Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Kulttuurilautakunta
|
|
- Pirjo Elstelä
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Kulttuurilautakunta
2
3 SISÄLLYSLUETTELO Kulttuurilautakunnan kokoonpano v Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Tuloslaskelma Kulttuuriasiainkeskus 5 Kaupunginkirjasto.. 8 Kymenlaakson museo. 11 Irtaimen investoinnit. 13
4
5 1 Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2015 Jäsen Varajäsen sdp Kimpanpää Hilppa, puheenjohtaja Hämäläinen Sonja kok Ristiniemi Sami, varapuheenjohtaja Launio Jari ps Alastalo Iiro Viitanen Kimmo vihr Haarala Annina Naski Heikki kok Halme Raili Koski-Niemelä Taija sdp Kuusela Marko Mäittälä Iiro vas Repo Risto Sihvola Kari ps Stenholm Markku Ahvenainen Petra sdp Suuronen Pirkko Heinonen Sointu kok Talikka Kyllikki Nuorivuori Satu kok Tilli Juha Kansonen Jani vas Virtanen Milja Tauria-Huttunen Arja NUVA Nurminen Ilona Tulla Niko KULA on kokoontunut 5 krt vuonna Kulttuurilautakunnan esittelijät Lindholm Terhi, kehitysjohtaja Sevänen Niilo, vt. kulttuurijohtaja asti Karjalainen Antti, kulttuurijohtaja alkaen Kupiainen Katariina, kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi, museotoimenjohtaja
6 2 KULTTUURILAUTAKUNTA 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Arviointikriteerit/ mittarit Kotka on vetovoimainen Kärkikohteiden ja taleimainen ja omapahtumien kehittäminen kaupunki, ja kävijämäärät, tapahtumien jossa tapahtuu määrä Vellamon myynnin ja markkinoinnin tehostaminen Tavoitetaso 2015 Toteuma Kävijämäärät: Vellamo Kirjasto Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 500 Kokousmyyntiä Vellamo Kirjasto Tapahtumat: Kirjasto 360 Vellamo 616 Kulttuuri Kulttuurilautakunta Toteuma 2015 TA 2015 Tot% Myyntituotot ,17% Maksutuotot ,63% Toimintatuotot Tuet ja avustukset ,74% Muut toimintatuotot ,80% Toimintatuotot ,75% Henkilöstökulut ,84% Palvelujen ostot ,70% Toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,52% Avustukset ,88% Muut toimintakulut ,62% Toimintakulut ,23% ULKOINEN TOIMINTAKATE ,80% Sisäiset tuotot /0 Sisäiset erät Sisäiset kulut ,63% Sisäiset erät ,59% TOIMINTAKATE ,95% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE VUOSIKATE ,95% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,96% TULOS TULOS ,12% Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä ,21%
7 3 Kulttuurilautakunta Toteuma EUR TA EUR Tot% Muutos Muutos% Myyntituotot ,89% ,17% 44,93% Maksutuotot ,93% ,63% 80,52% Tuet ja avustukset ,35% ,74% 323,79% Muut toimintatuotot ,59% ,80% 112,15% Valm. omaan käyttöön ,00% 0 0 /0 /0 Toimintatuotot ,23% ,75% 103,55% Henkilöstökulut ,37% ,84% 103,86% Palvelujen ostot ,64% ,70% 98,07% Aineet, tarvikkeet ,81% ,52% 88,29% Avustukset ,69% ,88% 97,85% Muut toimintakulut ,65% ,62% 122,54% Toimintakulut ,54% ,23% 101,47% ULK. TOIMINTAKATE ,87% ,80% 101,19% Sisäiset tuotot ,41% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut ,93% ,63% 99,64% Sisäiset erät ,67% ,59% 98,12% TOIMINTAKATE ,44% ,95% 99,86% Jakauma menojen suhteen v Kulttuuri 13 % Kirjasto 44 % Museo 39 % Muut 4 % 4 % 13 % 39 % 44 %
