Lisämääräraha 2012 / työllisyysvaraus / Kokkotyö-säätiö

Transkriptio

1 Henkilöstölautakunta Lisämääräraha 2012 / työllisyysvaraus / Kokkotyö-säätiö 220/02/02/02/2012 HENKL 13 Valmistelija: projektipäällikkö Tarja Palosaari , Valmistelun tausta Kokkotyö-säätiöllä on vuoden 2012 talousarviossa rahoituksessa :n vaje suhteessa Kokkolan kaupungin palvelujen ostoon varattuihin mää rärahoihin vuonna Kaupungin talousarviossa olevat määrärahat perustuvat: SosTe sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös te ra pia työn hankinnasta KH , Kokkolan kaupungin ja Kokko työ-säätiön väli nen sopimus VSTO , valtuuston päätös ryhmämuo toi sen kuntout tavan työtoiminnan rahoi tuksesta KH , kaupunginhallituk sen päätös kun touttavan työ toiminnan korvauksista. Valmistelun pohjana on käytetty Kokkotyö-säätiöltä saatuja asiakirjoja, kau pun ginhallitukselle toimitettua säätiön toimintasuunnitelmaa vuosille ja talousarviota vuodelle Asiaa on käsitelty työllisyysmäärärahoja koordinoivassa työryhmässä ja sekä henkilöstölautakunnan tämän vuoden ensim mäisessä kokouk sessa Lisäksi neuvottelu Palosaari/Lukkarinen Kokkotyö-sää tiöllä se kä pa laveri Koivu, Djupsund, Lukkarinen ja Palosaari työlli syysja aktivointi yksikössä ASIAKKAAT Säätiöltä saadun tilaston perusteella säätiöllä on ollut yhteensä 33 valmentajaa ja hallintohenkilökuntaa sekä yhteensä 388 valmentautujaa joista 314 kokkolalaista asiakasta, työosastoilla 143 henkilöä ja 171 henkilöä sää tiön ul kopuolella mm. työharjoittelussa, työ ko kei lussa tai palkkatuetus sa työssä. Valmentautujat jakaantuvat säätiöltä saadun tilaston perusteella toimenpi teittäin seuraavasti Toimenpide / ostopalve lu asiakkaat hlöä asiakasmäärä sopi muksen

2 mukaan 1. KH / kuntouttava henkilöä vuosi 2. Kuty ryhmä henkilöä 3. Soste henkilöä 4. Nuorten valmennus 49 n. 110 henkilöä 5. Kela /Sateenkaari 18 n. 12 henkilöä 6. VAPA henkilöä 7. Tuotantokoulu 0 ei tietoa 8. Muut 21 ei tietoa Yhteensä 160 hlöä 265 hlöä 9. TE-toimisto / ELY sis. 154 n. 160 hlöä palkkatuetussa työssä olevat Yhteensä hlöä TALOUSARVIOT Taulukossa on kuvattu Kokkotyö-säätiön ja Kokkolan kaupungin hyväksyttyihin talousarvioihin varatut määrärahat Kokkotyö-säätiö TA Ostopalvelu / Kla Kaupunki TA Yli-/alijäämä TA välillä Sosiaali- ja terveystoimi terapiatyö terapiatyökorvaukset veteraanisiivous vammaistukipalvelut tuunauspaja (Varhemaksut / EKE-tuote ei huomioitu laskelmassa Työllisyys- ja aktivointi kuntouttava työtoiminta sopimus ryhmämuotoinen kuty päiväkorvaukset / valtio työvalmennus KH käyttövarat / Nuorisotoimi 0 ( ) Hankkeiden kuntaosuu det (varaus) Työvoimahallinto palkkatuet kilpailutettavat ostopalvelut (varaus)

