OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN KONTIOLAHDEN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN KONTIOLAHDEN KUNTA"

Transkriptio

1 OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN KONTIOLAHDEN

2 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/ Kunnan kehitys KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä 100) ELINVOIMA (TEHTÄVÄ 150) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) VAPAA-AIKALAUTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) TEKNINEN LAUTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) YMPÄRISTÖLAUTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA LIITE 1 TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TOTEUMAT LIITE 2 AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA ja

3 1 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2017 Päivähoidossa olevien lasten määrä on alkuvuodesta ollut edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Maaliskuussa 2017 päivähoidossa oli 1.1 Kunnan kehitys lasta, mikä on 2,3 prosenttia vähemmän Maltillista talouskasvua kansainvälisesti ja kuin edellisvuoden maaliskuussa. Koulujen kansallisesti yhteenlaskettu oppilasmäärä maaliskuun lopussa oli 2.266, mikä on edellisvuoden huhtikuuta 0,5 prosenttia enemmän. Suomen Pankin mukaan maailmantalouden kasvu voimistuu vuoden 2016 tilanteeseen verrattuna ja jatkuu reilun 3 prosentin vauhtia vuosina Luottamuksen koheneminen niin Yhdysvalloissa kuin laajemminkin voimistaa kasvua lyhyellä aikavälillä. Kiinan kasvu hidastuu hallitusti ja hillitsee maailmantalouden kasvua vuosina Kontiolahden kunnan työttömyysaste on laskenut hieman edellisvuoden tilanteesta. Kunnan työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Maaliskuun työttömyysaste oli 11,6 prosenttia, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 12,2 prosenttia. Euroalue on kasvanut yhtäjaksoisesti jo neljä vuotta. Vakaa maailmantalouden kasvu ja poikkeuksellisen kevyet rahoitusolot tukevat euroalueen suotuisaa kehitystä lähivuosina. Euroalueen kasvun moottorina on toistaiseksi toiminut yksityinen kulutus. Kestävän kasvun edellytyksiä parantavat tuotannolliset investoinnit ovat lisääntyneet vain vaimeasti. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 P-K Kontiolahti Suomi Suomen talouskasvu jatkuu maltillisena, mutta kasvua tukevia tekijöitä on aikaisempaa useampia. Yksityinen kulutus sekä investoinnit tukevat edelleen talouskasvua, mutta myös nettoviennin merkitys kasvaa. Päivitetyn Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 1,6 prosenttia vuonna Kontiolahden asukasmäärä noussut alkuvuonna, työttömyys laskenut hieman edellisvuodesta Alkuvuodesta 2017 Kontiolahden asukasluku on noussut vuodenvaihteen tilanteesta. Helmikuun lopussa asukkaita oli Tammimaaliskuussa myönnettyjen uudisrakennuslupien määräkin on ollut hieman edellisvuotista määrää suurempi. Työttömyysaste maaliskuu16-maaliskuu17 Toimintamenojen toteuma kokonaisuutena tasaisen käytön mukainen, käyttötalouteen pieniä muutoksia Kokonaistoimintamenojen käyttöaste oli maaliskuun lopussa 24,3 prosenttia, eli huolimatta alkuvuonna maksetuista, koko vuotta koskevista eristä, menojen kehitys on pysynyt tasaisen kehityksen vauhdissa. Talousarvioon on esitetty yksi lisämäärärahamuutos. Kyseessä on ampumahiihdon Maailman Cup kisojen lisätuki, josta on päätetty valtuustossa helmikuussa.

4 2 Lautakunnat ovat raporteissaan tuoneet ilmi tarkistustarpeita, jotka täsmentyvät vuoden aikana ja tullaan tarvittaessa esittämään toisessa 32,8 Yhteensä 31,3 osavuosiraportissa. 31,3 Lautakunnittain kokonaistoimintamenojen toteumaprosentit huhtikuun loppuun saakka olivat seuraavat: kunnanhallitus 25,2; kasvatusja koulutuslautakunta 24,0; vapaa-aikalautakunta 25,3; tekninen lautakunta 22,2 ja ympäristölautakunta 23. Ympäristöp. Ravintohuolto Vesihuolto Liiketoiminta 25,9 25,2 18,6 22,3 21,2 23,5 25,2 Kokonaistoimintatulojen kertymä oli maaliskuun lopussa 22,1 prosenttia. Toimintatulojen kertymä on hyvä jo alkuvuodesta. Useissa tehtävissä tulojen kertyminen on kuitenkin menojen kertymisestä jäljessä, kun osa tuloista kertyy vasta seuraavien kuukausien aikana. Kiint.palv. Tekn.palv. Vapaaaikapalvelut Vapaa sivistystyö 21,7 28,4 18,5 20,1 25,3 13,5 24,2 0 Lukiokoulutus Varhaiskasvatuspa lvelut 24,3 23,8 27,2 53,9 Perusopetus 7-9 Perusopetus ,7 23,7 37,3 Aamu-ilta 20,9 21 Kasvatus- ja koulutoimen 0 23,2 Sos-tervtoimen tilaus Elink&työll. Kesk.hall. 24,9 0,8 0 24,6 18,1 47,4 0 33,3 menot tulot Kokonaistoimintamenojen ja tulojen toteuma (%) 1-3/17