8 4 Kulttuurilautakunnan talous toteutui talousarvion mukaisesti, toimintakatteen toteutuman ollessa 98 %, alitusta 0,14 milj. euroa. Kaupunginkirjaston toteuma oli 100 %, kulttuuriasiainkeskuksen alittui 0,18 milj. euroa johtuen konserttitalon vuokrasta, joka oli talousarvioon arvioitu liian suureksi. Kymenlaakson museon toimintakate ylittyi euroa johtuen Vellamon vuokrasta, joka oli arvioitu liian pieneksi. Lautakunnan alaisten yksiköiden ja toimintojen (Kulttuuriasiainkeskus, Kaupunginkirjasto, Kymenlaakson museo ja Avustusbudjetti) kokonaiskehitystyö aloitettiin loppukeväästä 2015 uuden kulttuurijohtajan aloitettua toimessaan. Kesän ja alkusyksyn prioriteetti oli prosessien ja sidosryhmien kartoittaminen. Lautakunta käsitteli ja hyväksyi syksyllä kulttuurijohtajan ja toimijoiden yhdessä laatiman tiekartan, johon sisältyi toimintatapojen uudistamista ja suunnanmuutos kulttuurin toimintatavoissa. Tiekartta kattaa Kotkan kulttuuritoimen kaikki yksiöt ja tarjoaa raamin kehitystyölle myös jatkossa. Tiekartan merkittävä määrittäjä oli myös KH:n hyväksymä säästöohjelma. Esimerkiksi kulttuuriavustusten jakokriteerit uudistettiin loppuvuodesta 2015 ja ne astuivat voimaan vuoden 2016 alusta.
9 5 KULTTUURIASIAINKESKUS 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja Tilaisuuksien kävijämäärä käyttäjälähtöisiä yhteensä. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Nuorisoteatteri kerää nuoria yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. Toiminnassa on säännöllisesti mukana 80 nuorta kävijää / vko 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Järjestettyjen tilaisuuksien määrä Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyön piiriin hankitaan uusia kumppaneita Granon yhteistyösopimus ( eur/v) 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Pyritään edistämään eri toimijoiden hankkeita viihtyisän kaupunkikulttuurin puolesta. Pyritään toteuttamaan Taidepömpelit -hanke uudestaan ja saamaan lisää taidetta sähkökaappei- Toteutui Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään. hin Haetaan lisärahoitusta kulttuuritoimintaan jonkin laajemman kokonaisuuden puitteissa Haettu MES:iltä ja Jazzliitolta Kotka Jazz ry:lle tukea, tukea myönnettiin euroa 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön kouluttaminen. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Viikkopalavereissa käydään avoimesti läpi ajankohtaiset ja työyhteisöä koskettavat asiat. Pyritään siihen, että kaikki pääsevät osallistumaan osaamista kehittäviin koulutuksiin. Viikkopalaverit joka maanantai, tarvittaessa useammin Henkilöstöä koulutettiin kaupungin järkestämissä koulutuksissa. Yksi ylempi korkeakoulututkinto. Toteutui
10 6 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Budjetissa pysytään, kaikki tapahtumat pyritään toteuttamaan säästeliäästi Budjetissa pysytään Toteutui Kulttuuriasiainkeskus Toteuma EUR TA EUR Tot% Muutos Muutos% Myyntituotot /0 0 0 /0 /0 32 Maksutuotot ,61% % 759,44% 33 Tuet ja avustukset ,00% ,00% 70,84% 34 Muut toimintatuotot ,77% ,73% 119,66% 3 Toimintatuotot ,97% ,29% 122,22% 40 Henkilöstökulut ,61% ,05% 116,15% 43 Palvelujen ostot ,32% ,42% 86,13% 45 Aineet, tarvikkeet ,03% ,57% 29,98% 47 Avustukset ,69% ,88% 97,85% 48 Muut toimintakulut ,99% ,00% 140,26% 4 Toimintakulut ,23% ,69% 108,35% ULK. TOIMINTAKATE ,50% ,55% 106,87% S8 Sisäiset tuotot ,18% 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut ,07% ,10% 98,18% 4S Sisäiset erät ,44% ,73% 97,81% TOIMINTAKATE ,87% ,50% 103,60% Kulttuuriasiainkeskuksen vuosi sujui suunnitelmien mukaan. Alkuvuodesta 2015 käytiin läpi Ytneuvottelut, joiden seurauksena henkilökunta väheni kahdella työntekijällä. Vuoden aikana on toimintaa kehitetty ja työtehtäviä määritelty uudelleen. Valtaosa henkilöstön työpanoksesta kuluu edelleenkin Meripäivien järjestämiseen ja sen tapahtumien tuotantoon vaikkakin itse tapahtuma raportoidaan suoraan Kaupunginhallitukselle. Kulttuuriasiainkeskuksen kevään päätapahtuma Dreamwall pidettiin Merikeskus Vellamossa, jossa se keräsi kahden päivän aikana yhteensä yli 1500 osallistujaa ja sai laajasti huomiota mediassa. Dreamwall toteuttaa ajatusta Vellamon, Kulttuuriasiainkeskuksen, Nuorisotoimen, Kaupunginteatterin ja Opetustoimen hyvästä yhteistyöstä ja tuo yli 1500 kotkalaista nuorta merikeskukseen. Kulttuuriasiainkeskuksen pienempiä tuotantoja ovat muun muassa Runoklubit, joissa on käynyt vuoden aikana yhteensä 450 ihmistä. Kulttuurisasiainkeskuksen osalta kehittäminen on suuntautunut henkilöstömuutosten prosessointiin ja ydintapahtumien (keväällä Dreamwall, syksyllä Iiro Rantalan Jazz konsertti Vellamon Venehallissa) tuotannolliseen ammattimaistamiseen. Työtä tullaan jatkamaan 2016 ja tiekartan mukaisesti haetaan edelleen lisää ammattimaisuutta kulttuurin tuotantoon ja tiedottamiseen.
11 7 Tunnusluvut Suoritetavoitteet Puistokonsertit Tapahtumat /tilaisuudet Näyttelyt Tilaisuudet toimitiloissa Asiakkaat / kävijämäärät Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät Muu kulttuuritoimi Henkilöstö Toimitilat Ateljeetilat
12 8 KAUPUNGINKIRJASTO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Palvelut laadukkaita Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja käyttäjälähtöisiä kanssa Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tukeminen, digikuilun kaventaminen Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointi ja osallistaminen Tavoitetaso 2015 Toteuma Asiakaspalautteelle selkeät kanavat, palaute käsitellään. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mukana mm. hankkeiden ohjausryhmissä Vähintään 12 internet-, e-aineisto- tai mobiililaiteopastusta Nuorten osallistamiseen tähtäävän Karhuvuori-hankkeen aloitus yhdessä nuorisotoimen kanssa Opinnäyte aiheesta valmistunut, asiakaspalvelutiimi työstää asiaa. Seniori- ja maahanmuuttajahankkeiden ohjausryhmissä mukana asiakkaita ja yht.työkumpp. Pidetty 36 opastustilaisuutta Hanke aloitettu, jatkuu v ajan 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumien määrä, painopisteenä lapset ja nuoret 200 tapahtumaa, pääpaino Kotkan kirjastolaitos 135 vuotta -juhlavuoden tapahtumissa 336 tapahtumaa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Vireät ja yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa toimivat kirjastot Kirjastot mukana omien alueidensa kylä- ja asukasyhdistysten sekä muissa yhteisissä tapahtu- Toteutunut Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus missa Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin yhteishankkeisiin Kotka aktiivinen KO- HA-hankkeessa (=avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä) 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat ja niiden vuosittainen päivitys Kehittymissuunnitelmat tehty, seuranta vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä
13 9 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Henkilöstöresurssien ja tilojen tehokas käyttö Pääkirjaston palvelupisteiden vähentäminen, omatoimikirjaston valmius uuteen Karhuvuoren kirjastoon aukioloaikojen maksimoimiseksi Musiikkiosaston erillinen palvelupiste poistunut, tietopalvelu yhteistiskissä Karhuvuoren kirjastossa omatoimikirjastovarustus 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen Ohjeet päivitetään vuosittain, ovat osa perehdytystä, turvallisuuskoulutusta vuosittain Ohjeet päivitetty Asiakkaille tarjotaan ympäristöystävällinen keino saada tietoa ja elämyksiä Mahdollisuuksien mukaan lisätään e- lehtien hankintaa ja vähennetään paperilehtiä E-lehtivalikoima kasvanut, huomioitu paperilehtitilauksissa Kaupunginkirjasto Toteuma EUR TA EUR Tot% Muutos Muutos% Myyntituotot ,25% ,81% 108,36% 33 Tuet ja avustukset ,72% 0 0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot ,83% ,48% 87,18% 3 Toimintatuotot ,09% ,66% 115,53% 40 Henkilöstökulut ,15% ,89% 101,00% 43 Palvelujen ostot ,81% ,24% 102,61% 45 Aineet, tarvikkeet ,64% ,99% 96,80% 48 Muut toimintakulut ,71% ,02% 108,12% 4 Toimintakulut ,17% ,19% 100,42% ULK. TOIMINTAKATE ,02% ,48% 99,45% S9 Sisäiset kulut ,34% ,91% 98,84% 4S Sisäiset erät ,34% ,91% 98,84% TOIMINTAKATE ,55% ,97% 99,26%
14 10 Kirjaston toimintavuotta leimasivat monet muutokset, joista merkittävimpiä olivat päätös Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkauttamisesta vuoden vaihteessa ja Karhuvuoden kirjaston rakentaminen ja valmistuminen uuden koulun yhteyteen joulukuussa. Pääkirjaston kolmannen kerroksen ilme puolestaan uudistui ja raikastui merkittävästi alkuvuodesta, kun sinne saatiin uusia kalusteita ja tehtiin työskentely-, opiskelu- ym. tiloja asiakkaille. Samalla musiikkiosaston toiminta erillisenä osastona lakkasi ja aineisto siirtyi toiseen kerrokseen. Toisen kerroksen tietokirja- ja musiikkialueen hyllyt uusittiin kesällä. Asiakkaat ovat ottaneet pääkirjaston uudistuneen ilmeen vastaan myönteisesti. Kirjastokäynneissä päästiin lähelle tavoitetta. Käyntejä oli yhteensä , mikä on 1,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pääkirjastossa kirjastokäynnit jopa hieman kasvoivat ja lopetetussa Otsolan kirjastossa käyntejä oli 7,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan Tavastilan kirjastokäynnit laskivat 15,6 % edellisestä vuodesta. Kirjastoissa oli lukuisia sulkuja ja muita poikkeavia tilanteita vuoden 2015 aikana. Karhuvuoren kirjasto oli suljettuna kesällä kaksi viikkoa ja vuoden lopulla yli kuukauden muuton vuoksi. Karhulan kirjasto oli puolestaan suljettuna toukokuussa kaksi viikkoa korjaustöiden vuoksi ja Tavastilan ja Otsolan kirjastot kesällä