3 KOKONAISLISÄMÄÄ- RÄRAHAN TARVE YH- TEENSÄ: LISÄMÄÄRÄRAHAN JAKO HALLINTOKUNNITTAIN Työllisyysmäärärahoja koordinoivassa työryhmässä on käsitelty säätiön ra hoitus ta ja päädytty esittämään rahoitusta hallintokunnittain. Rahoituksen jako on tehty perustuen siihen, minkä hallintokunnan eri tyisalaan säätiön ky seiset asiakkaat ensisijaisesti kuuluvat. LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE A) Sosiaali- ja ter veystoimi tuunauspaja pajamaksu asiakkaan osuus 8-10 nuorta 25 henkilöä YHTEENSÄ B) Kulttuuri- ja nuori sotoimi nuorten val mennus, kun tarahoitus nuor ta pajamaksu 23 nuorta YHTEENSÄ C) Työllisyys- ja akti vointi sopimuksen päivitys henkilöä pajaraha 93 henkilöä YHTEENSÄ varaus / palkkatuella työllistäminen varaus / hankkeiden kuntaosuudet A) Sosiaali- ja terveystoimi Terapiatyö Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon on tehty säätiön talousarviosta poi keten lisäys. Terapiatyön hinta vuoden 2011 tarjouksen perusteella 43,41 / terapia työpäivä on suhteellisen halpa verrattaessa esim. kuntouttavan työ toiminnan to teutuneeseen keskihintaan vuonna 2011 joka on ollut 56 / toteutunut kuntou tuspäivä. Tuunauspaja Kokkotyö-säätiöllä on ns. nuorten Tuunauspaja, jossa on 8-10 paikkaa nuorille, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta kuin mitä muilla työpa joilla voidaan antaa. Toiminnalla on selkeä yhteys erityissairaanhoidon ko hoaviin kustannuk siin. Toimintaan tarvittava lisäresurssi /vuosi kuuluu sel keästi

4 sosiaali- ja terveystoimen erityisalaan ja tulisi käsitellä so siaalija ter veyslautakunnassa. Pajaraha Säätiöltä satujen laskelmien perusteella ovat pajakustannukset vuodessa euroa. Laskettaessa kuntouttavan työtoiminnan sopimuksiin 116 henkilöä ja säätiön laatimaan sosiaalija ter veystoimen tarjoukseen 25 henkilöä perustuvan henkilömää rän mukainen ns. pajaraha/henkilö/vuosi saa daan keskimää räi sek si hinnaksi 1157,00 /pajapaikka/vuosi. Sosiaali- ja ter veystoimen laskennalli nen osuus pajarahasta vuonna 2012 on asiakasmäärän ollessa 25 asiakasta x 1157 euroa eli yhteen sä Mää räraha tulee käsitellä sosiaali- ja ter veyslau takunnassa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioon on varattu palvelujen hankintaan Kokkotyö-säätiöltä sekä EKE-tuotteesta aiheu tuneisiin varhemaksuihin eli yhteensä B) Nuorisopalvelut Valtionavun kuntarahoitus / työpaja & nuorten etsivä työ Kaupunginhallitus on vuodesta 2008 alkaen myöntänyt kuntaosuutta Kok ko työ-säätiölle työpajatoimintaan valtionavun vastineeksi. Vuonna 2011 kunta osuutta myönnettiin (kh ). Tämä ainakin toistaiseksi vuosittain haettava kuntaosuus tulisi rahoittaa muista määrära hoista, mutta sitä ei pystytä sisällyttämään nykyisiin resursseihin. Lisämää räraha tulisi saada kult tuuri- ja nuorisotoimen lautakunnan talousarvioon pysyvästi, jottei sitä vuosittain tarvitsisi rahoittaa kaupunginhallituksen käyt tövaroista. Asia tulee käsitellä kult tuuri- ja nuorisotoimen lautakunnassa. Pajaraha Säätiöltä satujen laskelmien perusteella ovat pajakustannukset vuodessa euroa. Laskettaessa kuntouttavan työtoiminnan sopimuksiin 116 henkilöä ja säätiön laatimaan sosiaalija ter veystoimen tarjoukseen 25 henkilöä perustuvan henkilömää rän mukainen ns. pajaraha/henkilö/vuosi saa daan keskimää räi sek si hinnaksi 1157,00 /pajapaikka/vuosi. Kulttuuri- ja nuo risotoimen osuus pa jarahasta vuonna 2012 on yhteensä 23 nuoren henkilön osuus x 1157 euroa eli yhteensä Kyseinen määräraha tulisi sisällyttää kulttuuri- ja nuorisotoi men määrärahoihin ja asia käsitellä kyseisessä lautakunnassa. C) Työllisyys ja aktivointiyksikkö Ostopalvelusopimus Kokkotyö-säätiön ja Kokkolan kaupungin välisen ostopalvelusopimuksen mukai sesti säätiölle maksetaan maks. 100 val-

5 men tautujasta euroa vuodessa. Kyseinen summa sisältyy työllisyysmäärärahojen käyttösuunnitelmaan. Sopi musta tulisi muuttaa siten, että se vastaisi paremmin säätiön ra hoitustarvet ta ja korottaa sopimuksen loppusumma euroon. Tätä varten tulee tehdä lisä määräraha-anomus kaupunginvaltuustolle. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta Ryhmämuotoisesta kuntouttavasta työtoiminnasta maksettava korvaus on pysy nyt kaikille palvelua tuottaville organisaatiolle samana vuodesta 2008 alkaen. Vuoden 2012 alusta on työmarkkinatukeen tullut korotus, millä pe rusteella on ol lut perusteltua korottaa myös ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan kor vausta. Katteena ovat työmarkkinatukimenosäästöt. Ra hoitus ei sisälly työlli syysmäärärahojen käyttösuunnitelmaan, vaan se mak setaan työmarkkinatukime noihin syntyvän säästön perusteella. Pajaraha Säätiöltä satujen laskelmien perusteella ovat pajakustannukset vuodessa euroa. Laskettaessa kuntouttavan työtoi minnan sopimuksiin, maks. 116 henkilöä ja säätiön laatimaan so si aali- ja terveystoimen tarjoukseen 25 henkilöä pe rustuvan hen ki lö mää rän mukainen ns. pajaraha/henkilö/vuosi saa daan keski mää räiseksi hinnaksi 1157 /pajapaikka/vuosi. Työllisyys- ja ak tivointiyksikön osuus pajarahasta vuonna 2012 on yhteen sä 93 henki lön osuus x 1157 euroa eli yhteensä Tä mä osuus tulisi liittää osaksi ostopalvelusopimusta ja tä hän tar vi taan lisämääräraha kaupunginvaltuustolta. Henkilöstöjohtaja Henkilöstölautakunta päättää 1. esittää kaupunginhallitukselle työllisyysmää rärahaan li sä määrärahaa, jol la voi daan korottaa Kok ko työ-säätiön kanssa laa di tun sopi muk sen mu kaista ostopalvelua euroon 2. esittää kaupunginhallitukselle säätiön kans sa laaditun sopimuksen muutta mista siten, että se kattaa myös ns. pa ja rahan esittää kaupunginhallitukselle varausta palkkatuella työl listä miseen se kä hank kei den kuntara haosuuksiin , yh teen sä esittää sosiaali- ja terveyslauta kunnalle se kä kult tuurija nuo ri solau ta kun nalle Kokkotyö-säätiön ra hoi tuksen hallin nollista jakoa. Päätös: Henkilöstölautakunta päättää palauttaa asian ja 1. pyytää selvityksen Kokkotyö-säätiön hallitukselta vuoden 2012

6 talousarvion eroavaisuuksista suhteessa kau pungin vuo den 2012 talousarvioon sekä selvityksen siitä, miten toimintaa voidaan jatkaa nykyisillä määrärahoilla 2. pyytää lausunnot sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä että kulttuuri- ja nuorisolautakunnalta koh dan 4 osalta 3. pyytää selvitystä Kokkotyö-säätiöltä koskien EKE-kiinteistön myyntiä ja sen vaikutusta säätiön kustannuksiin