslaskelma 94 Rahoituslaskelma LIITETIEDOT 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITE- TIEDOT TULOSLASKELMAN LIIETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 111

3 2

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan tilinpäätöskatsaus 2011 Hankkeiden toteuttamisen ja uusien käynnistämisen vuosi 2011 Kerimäen kunnan kuluvan vuosituhannen merkittävin uudisrakennus, 40-paikkainen Anttolan päiväkoti rakennettiin keväällä ja kesällä koulun viereen ja otettiin käyttöön syksyllä Hanke onnistui hyvin ja päiväkoti täyttää sille asetetut tavoitteet, joskin päivähoidon kysynnän voimakas kasvu johti pohdintaan, että isompikin olisi voitu tehdä. Ryhmäperhepäiväkotipaikkoja lisäämällä on vastattu päivähoidon lisätarpeeseen. Pitkään toivotun, liikenneturvallisuutta oleellisesti parantavan kevytväylän rakentaminen valtatie 14 varteen Anttolasta Rajamäkeen ja edelleen Savonlinnan Lähteelään alkoi keväällä 2011, kun kunta lupasi osallistua eurolla Anttola-Rajamäki välin runsaan miljoonan euron kustannuksiin. Anttolan seudulle valmistui myös kyläyhteisön työstämä kyläkehittämistarpeita linjaava kyläsuunnitelma, jota osaltaan hyödynnetään vuonna 2012 käynnistyvässä kyläkaavoituksessa. Itä-Savon sairaanhoitopiiri vuoden 2011 valmistelun pohjalta vuoden 2012 alussa rakennuttaa Haapakallioon Sosterin uuden itäisen eläinlääkintäaseman. Kunnan tytäryhteisön Itä-Savon Vesi Oy:n ja Etelä-Savon ELY-keskuksen mittava vesihuolto- ja siirtoviemärihanke Louhi-Keplakko-Anttola alueella käynnistyi vuoden 2011 lopussa. Siirtoviemärillä korvataan käyttöikänsä lopulla oleva Louhen jätevedenpuhdistamo ja turvataan tärkeä pohjavesialue. Kirkonkylällä tehtiin suunnitelmia useisiin merkittäviin rakennushankkeisiin: koulukeskuksen peruskorjauksen jatkoon, terveysaseman ja paloaseman peruskorjaukseen sekä kalojen pikapakastamoon ja jalostamoon Kalataloon. Valtion karsittua syksyllä 2011 lähes 85 % vuoden 2012 ja lähivuosien yleistä koulurakentamisrahoitusta lykkääntyi koulukeskuksen B-osan peruskorjaus tällä tietoa vuosille Muita em. hankkeita pyritään käynnistämään jo Kerimäki-seuran vetämä Elinvoimaa kylille ja kuntaan leaderhanke nosti esiin kylillä olevaa osaamista ja tekemisen meininkiä. Pääosin Kerimäen Maaseutuseuran työllä puolestaan syntyi kuntakeskuksen maisemasuunnitelma, jonka pohjalta taajaman ilmettä on tarkoitus edelleen kohentaa. Syksyllä kirkonkylän eteläosassa järjestetyillä yhteisillä maisemanparannustalkoilla näkymä Puruvedelle ja kirkolle selvästi avartui. Kirkkorannan sekä Kerimäentien-Puruvedentien lähialueen asemakaavojen uusiminen ja laajentaminen käynnistettiin syksyllä 2011, tavoitteena erityisesti alueen asuin-, matkailu- ja virkistyskäytön merkittävä parantaminen ympäristöön ja sen suojeluun sopeutuvasti, Puruveden uhanalaisesta puhtaudesta ja kirkkaudesta kalaisuudestakin - huolehtien. Kaavailtu puukerrostalorakentaminen puolestaan soveltuu hyvin Suomen parhaalle metsänkasvualueelle! Talous tiukalla Vuosi 2011 oli kunnan taloudessa tiukka, vaikka ylijäämää kertyi euroa. Ilman euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta tulos olisi jäänyt yli euroa miinukselle. Toimintamenojen nettolisäys oli 1,3 milj. euroa eli 4,7 %. Talouden tasapainotusta jatkettiin valtuuston hyväksymän ohjelman mukaisesti. Sivistystoimessa v 2010 Toroppalan koulun lakkauttamisen ja Kumpurannan kaksiopettajaiseksi muuttamisen vaikutus näkyi nyt koko vuoden. Sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen voimakas kasvu jatkui, etenkin erikoissairaanhoidossa, asumispalveluissa, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa sekä palvelujen kysynnän että hintojen nousun vuoksi. Lasten päivähoidonkin tarve ja siten menot lisääntyivät merkittävästi, mutta se on myös positiivinen, elinvoimaisuutta osoittava asia. Palvelut kyettiin edelleen järjestämään vähintään kohtuullisina, pääosin hyvinä. Verotulot kasvoivat euroa (5,7 %), mistä veroprosenttien nosto selittää lähes puolet. Valtionosuuslisäys ilman harkinnanvaraista korotusta oli vain euroa (2,3 %). Kunnan lainakanta kasvoi 1,3 milj. eurolla pääosin päiväkotirakentamisen johdosta. Alijäämää taseessa vuoden 2011 lopussa on 3,5 milj. euroa. Maailmantalouden epävarmuuden ja eteläisten euromaiden talouskurittomuuden johdosta Suomenkin valtiontalous tiukkeni vuonna 2011 rajusti. Tiukkeneminen ja tuleviin menopaineisiin varautuminen johtivat mm. kuntien valtionosuuksien rankkoihin leikkauksiin, jotka toteutetaan vuodesta 2012 lähtien. Yhdessä verotulotasaus- 3