5 3 Verotuloarvio täsmentyy toisessa osavuosiraportissa, valtionosuusarvioon lisäystä, vuosikatearvio nousee hieman Kunnallisveron kertymä on koko valtakunnassa vuoden 2017 alussa kohtuullinen. Kontiolahden kunnan tuloveroarvion tilannetta seurataan jatkuvasti ja mahdolliset muutokset tehdään toisen talousarviotarkistuksen yhteydessä. Valtionosuuksien arviot talousarvioon 2017 on tehty syksyllä 2016 sen hetkisten ilmoitusten perusteella. Lopullisten ilmoitusten saavuttua valtionosuudet näyttäisivät kokonaisuutena toteutuvan noin euroa alkuperäistä arviota suurempina. Valtionosuudet ovat kuitenkin edellisvuotta pienemmät. Valtionosuuksien lisäys parantaa hieman vuosikatearviota. Kuluvan vuoden tulos näyttäisi nyt tehtävän tarkistuksen myötä muodostuvan ennakoitua hieman paremmaksi. Alkuperäinen talousarvio oli lähes puolitoista miljoonaa euroa alijäämäinen, nyt tehtävät muutokset parantavat tulosta noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Investointiosaan meno- ja tulolisäyksiä Investointiosassa kokonaisuutena tarkasteltuna investointien menot lisääntyvät euroa. Muutokset aiheutuvat muutamien hankkeiden lisämäärärahaesityksistä. Suurin yksittäinen muutos investoinneissa on Kirkonkylän koulun sisäilmakorjaukset. Investointiosassa käyttöomaisuuden myynnit kasvavat lähes 2 miljoonalla eurolla viimeisen Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:lle myydyn teollisuushallin kaupan myötä. Kaupan tulosvaikutus on neutraali. Kuluvan vuoden tulos paranemassa hieman Talousarviotarkistuksen jälkeen toimintamenojen kasvuprosentti on 1, joka on hyvä. Kuluvan vuoden talousseurantaan on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota, että menokehitys pysyy suunnitellussa ja mahdollisesti jopa alittuu. Toimintakatteen kasvuprosentti 5,1 on korkea, mutta se johtuu toimintatulojen heikosta kehityksestä vuoteen 2016 verrattuna. % Pitkäaikainen laina ei ole tarvittu nostaa, maksuvalmius on ollut hyvä Kunnan maksuvalmius on ollut erinomainen koko alkuvuoden. Lyhytaikaista lainaa ei ole käytetty vuoden 2016 kesän jälkeen. Kuluvan vuoden maksuvalmiutta tarkastellaan jatkuvasti ja tarpeen mukaan kilpailutetaan 8 miljoonan talousarviolaina tai osa siitä. Voi myös olla, että laina jätetään kokonaan nostamatta. Tätä mahdollisuutta arvioidaan toisen talousarviotarkistuksen yhteydessä. Matalan korkotason vallitessa rahoitusvajetta voidaan tarvittaessa paikata lyhytaikaisella lainalla, joka on edullista ja joustavampi vaihtoehto pitkäaikaiselle lainalle e Toimintamenojen kasvuprosentit

6 4 Tytäryhtiöiden toiminta alkuvuonna Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminta on jatkunut ennallaan. Isompia remont- nettoinv lainamäärä teja pyritään asukkaiden vaihtuessa tekemään, 0-10 mikäli tarvetta on. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloilla on omistuksessaan 295 vuokraasuntoa. Asunnot sijaitsevat pääosin kirkonkylällä sekä Lehmossa. Yksittäisiä kohteita on myös muilla kylillä. Nettoinvestoinnit ja lainamäärä milj. euroa Lainakannan keskikorko oli maaliskuun lopussa hyvin alhainen, 1,78 prosenttia, mikä on lähellä edellisvuoden maaliskuun keskikorkoa. Lainakanta on jakautunut eri korkosidonnaisuuksiin seuraavasti: kiinteät korot 79 %, pitkät viitekorot 2 %, lyhyet viitekorot 19 %. Viime vuosina on valtaosa lainoista sidottu kiinteään korkoon, joka on ollut erittäin alhainen poikkeuksellisen alhaisen korkotason myötä. Näillä toimenpiteillä voidaan suojautua tulevalta korkotason nousulta. Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta oli 36,6 miljoonaa euroa, eli asukasta kohden noin euroa. 79% 19% 1% 1% 1% kiinteä 5 v 3 v 12 kk 6 kk Kontiolahden Yrityspalveo Oyn:n toimitilojen vuokrausaste on pysynyt korkealla. Vuokraustilanne on hyvä, tilanteessa yhtiön tilat yhtä lukuun ottamatta olivat vuokrattuna, yhteensä 33 kpl. Toimitilojen korjaus- ja ehostustoiminnan merkitys on lisääntynyt, kun toimitilat vanhenevat. Korjaustoimia jatketaan tarpeen mukaan myös vuonna Yhtiön tavoitteena tulevaisuudessa on uusien toimitilojen rakennuttaminen ja sitä kautta työpaikkojen lisääminen kunnan alueella. Vuonna 2017 yhtiö on tarjonnut kunnalle elinkeinotoimintaan ja elin-voimaan liittyviä asiantuntijapalveluita uutena toimintana. Olennaisia tapahtumia ja muutoksia Lukkarila Kodit Oy: ssa ei ole ollut alkuvuodesta. Talousarvioon ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Olennainen muutos on tulossa, kun Ristisaarentie 9 talon myynnistä tehtiin toimeksiantosopimus kiinteistön välittäjälle, edellyttäen, että talo menee kaupaksi. Talon myyntihinta on euroa. Maahanmuuttovirasto ilmoitti lakkauttavansa ryhmäkotiyksikön Lukkarilasta huhtikuussa. Lainakannan korkojakauma Liitteessä 1 on tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne huhtikuun lopussa. Liitteessä 2 on ampumahiihtostadionin käyttömenojen ja investointien toteuma ja

7 5 TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2017 Toimintatulot + 23,73 21,23 21,23 * muutos, % 4,4-10,6-10,6 Toimintamenot - -90,65-91,48-0,05-91,53 * muutos, % 3,0 0,9 1,0 TOIMINTAKATE -66,91-70,25-0,05-70,30 * muutos, % 2,6 5,0 5,1 Verotulot + 50,88 49,95 49,95 * muutos, % 1,2-1,8-1,8 Valtionosuudet + 23,86 23,35 0,11 23,46 * muutos, % 7,5-2,1-1,7 Korkotulot 0,09 0,08 0,08 * muutos, % -14,7-2,1-2,1 Muut rahoitustulot 0,41 0,39 0,39 * muutos, % 29,2-3,0-3,0 Korkomenot -0,85-0,97-0,97 * muutos, % -8,6 14,4 14,4 Muut rahoitusmenot -0,11-0,13-0,13 * muutos, % 128,2-84,4 21,2 VUOSIKATE 7,36 2,42 0,06 2,48 * muutos, % 10,3-67,1-66,2 Poistot ja arvonalentumiset - -4,08-3,99-3,99 * muutos, % -3,1-2,3-2,3 TILIKAUDEN TULOS 3,27-1,57 0,06-1,51 * muutos, % -147,9-146,0 Poistoeron muutos +/- 0,08 0,08 0,08 Varausten muutos +/- Rahastojen muutos +/- TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3,36-1,49 0,06-1,43 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa 17,7 16,2 16,3 Investoinnit netto, euroa/asukas Lainakanta, meuroa 39,13 39,93 39,93 * euroa/asukas Vuosikate, euroa/asukas Poistot, euroa/asukas Verotulot, euroa/asukas Vuosikate % poistoista 180,2 60,7 62,3 Tulovero-% 20,50 20,50 20,50 Yleinen kiinteistövero 0,85 0,93 0,93 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,40 0,41 0,41 Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,00 1,00 1,00 Voimalaitosten kiinteistövero 3,10 3,10 3,10 Asukasluku *muutos, % -0,10 % 0,43 % 0,43 %

8 6 RAHOITUSLASKELMA TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2017 Toiminnan rahavirta 6,98 1,94 0,06 2,00 Vuosikate 7,36 2,42 0,06 2,48 Tulorahoituksen korjauserät -0,38-0,49-0,49 Investointien rahavirta 4,65-6,45 1,75-4,70 Investointimenot -4,47-7,09-0,15-7,24 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,03 0,12 0,12 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 9,09 0,52 1,90 2,42 Toiminnan ja investointien rahavirta 11,62-4,52 1,81-2,70 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -0,88 Lainakannan muutokset -4,47 0,80 0,80 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7,00 8,00 8,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,97-7,20-7,20 Lyhytaikaisten lainojen muutos -4,50 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset -0,02 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 0,45 0,38 0,38 Rahoituksen rahavirta -4,92 1,18 0,00 1,18 Rahavarojen muutos 6,70-3,34 1,81-1,52 Kassavarat ,11 7,78 9,59 Kassavarat ,42 11,11 11,11

9 7 2 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO-OSASTO 2.1 KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä 100) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - talous- ja tietohallinto - henkilöstöhallinto Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja mittaaminen sekä kuntalaisten kannustaminen osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Kuntalaiskysely kunnan tuottamista palveluista 5/2017 kysely lähetetty helmikuussa, palaute tulossa toukokuussa Työttömien ohjaaminen työllistämistoinenpiteisiin Aktivointiaste, % > 30 27,9 % Työttömyysaste, % < 12 11,8 % 2. Talous Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate / vuosi < ,06 Työmarkkinatukikustannusten aleneminen Rahoitusosuus /vuosi < ,00 3. Prosessit ja rakenteet Kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden määrittäminen Kuntastrategian päivittäminen 12/2017 tavoite toteutumassa Innovatiivisuuteen ja aloitteellisuuteen kannustaminen Kunnan palkitsemisjärjestelmän päivittäminen 12/2017 tavoite toteutumassa 4. Henkilöstö Turvallinen ja viihtyisä ympäristö Hallinto-osaston yhtenäiset toimintaohjeet kestävän kehityksen huomioimiseen 12/2017 tavoite toteutumassa

10 8 Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintamenot:

11 ELINVOIMA (TEHTÄVÄ 150) Tulosyksiköt - elinvoimatoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Yritysten neuvonta Neuvontatapahtumien kokonaismäärä/vuosi Asiakkaiden neuvonta Neuvottujen asiakkaiden määrä /vuosi Talous Elinvoima- ja työllisyystoiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,96 3. Prosessit ja rakenteet Uusien yritysten hankkiminen Yritysten lukumäärä / nettolisäys/vuosi 20 5 Uusien työpaikkojen saaminen Työpaikkojen lukumäärä/vuosi 40 tietoa ei vielä saatavilla 4. Henkilöstö Turvallinen ja viihtyisä ympäristö Yhtenäiset toimintaohjeet kestävän kehityksen huomioimiseen 12/2017 -

12 10 Talous LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. eurot TA17 Tot Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,10-48 Poistot Laskennalliset erät Netto , , Toimintatulot: Toimintamenot: KV : euroa teknistä tukea Kontiolahdella järjestettäviin ampumahiihdon maailmancupin kilpailuihin.

13 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) Tulosyksiköt - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Siun soten toiminnallisten tavoitteiden toteuman seuranta Toiminnan ja talouden raportit kpl/vuosi Talous Omistajaohjauksen tehokas toiminta Maksuosuus /vuosi < ,49 Maksuosuuden toteuman seuranta 3. Prosessit ja rakenteet Toiminnan ja talouden raportit kpl/vuosi 12 1 Rajapintatoimintojen prosessien varmistaminen Siun sote neuvottelukunnan kokoukset lukumäärä / vuosi Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0 Netto ,49 0,00 0,

14 12 Toimintamenot KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , ,

15 13 SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) Tulosyksiköt - kasvatus- ja koulutoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas kasvatus ja opetus Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, % 5/2017 >99 kesken toteutunut Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti Opetustunnit/v Taloudelliset resurssit Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,70 Talouden seuranta Seurantaraporttien lukumäärä/kk 1 toteutunut 3. Prosessit ja rakenteet Tuntikehyksen jako tapahtuu oikeaaikaisesti Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehys kouluille Lopullinen tuntikehys kouluille mennessä mennessä mennessä toteutunut 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 toteutunut

16 14 Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot 0 0,00 0 Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -32-7,42-32 Poistot 0 0,00 0 Laskennalliset erät 0 0 Netto ,70 0,00 0, Toimintatulot: Toimintamenot:

17 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) Tulosyksiköt - Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy, palvelujen käyttöaste Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä > (4H 155, Kuukkeli 19) Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilasmäärä/ryhmä min 10 21,75 opp./ryhmä Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 >4,0 4,34 (vastausten ka) 2. Talous Toimintamaksutulojen seuranta Päätösten tarkistaminen 6/2017, 12/2017 kesken Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus 9/2017 kesken 3. Prosessit ja rakenteet Toimintasuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymispäätös 5/2017 kesken 4. Henkilöstö Palvelu hankittu ostopalveluna 4Hyhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320

18 16 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä - Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat TA 2017 Tot LTK 1. muutos KJ/KH 1. muutos TA17 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -23-4,87-23 Poistot Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintamenot:

19 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) Tulosyksiköt - Perusopetus lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen yhteiset menot) Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty 12/2017 kesken Oppilaiden hyvinvointi Hyvinvointiprofiili 5. luokilla vähintään kansallinen taso 8/2017 kesken Kiusaamisen väheneminen ja KiVa-kouluohjelman toteuttaminen Kiusaamisen määrä valtakunnallisessa KiVa-kyselyssä < valtakunnan verrokkiarvo 8/2017 kesken 2. Talous Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,58 3. Prosessit ja rakenteet Joustavat, pedagogisesti perustellut opetusryhmät Keskimääräinen yleisopetusryhmäkoko < 21 20,5 Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 (ka) 4,4 4. Henkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi >4 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 toteutunut

20 18 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä -oppilasmäärä 1-6 luokat TA 2017 Tot LTK 1. muutos KJ/KH 1. muutos TA17 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintamenot:

21 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) Tulosyksiköt - Kontiolahden koulu (perusopetus 7-9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus ja maahanmuuttajaopetus yläkouluikäisille) Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Oppilaiden hyvinvointi Hyvinvointiprofiili 7. luokilla vähintään kansallinen taso kesken Hyvät oppimistulokset Kiusaamisen vähentäminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset Kiusaamisen määrä valtakunnallisessa KiVa-kyselyssä vähintään valtakunnallinen keskiarvo < valtakunnallisen KiVa-kyselyn keskiarvo 8/2017 kesken kesken 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,29 3. Prosessit ja rakenteet Joustavat, pedagogisesti perustellut opetusryhmät Keskimääräinen yleisopetusryhmäkoko < 21 ka 19,2 Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä < vuoden 2016 taso ei muutosta Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 > 3,9 (ka) 3,93 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työvire-mallin mukaisesti Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin > 4 pv 100 toteutunut

22 20 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä LTK 1. muutos KJ/KH 1. muutos TA17 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintamenot:

23 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) Tulosyksiköt - päiväkodit - perhepäivähoito - muu varhaiskasvatus - esiopetus - varhaiskasvatuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Esiopetus tukee lapsen kasvua ja oppimista ja mahdollistaa huoltajien osallisuuden Asiakaskysely huoltajille esiopetuksen opetussuunnitelman toteutumisesta. Asteikko 1 5. Toteutetaan 4/2017 > 3,5 kesken 2. Talous Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Toimintakate /vuosi < ,37 3. Prosessit ja rakenteet Varhaiskasvatusta toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti Seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman valmisteluun osallistuminen Suunnitelma valmis ja käytössä kesken Huoltajien osallisuuden lisääntyminen Sähköinen osallistuminen vahaiskasvatussuunnitelman laadintaan Viisi kysymystä mennessä kesken 4. Henkilöstö Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 toteutunut

24 22 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa -kokopv-hoito LTK 1. muutos KJ/KH 1. muutos TA17 1. muut.jälk. -osapv-hoito hoitopäiviä Käyttöaste % (pk:t) 89 89,8 Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa -kokopv-hoito osapv-hoito hoitopäiviä Lapsia *kotihoidontuen piirissä *kotihoidontuen kuntalisän piirissä * yksityisen hoidontuen piirissä 3 1 *yksityisen hoidontuen 3 0 kuntalisän piirissä *palvelusetelin piirissä *läsnäolopäivät palvelusetelillä *esiopetuksessa Tehokkuus/taloudellisuus Netto /hoitopv pk+pph Kotihoidontuki Menot/lapsi Kotihoidontuen kuntalisä Menot/lapsi Yksityisen hoidon tuki Menot/lapsi Yks.hoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 3 114

25 23 Tunnusluvut Tot. LTK 1. KJ/KH 1. TA17 1. TA muutos muutos muut.jälk. Päivähoidon palvelusetelit Menot/lapsi Esiopetus Menot/lapsi Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintamenot:

26 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) Tulosyksiköt - Kontiolahden lukio Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas opetus ja oppiminen 2. Talous Lukion opinnot johtavat yo-tutkintoon, tutkintojen määrä 2017 Päätoimisia opiskelijoita Ensisijaisten hakijoiden määrä Kansainväliset projektit Muut projektit ja hankkeet > > valmistuvat , arv. määrä Opetus järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,76 3. Prosessit ja rakenteet Pedagogisesti avoin oppimisympäristö Koulusta eronneet/osuus, % Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), % < 5 > 80 0,8 arvioitu 84,9 Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-ja matematiikkatestaus) Testattujen lukumäärä, % Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Vakinaisen henkilöstön pätevyysaste, % 100 toteutunut Kehityskeskustelujen toteutuminen Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu 100 kehityskeskustelut käydään huhtikuussa Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 toteutunut

27 25 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilaat LTK 1. muutos KJ/KH 1. muutos TA17 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintamenot:

28 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) Tulosyksiköt - Aikuis- ja nuorisokoulutus - Joensuun seudun kansalaisopisto - Joensuun konservatorion sivutoimipiste Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla Opiskelijoiden määrä kevät/syksy - Opisto - Konservatorio - Muskari Talous Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa Tilattu tuntimäärä, vaihteluväli % + / - 5 kesken 3. Prosessit ja rakenteet Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Kurssien toteutuma, % > 90 kesken, ennuste 89 % 4. Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppitunnit LTK 1. muutos KJ/KH 1. muutos TA17 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus - /oppitunti/netto

29 27 Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -28-6,83-28 Poistot Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintamenot: KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0,00 0 Netto ,34 0,00 0,

30 VAPAA-AIKALAUTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - kulttuuripalvelut - kirjastopalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v Kulttuuripalvelut - kulttuuritapahtumat > Liikuntapalvelut - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveysliikunta > > 150 > Nuorisopalvelut - retket - leirit - nuorten tapahtumat, elokuvat - kerhotoiminta > 100 > 50 > 1000 > Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaaaikapalveluiden järjestämään toimintaan Asiakastyytyväisyyskyselyt / asteikko kulttuuritapahtumat - liikuntapalvelut, soveltavaliikunta - etsivänuorisotyö > 3,5 > 3,5 > 3,5 loppuvuodesta loppuvuodesta loppuvuodesta

31 29 2. Talous Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Käyttömenot, netto / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300) < 12,18 < 85,95 < 20,12 (57,67) 1,83 23,55 6,13 (17,12) Vapaa-aikatilojen käyttömenot Tilojen käyttömenot / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat < 1,43 < 75,71 < 2,69 0,19 13,51 0,66 3. Prosessit ja rakenteet Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen Erityisnuorisotyön palveluissa Käyntikerrat /v - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat Nuorisovaltuuston kokousten määrä / v Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso > > > 8 > 10 > 4 > Nuorten palvelusuunnitelmat, NT- TYPPI järj. Nuoria toimenpiteessä / v Nuoria ohjattu (Ohjaamo): -opiskelu -kuntoutus -työllistyminen -nutitilastot.fi > > Henkilöstö Työntekijät ovat motivoituneita työn kehittämiseen Kehityskeskustelujen käynti % /v Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.) > 3 2 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

32 30 Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintamenot:

33 31 TEKNINEN OSASTO 2.4 TEKNINEN LAUTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) Tulosyksiköt - hallinto- ja toimistopalvelut - liikunta- ja yleisalueet - kuntatekniikka Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuma Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien kunnossapito sekä investointien suunnittelu ja toteutus Lumen poisto Lumen määrä cm, jolloin auraus aloitetaan > 5 Toteutunut Polanteen oikea-aikainen poisto Polanteen korkeus/cm - pääkadut - tonttikadut > 6 > 7 Toteutunut Leikkikenttien hoito - Hyvä käytettävyys ja turvallisuus Laitteista johtuvat onnettomuudet, kpl Talous Liikenneväylien taloudellinen kunnossapito 3. Prosessit ja rakenteet Kunnossapitokustannukset /m²/a 1,02 0,51 Urheilukenttien valaistusten muutokset ja säädöt Kenttien määrä 5 - Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2017 -

34 32 4. Henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät, kpl/hlö/a 3 1 Ergonomian huomioiminen Vakavat tapaturmat, kpl 0 0 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintamenot:

35 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) Tulosyksiköt - kiinteistöpalvelut - puhtauspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kiinteistölaitteiden moitteeton toiminta IV-kanavien puhdistus, kiinteistöjä kpl/a 4 1 (Virastotalo I) Palvelusopimusten mukainen puhtaustaso Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1 5, vastausprosentti >3,5 40 Toteutus syksyllä Tilapalvelujen tarjoamien palvelujen laatutaso Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1 5, vastausprosentti >3,3 60 Toteutus syksyllä 2. Talous Rakennuksia ylläpidetään taloudellisesti /hyöty-m²/kk 7,00 5,56 Puhtauspalvelu tuotetaan taloudellisesti /sm²/a 23,50 5,78 3. Prosessit ja rakenteet Rakennuksia käytetään taloudellisesti Lämmitysenergian käyttö kwh/ m 3 /a (v kwh/m 3 /a) 55 20,3 Puhtauspalvelu tuotetaan taloudellisesti sm²/hlö Henkilöstö Työntekijät ovat tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon puhtauspalveluissa Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 5, vastausprosentti >3,5 75 Toteutus syksyllä Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

36 34 Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintatulot tulevat ylittymään, tarkempi summa esitetään ovr 2/2017 yhteydessä Toimintamenot: Sisäilmakorjaustyöt; Virastotalo I (kustannusarvio ), Vapaa-aikatalo, korjaussuunnittelu (arvio ) ja Kontiolahden yläaste, F-siipi (kustannusarvio ). Mahdollinen lisämäärärahan tarve esitetään ovr 2/2017 yhteydessä.

37 LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) Tulosyksiköt - liiketoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Lämpöenergian keskeytymätön toimittaminen asiakkaille Keskeytysten lukumäärä, kpl/a < Talous Lämpölaitoksen toiminta on taloudellista 3. Prosessit ja rakenteet Toimintatulot kattavat toimintamenot, % Rakennusten ja huoneistojen myynti Myytävien lukumäärä, kpl Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa - Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 25 8,46 25 Poistot , Laskennalliset erät Netto , , Toimintatulot: Toimintamenot:

38 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) Tulosyksiköt - vesihuolto Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Korkealaatuisen ja asiakkaille turvallisen veden toimittaminen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000) Veden laatu, asetuksen mukaiset laatukriteerit Ei poikkeamia Ei poikkeamia 2. Talous Tilikauden ylijäämä 3 vuoden tasoittumisjaksolla peruspääomakorvauksen sekä korko- ja rahoituskulujen jälkeen Ylijäämä % Prosessit ja rakenteet Vesihuoltoverkoston kartoitus ja sähköiseen muotoon saattaminen 4. Henkilöstö Sähköinen tiedosto, valmiusaste %, liitettävät osuuskunnat Ammatillisen osaamisen ylläpito (automaatiojärjestelmä, päivystäjien laitetietämys) Koulutuspäivät kpl/hlö/a 2 3 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

39 37 Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 76 15,53 77 Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

40 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) Tulosyksiköt - Terveyskeskuksen keittiö - Lehmon päiväkodin keittiö - Kontiolahden koulun keittiö - Kylmäojan koulun keittiö Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Riittävän palvelutason säilyttäminen ja monipuoliset ruokapalvelut eri asiakasryhmille, ruokalistojen uusiminen laatua parantamalla Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 Vastausprosentti >3 85 Toteutetaan myöhemmin Lähiruuan osuus elintarvikkeista Toteumaprosentti (v syksy 17,65) 19 18,6 2. Talous Ruokapalvelujen tuottaminen taloudellisesti /ateria 3,86 2,78 3. Prosessit ja rakenteet Keittiöiden tehokas toiminta ateriaa/henkilö/tunti 13,89 13,01 4. Henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivä/kpl/hlö 2 - Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Ateria on lounas, joka sisältää lämpimän ruuan, salaatin/raasteen tai tuorepalan, leivän, ravintorasvan sekä ruokajuoman.

41 39 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä TA 2017 Tot LTK 1. muutos KJ/KH 1. muutos TA17 1. muut.jälk. - Ateriamäärät Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 4-11,92 4 Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Tuloja puuttuu , laskutus kirjautuu huhtikuussa TEKNINEN LAUTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 91 43,65 92 Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

42 YMPÄRISTÖLAUTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tulosyksiköt - maankäyttö - mittaus ja kartastot - asuminen - maaseutu - rakennusvalvonta -ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kunnalla on riittävä tonttitarjonta Asemakaavoitettujen tonttien varanto 2 vuoden tarve on Kirkonkylän asemakaavan laajentaminen Kärjen alueelle Asemakaava hyväksytty kunnanvaltuustossa 12/2017 ei Lehmon osayleiskaava Osayleiskaavan luonnos valmis 12/2017 ei Haja-asutusalueiden osoitetietojen ajantasaistaminen Aluerajauksen lohko 3 (Kontiolahti) valmis 12/2017 ei (valmiina 5 %) Internet karttapalvelun kehittäminen Uusia aineistokokonaisuuksia lisätään karttapalveluun; -asemakaava rajaukset -yleiskaava rajaukset -voimassa olevat kaavat 12/ % valmiina Maanviljelijöiden kannustaminen sähköiseen asiointiin ja tukien hakuun ja opastuksen antaminen Sähköisiä tukihakemuksia % 95 -hakuaika saakka Viihtyisä asuinympäristö Ympäristökatselmus/kertaa vuosi/toteutus 6/2017 mennessä 1 0 Ympäristölupien valvonta-ohjelman toteuttaminen Valvontatyö käynnissä vuoden 2017 aikana 100 ei Tiedotetaan haja-asutuksen jätevesiasetuksen muutoksesta Juttu kuntatiedotteeseen on/ei - jätevesiasetus valmisteilla ympäristöministeriössä

43 41 2. Talous Lautakunnan talous taloussuunnitelman mukainen Menoista katetaan tuloilla, % > 70 ei 3. Prosessit ja rakenteet Vesi- ja viemärikartoitusprojektin jatkaminen kuntaan liitettävien vesiosuuskuntien alueelle Hankkeen valmiusaste vuoden 2017 loppuun mennessä, % Korkeusjärjestelmän muutos Korkeusjärjestelmä päivitetty 6/2017 päivitys tulossa Asemakaavan pohjakartan päivittäminen ja laajentaminen Pohjakartta päivitetty Lehmon alueelta 12/ % valmiina Rakennus- ja toimenpidelupien määräaikojen valvonta -jatkoaikaa ei ole haettu Rakennustyöt -aloittamatta 3 v / kpl -keskeneräiset 5 v / kpl < 25 < Rakennusrekisteritietojen ajantasaistaminen Rekisteritietojen täydentäminen % % Ympäristölupien valvonta Valvontaa suoritetaan vuoden 2017 loppuun mennessä suunnitelluista kohteista, % 85 -aloitettu 4. Henkilöstö Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen Henkilöstön kokoontuminen kpl / vuosi Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittämistapahtuma kpl /vuosi/toteutus 6/2017 mennessä Ammattiosaamisen syventäminen Koulutukseen osallistuminen pv/ työntekijä / vuosi 2 -vuosiraportti

44 42 Talous eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 15-5,60 15 Poistot Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Toimintamenot: KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ eurot TA17 Tot LTK KJ/KH TA17 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , ,

45 Tuloslaskelma TILINPÄÄTÖS 2016 ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO 2017 TOTEUMA TOTEUMA% TOIMIELIMEN MUUTOSESITYS KJ/KH MUUTOSESITYS 1_2017 TALOUSARVIO MUUTOKSEN JÄLKEEN Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Verotulot , Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Poistoeron muutos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

46 Investointiosa TA TOT LTK KJ/KH TA MUUTOSESITYS MUUTOSESITYS MUUT JÄLK KUNNANHALLITUS 1000 Arvopaperit Menot , Netto , Perustelut: Kontionloikan osakepääoman lunastus KH Kontionloikan osakepääoman korotus KV , korotus maksettu huhtikuussa Kiinteä omaisuus Menot , Käyttöomaisuuden myynti , Netto , Perustelut: Tonttien myynti, määräalan osto UPM ja tonttikaupan purku TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Menot , Netto , Toteuma: Peruskorjauksen suunnittelu aloitettu 3090 Päiväkoti Karhunpesä Menot , Netto , Perustelut: Valmistuu heinäkuussa 3121 Kirkonkylän koulu Menot 0 0, Netto 0 0, Perustelut: Sisäilmakorjaukset 3140 Kontioniemen uusi koulu Menot , Netto , Perustelut: Suunnittelu aloitettu 3135 Onttolan koulu Menot , Netto , Perustelut: 3990 Varuskunta-alue Menot , Netto , Perustelut:

47 45 TA TOT LTK KJ/KH TA MUUTOSESITYS MUUTOSESITYS MUUT JÄLK 3820 Lehmon urheilukeskus, huoltorakennus Menot , Netto , Perustelut: 4337 Yrittäjäntien rivitalot Menot , Netto , Perustelut: 4502 Palokankaan leipomo Menot 0 0, Käyttöomaisuuden myynti , Netto , Perustelut: Kiinteistönmyynti KV TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Menot , Käyttöomaisuuden myynti , Netto , KUNNALLISTEKNIIKKA 5000 Katujen rakentaminen Menot , Netto , Toteuma: Käynnissä Vierevänniementien jatko-osa, Rantatöyrääntie, Pohjatuulentien jatko-osa, Saappanintie 5050 Tievalaistus Menot , Netto , Toteuma: Käynnissä, suunnittelua jatketaan 5060 Valtatie 6 kevyenliikenteen järjestelyt Menot , Netto , Toteuma: Yhteishanke ELY/kunta, urakoitsija valittu 5100 Leikkikentät Menot , Netto , Perustelut: 5110 Puistot Menot , Netto , Toteuma: Ns. Rantapuiston suunnittelu, rakentamisen aloitus maatäytöillä

48 46 TA TOT LTK KJ/KH TA MUUTOSESITYS MUUTOSESITYS MUUT JÄLK 5200 Lehmon urheilukeskus Menot , Netto , Perustelut: 5207 Pallokentät Menot , Netto , Perustelut: 5210 Jääurheilualueet Menot , Netto , Perustelut: 5220 Ulkoilureitit (ei AH-keskus) Menot , Netto , Toteuma: Jaamankankaan monikäyttöreitistön jatkaminen valmiiksi 5222 Lähiliikuntapaikat Menot , Netto , Perustelut: 5223 AH-keskus, reitit Menot , Netto , Perustelut: 5225 AH-keskus, kehittäminen Menot , Netto , Toteuma: Suunnitelma valmistumassa 5230 Uimarannat Menot , Netto , Perustelut: 5253 Venesatamat Menot , Netto , Perustelut: KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ Menot , Netto ,

49 47 KAUKOLÄMPÖLAITOS TA TOT LTK KJ/KH TA MUUTOSESITYS MUUTOSESITYS MUUT JÄLK 6500 Kaukolämpölaitos Menot , Netto , Perustelut: KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ Menot , Netto , VESIHUOLTOLAITOS 6000 Vesilaitos Menot , Rahoitusosuudet , Netto , Toteutuma: Vesitornin saneeraus laskennassa, Lehmonsuon ja Soralan vesihuolto laskennassa, Metoksen alueen ja Rantatöyrääntien vesihuolto aloitettu Viemärilaitos Menot , Rahoitusosuudet , Netto , Toteutuma: Lehmonsuon ja Soralan vesihuolto laskennassa, Metoksen alueen ja Rantatöyrääntien vesihuolto aloitettu Vesi- ja viemärilaitoksen kalusto Menot , Netto , Perustelut: VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ Menot , Rahoitusosuudet , Netto , IRTAIN OMAISUUS 7111 Päiväkotien ensikertainen kalustaminen Menot , Netto , Perustelut: Karhunpesän päiväkodin kalustaminen valmisteilla 7209 Kontiolahden koulukeskus Menot , Netto , Perustelut: Yläkoulun oppimisympäristön kalustaminen aloitettu

50 48 TA TOT LTK KJ/KH TA MUUTOSESITYS MUUTOSESITYS MUUT JÄLK 7310 Kunnossapitokalusto (liik.) Menot , Netto , Perustelut: 7311 Päiväkotien pihakalusteet Menot , Netto , Perustelut: 7312 AH-keskuksen kalusto Menot , Netto , Perustelut: 7320 Kunnossapitokalusto (kiinteistöt) Menot , Netto , Perustelut: 7352 Ravintohuolto Menot , Netto , Perustelut: toteutuu huhti-elokuun aikana IRTAIMISTON HANKINNAT YHTEENSÄ Menot , Netto , INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot , Rahoitusosuudet , Käyttöomaisuuden myynti , Netto ,

51 Rahoituslaskelma Alkuperäinen Toteutuma Toimielimen Kj:n/Khall. Talousarvio talousarvio muutosesitys muutosesitys muutosten jälkeen Toiminnan rahavirta , Vuosikate , Tulorahoituksen korjauserät , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutukset , Toiminnan ja investointien rahavirta , Lainakannan muutokset , Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0 Oman pääoman muutokset 0 0, Muut maksuvalmiuden muutokset ,46 0,00 0, Toimeksiantojen varojen ja pääomien 0 muutokset ,41 0 Vaihto-omaisuuden muutos ,12 0 Saamisten muutos , Korottomien velkojen muutos ,48 0 Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos ,

52 50 3 KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA Vesihuolto TILINPÄÄTÖS 2016 ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO 2017 TOTEUMA TOT% MUUTOKSET 1_2017 TALOUSARVIO MUUTOKSEN JÄLKEEN Liikevaihto ,49 21, Liiketoiminnan muut tuotot ,68 0, Materiaalit ja palvelut ,18 16, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,02 18, Ostot tilikauden aikana ,02 18, Palvelujen ostot ,16 16, Henkilöstökulut ,47 42, Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut ,62 36, Eläkekulut ,36 35, Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman mukaiset poistot , Liiketoiminnan muut kulut , Liikeylijäämä(-alijäämä) ,84 34, Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoitustuotot ,26 ***** 0 Muille maksetut korkokulut , Muut rahoituskulut , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,32 50,

53 51 LIITE 1 TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TOTEUMAT Kontiolahden Yrityspalvelu Oy Kontiolahden Yrityspalvelu Oy omistaa ja hallinnoi Kontiolahden alueella toimitiloja ja vuokraa niitä yritysten käyttöön. Yhtiöllä on omistuksessaan n m² toimitiloja, jotka sijaitsevat Vaskelassa (Kk), Uurossa ja Lehmossa. Vuoden 2016 aikana toteutettu toimitilojen järjestely kunnalta yhtiölle lisäsi yhtiön toimitiloja n m². Lisäksi Yrityspalvelu Oy:llä on hallinnassaan 23 asuinhuoneistoa, joista 10 kpl tytäryhtiö Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportissa. Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportin osakekannasta Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistus on 80 %. Kaikki asunnot sijaitsevat Kontioniemessä. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n tilinpäätös vuodelta 2016 toteutui ylijäämäisenä, liikevaihto oli ,52 euroa. Vuonna 2017 liikevaihto tulee nousemaan noin 2,2 milj. euroon. Velkaa yhtiöllä on vuoden 2016 lopussa 9,7 milj. euroa. Vuoden 2017 alussa velkamäärä nousi 1,3 miljoonalla eurolla, kun Palonkankaan leipomorakennuksen kauppa toteutui. Yhtiö toimii ensisijaisesti toimitilayhtiönä, joka huolehtii omistamiensa toimitilojen hallinnasta ja vuokraustoiminnasta. Toimitilojen vuokrausaste on pysynyt korkealla. Vuokraustilanne on hyvä, tilanteessa yhtiön tilat yhtä lukuun ottamatta olivat vuokrattuna, yhteensä 33 kpl. Toimitilojen korjaus- ja ehostustoiminnan merkitys on lisääntynyt, kun toimitilat vanhenevat. Korjaustoimia jatketaan tarpeen mukaan myös vuonna Yhtiön tavoitteena tulevaisuudessa on uusien toimitilojen rakennuttaminen ja sitä kautta työpaikkojen lisääminen kunnan alueella. Vuonna 2017 yhtiö on tarjonnut kunnalle elinkeinotoimintaan ja elinvoimaan liittyviä asiantuntijapalveluita uutena toimintana. Osavuosiraportin 1/2017 tuloslaskelma näyttää , 62 euron liikevaihtoa ja , 09 euron tulosta. Toimintatuotot, toimintamenot ja tulos ovat kaikki ylittyneet ennusteeseen nähden. Yhtiön kassavarat olivat tilanteessa hetkellisesti lainanlyhennysten ja korkojen vuoksi negatiiviset yhteensä , 99. Kuitenkin jo tilanne korjaantui merkittävästi.

54 52 Toiminnalliset tavoitteet 2017 Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Toimitilojen vuokraaminen Vuokrausaste % / vuosi >99 99,4 Asuntojen vuokraaminen Vuokrausaste % / vuosi >97 96 Toimitilojen ja asuntojen kunnossapito Remontoidut toimitilat/asunnot/kpl/vuosi 1-2 asuntoa 1-2 toimitilaa - 1 Asiantuntijapalveluiden myynti kunnalle Toimitusjohtajan työaika % Talous Tilinpäätös voitollinen / vuosi Tilikauden tulos , 09 Yhtiö on vakavarainen Kassavarat vähintään , Prosessit ja rakenteet Toimitilojen käyttö on tehokasta Käyttöaste % / vuosi >99 99 Asuntojen käyttö on tehokasta Käyttöaste % / vuosi >97 97 Asiantuntijapalvelut tavoitteellisia 4. Henkilöstö Kunnan elinkeinopolitiikan organisointi ja kehittämissuunnittelu Valmis 2017 Valmistuu 2017 Yhtiöllä on toimitusjohtaja kyllä Talous eurot muutettu toteuma alkup TA2017 TA muutos TA Poikkeama Toimintatulot , ,62 Toimintamenot , , 53 Tulos , , 09

55 53

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto , TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

2.4 Investointien toteutuminen

2.4 Investointien toteutuminen 2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Asukasluku indeksoituna (2006=100) 11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne 17.5.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot