SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3 / SIVISTYSTOIMI. Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja. Toiminnan kuvausta:

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3 / SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Toiminnan kuvausta: Yhteistyö Koulutuskeskus Salpauksen kanssa lintutarhalle suunniteltava uusi vesilintutalo vanhan rakennuksen tilalle: Yhteistyöpalavereissa on sovittu, että rakennushankkeen esisuunnittelu tehdään vuoden 2016 aikana, varsinainen rakentamisen suunnitelma tehdään vuonna Molemmat suunnitelmat tuodaan kaupunginhallitukseen kommentoitavaksi. Vesilintutalon rakentamisen yhteistyösopimus allekirjoitetaan keväällä 2017 ja tiedotustilaisuus pidetään helmikuussa Tavoiteaikatauluna on vesilintutalon valmistuminen syyskesällä Yhteistyö rahoituksen pohjana on lintutarhan saama Sulo ja Terttu Kallionimen perintö. Hankerahoitusta haetaan mm. Päijänne Leaderilta, ELY:ltä, Päijät-Hämeen liitolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Palveluverkkotyö Koulutusjohtaja, Myllyojan koulun rehtori, Niemelä- talon päiväkodin johtaja sekä kiinteistöpäällikkö ovat mukana valtakunnallisessa Nova Scola hankkeessa. Hankkeen tukemana on aloitettu keskustan koulun ja päiväkodin sekä Myllyojalle rakennettavan Sinimylly talon pedagogista ja toiminnallista suunnittelua. Tavoitteena on laajentaa uutta ajattelua myös vanhoissa rakennuksissa toimiviin olemassa oleviin kouluhin ja päiväkoteihin. Heinolan lukion sijaintia koskevan päätöksen tekemistä varten on tilattu FCG:ltä selvitys, jossa arvioidaan kolmen vaihtoehdon (Opintie 2, Rajakatu sekä Maaherrankatu) soveltuvuutta uudeksi paikaksi. Selvitys valmistuu lokakuun loppuun mennessä. KHO:n päätöksellä ELY keskuksen poikkeuslupapäätös saatettiin voimaan ja kaupunki voi aloittaa uuden koulu-päiväkotirakennushankkeen Aholantien tontille. Niemelä talon rakennusteknisten virheiden takia osa rakennuksesta on suljettu käytöstä. Urakoitsijan kanssa on päästy sopimukseen ja virheiden korjaustyö alkanee piakkoin. Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö: Kunnan tulee raportoida kaupunginvaltuustoa vuosittain tehdystä hyvinvointityöstä ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin tilanteesta sekä laatia kaupungin hyvinvointikertomus valtuustokausittain. Kaupungin hyvinvointityön tulee yhdistää strateginen suunnittelu, vuosittainen kuntasuunnittelu sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö.

2 Kaupungin ja kaupunkilaisten elinvoiman, terveyden ja hyvinvoinnin tilaa seurataan sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoreilla, jotka päivittyvät valtakunnallisten toimijoiden taholta säännöllisesti. Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorit käytiin läpi ja lähetettiin arvioitavaksi kaupungin hyvinvointityöryhmän alatyöryhmille: Talous- ja elinvoima / kaupunginjohtajan johtoryhmä Lapset, nuoret ja lapsiperheet / Perhekeskuksen johtotiimi Nuoret ja nuoret aikuiset/ Nuorten työrengas Työikäiset / Päivi Nykänen ja Tero Auvinen sekä päihde- ja mielenterveystiimin sosiaalityöntekijä Ikäihmiset / ikäihmisten työryhmä Kaikki ikäryhmät / Hei Pete ryhmä sekä kaupungin turvallisuusryhmä Alatyöryhmät kävivät omat indikaattorinsa läpi ja kirjoittivat näkemyksensä siitä, mitä haasteita ja mahdollisia hyviä asioita niistä ilmeni koskien kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa. Kaupungin hyvinvointiryhmä muodosti saaduista yhteenvedoista koosteen, josta lähetettiin laaja Surveypal - kysely eri tahoille. Saatujen vastausten ja kommenttien pohjalta hyvinvointityöryhmä laatii kaupunginvaltuustolle selvityksen heinolalaisten hyvinvoinnin ja terveyden haasteista vuonna Sen pohjalta tullaan laatimaan kaupunginvaltuustolle esitys seuraavan valtuustokauden strategisista terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteista. Vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteyteen lisätään hyvinvointitilinpäätös. Kaupungin hyvinvointityöryhmän tavoitteet vuodelle 2016 (yläkoululaisten tupakoinnin vähentäminen, Nuorten talo toimintamallin käynnistäminen sekä kaupungin strategian hyvinvointiohjelman jalkauttaminen tulosalueille sekä sivistystoimen eri palveluihin) ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti. TULOT 87,1% MENOT 77,1 % NETTO 75,9 % SIVISTYSLAUTAKUNTA 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Sitovan tavoitteen toteutuminen: Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin. Tavoite: Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset ovat toteutusvaiheessa. Mittari: Sitovan tavoitteen toteuttaminen on tapahtunut suunnitelmien mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti. MENOT 68,8 % NETTO 68,8 %

3 410 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta: Palveluverkkopäätöksien toimeenpanon suunnittelu. Sitovien tavoitteiden toteutuminen portaisen tuen toteutumisen selvittäminen sekä kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen selvityksen pohjalta palveluverkkoratkaisut huomioiden. Tavoite: Kehittämistoimenpiteet käynnistetty selvityksen pohjalta Mittari: Selvitys ja kehittämissuunnitelma ovat valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. Toteuma: Selvitys on käynnissä. 2.Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön lisääminen. Tavoite: Kaikissa opetusryhmissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen tukena. Mittari: Kysely Toteuma: Opettajille on tarjottu koulutusta mm. TVT-mentorien toimesta. Laitehankintoja on tehty. Kysely toteutetaan syyslukukaudella Perusopetuksen talousarvio tulee toteutumaan lähes suunnitellusti. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen resurssia ei ole huomioitu ta2016 :n valmistelussa. TULOT 151,2 % MENOT 77,5 % NETTO 74,7 % Investointien toteutuminen: Investoinneista (TVT-laitehankinnat) toteutunut 83,8 % ( ). 416 LUKIOKOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta: Palveluverkkopäätöksien toimeenpanon suunnittelu. Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

4 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön osaamistason parantaminen sekä välineistön ajantasaistaminen Tavoite 1: Sähköistä arviointia käytetään kaikissa oppiaineissa kokonaisarvioinnin osana. Mittari 1: Sähköisten kokeiden määrä Toteuma: Koeviikoilla on järjestetty vähintään viisi sähköistä koetta. Tavoite 2: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tukee opiskelijoiden oppimista luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella. Mittari 2: Oppimisalustan käyttöaste kurssien tukena. Toteuma: Kaikki opettajat käyttävät vähintään joitakin työkaluja O365-alustasta. Lukiokoulutuksen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. TULOT 42,9 % MENOT 74,7 % NETTO 77,4% 417 MUSIIKKIOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Musiikkiopiston systemaattisen laatutyön käynnistäminen Tavoite: Laatutyö aloitettu esim. CAF-mallia käyttäen Mittari: Itsearviointi suoritettu ja arviointiraportin mukaiset kehittämistoimenpiteet aloitettu Toteuma: Ensimmäinen CAF-arviointi toteutettiin toukokuussa 2016 opettajien ns. muun työn ajalla. : Musiikkiopetuksen talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. TULOT 64,4 % MENOT 80,5 % NETTO 85,4 % 418 MUU KOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. MENOT 66,5% NETTO 66,5 %

5 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi saakka, va. varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen Toiminnan kuvausta: Vasu asiakirjan laatiminen on aloitettu kouluttajan johdolla työpajatyöskentelyllä. Esiopetussuunnitelman perusteiden mukaiset lukuvuosisuunnitelmat on tehty. Esiopetussuunnitelman perusteiden jalkauttaminen jatkuu vertaisoppimispäivillä sekä lukuvuosisuunnitelmien hyödyntämisellä yksiköiden välillä. Tuntiperusteiseen laskutukseen on siirrytty. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Pedagogisen tieto- ja viestintäteknologisen ympäristön ja toiminnan kehittäminen esiopetuksessa sekä tieto- ja viestintäteknologian ottaminen opetuskäyttöön kaikissa esiopetusyksiköissä. Tavoite: käytössä 100 % kaikissa esiopetusyksiköissä Mittari: hankinnat ja käyttöprosentti Toteuma: TVT-laitehankinnat on kartoitettu ja tilausta lähdetty tekemään yhdessä ICT-palveluiden kanssa. Hankinnat suoritetaan ja henkilökunnan koulutus järjestetään marraskuun aikana. Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen resurssia ei ole huomioitu ta2016 :n valmistelussa. Palkkatukihenkilöiden omavastuuosuuksien siirtäminen keskitetyistä palkkarahoista varhaiskasvatuksen puolelle korjaa talousarviota. TULOT 63,6 % MENOT 75,6 % NETTO 77,0 % 430 KIRJASTOPALVELUT Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen Toiminnan kuvausta: Elokuussa Heinolan kirjasto osallistui valtakunnallisille kirjastoautopäiville Rovaniemellä. Uusi auto sai erittäin hyvän vastaanoton sekä median huomion. Auto esittäytyi myös Hartolan markkinoilla, Hobby-messuilla ja Kuntorekan kanssa torilla. Kirjailija Paula Noronen vieraili hankerahoituksella Jyränkölän koululla ja kirjailija Kirsti Manninen kirjastossa. Sitovan tavoitteen toteutuminen Uuden palvelukonseptin laajentaminen asiakkaiden käyttöön

6 Toteuma: Vajaan vuoden aikana on käynyt selväksi, että uusi palvelukonsepti on onnistunut ja toimiva. Suurin osa asiakkaista on omaksunut uudet toimintatavat sekä automaattien ja omatoimikirjaston käytön. Opastusta ja perehdytystä jatketaan edelleen, kuten myös jalkautumista asiakkaiden pariin. Kirjastopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti. TULOT 81,8 % MENOT 76,9 % NETTO 76,3 % Investointien toteutuminen Seudulliseen kirjastojärjestelmään varatun investointirahan kohdetta muutettiin syksyllä koska järjestelmän hankinta siirtyi vuodelle Rahalla suunnitellaan lasten- ja nuortenosaston uudistamista ja hankitaan tarvikkeita ja kalusteita. 440 NUORISOPALVELUT Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Nuorisopalveluissa otetaan käyttöön sähköiset palvelut. Tavoite: Toiminnan mainostamisessa siirrytään sähköisiin palveluihin. Toimintaan ilmoittaudutaan sähköisen järjestelmän kautta. Henkilökunnan työaikaseuranta tapahtuu sähköisesti. Mittari: Yllä mainitut toteutuvat ja niiden käyttöönotto vapauttaa nuorisopalveluiden ohjaajien työpanoksen nuorten kohtaamiseen. Titania - työaikajärjestämään siirrytään syyskuussa Kesäleireille ilmoittauduttiin sähköisen järjestelmän kautta. Toteuma: Toiminnan markkinointia on lisätty sähköisiin palveluihin. Nuorisopalveluiden nettisivut on uusittu ja toimintoihin ilmoittaudutaan sähköisen järjestelmän kautta (surveypal). Nuorisopalvelujen työaikaseuranta siirtyi sähköiseen työaikajärjestelmään. Alueellinen Nobiili -nuorisotalokortti otettiin käyttöön. Koulutus henkilökunnalle järjestettiin elokuussa. 2. Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee. Tavoite: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin. Mittari: Työpajoille määritellään täyttöaste ja täyttöaste toteutuu vähintään 95 %. Toteuma: Täyttöaste määriteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Perusteena nuorten osallistuminen / päivä. Täyttöaste ei ole toteutunut kolmannen vuosineljänneksen osalta. Täyttöaste on vuoden kolmannella neljänneksellä 70 %. Syynä tähän ohjaajaresurssin vajaus pitkin alkuvuotta. SITOVA TAVOITE NUORTEN MÄÄRÄ 2/2016 NUORTEN MÄÄRÄ 3/2016 PUU/ENTISÖINTI 8 5,7 5,3

7 MEDIA 10 8,6 6,9 PYÖRÄ/KULJETUS 3 1,8 2,2 STARTTI JUHLA JA LAHJA 8 7,1 5,1 3. Uuden nuorisotilan selvitystyö Tavoite: Uuden nuorisotilan osalta tehdään riittävät selvitykset eri sidosryhmien tarpeista ja toiveista sekä remontti- ja käyttökustannuslaskelmat eri kiinteistövaihtoehdoista. Asia tulee tuoda sivistyslautakuntaan päätettäväksi viimeistään maaliskuun kokoukseen. Toteuma: Nuorisopalveluille on vuokrattu tilat entisestä oikeustalosta, Lampikatu 16. Tila on käytössä alkaen. Vuokrasopimus on voimassa määräaikaisesti asti ja jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevana puolen vuoden irtisanomisajalla. Tilaan tehdään nuorten talo sekä nuorisotalotoiminnan tilat. Nuorisopalveluiden talousarvio tulee toteutumaan lähes suunnitellusti. Muutto tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia, joita ei ole suunniteltu. Tulot nuorten työpajoille kirjautuvat jälkikäteen. TULOT 60,8 % MENOT 75,0 % NETTO 84,0 % LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 450 KULTTUURIPALVELUT Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen Toiminnan kuvausta: Heinolan kesäteatterin Voi veljet esityksen täyttöprosentti oli 84 %. Ryhmiä teatterissa kävi 126. Facebook -tykkääjiä kesäteatterilla on n Lisäksi kesäteatterilla oli Stand up -show, Heinolassa Jyrää -konsertti sekä Street food -festivaali. Kylpylän rannassa vietettiin perinteistä Unikeonpäivää yhdessä Heinola Seuran kanssa. Kesän 2017 kesäteatteriesitykseksi on valittu kotimainen näytelmä Vadelmavenepakolainen. Esityksen on kirjoittanut Heinolassakin asunut kirjailija Miika Nousiainen. Esitystä on myyty syyskuun alusta alkaen ja lippuja on mennyt n Myyntiprosentti on13,5 %. Kaupunginmuseossa ja taidemuseossa otettiin käyttöön valtakunnallinen Museokortti. Anja Juurikkalan muistonäyttelyn yhteydessä museon julkaisusarjassa

8 julkaistiin amanuenssi Sirpa Juutin kirjoittama Anja Juurikkala -monografia. Lääninkivalteri Aschanin taloon pääsi Juurikkala-näyttelyn yhteislipulla. Uusi museonjohtaja Terhi Pietiläinen aloitti Avoimet ovet sai suursuosion. Uusien yhteisöllisten toimintamuotojen suunnittelu aloitettiin syksyllä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Perusnäyttelyn ja kokoelmapolitiikan uudistaminen on aloitettu. Lintutarhan uudet opaskyltit moottoritiellä lisäsivät selkeästi kävijöiden määrää. Ympäristöministeriön rahoittama QR -. koodihanke valmistui. Se paransi selkeästi lintutarhan opetuksellista osuutta. Tämän jatkoksi on jätetty opetusministerille uusi hakemus lintutarhan näyttelytilan digitalisoimiseksi. Elokuussa pidettiin myös talkoot lintutarhalla; 22.8 Heinolan Ritvat ja Ristot siistivät paikkoja. Syyskuun alussa 2.9 pidettiin aloituskokous uuden vesilintutarhan rakentamiseksi. Yhteistyössä on mukana koulutuskeskus Salpaus. Kirkkolammen ympäröivä uusi aita valmistui lokakuussa ja rantaväyliä kunnostettiin. Alueelle tulee vielä uudet istuinpenkit ja roska-astiat. KÄVIJÄMÄÄRÄT Kulttuuritoimisto Kesäteatteri Voi Veljet Street Food ja Heinolassa Jyrää Stand Up -esitys 550 Unikeko -tapahtuma 680 Museo Maksaneet 1142 Museokortilla 942 Vapaakävijät 2158 (alle 18-v., Taidemuseon Ystävät, pressin edustajat, avajaisvieraat, tapahtumapäivät) Kivalteri talo 334 YHTEENSÄ 4576 Lintutilanne Hoitoon tulleet Vapautetut 34 yksilöä 89 yksilöä Sitovien tavoitteiden toteutuminen

9 1.Kulttuuripalveluiden ja museon tehtävät selkiytetään tavoitteena joustava ja taloudellinen toimintakokonaisuus. Tavoite: Kulttuuritoimiston ja museoiden henkilökuntaresurssin käyttö suunnitellaan ja uudet tehtäväkuvaukset otetaan käyttöön yhteistyössä henkilöstön kanssa. Mittari: Tehtävänkuvat on otettu käyttöön ja henkilökunnan määrä on pienentynyt viime vuodesta. 2.WPK talon taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus selvitetään vuoden 2017 talousarviopäätöksiä varten. Tavoitetila: vuoden 2017 pohjalla on selkeä kuvaus WPK- talon toiminnasta, nykytilasta sekä tulevaisuuden vaihtoehdoista. Mittari: Selvitys on hyväksytty liikunta- kulttuurilautakunnassa Kesäteatterin tulot ylittyvät. TULOT 116,6 % MENOT 95,2 % NETTO 75,8 % 475 LIIKUNTAPALVELUT Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen Toiminnan kuvausta: Uimahallin peruskorjauksen johdosta liikuntapalvelujen ohjaustoiminta on järjestetty korvaavissa tiloissa. Seurojen ja koulujen liikuntapalvelujen järjestäminen on vaikeutunut Myllyojan ja Seminaarin koulujen liikuntatilojen poistuttua käytöstä. Huomioon ottaen poikkeusolosuhteet toiminta on pystytty kuitenkin järjestämään tyydyttävällä tasolla. Sitovan tavoitteen toteutuminen: Kunnossapidon seurantajärjestelmän toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Tavoite: Vuonna 2016 käynnistetään yhteistyössä teknisen toimen kanssa kunnossapidon seurantajärjestelmä 1-3 kunnossapitokohteessa. Mittari: Kunnossapidon seurannan toteutuminen ja dokumentointi. Toteuma: Teknisen toimen edustajien kanssa on sovittu, että liikuntapaikkojen kunnossapitoa seurataan Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry:n kehittämän ja ylläpitämän Liikuntapaikkojen hoito.fi seurantajärjestelmän avulla. Järjestelmä sisältää mm. muokattavat hoitosuunnitelmat, kunnossapidon kalenterin sekä muistikirjan. Seurantajärjestelmän käyttöönottosopimus allekirjoitettiin Seurantajärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Liikuntapalveluiden talouden toteutumiseen vaikuttaa uimahallin remontin valmistumisaikataulun siirtyminen ensi vuoden alkuun ja korvaavien tilojen vuokraaminen Valolinnan tiloista.

10 TULOT 47,1 % MENOT 69,8 % NETTO 74,6 %

11 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET Koulukerhot Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus 72/517/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 38 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Kerhot toteutuivat suunnitellusti kevätlukukaudella kaikilla kouluilla, kaikki laskutukset eivät vielä toteutuneet (23 %) Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (Kouluopas-hanke) Koulun ja kodin kasvatuskumppanuutta vahvistetaan ja syrjäytymistä ehkäistään koulunuorisotyötä kehittämällä. Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 824/520/2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 166 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot koko hankeajalta Kaupungin rahoitusosuus Hankehenkilöstö syksystä 2016 alkaen 2 henkilöä Toiminta ja kehittäminen kouluilla jatkunut suunnitellusti (78 %)

12 Mobiilioppimisen käynnistäminen Heinolan esi- ja perusopetuksessa Uudistaa esi- ja perusopetuksen TVT-laitteet vastaamaan nykyajan opetuksen vaatimuksia mobiililaitteiden osalta ja parannetaan oppilaiden mahdollisuuksia hyödyntää tietoja viestintäteknologiaa opinnoissaan. Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 284/530/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 95 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hankkeen toiminta käynnistyi elokuussa 2015, laite- ja käyttökoulutushankinnat tehty (100%) Erityisopetuksen laadun kehittäminen Heinolan kaupungin esi- ja perusopetuksessa Vaativan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien täydennyskoulutusta Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 679/520/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 37 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Koulutuksia järjestetty suunnitelman mukaan (66 %) Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen v vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia

13 Opettajien ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden yhteistyön tiivistäminen ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden työn laajentaminen (Päijät-Hämeen kuntien yhteishanke) Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 816/520/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 36 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus (Heinolan osuus) Toteutusvaihe (35 %) Pedagogisen tvt-käytön ohjaus perusopetuksessa (seudullinen kehittämishanke) Päijät-Hämeen kunnat organisoivat tvt-mentoritoiminnan siten, että jokaisella Päijät-Hämeen peruskoulun opettajalla on mahdollisuus saada pedagogista ohjausta oman opetustyönsä kehittämiseen. Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 34/529/2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 145 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta seutu / Heinolan osuus Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus 10 % 20 % myönnetystä määrästä Hankkeen toiminta on käynnistynyt elokuussa 2015, TVT-mentoritoimintaa kaikilla kouluilla (97 %) Liikuttava Heinola Koulupäivien liikunnallistaminen Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut

14 / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 3424/ /2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 57 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hankkeen toiminta on käynnistynyt elokuussa 2016 (0 %) Tanssisatu Laajennetaan yhteistyötä musiikkiopiston eri opetusalojen välillä (varhaiskasvatus, tanssi ja soitonopetus) toteuttamalla tanssisatu-näytös. Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut / raportointivaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus 16/516/2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 62 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot ,27 Kaupungin rahoitusosuus ,27 (valtionavustus lipputulot) Tanssisadun esitykset olivat , raportointivaihe menossa (100 %) Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen Taiteen perusopetukseen tutustumista Heinolan kirkonkylän peruskoululaisille kerhotoimintana Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 132/520/2016 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 58 / Budjetoitu; vuodet

15 Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Toiminta on aloitettu elokuussa 2016 (0 %). Rahoittaja, päätös OPINtie-hanke Tavoitteena rakentaa oppimisstudio/työpaja Salpauksen tiloihin tukemaan nuorten opintoja Koulutuskeskus Salpaus / Nuorisopalvelut / toteutusvaihe Hämeen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus EURA2014/602/090201/2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Uusi hankekausi käynnistynyt suunnitelman mukaisesti (Hankkeen rahat saadaan toteutuman mukaan jälkikäteen) Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen Sivistystoimi / Nuorisopalvelut /toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9896/ /2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 173/ Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta (valtionavustus ja osallistumismaksut) Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Toiminta on aloitettu (87 %)

16 Liiku omin voimin Innostaa, ohjata ja neuvoa iäkkäitä omatoimiseen säännölliseen toimintakykyä edistävään liikkumiseen ja kotona mahdollisimman pitkään selviytymiseen. Sivistystoimi / Liikuntapalvelut / suunnitteluvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9672/ /2015 Kaupungin päätös Liikunta- ja kulttuurilautakunta 64 / Budjetoitu; vuodet 2016 Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Aluehallintoviraston päätös , hankkeen toteuma (80%).Avustusosuus maksettu kokonaan Ulkoilureiteistä kaupungin vetovoimatekijä Ulkoilureiteistä tehdään helposti saavutettavia, turvallisia, helppokulkuisia ja riittävän hyvin opastettuja, jotta ihmiset liikkuisivat yhä enemmän ulkoilureiteillä. Sivistystoimi / Liikuntapalvelut / suunnitteluvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11001/ /2015 Kaupungin päätös Liikunta- ja kulttuurilautakunta 47 / Budjetoitu; vuodet 2016 Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Toteuma (60%). Avustusosuutta maksettu 5400.

17 Vinkkausta ylämummoon! Kirjavinkkauksia teineille, kirjallisuuspainotteisia esityksiä sekä live-on-air kirjailijatapaamisia Sivistystoimi / Kirjastopalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9721/ /2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 176 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus 500 Hanke etenee suunnitelman mukaan (50 %). Mobiilit apuun tiedonhakuun Kirjaston tiedonhaunopastuksen kytkeminen nykyaikaan (Qr-koodattujen tiedonhakutehtäviä, valokuvasuunnistusta, tablet-tietokoneiden hankintaa ja opastusta) Sivistystoimi / Kirjastopalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9810/ /2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 178 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Laitteet on hankittu, nykyaikaiset tiedonhaun opastuksia jatketaan (95 %). Mobilisoitu Myyräteatteri Uudessa kirjastoautossa tarjotaan nukketeatteria ja satuhetkiä Heinolassa ja Hartolassa. Lisäksi toteutetaan

18 Myyränukketeatterin ja satutuokioiden päiväkotikiertue sekä kirjaston pienimmille asiakkaille Otso ja varpaansyöjät esitys. Sivistystoimi / Kirjastopalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 8302/ /2015 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 61 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Suunnitteluvaihe, tarvikehankinnat aloitettu (5 %)