5 ja muiden valtionosuusperustemuutosten kanssa leikkaus vähentää Kerimäen valtionosuuksia noin miljoonalla eurolla vuodessa verrattuna ilman em. muutoksia saatavaan valtionosuusmäärään. Rajat muuttuvat Kerimäki ja kerimäkeläisyys säilyvät Valtuusto hyväksyi keskeisiä strategisia linjanvetoja - kuntaliitos Savonlinnaan , tilanteen kehityksestä riippuen mahdollisesti jo pidetään kerimäkeläisten palvelut vähintään kohtuullisina kuntaliitokseen asti ja pohjustetaan niiden säilyminen myös liitoksen jälkeen - väestön hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia kuntapalveluita ei oleellisesti karsita, mutta palvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti - yritysten/elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Kerimäellä vahvistetaan - kunnan taloutta tasapainotetaan (toimenpidelista) - huolehditaan henkilöstön pysyvyydestä, osaamisesta, työkyvystä, jaksamisesta ja työhalusta - kuntalaisten osallistumista kunnan toimintaan ja kunnan tiedottamista aktivoidaan Valtuusto päätti , että Kerimäki osallistuu kuntaliitosneuvotteluihin Punkaharjun ja Puumalan kunnan sekä Savonlinnan kaupungin kanssa tavoitteena kuntien liittyminen kaupunkiin vuoden 2013 alusta. Monivaiheisten neuvottelujen tuloksena valtuustot Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan valtuustot päättivät, että näiden kuntien liitos toteutetaan Liitoksen perusteena on ensi sijassa kunnan talouden jatkuva kiristyminen, lähinnä sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen nousun, verotulokasvun pysähtymisen ja valtionosuusleikkausten johdosta. Tulot eivät riitä palveluiden pitämiseen määrällisesti, laadullisesti ja tavoitettavuudeltaan riittävinä, kun palvelutarpeet sekä lainsäädännön johdosta että väestön ikääntymisen myötä kasvavat. Kerimäki kuuluu selvästi Savonlinnan työssäkäynti- ja talousalueeseen, ja myös valtiovallan ns. vahvoihin peruskuntiin pohjaavissa kuntarakennekaavailuissa Kerimäki luetaan osaksi Savonlinnaa. Taloushuolet eivät kuntaliitoksen myötä kaikkoa alkuvaiheessa liitoskulut syönevät siitä saatavat välittömät kustannussäästöt - mutta pitkällä aikavälillä toimintojen järjestämisen uutena alueellisena ja toiminnallisena kokonaisuutena pitää tuoda tehokkuutta, joka näkyy myös menokasvun selvänä hidastumisena, vaikka samalla vastataan kasvaviin, mm. väestön ikääntymisestä johtuviin palveluhaasteisiin. Riskinä tosin on palvelujen merkittävä heikkeneminen varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella. Kolme vuotta voimassa olevassa yhdistymissopimuksessa turvataan kuntapalvelujen säilyminen Kerimäellä nykytasolla. Muutenkin sopimuksen sisältö on pitkälti linjassa kunnan strategiatavoitteiden kanssa. Alueen elinvoimalle ja palveluille tärkeimmät investoinnit sisältyvät sopimuksen investointiohjelmaan. Niiden toteuttaminen oman kuntana jatkaessa olisi ollut epävarmaa. Kuntapalvelujen pysyminen jatkossa edellyttää riittävää väestöpohjaa, mutta uudet palveluntuotantotavat ja sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääntyminen vähentävät paikkasidonnaisuutta. Palvelujen säilyminen on kiinni myös omasta paikallisesta aktiivisuudesta: sekä vaikuttamisesta päättäjiin että omasta toiminnasta. Liike-elämän palvelut säilyvät parhaiten, kun niitä aktiivisesti käytetään. Kerimäellä ja sen kylillä on paljon aktiivisia jo toimivia ja mahdollisia pienyrittäjiä, mikä tuli esiin mm. kylien elinvoima hankkeen yhteydessä. Kunnan alkuaan kirkkopitäjän vuotinen taival organisaationa päättyy vuoteen 2012, samoin seurakunnan. Mutta Kerimäki kylineen, upeine järvineen ja kulttuurimaisemineen, kerimäkeläiset ja kerimäkeläisyys pysyvät elävinä, kuten Puukirkko ja Puruvesikin. Kerimäen maineikas historia säilyy ja jatkuu elinvoimaisena osana laajaa uutta Savonlinnaakin. Tämä on viimeinen Kerimäen kunnanjohtajan tilinpäätöskatsaus. Lämpimät kiitokset kunnan henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille ja kaikille yhteistyökumppaneille! On ollut iso ilo ja kunnia työskennellä kanssanne yhteiseksi hyväksi! Pidetään Kerimäki elinvoimaisena, vaikka toiminta omana kuntana loppuu. Yhdessä eteenpäinkin! Kunnanjohtaja Kari Rannanpiha 4

6 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Toimeenpanoelimenä kunnassa on kunnanhallitus ja seitsemän lautakuntaa, joissa on yhteensä 87 luottamustointa. Kullakin koululla on myös oma johtokunta. Lisäksi organisaatiossa toimii pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia asiantuntijaeliminä. VALTUUSTO Kettunen Leena, puheenjohtaja, Keskusta Palm Pekka, I varapuheenjohtaja, SDP Rautiainen Matti, II varapuheenjohtaja, Vihreät Tarkastuslautakunta Pukkila Matti, pj. Luostarinen Teuvo, vpj. Hämäläinen Maire Lehtinen Timo Vartiainen Valentina Keskusta Lehtinen Timo Matilainen Jouni Nousiainen Olavi Pitkonen Ari Räisänen Anneli Suomalainen Tuukka Kerimäki-ryhmä Hämäläinen Maire Hämäläinen Sanna Karjalainen Jouni Karvinen Riikka Ryyppö Terhi Siljola-Kiiskinen Sointu KOK Peltonen Sari Pukkila Matti Soro Seppo KD Hannonen Tapani Vihreät Ahokas Jari Brax-Mertanen Tuija Muhonen Iikka SDP Juuti Pirjo Luostarinen Teuvo Silvennoinen Ari Tiainen Teemu Vasemmistoliitto Haverinen Urpo Tilintarkastaja Aalto Osmo, JHTT KUNNANHALLITUS LAUTAKUNNAT 5