useamman viikon kumpikin. Pääkirjastossa osa aineistosta oli puolestaan poissa käytössä osan vuotta hyllyremonttien vuoksi. Kirjastojen sulut ja poikkeukset näkyvät lainatilastoissa, eivät niinkään kävijäluvuissa. Vuonna 2015 Kotkan kirjastoista tehtiin yhteensä lainaa, mikä on 5,7 % edellisvuotta vähemmän. Ilahduttavaa kuitenkin on, että pääkirjaston lasten- ja nuortenosaston lainaus pysyi edellisen vuoden tasolla, musiikin lainaus jopa hieman kasvoi ja Otsolassakin lainaus oli lähes edellisen vuoden tasoa. Sen sijaan Tavastilan kirjastossa lainaus laski noin neljänneksen. Lainausluvuissa näkyy myös aineistomäärärahan alhainen taso kuntien välisessä vertailussa. Tapahtumien osalta vuosi 2015 oli ennätyksellinen. Erilaisia tapahtumia järjestettiin 336 kappaletta, joissa osallistujia oli lähes Viime vuonna vietettiin Kotkan kirjastolaitoksen 135-vuotisjuhlaa ja tapahtumiin oli käytettävissä erillistä hankerahoitusta. Myös muilla hankeavustuksilla järjestettiin tapahtumia, mm. tietokirjailijavierailuja ja lasten- ja nuortenkirjailijoiden vierailuja. Viimeksi mainitut tavoittivat kaikkiaan 1106 koululaista. Kirjalliset illat vetivät vuoden aikana ennätysyleisön: kymmentä kirjallista iltaa oli kuulemassa yhteensä 731 henkeä. Myös tietokirjailijavierailut saivat suuren suosion. Tunnusluvut Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Lainat Tietopalvelutehtävät Näyttelyt Muut tapahtumat Käyttäjäkoulutukset Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,50 5,69 6,09 6,10 6,49 /laina 2,88 3,02 3,20 3,36 3,73 Henkilöstö Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena)
15 11 KYMENLAAKSON MUSEO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käytetään osallistavia menetelmiä. Raatitoiminta jatkuu Asiakaskysely Palvelumuotoilukonseptin pilotointi Asiakasraadin jäseniä on osallistettu uusilla tavoilla palveluiden suunnitteluun. Palvelumuotoilukonseptia on sovellettu näyttelyuudistukseen. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Näyttelyiden kehittäminen ja uudistaminen Päänäyttelyn uudistaminen Päänäyttelyn toinen kerros on uudistettu suunnitellun konseptoinnin mukaisesti. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen, vanhan säilyttäminen ja osallistuminen uuden suun- Museon otetaan mukaan kaupunkisuunnitteluun ja sen lausunnot huomioidaan Museon ja kaupunkisuunnittelun yhteistyö on lisääntynyt. Lausuntoja vähän, Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu nitteluun Maakunnallinen museoja kulttuuriympäristötyö rakennustoiminnassa. Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. henkilöstökatkos. Alueen ammatillisten museoiden yhteistyö on tiivistynyt. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen Koulutus suunnitelman mukaisesti, kehityskeskustelut Suunnitelman mukaista koulutusta n. 50 kertaa. Kehityskeskustelut käyty. 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Vuoden aikana etsitään rakenteellisia ratkaisuita museon toiminnassa talouden tasapainottamiseen Valmis esitys museon profiloitumisesta ja toiminnan priorisoinnista tulevina vuosina Vuoden lopulla valmistunut kulttuurin tiekartta linjaa myös museon toimintaa.
