KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Transkriptio

1 Vesilahden kunta Tilinpäätös KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 5,1 5,5 0,0 5,5 5,1 0,5 91,8 Toimintamenot -272,9-288,6 2,0-286,6-263,1-23,5 91,8 Toimintakate -267,8-283,1 2,0-281,1-258,1-23,0 91,8 Vastuuhenkilö Kirjastonjohtaja Kirsti Torikka Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kirjastopalvelut Kirjasto on uudistuva kirjasto- ja tietopalvelukeskus, joka edistää asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia yleissivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, elämyksiin ja virkistykseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi uusiutuvat kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista ja osallistuu aktiivisesti PIKI-kirjastojen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Kirjastoaineiston hankintaan paneudutaan niin laadullisesti kuin määrällisesti. Uusia toimintoja nykyisissä ahtaissa tiloissa on mahdoton aloittaa. Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 hankinta Hankinnasta kirjoja 80%, kirjoista 65% aikuisten kirjoja, joista 55% tietokirjoja. Hankinnasta 35% lasten- ja nuortenkirjoja, joista 20% tietokirjoja. Hankinnasta 10% musiikki- ja muita äänitteitä, 10% kuvatallenteita. Kokonaishankinta 1691 nidettä, joista kirjoja 1400 kpl. Hankinnasta on kirjoja 83%, joista 63% aikuisten kirjoja, joista 52% tietokirjoja. Hankinnasta 37% on lastenkirjoja, joista 17% tietokirjoja. Hankinnasta 11% musiikki- ja muita äänitteitä, 9% kuvatallentei- uuden kirjaston suunnittelu valitaan suunnitelija/arkkitehti, suunnittelu alkaa ta. OKM:n perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa hanke on sijoitettu vuodelle 2015, valtionosuus 50 %. Valtuusto päätti hankkeen toteutumisesta. Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 kirjastoaineiston hankinta/1000 asukasta lainat/asukas 18, ,09 kirjastokaynnit/asukas 10, ,4 Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 aineistohankinnat/asukas 10,00 11,50 8,13 lainan hinta (kulut/lainaus) 3,30 2,00 3,44 kokonaismenot/asukas 61,50 60,00 58,83 Kirjaston henkilöstövahvuus: kirjastonjohtaja (osa-aikainen 1.9.alkaen) ja 3 kirjastovirkailijaa. Pääkirjasto oli avoinna 31 tuntia (touko - elokuu 27 tuntia) viikossa ja Narvan kirjasto 17 tuntia viikossa. Narvan kirjasto oli kiinni ja ja Narvan kirjasto lakkautettiin (Talouden tasapainotusohjelma, kunnanvaltuusto hyväksynyt ).

2 2 Vesilahden kunta Tilinpäätös PIKI-kirjastojen yhteinen logistiikkapalvelu hoiti varatun aineiston kuljetukset PIKI-kirjastojen välillä, kuljetusauto kävi Vesilahdessa kaksi kertaa viikossa. Kirjaston sisäinen kuljetus Pääkirjaston ja Narvan kirjaston välillä hoidettiin kunnan kuljetuspalvelulla. Vaihtuvat siirtokirjakokoelmat olivat kaikilla päiväkodeilla, iltapäiväkerhoilla, esikouluilla ja alakoulun luokilla. Kunnan sisäinen kuljetuspalvelu toimittaa siirtoaineiston Ylämäen koululle ja Sateenkaaren päiväkotiin. Alakoulujen ja yläasteen oppilaat kävivät opettajiensa kanssa kiitettävästi kirjastossa. Pääkirjastossa luokkakäyntejä oli 54 kpl, päiväkotien käyntejä 27 kpl. Lisäksi on koottu lukuisia kirjapaketteja opettajille ja ohjaajille. Asiakkaita on opastettu kirjaston verkkopalveluissa, tiedonhaussa ja tietokantojen käytössä. PIKI-kirjastojen yhteistä teemapäivää PIKI-päivää vietettiin PIKI-kirjastojen kirjasto-ohjelma (Aurora) on päivitetty uusi versio ja ohjelma vaivanneet ongelmat ovat vähentyneet. Verkkokirjaston hitaus ja epäluotettavuus on näkynyt vielä asiakaspalautteissa. Kuntosalikortit myydään kirjastossa. Kuntosalin kulunvalvontaohjelman puutteet/ongelmat aiheuttavat runsaasti asiakaspalautetta kirjastossa. Vesilahden kirjaston kirjastoaineistokokoelma on nidettä, joista kirjoja kpl. Vuoden aikana aineistoa hankittiin nidettä, joista kirjoja kpl. Aineistoa poistettiin nidettä. Kirjastoihin tuli 9 sanomalehden ja 77 aikakausilehden vuosikertaa, lehtiä ei lasketa aineistolukuihin. Kirjastoaineiston kokonaislainaus vuonna 2014 oli lainaa, josta Pääkirjaston lainoja ja Narvan kirjaston lainoja Kokonaislainaus väheni 7,1 %, pääkirjastossa 5%, Narvan kirjastossa lainaus väheni 20%. E-kirjoja PIKI-tietokantaan on hankittu 1204 kpl, e-kirjoja lainattiin 9506 kertaa, joista Vesilahden osuus (0,89 %) on 84 lainaa. Toiset PIKI-kirjastot lainasivat 4116 lainaa Vesilahden kirjastosta ja Vesilahden kirjasto lainasi 2839 lainaa PIKIkirjastoista. Lisäksi tilattiin 24 kaukolainaa muista kirjastoista ja lähetettiin 3 kaukolainaa muihin Suomen kirjastoihin. Kirjastokorttia käytti asiakasta. Asiakaskäyntejä oli ja verkkokäyntejä kpl. Kirjastossa oli erilaisia näyttelyitä 3 kpl ja Nuorisotoimen organisoima KulTur-teemaviikon nuorten näyttely. OKM:n perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa vuosille , Vesilahden kirjaston rakentaminen on sijoitettu hankejonossa vuodelle 2015, hankkeen valtionosuus on 50 %. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Aineistohankintamäärärahaa ei käytetty kokonaisuudessaan, koska kirjaston tilanahtaus vaikeuttaa aineiston sijoittamista. Yksi henkilökunnasta tekee osa-aikaista työaikaa (0,50 %).

3 3 Vesilahden kunta Tilinpäätös KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 0,0 0,0 1,1 1,1 3,1-2,0 279,7 Toimintamenot -25,3-24,7-1,1-25,8-25,9 0,2 100,7 Toimintakate -25,3-24,7 0,0-24,7-22,8-1,8 92,7 Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö on matkailuneuvoja Satu Karvinen. Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavia yhteisöjä ja muita kulttuuritoimijoita jakamalla avustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä. Kulttuuritoimen toiminta-avustuksen saivat vuonna 2014: - MLL:n Vesilahden paikallisyhdistys - Rämsöön kyläkerho ja Teatteri Kurki / Rämsöön kesäteatteri - Tähti Nuorisoseura (sisältäen Narvan Soittokunnan) - Vanhan tanssimusiikin perinneyhdistys - Vesilahden museoyhdistys - Vesilahden Nuorisoseura (sisältäen Teatteri Kurjen) - Vesilahden seudun sukututkimusseura - Vesilahden Taideyhdistys - Ylämäen Nuorisoseura - Wesilahti-Seura - Narvan Puhallinmusiikin Ystävät Lisäksi on avustettu: - Kohdeavustuksella yläasteen 8.luokkien kahta teatteriretkeä Tampereelle ( ja ) - Kohdeavustuksella Narvan Soittokunnan yhteisharjoituksia ja yhteiskonserttia Pirkkalan soittokunnan kanssa (13.4. ja ) - Kohdeavustuksella Kurki Festivaalin lastentapahtumaa ( ) - Kohdeavustuksella Rämsöön kyläkerhon Moottorimusiikin festivaalia ( ) - Kohdeavustuksella Kirkonkylän koulun 3. ja 4.luokkien Runoslämmipajoja ( ja ) - Veikko Ahvenaisen ja Tammer-hanureiden Vesilahden konsertin ( ) lehti-ilmoittelua Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 Kulttuuriohjelman tavoitteiden mukaisesti koostetaan kulttuuritoimijarekisteri Kunnan nettisivuille koostetaan kulttuuritoimijarekisteri Kulttuuritoimijoiden yhteistyö jatkuu edelleen monipuolisena kulttuuritoimintana Eri kulttuuritoimijat järjestävät yhdessä ja kulttuuritoimen kanssa vuosittaisia tapahtumia (esim. Tonttupolku) ja ideoivat uusia Kulttuuritoimijarekisterilomake laitettiin kunnan nettisivuille Järjestettiin erilaisia tapahtumia yhdessä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Jatkettiin vuosittaisia tapahtuma kuten Tonttupolku ja Kirkonkylän ja Narvan kyläraittien opastetut kävelyt Kalevalan allekirjoituspäivän juhla Wesilahti-päivän jatkaminen vuosittaisena tapahtumana Taidenäyttelytoiminta terveyskeskuksessa Yleisötilaisuuden järjestäminen Syyskuussa 2014 Wesilahti-päivä Koskenkylässä Järjestetään näyttelyt keväällä ja syksyllä 2014 Ei toteutunut pääsiäislomien osuttua samalle ajankohdalle Wesilahti-päivä järjestettiin Narvassa pidetyn Kyläjuhlan yhteydessä Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli esillä 1 Tampereen taide-

4 4 Vesilahden kunta Tilinpäätös Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 museon kiertävä taidenäyttely Kulttuurirappusia vastaava ohjelma osaksi perusopetusta Toteutetaan yhdellä vuosiluokalla pilottityöpaja Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämishankkeen Alakouluilla toteutettiin neljä ryijypajaa 5-6.luokkien oppilaille Avustusten haun ja seurannan selkeyttäminen yhteydessä Päivitetään hakulomake, jonka yhteyteen myös raportointilomake saadun tuen käytöstä Hakulomakkeet yhtenäistetään vuonna 2016 (seudullinen tarkastelu/hyvinvointilautakunta) Kolmannen sektorin toimijoiden merkitys ja kulttuuritoimen yhteistyö heidän kanssaan on edelleen erittäin tärkeää kulttuuritapahtumien järjestämisessä. Kulttuuritoimi järjesti Vesilahden Lasten Pirkkasten maksuttomana tapahtumana Pallo -vauvateatteriesityksen Tapolanpirtillä yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vesilahden osaston kanssa järjestettiin Vesilahden kulttuuripyöräily, joka oppaana toimi matkailuopas Tuula Tuominen. Kierrokselle osallistui 8 pyöräilijää. Matkailuopas Eila Häihälän toimittama Kirkonkylän raitti -kirja julkaistiin ja ensimmäisen painoksen oltua pian loppuunmyyty, otettiin syksyllä vielä uusintapainos. Viidettä kertaa pidetylle Kirkonkylän raitin opastetulle kävelykierrokselle osallistui 35 henkilöä Eila Häihälän opastamana. Kuudetta kertaa pidetylle Narvan raitin kävelykierrokselle osallistui 25 henkilöä ja oppaina toimivat matkailuoppaat Tuula Tuominen ja Satu Karvinen. Kylien kävelykierrokset ovat osa Kulttuuritoimen pääsymaksutonta tarjontaa. Osana Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaa Näkymätön kulttuuriympäristö järjestettiin Klaus Kurjen tien yleisökierros, jolla oli 37 osallistujaa. Matkailuneuvoja oli kunnan edustajana mukana Rämsöön kesäteatterin Tuhkimo -näytelmän markkinointityöryhmässä. Kulttuuritoimi järjesti yhdessä Tähti Nuorisoseuran, Vesilahden museoyhdistyksen ja Näpsä-käsityökoulun kanssa Kotiseutumuseolla ja Narvan markkinakentällä koko perheen Tonttupolku-tapahtuman , johon osallistui 200 kävijää. Kulttuuritoimen yhteistyö kunnan sisällä, seurakunnan ja seutukunnan kanssa Jatkettiin 2013 sivistysjohtaja Tiina Kivisen aloittamia kirjastotoimen (Kirsti Torikka), kulttuuritoimen (Satu Karvinen), liikuntatoimen (Sari Juuti) ja nuorisotoimen (Sari Juuti) yhteisiä kuukausipalavereja, joissa käydään läpi ajankohtaisia näihin toimialoihin liittyviä asioita. Samalla kokoonpanolla suunniteltiin vuodesta 2015 alkava yhteinen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelma (vuosille ). Kulttuuritoimen ja liikunta- ja nuorisotoimen yhteinen Seurapalaveri järjestettiin Peiponpellon päiväkodissa. Matkailuneuvoja osallistui seurakunnan historiatyöryhmän työskentelyyn liittyen mm. Oiva Paloheimon taiteilijakodin ja pappilan kehittämiseen kulttuuri- ja matkailukohteena. Lempäälän ja Vesilahden yhteisen kulttuuriohjelman vuosille tavoitteita seurattiin ja toteutettiin yhdessä Lempäälän kulttuurikoordinaattori Talvikki Torpan kanssa. Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämishanke päättyi ja matkailuneuvoja osallistui hankekokouksiin. Hankkeen tuloksena julkaistiin Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuripankki LAKU ja osana hankkeen kotiseutupajoja järjestettiin Vesilahden alakouluilla ryijypajat 5.-ja 6.luokan oppilaille keväällä 2014 yhdessä Käsityökeskuksen kanssa. Matkailuneuvoja osallistui myös Pirkanmaan kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistapaamisiin ja osallistui Pirkanmaan Kulttuurikasvatuspäivään ja Pirkanmaan kulttuuritiistaihin & rahoituspäivään. Vesilahden kunta on kulttuuritoimen kautta jäsenenä Hämeen Heimoliitossa ja Suomen Kotiseutuliitossa, jotka molemmat omalta osaltaan vahvistavat myös paikalliskulttuuria.

5 5 Vesilahden kunta Tilinpäätös Tunnusluvut (tunnusluku laskettu Väestörekisterissä olevan asukasluvun mukaan; 4477 asukasta) Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 Kunnalta kulttuuriavustusta saaneiden yhteisöjen määrä Muut avustuksen saajat Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 Kulttuuriavustukset euroa/asukas 2,30 2,20 2,30 Muut avustukset yht. euroa/asukas 0,90 0,70 0,40 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt -

6 6 Vesilahden kunta Tilinpäätös LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 68,6 60,5 0,0 60,5 74,6-14,1 123,2 Toimintamenot -438,8-460,6 8,0-452,6-401,4-51,2 88,7 Toimintakate -370,2-400,1 8,0-392,1-326,8-65,3 83,4 Vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Liikuntatoimi Liikuntatoimi korosti strategiansa mukaisesti liikunnan merkitystä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, pääpaino on lasten ja nuorten liikunnassa. Tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, työikäisten väestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen ja sitä kautta hyvän työkyvyn ylläpito. Kantri ry myönsi avustuksen Ylämäen nuorisoseuran lähimaastoon rakennettavaan 9 -väyläiseen frisbeegolfrataan, hanke valmistui syyskuussa Kesällä liikuntatoimi järjesti uima- ja urheilukouluja. Uima- ja urheilukoululaisten määrä on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Narvan kuntosali lakkautettiin lokakuussa Liikunta- ja nuorisolautakunta muutti liikuntasalitaksoja siten, että yhdistysten ja seurojen alle 18 vuotiaiden ryhmät ovat jatkossa maksuttomia, kaikki muut vuorot ovat maksullisia. Liikuntatoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Valmisteilla ollut uusi liikuntalaki otettiin huomioon toimintasuunnitelman valmistelussa. Nuorisotoimi Nuorisotoimi korosti strategiansa mukaisesti nuorisotyön merkitystä lasten ja nuorten tasapainoisessa kehittymisessä ja sosiaalisessa vahvistamisessa. Nuorten määrä kunnan asukasluvusta on valtakunnallisesti suuri. Tarjontaa ja toimintaa on oltava jatkuvasti enemmän ja laajemmin, nuorisotoimen tehtävänä on huomioida ja tukea nuorten vapaa-ajanviettoa. Nuorisotoimi tukee lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä. Nuorisotoimi järjestää nuorille nuorisotilatoimintaa, leirejä, tilaisuuksia sekä retkiä. Nuorisotoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Nuorisotoimi kehitti yläkoulun kanssa kouluyhteistyötä osallistumalla kuutosten ja seiskojen ryhmäyttämispäiviin, järjestämällä yläkouluikäisille sporttivälkkätoimintaa sekä liikuntakerhoja. Lisäksi seiskaluokille nimettiin oma kumminuorisotyöntekijä jonka kanssa järjestettiin erilaisia teematapahtumia. Koko nuorisotoimi kävi koulunuorisotyökoulutuksen keväällä. Nuorisotoimi järjesti kesäleirejä sekä erilaisia teematapahtumia pitkin vuotta. Seudullista nuorisoyhteistyötä tehtiin paljon, vuoden 2014 seutukunnallisena teemana oli koulunuorisotyön kehittäminen. Nuorisotila Nurkka toimi kevään ja syksyn aikana alakoulun väistötilana, yksi alakoulun luokka toimii nuorisotilalla. Väistötilan vaikutus nuorisotilatoimintaan on näkynyt eniten tila-ahtautena sekä alakoululaisten määrän laskussa. Nuorisotilatoimintaa järjestettiin Kirkonkylällä ja Krääkkiössä. Kunta osallistui nuorisotakuun toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on tarjota alle 25-vuotiaille sekä alle 30- vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Vesilahdessa alle 25 -vuotiaiden nuorisotyöttömyys oli vuonna 2014 keskimäärin 11 nuorta (vuonna 2013, 12 nuorta). Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisotoimelle avustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin euroa.

7 7 Vesilahden kunta Tilinpäätös Seura-avustuksilla tuettiin yhdistyksiä, jotka järjestivät talkoovoimin aktiivista toimintaa eri puolilla kuntaa lapsille sekä nuorille. Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuuston kokouksia oli viisi, lisäksi valtuutetut osallistuivat lautakuntien kokouksiin. Nuorisovaltuusto, yhteistyössä kunnan liikunta- ja nuorisotoimen kanssa järjesti pyöräilytapahtuman, tilaisuudessa kävi noin 100 ihmistä. Lisäksi nuorisovaltuusto oli mukana järjestämässä yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa talvitapahtumaa Lammasniemessä. Nuorisovaltuusto toteutti opintoretken Helsinkiin. Nuorisovaltuusto teki uudesta kirjastonrakentamisesta oman vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA). Toiminnalliset tavoitteet Työikäisten, ikääntyvien ja erityisryhmien liikunta Liikunta-aktiivisuuden lisääminen luomalla hyvät puitteet liikkumiselle. Työkyvyn ylläpito sekä edistäminen. Liikuntapalveluiden lisääminen eri ikäpolvet huomioiden. Liikunta- ja nuorisotoimi / seurat ja yhdistykset Seurojen ja yhdistysten toiminnallinen tukeminen. Yhteistyön lisääminen. Nuorisotoiminta Nuorten harrastamisen tukeminen. Perusnuorisotyö nuorisotiloilla. Etsivä nuorisotyö Auttaa alle 29-vuotiaita vesilahtelaisia nuoria löytämään koulutustai opiskelupaikka. Moniammatillinen yhteistyö eri hallintokuntien välillä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 Lasten ja nuorten liikunta Liikunnan lisääminen vapaaajalla. Liikuntaharrastamisen mahdollistaminen kaikille lapsille ja nuorille. - Säännöllinen liikuntapaikkojen huolto, kunnostus ja kehittäminen tasapuolisesti kunnan eri alueilla, kuntokartoitus kerran vuodessa. - - Urheiluseurojen tukeminen, painopiste lasten ja nuorten liik- - Liikuntapaikkojen kuntokartoitus ei toteutunut. - Urheiluseurojen tukemisen painopiste oli lasten ja nuorten liikkumisessa. kumisessa. - Yhteistyö Pirkan opiston sekä Lempäälän kunnan kanssa. - Teemat ja tietoiskut, vrt. hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma - Liikuntapaikkarakentamisessa otettava huomioon eri ikäryhmät. - Seura-avustukset, pääpainona lapset ja nuoret. - Tuettavat tapahtumat ovat päihteettömiä. - Palaute seuroilta ja yhdistyksiltä. - Säännölliset seurapalaverit. - Seurojen ja yhdistysten tukeminen avustuksilla. - Perusnuorisotyö nuorisotiloilla, tapahtumat sekä leiritoiminta. - Kävijämäärät tiloilla sekä palaute. - Yhteistyö seurojen ja kyläyhdistysten kanssa, Säännölliset yhteispalaverit. - Kouluyhteistyön kehittäminen, tapaamiset sekä käynnit kouluilla. - Etsivän nuorisotyön tunnetuksi tekeminen ja työn vakiinnuttaminen kunnassa. - Ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä etsiä heille opiskelusekä työpaikkoja. - Toteutui - Pirkan opiston kanssa tehtiin yhteistyötä tilajärjestelyjen puitteissa - Lempäälän kunnan kanssa lähinnä tietojen vaihtoa - Pyöräilyviikon tiimoilta järjestettiin tietoiskuja ja tapahtuma - Vuoden aikana valmistui frisbeegolfrata, joka soveltuu kaikille ikäryhmille - Seura-avustuksissa pääpaino oli lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen - Tuetut tapahtumat olivat päihtettömiä - Seuroilta saapunut välitön palaute, epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. - Seurapalaveri järjestettiin 4/ Nuorisotilatyötä tehtiin Kirkonkylällä sekä Krääkkiössä. Lisäksi järjestettiin erilaisia tapahtumia ja te toja pitkin vuotta. Leirit olivat edellisvuosien tapaan kesän kohokohta, osallistujia oli runsain mitoin. - Seurapalaveri järjestettiin 4/ Kouluyhteistyötä aloitettiin, kehitettiin ja toiminta saatiin hyvin käyntiin. - Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut aseman kunnan nuorisotoimessa - Poikkihallinnollinen yhteistyö toteutui ja uusia kontakteja luotiin.

8 8 Vesilahden kunta Tilinpäätös Nuorten starttipaja Nuorten starttipajan aloittaminen yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Nuorisovaltuusto - Pienentää nuorisotyöttömyyttä - Nuorisotakuun toteuttaminen - Poikkihallinnollinen yhteistyö - Vesilahdella yksi paikka Lempäälän starttipajassa. Starttipajan tavoitteena on auttaa nuorta, joka tarvitsee tukea ja ohjausta peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen yli kohti koulutusta tai työpaikkaa. - Nuori voi myös halutessaan osallistua Vesilahden kunnan järjestämään kuntouttavaan työpajatoimintaan. - Tiivis poikkihallinnollinen yhteistyö on tärkeä. - Nuorten osallistumien ja kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisten asioiden hoitoon ja vaikuttamiseen - Aloitteiden ja tapahtumien määrä sekä aktiivinen osallistuminen - Yhteistyö Lempäälän kunnan starttipajan kanssa toteutui, yhtään vesilahtelaista nuorta ei pajalle osallistunut. - Poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin kunnassa eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa sekä Lempäälän kunnan kanssa. - Toteutui, uusia nuorisovaltuutettuja aloitti syksyllä. - Järjestettiin pyöräilytapahtuma ja tehtiin kirjaston EVA arviointi. Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 Kuntosaliasiakkaiden käynnit / vuosi Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso 11 / 5 10 / 6 10 / 5 Leiriläiset / uimakoululaiset 165 / / / 39 Nuorisotilan kävijät Kirkonkylä / Narva / Krääkkiö (käyntiä) 5416/40/ /400/ / - / 46 Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TP2014 Kuntosalimaksut / liikuntapaikkamaksut (sis. sisä- ja ulkoliikunta) / / /10763 Avustukset liikunta / nuoriso / / /4300 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Kunnan tasapainottamisohjelman mukainen hankintakielto toi säästöjä.

9 9 Tiliraportti Tammikuu-Joulukuu 2014 Kustannuspaikka: 6901, 6911, 7000, 7100, 7200 Toteutunut 2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toteutunut 2013 TP2013 Ta 6901 Kirjastotoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Muut myyntituotot , Muut palvelumaksut Muut tuotot , Kuukausipalkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat ja palkkiot ***** KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut ***** Toimisto- ja asiantuntijapalve , ATK-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus ***** Kirjastoaineisto , Elintarvikkeet , Poltto- ja voiteluaineet ***** 0 0

10 Kalusto Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Muut kulut , Muut rahoitustuotot ***** Kirjastotoimi yhteensä Tuotot , Kulut , Netto , Kulttuuritoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Kuukausipalkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot ***** KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut ***** Toimisto- ja asiantuntijapalve , ATK-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet , Avustukset yhteisöille Muut kulut Kulttuuritoimi yhteensä Tuotot , Kulut , Netto ,

11 7000 Liikuntatoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Muut myyntituotot Muut palvelumaksut ***** Muiden rakennusten vuokrat , Muut tuotot ***** Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio Muut palkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot ***** KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut ***** Sairausvakuutuskorvaukset ***** Toimisto- ja asiantuntijapalve ATK-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Koneiden, kaluston ja laitteid , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet Kalusto , Muu materiaali , Muut avustukset kotitalouksill Avustukset yhteisöille , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat ,

12 Jäsenmaksut Muut kulut Muut rahoitustuotot ***** Muut rahoituskulut ***** Poistot rakennuksista Poistot koneista ja kalustosta , Liikuntatoimi yhteensä Tuotot , Kulut , Netto , Nuorisotoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot ***** Muut myyntituotot Muut opetus-ja kultt.toimen ma Muut palvelumaksut ***** Muut tuet ja avustukset , Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio ***** Sijaisten palkat Erilliskorvaukset , Muut palkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot ***** KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk ***** KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut ***** Sairausvakuutuskorvaukset ***** Toimisto- ja asiantuntijapalve , ATK-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut ,

13 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koul.koulutuspalv Muut yhteistoimintaosuudet ***** Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Kalusto , Muu materiaali Avustukset yhteisöille Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Muut kulut ***** Luottotappiot ***** Nuorisotoimi yhteensä Tuotot , Kulut Netto ,

14 7200 Nuorisovaltuusto 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Muut tuet ja avustukset ***** Kokous- ja luott.toimi.palkkio , Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut ATK-palvelut ***** Painatukset, ilmoitukset ja ma ***** Majoitus- ja ravitsemuspalvelu ***** Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut Elintarvikkeet , Kalusto ***** Muu materiaali ***** Nuorisovaltuusto yhteensä Tuotot ,5 0 0 Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto ,

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20