7 Kunnan tehtävät on jaettu viiteen päävastuualueeseen, joka vastaa osastojakoa. Ne ovat yleishallinnon, sosiaalitoimen, vanhustenhuollon ja terveydenhuollon, sivistystoimen ja teknisen toimen päävastuualueet. Hallintokunnat on ryhmitelty po. vastuualuejakoon alla olevan kaavion mukaisesti. KUNNANHALLITUS Pitkonen Ari, pj, Keskusta Silvennoinen Ari, I vpj, SDP Räisänen Anneli, II vpj, Keskusta Brax-Mertanen Tuija, Vihreät Hakulinen Osmo,KD Juuti Pirjo,SDP Matilainen Jouni, Keskusta Karvinen Riikka, Keskusta/Kerimäki-ryhmä Soro Seppo, Kokoomus esittelijä: kunnanjohtaja Kari Rannanpiha YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE SOSIAALITOIMEN PÄÄVASTUUALUE SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Maaseutulautakunta Luostarinen Timo, pj. Kosonen Risto, vpj. Holopainen Anu Huovinen Petri Koponen Arto Kosonen Seija Nousiainen Marja-Sisko esittelijät: maaseutusihteeri Merja Immonen lomasihteeri Anna-Maria Lajunen Keskusvaalilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Pennanen Raija, pj, Muhonen Iikka, vpj. Buda Mia Haikka Juhani Ryyppö Terhi Kiviaho Ilpo Leinonen Jukka Malinen Riitta Manninen Päivi esittelijä: sosiaalijohtaja Jorma Hongisto Sivistyslautakunta Siljola-Kiiskinen Sointu, pj. Peltonen Sari, vpj. Seppänen Janne Hakulinen Vuokko Hämäläinen Sanna Karjalainen Jouni Pulkkinen Ilpo Parviainen Sisko Tiainen Teemu esittelijä: sivistystoimenjohtaja Anne Haakana Tekninen lautakunta Nousiainen Olavi, pj Kuusi Petri, vpj. Ansela Taina Fröberg Lauri Haverinen Pirkko Matilainen Päivi Muhonen Iikka Punnonen Raija Sairanen Mikko esittelijä: kunnaninsinööri Jorma Mattinen Rakennuslautakunta Karhu Pertti, pj. Lajunen Anna-Maria, vpj. Hytinkoski Pertti Immonen Marja-Liisa Rauhansalo Päiviö VANHUSTEN- HUOLLON JA TERVEYDEN- HUOLLON PÄÄ- VASTUUALUE Sosiaali- ja terveyslautakunta Suomalainen Tuukka, pj. Karvinen Markku, vpj. Buda Mia Hytinkoski Pertti Hämäläinen Maire Immonen Marja-Liisa Puustinen Toivo esittelijä: kunnaninsinööri Jorma Mattinen 6

8 Virasto-organisaatio Kunnan virasto-organisaation päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Henkilöstöorganisaatio on jaettu neljään osastoon, jotka ovat hallinto- ja talousosasto, sosiaali- ja terveysosasto, sivistysosasto ja tekninen osasto. HENKILÖSTÖORGANISAATIO Kunnanjohtaja Johtoryhmä -kunnanjohtaja -osastopäälliköt Hallinto- ja talousosasto osastopäällikkö hallintojohtaja Yle ine n ja om an alu een talou del line n kehitys va alit talouden ja hallinnon tarkastus lu ottamushenkilöhallinto m uut lakisääteiset palvelut yl eis- ja taloushallinto he nkilöstöhallinto ru okahuolto Sosiaali- ja terveysosasto osastopäällikkö sosiaalijohtaja sosiaalitoimi sosiaalityö va mmaispalvelut toimeentuloturva lasten/nuorten asumispalvelut/laitos-huolto päivähoito van husten asumispalvelut pe- Sivistysosasto osastopäällikkö sivistystoimenjohtaja oulutoimi usiikkiopisto erusopetus ukio-opetus uruvesi-opisto irjastopalvelut k m p l P k v Tekninen osasto osastopäällikkö kunnaninsinööri s uunnittelu ja hallinto al ueiden hoitotyöt k iinteistöjen hoitotyöt jä tehuolto p elastustoimi Savonlinnan talousalueen kunnissa väestön määrän aleneminen jatkui edelleen. Väestön (31.12.) määrä väheni 363 henkilöllä ja oli yhteensä Alueen kunnallisveroprosenttien aritmeettinen keskiarvo oli 20,20 %. Korkein prosentti oli Kerimäellä 21,00 %, alhaisin Rantasalmella 19,50 %. 7

9 Kuntien velkamäärä kasvoi maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Velkaisin kunta asukaskohtaisella luvulla laskettuna oli Punkaharju, jossa velkaa oli euroa/asukas. Kerimäellä vastaava luku oli euroa/asukas. Työllisyys parani Savonlinnan TE-toimiston alueella ja kuntien työttömyys vuodenvaihteessa laski 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 13,4 %. Kerimäellä työttömyysprosentti oli 12,5 % ja oli 0,9 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kerimäen kunnan talouden tila parani vuonna Vuosikate oli euroa yli-jäämäinen ja tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Myönteinen tulos johtuu suurelta osin kunnan saamasta euron harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. Talousarviomenojen kehitys oli muutoinkin maltillista suurelta osin hyväksytyn talouden tasapainotusohjelman toteuttamisen ansiosta. Talousarviomäärärahojen seurantaa ja käyttöä tehostamalla saatiin myös hillittyä menojen kasvua. Toiminnallisista muutoksia tapahtui päivähoidon tehtäväalueella. Päivähoitajien määrän väheneminen lisäsi paineita päivähoitopaikkoihin ja syksyllä aloittanut uusi päiväkoti tuli heti täyteen ja tilapäinen päivähoitoryhmä perustettiin Toroppalan koulun tiloihin. Maatalouslomitus siirtyi vuoden alusta MELA:n päätöksen mukaisesti Parikkalan kunnan hoidettavaksi. Syksyllä 2011 käynnistettiin kuntaliitosneuvottelut Savonlinnan kaupungin sekä Punkaharjun ja Puumalan kunnan kanssa. Neuvottelut johtivat kuntaliitossopimuksen hyväksymiseen maalikuussa 2012, jolloin Kerimäen ja Punkaharjun ja Savonlinnan valtuutetut sopivat yhteisen uuden Savonlinnan muodostamisesta Kunnan henkilöstö Kunnan palkatun henkilöstön määrä oli 257. Vuonna 2011 siirtyi eläkkeelle 8 työntekijää ja irtisanoutui 3 työntekijä. Henkilöstö on käyttänyt säästövapaita yhteensä 696 päivää, jonka menoja vähentävä vaikutus on noin euroa sivukuluineen Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kunnan toimintaan liittyvät yleensä toiminnalliset, henkilö-, rahoitus- ja vahinkoriskit. Kerimäen kunnasta on tehty riskien hallinnan laatuarvio vuonna Suurimmat riskit kunnan toiminnassa liittyvät keskeytysriskiin ja vastuukysymyksiin. It-toiminta, johtaminen ja vastuukysymykset vaativat raportin mukaan riskien hallinnan kehittämistä. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeisiin sisältyy ohjeistus riskien hallinnan toteuttamisesta. Sen mukaan riskien hallinnan toteutus on kunnanhallituksen vastuulla ja valvontavastuu on kunnanjohtajan ohella hallintojohtajalla. Ohjeen mukaan kunkin päävastuualueen ja tehtäväalueen vastuuhenkilöiden on tiedostettava ja kartoitettava omat rahoitus-,henkilö-, omaisuus- ja toimintariskit sekä ryhdyttävä niiden ehkäisytoimiin. 8

10 Kunnan omaisuus ja rahoitusriskit on pyritty saamaan hallintaan vakuuttamalla kunnan omaisuus ja suurimmat toimintaan sekä vastuihin liittyvät riskit. Vakuutukset on kilpailutettu ja niiden sisältö käydään läpi vuosittain. Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät talouteen ja palvelutuotantoon, niihin liittyvään lainsäädäntöön ja mm. valtionosuuksiin. Kunnan tulorahoitusta säädellään ja rajoitetaan useilla lailla ja asetuksilla. Henkilöstön pienuus ja osaamisen haavoittuvuus muodostavat myös merkittävän riskin. Varahenkilöstö-järjestelmän on haasteellista talouden rajoitusten vuoksi Ympäristötekijät Kunnassa on peritty ekomaksua vuodesta 2001 alkaen. Ekomaksulla rahoitetaan mm. jätteiden hyötykäytön järjestämistä ja kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Ekomaksun voimassaoloaikana on parannettu ekopisteiden rakenteita ja lajittelua sekä perustettu uusia ekopisteitä. Tällä hetkellä ekopisteitä on kunnan alueella 13 kpl. Myös varikolla on kehitetty kierrätettävien jätejakeiden ja ongelmajätteiden vastaanottoa. Kerimäen vesihuollon kehittämissuunnitelma ja siihen sisältyvät vesihuollon toiminta-alueiden laajennukset saivat lainvoiman tilikauden aikana. Vesihuollon toiminta-alueet laajenivat merkittävästi ja tulevaisuuden haasteena on uusilla toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon. Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittämiseksi kunta on ollut mukana Savonlinnan seudunjätevesineuvojahankkeessa, jossa kuntalaiset ja yritykset ovat saaneet maksutonta neuvontaa ja ohjausta haja-asutusalueen jätevesiasioissa. Hanke päättyi vuoden 2011 lopussa, mutta jätevesineuvonta jatkuu Omavesi-hankkeen nimissä vuoden 2012 vuoden alusta. Puruveden tilassa on varsinkin reuna-alueilla havaittu rehevöitymisen merkkejä. Puruveden veden laadun seurantaa on tehostettu ja järven alueella ollaan käynnistämässä useita veden laadun parantamiseen liittyviä hankkeita SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnan sisäisen valvonnan toteuttamisessa noudatetaan Kerimäen kunnan sisäisen valvonnan ja hyvän hallinnon ohjetta, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt Sisäinen valvonta on painottunut talouden seurannan järjestelmiin, joita on ohjeistettu edellä mainitussa ohjeessa sekä tarkemmin vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa, joissa täsmennetään raportointia ja hankintojen suorittamista. Talouden raportointia on tehostettu ottamalla käyttöön Intime Web-raportointi-järjestelmä, jolla talousarvion toteutumista voi seurata lähes reaaliajassa. Kirjanpidon sekä osto- ja myyntireskontran täsmäytykset on suoritettu ohjeen mukaisesti. Käteiskassojen tarkastus on ajan tasalla. 9

11 Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelman vuosikate oli euroa ylijäämäinen. Tuloksen taustalla on mm. myönteinen verotulo kehitys ( ) harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ( ) euroa ja tasapainotusohjelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä omaisuuden ja puutavaran myyntiä. Tasapainotusohjelman mukaisesti henkilökunta on pitänyt vapaaehtoisissa säästövapaita, joista säästöä on ollut n euroa, kiinteistöjen energian säästöohjelmaa jatkettiin ja kiinteistöjen automaattista valvontaa lisättiin. Henkilöstön eläköitymisen yhteydessä on tehty kustannuksia säästäviä tehtäväjärjestelyjä. Ruokahuollon tehostaminen näkyy säästöinä aterian hinnoissa. Vanhusten laitoshoitoa on edelleen pyritty vähentämään, mutta samanaikaisesti asumispalvelumenot ovat kasvaneet. Tasapaino-ohjelman mukaisesti maksuja ja taksoja on korotettu kustannusten nousua vastaavasti, kun se on ollut mahdollista. Sosterin uusi perus- ja kuntasopimus on vaikuttanut jossain määrin menoja lisäävästi perusterveydenhoidon osalta. Sosterin menot ovat kuitenkin olleet suhteellisen hyvin hallinnassa palvelukysynnän tasaantumisen ansiosta Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

12 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 11,9 15,0 Vuosikate/Poistot, % 184,1 145,4 Vuosikate,euro /asukas 146,3 119,6 Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut % 11,9 Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen toiminnan tuotoilla. 100 toimintatuotot (ulk.) ,9 toimintakulut (ulk.) Vuosikate prosenttia poistoista 184,1 100 vuosikate ,1 poistot ja arv.alent Vuosikate /asukas 146,3 vuosikate ,3 asukasluku Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

13 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 13 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat , euro Rahavarat 1.1., euro RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 45,9 157,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,2 41,5 Lainanhoitokate 0,7 0,7 Kassan riittävyys, pv 8,0 3,0 Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2011 Investointien tulorahoitus 45,9 % Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella 12

14 100 vuosikate ,9 invest. omahank.meno Investointien omahankintameno: Investointimenot inv. rahoitusosuudet Pääomamenojen tulorahoitus 26,2 % Luku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. 100 vuosikate ,2 inv. omah.meno + antol.nettolis.+lain.lyh Lainanhoitokate 0,68 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. vuosikate + korkokulut ,68 korkokulut + lainanlyh Kassastamaksut, t t Kassastamaksut: Toimintakulut (ulkoiset) Korkokulut 291 Muut rahoituskulut 43 Investointimenot Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.) Kassan riittävyys pv 8 pv 4. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla 365 kassavarat kassastamaksut

15 RAHOITUSASEMA TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet II Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot IV Edellisten tilikausien alijäämä V Tilikauden alijäämä II Aineelliset hyödykkeet C PAKOLLISET VARAUKSET Maa- ja vesialueet Muut pakolliset varaukset Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto D TOIMEKSIANTOJEN 6. Ennakkomaksut ja kesken PÄÄOMAT eräiset hankinnat 1. Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutus laitoksilta B TOIMEKSIANTOJEN VA- RAT Lainat julkisyhteisöiltä Valtion toimeksiannot Liittymismaksut ja muut velat Lahjoitusrahastojen erityis- 4 4 katteet II Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutus- C VAIHTUVAT VASTAAVAT laitoksilta Lainat julkisyhteisöltä 8 12 I Vaihto-omaisuus Saadut ennakot Aineet ja tarvikkeet Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat II Saamiset Siirtovelat Pitkäaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 20 TASEEN TUNNUSLUVUT 3. Muut saamiset Omavaraisuusaste,% 20,9 20,0 4. Siirtosaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus-% 49,9 49,1 Kertynyt yli-/alijäämä, milj III Rahoitusarvopaperit Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Osakkeet ja osuudet Lainakanta , Lainakanta , /asukas IV Rahat ja pankkisaamiset Lainasaamiset , VASTAAVAA YHTEENSÄ Asukasmäärä

16 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 20,9 % Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä 100 oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var ,9 koko pääoma - saadut ennakot Suhteellinen velkaantuneisuus 49,9 % Suhteellinen velkaintuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun 100 vieras pääoma-saadut ennakot ,9 käyttötulot Käyttötulot Ulk. toimintuotot ,37 Verotulot ,68 Valt.osuus, käyttötal , ,05 Lainakanta Lainakanta: Vieras pääoma saadut ennakot ostovelat (lyhyt ja pitkä) siirtovelat muut lyhytaikaiset velat liittymismaksut ,63 Lainakanta /asukas Lainasaamiset Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 15

17 1.5. KOKONAISTULOT JA MENOT KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,37 10,0 Toimintakulut ,78 85,2 Verotulot ,68 41,0 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet ,00 35,4 Korkokulut ,28 0,8 Korkotuotot ,68 0,0 Muut rahoituskulut ,57 0,11 Muut rahoitustuotot ,15 0,5 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 0,0 Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten väh. 0,00 hyödykkeiden luovutusvoitot ,80-0,5 - Pysyvien vastaavien 0,00 Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0,0 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,90 0,8 Investointimenot ,18 4,6 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainojen vähennykset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 12,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,06 3,5 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,00 5,8 Oman pääoman lisäykset 0,0 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä ,98 100,0 Kokonaismenot yhteensä ,87 100,0 Kokonaistulot - Kokonaismenot ,11 [Muut maksuvalm. muutokset] - [Rahavarojen muutos] ,11 16

18 1.6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Kerimäen kuntakonserniin kuuluu tytäryhteisöinä neljä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä, kolme osakeyhtiötä ja kuusi kuntayhtymää. Tytäryhtiöt (omistus yli 50 %) ovat: Kerimäen Vuokratalot Oy, Asunto Oy Eenokkila, Asunto Oy Alhonpelto, Kiinteistö Oy Säästökeskus, Kiinteistö Oy Kerimetalli, Kerimäen Kaukolämpö Oy ja Itä-Savon Vesi Oy. Kuntayhtymät ovat: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Vaalijalan ky, Itä-Suomen Päihdehuollon ky, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ky, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Savonlinnan seudun ky. Omistuksia on myös seuraavissa yhteisöissä: Kiinteistö Oy Linja-autoasema, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Kerimäen Asunto Oy, As. Oy Kiveläntie ja As Oy Alhontie Oy Konsernin toiminnan ohjaus Konsernitoiminnan ohjaus on määritelty valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus ja kunnanjohtaja voivat antaa konserniyhteisölle ohjeita kunnan kannalta merkittävistä asioista. Konserniyhteisöllä on myös velvollisuus antaa tarvittavat selvitykset yhteisön taloudesta ja toiminnasta. Ohjeistuksen piiriin kuuluvat merkittävät hankkeet, henkilöstöpolitiikkaan, rahoitusja kirjanpitoon liittyviä asioita. Käytännön ohjeistuksesta ja edustajien valinnasta päättää ohjeen mukaan kunnanjohtaja. Jatkuvaa seurantaa toteutetaan merkittävimpien tytäryhtiöiden osalta, joiden tulee toimittaa kokousten esityslistat ja pöytäkirjat kunnalle. Niiden toimielimiin on myös nimetty kunnan edustajat, joiden velvollisuus on raportoida yhteisön toiminnasta ja joille myös annetaan toimintaohjeita tapauskohtaisesti Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Vuoden 2011 syksyllä käynnistyi Itä-Savon Vesi Oy:n toimesta Louhen-Keplakon-Anttolan siirtoviemärihanke, jonka kokonaiskustannusarvio on noin 1 miljoona euroa. Siirtoviemärillä korvataan Louhen jätevesipuhdistamo, jonka käyttöaika on loppumassa. 18

19 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunta valvoo konserniyhteisöjä valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kunnanhallitus ohjaa ja koordinoi konsernin toimintaa. Konserniyhteisöllä on velvollisuus toimittaa kunnan pyytämät selvitykset toiminnasta ja taloudesta. Kunnan edustajalla yhteisön toimielimessä on velvollisuus seurata yhteisön toimintaa ja taloutta. Kunnan toimintaa tarkastava tilintarkastusyhteisö toimii myös ohjeen mukaan keskeisissä kunnan tytäryhtiöissä. 5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 1 2 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset 0-50 Satunnaiset erät 13-8 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % -43,5-45,7 Vuosikate/Poistot, % 82,7 82,7 Vuosikate,euro /asukas

20 Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut % 43,5 100 toimintatuotot (ulk.) ,5 toimintakulut (ulk.) Vuosikate prosenttia poistoista 82,7 100 vuosikate ,7 poistot ja arv.alent Vuosikate /asukas 245 vuosikate asukasluku

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Talous vielä hyvässä vauhdissa, kasvu kuitenkin hidastumassa Julkinen talous ja kuntatalous velkaantuu edelleen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2017 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Vuosi 2017 oli monella tavalla merkkivuosi Luodon kunnalle. Juhlavuosi Suomi 100 vuotta ja Luodon kunta 150 vuotta huomioitiin isosti

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 12a

KUUMA-johtokunta Liite 12a KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Asukasluku indeksoituna (2006=100) 11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 5.4.2018 Päiväys: 5.4.2018 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus Vantaan kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Vantaan kaupungin tuloslaskelma Tuloslaskelma 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatuotot 243,0 252,0 298,7 274,4

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot