Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Valtuutetut Kaupunginvaltuuston käytettäväksi 2 Investoinnit 2 Kaupunginhallitus Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3 Kaupunginhallitus 8 Kaupunginhallitus, yhteiset Kaupunginhallituksen hallintomenot Yhteiset toiminnot Toimikunnat (Kj) Eläkkeet Varausmäärärahat Avustusmäärärahat 9 Johto ja vastuualueet Kaupungin johto Vastuualueiden yhteiset menot Sisäinen tarkastus Tilakeskus 11 Päätöksenteon tuki 11 Strategia ja viestintä 11 Talous- ja It-toiminta 11 Henkilöstöasiat 11 Muu toiminta Osuudet ja käyttökorvaukset Tapahtumat ja muut tilaisuudet Yhteistyö Tietojärjestelmien kehittäminen (Tj) Elinkeinotoiminnot (Kj) Perusturvajärjestelyt (Pj) 13 Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö) 13 Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö) 13 Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö) 13 Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö) 14 Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö) 14 Hankinta- ja logistiikkakeskus 14 Investoinnit Investoinnit 15 Varaus Suomen Joutsenen kunnostusta varten 15 Alfa-hanke 15 It-toiminta 15 Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta 16 Arvopaperit 16 Liikennelaitos 17 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet Turun omarahoitusosuus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan menoista Turun Kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh) Maaseutuelinkeinoasiat, kaupungin omarahoitusosuus (Kp) Matkailutoiminnot (Kj), Turun kaupungin osuus Velkaneuvontatoimisto, Turun kaupungin omarahoitusosuus (Kp) Turun Seudun Kehittämiskeskuksen väestöosuusperusteinen rahoitus Fortuna 18

3 Sisällysluettelo P e r u s t e l u o s a Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen hallintomenot Yhteiset toiminnot Toimikunnat (Kj) Eläkkeet 21 Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen (Kh) 22 Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (Kh) 22 Varaus korkeakouluharjoittelijapaikkojen kustannuksiin (Hj) 22 Varaus työhyvinvoinnin edistämiseen ja uudelleensijoitustoiminnan menoihin ja toimintaedellytysten 22 luomiseen (Hj) Matalapalkkatuki 22 Työsuhdematkalippu (Hj) 23 EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -ohjelman hankkeet (sis.yhtälö-hanke) 23 (Sj) Rakennemuutos ja suhdannevaraus (Kj) 23 Kulttuuri ja luova talous (taiteilijatilat) (Kj) 23 Kestävän kehityksen budjetoinnin edistäminen hallintokunnissa (Tj) 24 Musiikin opetukseen (Pj) Avustusmäärärahat 24 Johto ja vastuualueet Kaupungin johto Vastuualueiden yhteiset menot Sisäinen tarkastus Tilakeskus 26 Päätöksenteon tuki 27 Strategia ja viestintä 34 Talous- ja it-toiminta 38 Henkilöstöasiat Osuudet ja käyttökorvaukset Linja-autokustannukset ja opastus (Kp) 44 Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta sis. PARAS-hankkeen kustannukset, (Kj) 45 Puhelinluettelo (Kp) 45 Käyttökorvaukset Tilaliikelaitokselle (Kp) 45 Työterveysasema (Hj) 45 Khn johtosäännön tarkoittamat sekä muut, kaupunkia velvoittavat korvaukset (Kj) 45 Osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille (Kp) 46 Osuus kunnallisen työmarkkinalaitoksen menoista (Kp) 47 Luottamusmiesjärjestelmän menot (Hj) 46 Yleinen koulutustoiminta (Kj) 47 Johdon koulutus (Hj) 47 Kunnallinen tiedotustoiminta (Kj) 47 Osuus verotuskustannuksiin (Tj) Tapahtumat ja muut tilaisuudet Joulukonsertti projekti (Kj) 48 Kulttuuripääkaupunkivuosi (Kj) 48 Liputukset ja koristelut sekä kaupungin yleisilmeen siistiminen (Kp) 48 Tall Ships Culture 2011 purjehdustapahtuma (Kp) 48 Vuoden 2011 valtakunnalliset kotiseutupäivät (Kp) 49 Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet (Kj) Yhteistyö Turun ja Helsingin Itämerialoitteen toimenpiteet (Kh) 50 Kansainvälinen toiminta (Kj) 51 Henkilöstön virkistys- ja yhteistoimintahankkeet (Hj) 52 Yhteistyö Purjelaivasäätiön kanssa (Kp) 52 Aluekumppanuus ja osallisuuden kehittäminen (Kp) 53 Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö (Kj) Tietojärjestelmien kehittäminen (Tj) Elinkeinotoiminnot (Kj) Perusturvajärjestelyt (Pj) 58

4 Sisällysluettelo Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö) 60 Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö) 61 Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö) 63 Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö) 65 Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö) 66 Hankinta- ja logistiikkakeskus 66 Kaupunginhallitus; omarahoitusosuudet 67

5 Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINVALTUUSTO Määrärahat ja tuloerät TP 2009 TA 2010 Määrärahan jaottelu Talousarvio 2011 TS 2012 (1.000 ) TS 2013 (1.000 ) TS 2014 (1.000 ) Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos-% 23,7 6,4 6,4 2,0 2,0 2,0 Investointiosa Menot Tulot Netto Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokrat Muut VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset 0 0 TILIKAUDEN TULOS SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA TOIMINTAKULUISTA

6 Kaupunginvaltuusto Tulosalueet TP 2009 TA 2010 TA VALTUUTETUT Toimintatuotot Toimintakulut Netto KAUPUNGINVALTUUSTON KÄYTETTÄVÄKSI Toimintatuotot Toimintakulut Netto TP 2009 TA 2010 Määrärahan jaottelu Talousarvio 2011 TS 2012 (1.000 ) TS 2013 (1.000 ) TS 2014 (1.000 ) KAUPUNGINVALTUUSTO INVESTOINNIT MENOT TULOT NETTO Menot Investointimenot Muut koneet ja kalusto Kohde-erittely: Kaupungintalon kokoustekniikan ja kalusteiden uusimiseen

7 Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtajat oman toimialansa osalta Toiminta-ajatus: Turku on kaksikielinen Itämeren kasvukeskus ja yhteistyösuuntautunut seutukunnan sydän, jonka perusta on historiallinen tausta, innovatiivisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys, logistinen asema ja kestävä kehitys. Turvallinen Turku palvelee kilpailukykyisesti ja laadukkaasti asukkaita ja yrityksiä sekä luo toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle. Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet Tavoitearvo Asukkaiden hyvinvointiohjelma TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS työllisyyden turvaaminen Asunto- ja maankäyttöohjelma TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Talousohjelma TA 2011 TS kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen Henkilöstöohjelma TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) Varhemaksut 3

8 Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginhallitus Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2008 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS ja 2014 Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) x x Päätöksenteon oikeudenmukaisuus x x Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) x x Työpaikan ilmapiiri x x Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet Tulostavoitteet Toteumat TA TA Tavoitearvo TS 2012 TS 2013 TS 2014 Talouden ylijäämä taseessa (milj. ) 76,2 85,3 86,9* 88,2 89,9 90,4 84,4 * enn. III 2010 Henkilötyövuodet 12942, , , , , , ,9 Väestön määrä Työttömyysaste, vuosikeskiarvo % 9,1 11,6 laskee laskee laskee laskee laskee Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TA Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen hallintokuntaan Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus) Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v (välitavoite 80 % v. 2011) Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot laaditaan 4-5 hlöä nimetään ja koulutetaan toteutetaan/ päivitetään toteutetaan/ päivitetään toteutetaan/ päivitetään + 1 hlöä + 1 hlöä + 1 hlöä käyttäjäkoulutus käyttäjäkoulutus käyttäjäkoulutus käyttäjäkoulutus % 90 % 100 % 100 % 4

9 Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginhallitus Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla. Kehitetään kestävän kehityksen budjetointia Vähintään 50% kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla v mennessä Oma uudisrakentaminen toteutetaan energiatehokkaasti ja perusparannuksissa parannetaan energiatehokkuutta Turun keskustan läpäisevä pyörätieverkosto on valmis v Joukkoliikenteen runkolinjasto on toteutettu kokonaisuudessaan v mennessä Edistetään työsuhdematkalipun ja - polkupyörien käyttöönottoa ja vähennetään työsuhdepysäköintiä Edistetään etätyömahdollisuuksia, sähköistä asiointia ja kokouksia Enn. TA Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot Kilpailutus Kehittämissuunnitelma ja toimien käynnistys Ekotukihenkilöverkoston perustaminen, koulutus ja ohjaus Hallintokuntakohtaisten päästövähennyssuunnitelmien laadinta Keke-budjetin kehittäminen (ml. sosiaalinen kestävyys) 100 % kaupungin ostamasta sähköstä tuotetaan uusiutuvilla v mennessä Seudullisen joukkoliikenneorganisaation käynnistäminen (v alkaen) Hankintasopimus Päästövähennyssuunnitelmien toteutus ekotukihenkilöverkoston avulla Keke-budjetin toimien ja seurannan kehittäminen Arviointi (väliraportti) % sähköstä uusiutuvaa Keketoimenpiteiden toteutus ja edelleen kehittäminen ekotukihenkilöverkoston avulla Alustavat linjaukset jatkokehittämiselle 100% sähköstä uusiutuvaa Arviointi, linjaukset jatkokehittämiselle (loppuraportti) 100% sähköstä uusiutuvaa Valmistelu Päätös Käynnistys Toiminnassa Toiminnassa Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Konserniohjaus Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Konserniohjaus (Turku Energia) Konserniohjaus Konserniohjaus Konserniohjaus Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä Kv (Kh) (Kj): Talousarvion 2011 yhteydessä virastot tekivät suunnitelmat v työvoiman käytöstä. Suunnitelmia ei voi tässä vaiheessa käsitellä eikä hyväksyä, koska ne eivät toteuttaneet ryhmien välisen sopimuksen tavoitetta. Hallintokuntien tulee päivittää vuoden 2011 työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmansa välittömästä talousarvion hyväksymisen jälkeen viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnitelmat on laadittava niin, että ne on toteutettavissa hallintokunnalle hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää suunnitelmien pohjalta sitovista hallintokuntakuntakohtaisista työvoiman käytön tavoitetasoista viimeistään helmikuussa Sisältää Turun Ammattikorkeakoulun hankerahat

10 Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginhallitus Selvitetään Turun Ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon vaihtoehdot. Selvitetään Kampus hankkeen toteuttaminen. Laaditaan sopimus Matkailun palvelukeskuksen tuottamista palveluista ja tavoitteista (sopimusohjaus) Kiinteistöliikelaitoksen palvelumaksun tasoa korotetaan vuoden 2011 osalta väliaikaisesti noin 5 % kulttuuripääkaupunkivuoden edellyttämän yleisten alueiden ylläpidon tehostamiseksi. Toteutetaan loput ympäristötoimen sektorin rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot vuoden 2011 aikana. Myydään vuoden 2011 aikana Turun osakehuoneistot Oy:n osakkeet tai osakkeita vakavaraiselle ja luotettavalle asuntotoimijalle. Selvitetään keskushallinnon toimesta yhdessä peruspalveluluiden ja ympäristönsuojelutoimiston kanssa ympäristöterveydenhuollon toimintojen uudelleenorganisointi. Valmistellaan Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon keskittämisen tilaratkaisun, Kaupunginteatterin peruskorjauksen, Konserttitalon peruskorjauksen ja Palloiluhallin uusinvestointihankkeen hankesuunnitelmat. Käynnistetään kaupungin asiakaspalvelun kokonaisvaltainen kehittämishanke. Kaupungin hallintokunnat ja laitokset määrittelevät ja arvioivat asiakaslähtöisesti hallintoprosessinsa tavoitteena hallintotyön tuottavuuden lisääminen. Hallintotyön kustannuksia ja siihen käytettävää henkilötyövuosimäärää tulee vähentää työprosesseja yksinkertaistamalla yhdistämällä toimintoja hallintokunnissa ja laitoksissa sekä etenkin yksiköiden välillä hyödyntämällä käytössä olevia ja käyttöön otettavia tietojärjestelmiä nykyistä tehokkaammin lisäämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta lisäämällä johdon ja henkilöstön koulutusta sekä parantamalla johtamiskäytäntöjä ja työhyvinvointia rajaamalla tiukasti ulkoista rekrytointia hallintotehtäviin henkilöstön luonnollinen poistuman hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin Hallinnon tuottavuuden lisäystoimenpiteistä ja niiden tuloksista tulee raportoida kaupunginjohtajalle puolivuosittain. Toimielimien tulee ottaa huomioon nykyistä kattavammin konsernitasoisen Turku-sopimuksen ohjelmien tavoitteet vuoden 2011 talousarvion toimeenpanossa ja vuoden 2012 talousarvion valmistelussa. Kv: Kustannustietoisuutta parannetaan ja toiminnan ja talouden raportointia konkretisoidaan. (KH) 6

11 Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginhallitus Selvitetään Humalistonkadun pyörätien toteuttaminen KH:n nimittämän kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmän kokonaissuunnitelmassa. (KH) Työttömyyteen on varauduttu 2,5 M määrärahalla. Tätä voidaan käyttää mm. työttömyydestä suoraan johtuvaan määräaikaiseen palvelutarpeen lisäykseen. (KH) Selvitetään saavutettavuus toimitiloihin ja poistetaan mahdollisuuksien mukaan pääsyn esteet kulkea terveys-/ sosiaali-/ kulttuuri-/ liikunta-/ nuoriso-/opetuspalvelurakennuksiin kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Valtuuston käsittelyyn tuodaan kesään mennessä selvitys, v hyväksytyn Asukkaiden hyvinvointiohjelman tavoitteiden toteutumisesta. (KH) Panostetaan yrittäjyyden edellytyksiin mm. käynnistämällä yritysvaikutusten arviointi. Edistetään asiakaspalvelukokonaisuuden suunnittelua ja toteuttamista erityisesti huomioiden asiakasnäkökulma.(kh) Tehdään hankesuunnitelmat 2011 Kakskerran koulusta, Hirvensalo II:sta ja kombikoulusta (KH) EViVa- hankkeen toteuttamiseen myönnetään 2011 kokonaisuudessa euroa ( (KH)

12 Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS Määrärahat ja tuloerät TP 2009 TA 2010 (sis. TAM) Määrärahan jaottelu Talousarvio 2011 TS 2012 (1.000 ) TS 2013 (1.000 ) TS 2014 (1.000 ) Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut johon ei sis. mks:iä Toimintakate Muutos-% 3,2 18,0 18,0 2,0 2,0 2,0 Investointiosa Menot Tulot Netto Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokrat Muut VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA TOIMINTAKULUISTA

13 Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus TULOSALUEET KUSTANNUSPAIKAT TILASTOLLISET TILAUKSET TP 2009 TA 2010 TA 2011 KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET Toimintatuotot Toimintakulut Netto KAUPUNGINHALLITUKSEN HALLINTOMENOT Toimintatuotot Toimintakulut Netto YHTEISET TOIMINNOT Toimintatuotot Toimintakulut Netto TOIMIKUNNAT (Kj) Toimintatuotot Toimintakulut Netto ELÄKKEET Toimintatuotot Toimintakulut Netto VARAUSMÄÄRÄRAHAT Toimintatuotot Toimintakulut Netto VARAUS AMMATTIKORKEAKOULUN HANKERAHOITUKSEEN (Kh) Toimintakulut VARAUS UUSIA PROJEKTEJA JA HANKKEITA VARTEN (Kh) Toimintakulut VARAUS KAUPUNGIN OMAAN TYÖLLISTÄMISTOIMINTAAN (Kh) (nettositovuus) Toimintatuotot Toimintakulut Netto VARAUS KORKEAKOULUHARJOITTELUPAIKKOJEN KUSTANNUKSIIN (Hj) Toimintakulut VARAUS TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN JA UUDELLEENSIJOITUSTOIMINNAN MENOIHIN JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN LUOMISEEN (Hj) Toimintakulut MATALAPALKKATUKI Toimintatuotot TYÖSUHDEMATKALIPPU (Hj) Toimintakulut EU:N ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -OHJELMAN HANKKEET (sis. YHTÄLÖ-hanke) (Sj) Toimintakulut RAKENNEMUUTOS JA SUHDANNEVARAUS (Kj) Toimintakulut KULTTUURI JA LUOVA TALOUS (taiteilijatilat) (Kj) Toimintakulut KESTÄVÄN KEHITYKSEN BUDJETOINNIN EDISTÄMINEN HALLINTOKUNNISSA (Tj) Toimintakulut MUSIIKIN OPETUKSEEN (Pj) Toimintakulut AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT Toimintatuotot Toimintakulut Netto AVUSTUKSET MAANVUOKRIIN JA KÄYTTÖKORVAUKSIIN (Kh ) Toimintakulut AVUSTUKSET TILOJEN VUOKRIIN JA KÄYTTÖKORVAUKSIIN 9

14 Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus TULOSALUEET KUSTANNUSPAIKAT TILASTOLLISET TILAUKSET TP 2009 TA 2010 TA 2011 Toimintakulut MUUN KUIN KAUPUNGIN HARJOITTAMAN SIVISTYSTOIMINNAN TUKEMINEN Toimintakulut HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET Toimintakulut ERILLISTILIT AIHEALUEITTAIN Toimintakulut OPPILAITOKSET Määrärahan jaottelu: Auralan Kannatusyhdistys ry Kuvataidekeskuksen kannatusyhdistys ry (Kh ) Lasten ja Nuorten Kuvataideyhdistys r.y. 0 - tilavuokraan Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys ry Turun kesäyliopisto Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristiliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry (Musiikin opetus) Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristiliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry (Rakennusprojekti ) SÄÄTIÖT Määrärahan jaottelu: Aurajokisäätiö Pro Cultura -säätiö Nuoriso- ja kulttuuritalosäätiö Tarmo Pro Manillasäätiö Ruissalon kansanpuiston säätiö Centrum Balticum rs, tilavuokraan toimintaan MUSEOT Määrärahan jaottelu: (Matti Koivurinnan Säätiö) Aboa Vetus & Ars Nova (SOP. Kh ; allekirj , voim. väh. 10 v.) (Sopimuksessa ) Forum Marinum -säätiö, sisältää vuotuisen toiminta-avustuksen sekä avustuksen venehallin rahoituskuluihin lainanhoitokuluihin Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry (SOP. Kh ; voimassa , allekirj ) (Sopimuksessa väh ) 0 - toimintaan Museoalus Sigynin Säätiö; - käyttö- ja kunnossapito, kunnostus Stiftelsen för Åbo Akademi, Ett Hem - museon ylläpitoon Stiftelsen för Åbo Akademi, Sibeliusmuseon konsertteihin ja näyttelytoimintaan TEATTERIT Määrärahan jaottelu: Åbo Svenska Teaterförening r.f Åbo Svenska Teaterförening r.f., kertameno kalustohankintaan (Uusi) Turun Ylioppilasteatteri ry, vuokrakuluihin

15 Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus TULOSALUEET KUSTANNUSPAIKAT TILASTOLLISET TILAUKSET TP 2009 TA 2010 TA 2011 MUUT Määrärahan jaottelu: Turun Vapaaehtoinen Palokunta - Frivilliga Brandkåren i Åbo ry (Kh, varaus) lainan lyhennykseen julkisivun kunnostamiseen (Kh, varaus) JOHTO JA VASTUUALUEET Toimintatuotot Toimintakulut Netto KAUPUNGIN JOHTO Toimintatuotot Toimintakulut Netto VASTUUALUEIDEN YHTEISET MENOT Toimintatuotot Toimintakulut Netto SISÄINEN TARKASTUS Toimintatuotot Toimintakulut Netto TILAKESKUS Toimintatuotot Toimintakulut Netto PÄÄTÖKSENTEON TUKI Toimintatuotot Toimintakulut Netto STRATEGIA JA VIESTINTÄ Toimintatuotot Toimintakulut Netto TALOUS JA IT-TOIMINTA Toimintatuotot Toimintakulut Netto HENKILÖSTÖASIAT Toimintatuotot Toimintakulut Netto MUU TOIMINTA Toimintatuotot Toimintakulut Netto OSUUDET JA KÄYTTÖKORVAUKSET Toimintatuotot Toimintakulut Netto PERINTÄTOIMEN MENOT (Kp) Toimintatuotot Toimintakulut LINJA-AUTOKUSTANNUKSET JA OPASTUS (Kp) Toimintakulut SUUNNITTELU- JA RATIONALISOINTITOIMINTA sis. PARAS-hankkeen kustannukset (Kj) Toimintatuotot Toimintakulut PUHELINLUETTELO (Kp) 11

16 Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus TULOSALUEET KUSTANNUSPAIKAT TILASTOLLISET TILAUKSET TP 2009 TA 2010 TA 2011 Toimintakulut YHTEISET VAKUUTUKSET JA RISKIENHALLINTA (Kp) Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖKORVAUKSET TILALIIKELAITOKSELLE (Kp) Toimintakulut TYÖTERVEYSASEMA (Hj) Toimintatuotot Toimintakulut TYÖHYVINVOINTI (Hj) Toimintakulut KHN JOHTOSÄÄNNÖN TARKOITTAMAT SEKÄ MUUT, KAUPUNKIA VELVOITTAVAT KORVAUKSET (Kj) Toimintakulut OSUUDET JA JÄSENMAKSUT YHTEISÖILLE (Kp) Toimintakulut OSUUS KUNNALLISEN TYÖMARKKINALAITOKSEN MENOISTA (Kp) Toimintakulut LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄN MENOT (Hj) Toimintatuotot Toimintakulut YLEINEN KOULUTUSTOIMINTA (Kj) Toimintakulut JOHDON KOULUTUS (Hj) Toimintakulut KUNNALLINEN TIEDOTUSTOIMINTA (Kj) Toimintatuotot Toimintakulut PAINATUSPALVELUKESKUKSEN YHTEISKILPAILUTUSTUOTTEET (Kp) Toimintakulut OSUUS VEROTUSKUSTANNUKSIIN (Tj) Toimintakulut PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOPAPEREIDEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT Toimintatuotot (Satunnaiset erät, käyttötalous ) TAPAHTUMAT JA MUUT TILAISUUDET Toimintatuotot Toimintakulut Netto TALL SHIPS' RACES (Kp) Toimintatuotot Toimintakulut JOULUKONSERTTI -PROJEKTI (Kj) KH Toimintakulut KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIVUOSI (Kj) Toimintakulut LIPUTUKSET JA KORISTELUT SEKÄ KAUPUNGIN YLEISILMEEN SIISTIMISEEN (Kp) Toimintakulut TURKU TALL SHIPS CULTURE PURJEHDUSTAPAHTUMA (Kp) Toimintatuotot Toimintakulut VUODEN 2011 VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT (Kp) Toimintatuotot Toimintakulut LAIVASTOVIERAILUISTA YM. VARUSKUNNALLISISTA TILAISUUKSISTA AIHEUTUVAT KAUPUNGIN OMAT KUSTANNUKSET (Kp) Toimintakulut TURUN PÄIVÄN JA UUDENVUODEN ILOTULITUKSET (Kp) Toimintakulut

17 Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus TULOSALUEET KUSTANNUSPAIKAT TILASTOLLISET TILAUKSET TP 2009 TA 2010 TA 2011 SUURTAPAHTUMAT JA MUUT TILAISUUDET (Kj) Toimintatuotot Toimintakulut YHTEISTYÖ Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKENNELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN Toimintatuotot Toimintakulut RIKOKSENTORJUNTAYHTEISTYÖ JA TURVALLISUUSSUUNNITTELU (Kp) Toimintakulut TURUN JA HELSINGIN ITÄMERIALOITTEEN TOIMENPITEET (Kh) Toimintakulut KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (Kj) Toimintakulut HENKILÖSTÖN VIRKISTYS- JA YHTEISTOIMINTAHANKKEET (Hj) Toimintakulut YHTEISTYÖ PURJELAIVASÄÄTIÖN KANSSA (Kp) Toimintakulut ALUEKUMPPANUUS JA OSALLISUUDEN KEHITTÄMINEN (Kp) Toimintakulut KORKEAKOULUJEN JA KAUPUNGIN YHTEISTYÖ (Kj) Toimintakulut TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN (Tj) Toimintatuotot Toimintakulut ELINKEINOTOIMINNOT (Kj) Toimintakulut PERUSTURVAJÄRJESTELYT (Pj) Toimintatuotot Toimintakulut TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot Toimintakulut Netto (sopimusperäiset sisäiset palvelut, erittely perusteluosassa lopullinen nettotulos 0) TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot Toimintakulut Netto (sopimusperäiset sisäiset palvelut, erittely perusteluosassa lopullinen nettotulos 256) PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot Toimintakulut Netto (sopimusperäiset sisäiset palvelut, erittely perusteluosassa lopullinen nettotulos 0) 13

18 Talousarvio ja -suunnitelma Kaupunginhallitus TULOSALUEET KUSTANNUSPAIKAT TILASTOLLISET TILAUKSET TP 2009 TA 2010 TA 2011 VELKANEUVONTATOIMISTO (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot Toimintakulut Netto (sopimusperäiset sisäiset palvelut, erittely perusteluosassa lopullinen nettotulos 0) MATKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) Toimintatuotot Toimintakulut Netto (sopimusperäiset sisäiset palvelut, erittely perusteluosassa lopullinen nettotulos 0) HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS Toimintatuotot Toimintakulut Netto Lyhenteet: Kh = kaupunginhallitus Kj = kaupunginjohtaja Pj = palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Otj = osaamistoimen apulaiskaupunginjohtaja Kp = kansliapäällikkö Hj = henkilöstöjohtaja Tj = talousjohtaja Sj = strategiajohtaja 14

19 KAUPUNGINHALLITUS TP 2009 TA 2010 (sis. TAM) Määrärahan jaottelu Talousarvio 2011 TS 2012 (1.000 ) TS 2013 (1.000 ) TS 2014 (1.000 ) INVESTOINNIT MENOT TULOT NETTO Menot Investointimenot Muut koneet ja kalusto Kohde-erittely: Varaus kalusteiden uusimiseen KAUPUNGINHALLITUS VARAUS SUOMEN JOUTSENEN KUNNOSTUSTA VARTEN MENOT TULOT NETTO Menot Palvelujen ostot Tulot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet KAUPUNGINHALLITUS ALFA -HANKE MENOT TULOT NETTO Menot Investointimenot IT-hankinnat Kohde-erittely: Alfa-hanke (Alfa-projekti) Alfa-hanke (Beta-projekti ym.) KAUPUNGINHALLITUS IT-TOIMINTA MENOT TULOT NETTO Menot Investointimenot IT-hankinnat Tietoliikenne 0 Kohde-erittely: Ms-lisenssit MS-ohjelmien vaihdon koordinointi, tiedotus ja koulutus sekä vaihto- ja asennustyöt ja levitys

20 TP 2009 TA 2010 (sis. TAM) Määrärahan jaottelu Talousarvio 2011 Uuden julkaisujärjestelmän (wwwsivut) käyttöönotto 0 Palkkauskulut Julkaisujärjestelmä Asiantuntijapalvelut (suunn.) Koulutus Sähköinen asiointi (ASPA) 0 Palkkauskulut Muut Intranetin käyttöönotto Palkkauskulut Lisenssit Koulutus TS 2012 (1.000 ) TS 2013 (1.000 ) TS 2014 (1.000 ) KAUPUNGINHALLITUS KUNTAINLIITOT JA MUU YHTEISTOIMINTA MENOT TULOT NETTO Menot Investointiosuudet kuntayhteisöille Kårkulla Tulot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot KAUPUNGINHALLITUS ARVOPAPERIT MENOT TULOT NETTO Menot Investointimenot Kohde-erittely: Osakkeet ja osuudet Kuntien palvelukeskus Oy Kunnallistekniikkaliikelaitoksen peruspääoman korottaminen. Kv Talotoimiliikelaitoksen peruspääoman korottaminen, Kv Kiinteistöpalveluliikelaitoksen peruspääoman korottaminen, Kv Jätteenpolttoliikelaitoksen peruspääoman korottaminen, Kv

21 TP 2009 TA 2010 (sis. TAM) Määrärahan jaottelu Talousarvio 2011 TS 2012 (1.000 ) TS 2013 (1.000 ) TS 2014 (1.000 ) 40. Viherliikelaitoksen peruspääoman korottaminen, Kv Tulot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot, josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/myyntitappion osuus KAUPUNGINHALLITUS LIIKENNELAITOS MENOT TULOT NETTO Menot Investointimenot Kohde-erittely: Tulot Pysyvien vastaavien luovutustulot

22 KAUPUNGINHALLITUS, OMARAHOITUSOSUUDET Määrärahat ja tuloerät TP 2009 TA 2010 Määrärahan jaottelu Talousarvio 2011 TS 2012 (1.000 ) TS 2013 (1.000 ) TS 2014 (1.000 ) Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos-% 1,6 7,2 7,2 2,0 2,0 2,0 Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muut toimintakulut Muut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA TOIMINTAKULUISTA Tulosalueet TP 2009 TA 2010 TA TURUN OMARAHOITUSOSUUS VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNNAN MENOISTA Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Netto TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOKSELLE LUOVUTETUN OMAISUUDEN YLLÄPITO (KH) Toimintatuotot Toimintakulut Netto MAASEUTUELINKEINOASIAT, KAUPUNGIN OMARAHOITUSOSUUS (KP Toimintatuotot Toimintakulut Netto MATKAILUTOIMINNOT (KJ), TURUN KAUPUNGIN OSUUS Toimintatuotot Toimintakulut Netto VELKANEUVONTATOIMISTO, TURUN KAUPUNGIN OMARAHOITUSOSUUS (KP) Toimintatuotot Toimintakulut Netto TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUKSEN VÄESTÖOSUUSPERUSTEINEN RAHOITUS Toimintatuotot Toimintakulut Netto FORTUNA Toimintatuotot Toimintakulut Netto

23 P e r u s t e l u o s a Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

24 KAUPUNGINVALTUUSTO TA 2010 TA 2011 Toimintatuotot Valtuutetut Kaupunginvaltuuston käytettäväksi - Toimintakulut Valtuutetut Kaupunginvaltuuston käytettäväksi Valtuutettujen tulosalueelta maksetaan mm. 67 valtuutetun kokouspalkkiot ja valtuustosalin kulut sekä Seutuvaltuuskunnan valmisteluvaliokunnan 10 jäsenen kokouspalkkiot. KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen hallintomenot TA 2010 TA 2011 Toimintakulut Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksessa on hallintojaosto ja konsernijaosto, jossa kummassakin on 9 jäsentä ja näillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tulosalueen määrärahoista maksetaan kaupunginhallituksen ja jaostojen kokouspalkkiot ja muut hallintomenot. KAUPUNGINHALLITUS Yhteiset toiminnot TA 2010 TA 2011 Toimintakulut Tilavuokriin sisältyvät Puolalankatu 5 tiloista (arkisto, Turku-piste, kokoushuone+keittiö, saunat uimahalli), Puutarhakatu 1, auditorio, Aninkaistenkatu 7, alakerta, Yliopistonkatu 27, Khn tilat ja ravintolasali. Lisäksi siivous-,sähkö- ja vesikuluja. Vastuualueiden yhteisiin menoihin on varattu keskitettyjä kuluja mm. palkoissa jaksotettuja lomakorvauksia, keskitetysti varatut eläkemenoperusteiset KuEl-maksut. Menoihin ei sisällytetä ohjeiden mukaisesti keskushallinnon ns. sisäisiä sisäisiä eli Tapakelle korvattavat kulut, perus-it ja puhepalveluveloitukset, painatuspalvelujen ostoja ja painatuspalveluiden laitteiden vuokria ym., jotka kohdistetaan kustannuslaskennassa vyörytyserien kautta yksikön kustannuksiksi. TA 2011 / SISÄINEN VUOKRA / Erittely Tilavuokrat tilillä 11001Yhteiset toiminnot m 2 Kk-vuokra kk Vuosivuokra Kanslia , , Ent Tapaken tilat , , Sista , , Khn edustustilat , , Ravintolasali , , Tsekin osuus , ,00 Yhteensä , ,00 tilaliikelaitoksen listasta kk-vuokra yht ,00 Keskushallinto, yo-katu 27, listan mukaan neliöt ja yhteissumma ,63 Tsekin osuus omalla kohdallaan ,00 19

25 Keskushallinto, Yliopistonkatu 27, ilman Tsekiä , Puolalankatu 5 m 2 Kk-vuokra kk Vuosivuokra Arkisto+Käytävä ym. Tilaa+Turku-Piste (I krs) 1892, , , Saunat ja uimahalli , , YHTEENSÄ , Puutarhakatu 1 m 2 Kk-vuokra kk Vuosivuokra Auditorio , , Muut Yliopistonkatu , Aninkaistenkatu 7-9 kaupunginarkisto , , Aitiot, Monitoimihalli , , Eskeli/osake , , Amiraalistonkatu , , Hankinta- ja logistiikkakeskus 694, , , Brysselin toimisto 100, , , Villa Solin , , Villa Solin sauna 90, , , Tietotekniikkaosasto, Datacity , Tietotekniikkaosasto, Datacity, konesali , , Villa Tammekan 346, , Läntinen rantakatu , , YHTEENSÄ ,15 LOPPUSUMMA ENNEN OMILLA KOHDILLAAN OLEVIA ,98 Louhi/Eskeli Parkkivuokrat ,00 SIIVOUSKULUT YHTEISET ,00 puhtaanapito Omilla tulosalueillaan tai muilla kohdilla Taidemuseo , ,68 tilaus Taidemuseo, varasto , ,16 tilaus Mauno Koiviston tutkijakammio 4.560,00 tilaus Siirtolaisuusinstituuttisäätiö ,00 tilaus Turun Nuori Teatteri ,00 tilaus Yhdessä-yhdistys ,00 tilaus Linnankatu 55, velkaneuvonta , , Velkaneuvonta, Loimaa , , Eskeli, painatuspalvelukeskus , , Tsek, Paattinen 20,9 241, , Tsek, Yliopistonkatu 27:n osuus , Tapake, Datacity , , Matkailu: Aurakatu 2, kaupungintalon siipi 190, , , Kaupungintalon piharakennus 418, , , Linnankatu 14, varasto 20 51, , Retkeilymaja , ,

26 Kilan listalta: Matkailutoimisto, pajarakennus , , Villa Zilliagus , , Villa Saaro , , Saaronniemi, keittokatos ja valvontakoppi , , Uimarannan tilaussauna , , rantasauna , , wc ja pesutilat , , Asuin- ja huoltorakennus , , Majoitusrakennus , , Varastorakennus 120, , , Huoltorakennus , , Wc-vaunu , , Nettoyksiköt yhteensä ,16 Koko toimielimen sisäiset vuokrat yhteensä , TOIMIKUNNAT (Kj) TA 2010 TA 2011 Toimintakulut Muut toimikunnat Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Kaupunginhallituksen asettamia toimikuntia Luottamuselintoimikunta , Kh Avustustoimikunta , Kh Nimistötoimikunta , Kh Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta , Kh Puheenjohtajatoimikunta , Kh Vanhusneuvosto , Kh Vammaisneuvosto , Kh ELÄKKEET TA 2010 TA 2011 Toimintakulut Kaupungin eläkkeet Eläkevaraukset Teknisten palveluiden eläkkeet Eläkevastuun muutos voidaan kuntajaoston ohjeen mukaan kirjata joka 3. vuosi ellei mitään suuria muutoksia ole tapahtunut. Suuri muutos tapahtui v. 2009, jolloin laskuperuste muutettiin. Seuraava eläkevastuun muutos on kirjattava viimeistään 2013 tilinpäätöksessä. 21

27 11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen (Kh) TA 2010 TA 2011 Toimintakulut Kh Selvitys ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia koskevista jatkoneuvotteluista. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Turun ammattikorkeakoululle hankerahoitusta keväällä sovitun 2 X euron lisäksi euroa vuodelle 2011 ja euroa vuodelle 2012 koulutuksen siirtoa varten. Vuonna 2011 hankerahoitus on siten yhteensä euroa ja vuonna 2012 yhteensä euroa VARAUSMÄÄRÄRAHAT Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (Kh) TA 2010 TA 2011 Nettositovuus Tulot Menot Netto VARAUSMÄÄRÄRAHAT Varaus korkeakouluharjoittelijapaikkojen kustannuksiin (Hj) TA 2010 TA 2011 Toimintakulut VARAUSMÄÄRÄRAHAT Varaus työhyvinvoinnin edistämiseen ja uudelleensijoitustoiminnan menoihin ja toimintaedellytysten luomiseen (Hj) TA 2010 TA 2011 Toimintakulut Kuntien eläkevastuiden rahoitusjärjestelmää on muutettu vuodesta 2006 lähtien niin, että kuntien maksamaa rahoitusosuutta on siirretty ns. palkkaperusteisesta eläkemaksusta varhaiseläkeperusteisiin maksuihin. Tämä muutos on johtanut kaupungin maksamien varhemaksujen nousuun. Maksun suuruuteen vaikuttavat toteutuneet ennenaikaiset eläköitymiset. Tehostamalla uudelleensijoitustoimintaa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä varhemaksuissa. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin tarvitaan uudelleensijoitusta tukeviin toimenpiteisiin edelleen entisen suuruinen budjettivaraus VARAUSMÄÄRÄRAHAT Matalapalkkatuki TA 2010 TA 2011 Toimintatuotot

28 Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta tuli voimaan Laki on määräaikainen ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2006 maksettaviin palkkoihin ja viimeisen kerran joulukuussa 2010 maksettaviin palkkoihin. Talousarviovarausta matalapalkkatuen osalta vuodeksi 2011 ei siis tarvita VARAUSMÄÄRÄRAHAT Työsuhdematkalippu (Hj) TA 2010 TA 2011 Toimintamenot Turun kaupungin työntekijöillä ja viranhaltijoilla on alkaen ollut mahdollisuus hankkia Turun kaupungin sisäiseen joukkoliikenteeseen ns. työsuhdematkalippu. Turun kaupungin maksama osuus työsuhdematkalipusta on 25 %. Työsuhdematkalipun käyttö on vakiintunut. Talousarviovarausta vuodelle 2011 ei ole tarvetta korottaa vuoden 2010 tasosta VARAUSMÄÄRÄRAHAT EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -ohjelman hankkeet (sis. YHTÄLÖ-hanke) (Sj) TA 2010 TA 2011 Toimintakulut Turun on mahdollista hyödyntää EU:n alueellisen kilpailukyky- ja työllisyysohjelman (EAKRohjelman) toimintalinjaa 4, joka keskittyy suurten kaupunkiseutujen kehittämiseen. Kaupunginhallitus päätti , että EAKR-ohjelmaa toteutetaan edistämällä kaupungin vetovoimaa, elävää kaupunkikulttuuria, yhteisöllisyyttä, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, sosiaalista koheesiota sekä kehittämällä palvelutuotantoa kaupunkiseudulla. Aloitushankkeiksi hyväksyttiin Yhtälö-yhteisöhanketoiminta sekä Ihmiselle parempi keskusta -hanke, jotka käynnistyivät vuonna EAKR-ohjelman kaupunkiosiossa voidaan edelleen käynnistää muutama (1-2 kpl) kehittämishanke kaupunginhallituksen hyväksymien toteuttamisteemojen mukaisesti. EU-rahoituksen hyödyntäminen edellyttää kaupungin omarahoitusosuutta. Varaus talousarviotilille EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyysohjelman hankkeet: - muut käynnistyvät ohjelmakohdan mukaiset hankkeet VARAUSMÄÄRÄRAHAT Rakennemuutos ja suhdannevaraus (Kj) TA 2010 TA 2011 Toimintamenot VARAUSMÄÄRÄRAHAT Kulttuuri ja luova talous (taitelijatilat) (Kj) TA 2010 TA 2011 Toimintamenot

29 11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT Kestävän kehityksen budjetoinnin edistäminen hallintokunnissa (Tj) TA 2010 TA 2011 Toimintamenot Koordinaattorin palkka + ekotukihenkilöverkoston koulutus VARAUSMÄÄRÄRAHAT Musiikin opetukseen (Pj) TA 2010 TA 2011 Toimintamenot Varaus musiikin koulutuksen järjestämiseen (Turun konservatorio ja Turun seudun musiikkioppilaitos) AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT TA 2010 TA 2011 Toimintamenot Avustustoimikunnan erillinen liite. Avustuksista on vuokra-avustukset tilaliikelaitokselle siirretty kohtaan Muut toiminta: Käyttökorvaukset Tilaliikelaitokselle (Kj) Lisäksi huomioitu avustukset: Turun Luonnonsuojeluyhdistys ry (1.500 ) ja Turunmaan Meripelastusyhdistys ry ( ) KH/Avustukset maanvuokriin&käyttökorvauk , KH/Avustukset tilojen vuokriin ja käytt , KH/Muun kuin kaup:n sivistystoim ,00 tukem KH/Harkinnanvaraiset, yleishyödylliset , KH/Harkinnanvaraiset, satunnaiset , KH/Harkinnanvaraiset, ,00 järj.ym.kiint.peru KH/Harkinnanvaraiset, järj.ym.toimitilak , KH/Harkinnanvaraiset, eläkeläistoiminta , KH/Harkinnanvaraiset, ystävyysseurat , KH/Harkinnanvaraiset, erityisvuokraavus , KH/Harkinnanvaraiset, valtuustoryhm.työs , KH/Harkinnanvaraiset, tait.yhd. vuokratil , , KH/Oppilaitokset , KH/Säätiöt , KH/Museot , KH/Tapahtumat 0, KH/Teatterit , KH/Muut , ,00 24

30 JOHTO JA VASTUUALUEET TA 2010 TA 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Johtoon ja vastuualueisiin sisältyy johtajiston menot, keskushallinnon yhteiset menot, sisäinen tarkastus, tilakeskus sekä vastuualueille jakautuvat määrärahat. JOHTO JA VASTUUALUEET TA 2010 TA Kaupungin johto Toimintatuotot Toimintakulut Keskushallinnon uusi toimintasääntö astui voimaan Vuoden 2010 talousarviotiedot on henkilöstökulujen osalta muutettu vastaamaan kansliapäällikön päätöstä henkilöstön sijoittamisesta. Henkilökuntaan kuulu kaupungin johtajisto avustajineen ja sihteereineen, yhteensä 13 henkilöä. KAUPUNGIN JOHTO TYÖVOIMA JA ELÄKKELLELÄHTÖENNUSTE 2009 (toteuma) Työvoima 3, Eläkkeellelähtöennuste 1 Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä. JOHTO JA VASTUUALUEET Vastuualueiden yhteiset menot TA 2010 TA 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Vastuualueiden yhteisiin menoihin on varattu keskitettyjä kuluja. Keskushallinnon sisäisiä sisäisiä eriä mm. Tapakelle korvattavat kulut, perus-it ja puhepalveluveloitukset, painatuspalvelut ja laitteiden vuokria ym. ei budjetoida menoina, vaan ne vyörytetään kustannuslaskennallisesti ko. yksiköille. JOHTO JA VASTUUALUEET Vastuualueiden yhteiset menot 11101/IT-palvelut (Vastuualueiden yhteiset menot) TA 2010 TA