16 12 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Museotyön perustana olevaa kokoelmatyötä kehitetään oikein mitoitetuin toimenpitein kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi sekä turvalliset ja aineiston säilymisen kannalta kestävät olosuhteet. Kokoelmaa on kartutettu maltillisesti ja poistoja tehty kokoelmaohjelmassa määritellyiden periaatteiden mukaisesti. Museo Toteuma EUR TA EUR Tot% Muutos Muutos% Myyntituotot ,41% ,89% 76,86% 32 Maksutuotot ,53% ,74% 75,98% 33 Tuet ja avustukset ,55% ,89% 247,86% 34 Muut toimintatuotot ,91% ,27% 136,84% 37 Valm. omaan käyttöön ,00% 0 0 /0 /0 3 Toimintatuotot ,29% ,63% 118,68% 40 Henkilöstökulut ,17% ,22% 103,01% 43 Palvelujen ostot ,12% ,29% 92,77% 45 Aineet, tarvikkeet ,25% ,34% 59,49% 48 Muut toimintakulut ,63% ,98% 131,28% 4 Toimintakulut ,82% ,04% 99,08% ULK. TOIMINTAKATE ,11% ,18% 95,87% S8 Sisäiset tuotot ,73% 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut ,75% ,70% 100,83% 4S Sisäiset erät ,40% ,68% 98,36% TOIMINTAKATE ,08% ,97% 97,35% Kymenlaakson museon kävijämäärä ( ) koostui Vellamon kävijämäärästä ( ) ja Galleria Uudenkuvan kävijämäärästä (3 202). Gallerian siirtyminen Kymenlaakson museolle kasvatti myös vaihtuvien näyttelyiden määrää. Galleriassa vaihtuvia näyttelyitä oli 12 ja Vellamossa Kymenlaakson museon tiloissa 5. Vaikka kokonaiskävijämäärä jäi vähän tavoitteesta, näyttelykävijöiden määrä nousi hieman edelliseen vuoteen (42 733) verrattuna. Näyttelykävijöitä oli yhteensä , joka lähes saavutti museon näyttelykävijän tavoitteen. Kymenlaakson museon päänäyttelyn suljettiin osittain helmikuussa ja avattiin uudistettuna Vellamon päivänä. Näyttelyiden osittaisen sulkemisen pelättiin aiheuttavan kävijämäärien laskua, mutta näin ei tapahtunut. Siinä mielessä näyttelykävijöiden määrän hienoista nousua voidaan pitää hyvänä tuloksena. Koko Vellamon kävijämäärän laskua alle tavoitteen voidaan selittää Suomen merimuseon omistaman Tarmon kiinni olemisella kesällä 2015 säästösyistä. Tarmon kesäkauden kävijämäärät ovat nostaneet koko Vellamon kävijämääriä lähes vuosittain. Kävijämääriä ovat kasvattaneet koko ajan lukuisat tapahtumat, joihin kulttuuriasiainkeskuksen muutto Vellamoon ja myös muiden yhteiskumppaneiden kanssa järjestetyt tapahtumat toivat lisäarvoa, volyymiä ja monipuolisuutta. Talouden kannalta haasteellista on ilmaiskävijöiden määrän nousu suhteessa maksullisten palveluiden käyttäjiin. Monet tapahtumat ovat vaatineet paljon panostusta, mutta olleet kävijöille ilmaisia. Saavutettavuus, mukaan lukien taloudellinen saavutettavuus, on tärkeä tavoite, mutta tulevaisuuden haaste on myös maksullisten palveluiden kehittäminen
17 13 Asiakaslähtöisiä palveluita kehitettiin Vellamossa edelleen. Asiakasraadin jäseniä on osallistettu eri tavoin yleisötyössä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Vellamon palvelumuoitoilukonseptia Uusi aalto pilotoitiin ja sovellettiin käytäntöön näyttely-uudistuksen yhteydessä ja opasteiden uusimisessa tila- ja näyttelypäivitysten yhteydessä. Kulttuuriympäristön vaalimisessa Kymenlaakson museolla oli siirtymävuosi. Rakennustutkija jäi eläkkeelle heinäkuussa, käytännössä jo aiemmin ja toimi oli täyttämättä vuoden loppuun asti. Sinä aikana lausunnot ja muut museoviraston kanssa voimassa olevassa yhteistyösopimuksessa määritellyt viranomaistehtävät hoiti museovirasto ja omalta osaltaan esim. korjausrakennusavustusten käytön valvonnan Kaakkois-Suomen Ely-keskus. Kulttuuriympäristötyö on yksi Kymenlaakson museon painopistealueista ja rakennustutkimuksen jatkuvuus saatiin turvattua täyttämällä rakennustutkijan toimi seuraavan vuoden alusta lähtien. Tunnusluvut Näyttelyt - päänäyttely merivartiomuseo vaihtuvat näyttelyt Asiakkaat / kävijämäärät Palvelut Tapahtumat Opastuksia Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet luetteloidut valokuvat luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto annetut lausunnot korjausavustusten valvonta maakunnalliset neuvontakäynnit muinaismuistolaki, valvonta arkeologiset kaivaukset arkeologiset tarkastukset 47 Henkilöstö Toimitilat m *************************************************************************************************************** INVESTOINNIT, irtain Kulttuurilautakunta Toteuma 2015 TA2015 Tot% Karhuvuoren kirjasto, kalusteet *) Museon interaktiivinen seinämä ,4 Pääkirjaston kalustuksen uusiminen 2. vaihe ,0 Investoinnit yhteensä ,47 *) kalustettiin leasing rahoituksella
18 14
19
20
Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Kulttuurilautakunta
Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Kulttuurilautakunta SISÄLLYSLUETTELO Kulttuurilautakunnan kokoonpano v. 2014.. 1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2014.. 2 Tuloslaskelma.... 2 Kulttuuriasiainkeskus
LisätiedotSisällysluettelo KULA, :00, Esityslista 1
Sisällysluettelo KULA, 21.4.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 17 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 18 Käsittelyjärjestys...
LisätiedotKulttuurilautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Kulttuurilautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 SISÄLLYSLUETTELO Kulttuurilautakunnan kokoonpano v. 2016.. 1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2016.. 2 Tuloslaskelma.... 3 Kulttuuriasiainkeskus
LisätiedotLiikuntalautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Liikuntalautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Liikuntalautakunta - Mika Arola KOK puheenjohtaja - Veikko Räsänen SDP varapuheenjohtaja - Leena Heino VIHR - Arto Hirvonen P.S. - Mia Holmberg KOK
LisätiedotTilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kulttuurilautakunta
Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2013 Jäsen Varajäsen sdp Kimpanpää Hilppa, puheenjohtaja Hämäläinen Sonja kok Ristiniemi Sami, varapuheenjohtaja
LisätiedotOSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja
-1, KULA 16.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm
LisätiedotKaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1
KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 2/2016 Kulttuurilautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 05.04.2016 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 13 Kokouksen laillisuus
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotTilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kulttuurilautakunta
Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kulttuurilautakunta 3 SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2012.. 1 Tuloslaskelma.... 1 Kulttuuriasiainkeskus 2 Kaupunginkirjasto.. 4 Kymenlaakson
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTalous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotKaupungintalo, 4. krs, kokoushuone 6
KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupungintalo, 4. krs, kokoushuone 6 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 47 Pöytäkirjan tarkastajat...
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotUlvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?
Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä
LisätiedotKotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4
Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
LisätiedotMiehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:
Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat
LisätiedotTilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta
1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2010.. 1 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen.. 2 Kulttuuriasiainkeskus
LisätiedotKaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1
KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2016 Kulttuurilautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 09.02.2016 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 1 Kokouksen laillisuus
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotKokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotPUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016
KULTTUURITOIMI PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2014 toiminnasta, arvio talousarvion
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotTalousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
LisätiedotOSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja
-1, KULA 1.4.2014 17:00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm Markku
LisätiedotKoulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
Lisätiedot2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat
1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotOSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja
-1, KULA 21.1.2014 17:00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm
LisätiedotOSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja
-1, KULA 17.2.2015 17:00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotVuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
LisätiedotTA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017
TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017 TA2018 valmistelu Lappeenrannan kaupunginhallituksen 4.9.2017 linjauksen ja kuntajohtajien neuvottelukunnassa aiemmin käydyn keskustelun pohjalta
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
Lisätiedot