Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015"

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma Kaupunginhallitus

2 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus päätti käynnistää toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelun. Valmistelu on tehty kaupungin omana työnä palvelukeskuksittain ja sitä on koordinoitu kaupunginjohtajan johdolla johtoryhmässä. Kaikille kaupunkilaisille avattiin verkkoon mahdollisuus tehdä esityksiä ohjelmaan otettavista toimenpiteistä. Kaikkiaan 53 eri henkilöä teki ehdotuksia ja ne on mahdollisuuksien mukaan huomioitu valmistelussa. Ohjelman alussa on tarkemmin selvitetty sopeuttamisen tarvetta ja euromääräisiä tavoitteita. Tavoitteena on saada vuosikate v poistot ylittävälle tasolle ja pysäyttää alijäämäkehitys menojen kasvua leikkaamalla ja verotusta kiristämällä. Kaupungilla on runsaasti rakennuksia tai tontteja, joita ei enää välttämättä tarvita palvelutuotannossa. Suunnitelman lopussa on erillinen liite, johon on listattu mahdollisesti myyntiin asetettavat kiinteistöt. Kaupunginhallituksen alustavan käsittelyn jälkeen sopeuttamisohjelma käsitellään valtuustoseminaarissa Paavo Karttunen kaupunginjohtaja

3 Kuninkaanlähteenkatu KANKAANPÄÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Talouden tasapaino Kuntalain mukaan mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (69 ). Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (65 ). Kunnan talouden voidaan katsoa olevan kriisissä mikäli alla olevat tunnuslukujen raja-arvot ylittyvät. Raja-arvot perustuvat valtioneuvoston asetukseen ( ), joka on annettu kunta- ja palvelurakeenuudistuksesta annetun lain (169/.2007) 9 :n perusteella. Em. lain 9 on kumottu (1406/2010) ja koko laki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Säädöksistä riippumatta tunnuslukujen toteutuessa kunta on taloudellisessa kriisissä. Kankaanpään kaupungin talouden tunnusluvut ja kriisikunnan kriteerit: Kriteeri TP 2011 A. Alijäämä ei täyty Alijäämä viimeisessä tilinpäätöksessä yli 1000 /as ei täyty Ja sitä edellisessä yli 500 /as ei täyty B. Kaikki seuraavat ei täyty 1. vuosikate negatiivinen täyttyy 2. tulovero% yli 0,5 %-y yli maan keskiarvon täyttyy 3. lainamäärä/as yli 50% yli maan keskiarvon ei täyty 4. taseessa kertynyttä alijäämää täyttyy 5. omavaraisuusaste alle 50 % täyttyy 6. suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 % ei täyty Tilinpäätös 2011 Talouden tunnusluvut vuoden 2011 tilinpäätöksessä ovat huonot - toimintakate kasvoi edellisvuodesta 6,5 M eli 12,2 % - verotulot + valtionosuudet yhteensä kasvoivat edellisvuodesta 1,5 M eli 2,6 % - vuosikate negatiivinen 0,6 M - tilikauden 2011 tulos negatiivinen - 2,8 M - tilikauden 2011 alijäämä 2,8 M - investointitaso korkea, nettoinvestoinnit 4,6 M - lainamäärä kasvoi edellisvuodesta 3,8 M eli 18,4 %, kasvu johtui negatiivisesta vuosikatteesta ja suuresta investointitasosta - lainamäärä 2045 /as. kasvua edellisvuodesta 326 /as - omavaraisuusaste alhainen 34,1 % - suhteellinen velkaantuneisuus korkea 49,8 % - taseessa kattamatonta alijäämää 0,9 M

4 2/3 Talousarvio vuosikate hieman alle poistojen tason - tulos negatiivinen 0,17 M - käyttötalouden määrärahavaraukset niukat: o erikoissairaanhoidossa määräraha 0,45 M eli 3,3 % pienempi kuin TP2011,lisäyspaine + 0,8 M o PoSalta ostoihin varattu määräraha 0,8 M 2,9 % pienempi kuin TP2011, lisäyspaine + 1,2 2 M o perusopetus, Pohjanlinnan väistötilojen ylimääräiset kustannukset, lisäyspaine + 0,3 M o päivähoito, Petäjäisen laajennus, käyttömenojen lisäys, lisäyspaine + 0,3 M - käyttötalouden määrärahalisäyspaine yhteensä + 2,4 + 3,4 M - tilinpäätöksestä 2012 uhkaa tulla alijäämäinen 2,5 3 M - investoinnit joudutaan rahoittamaan kokonaan lainanotolla, em. käyttötalouden paineen toteutuessa myös vanhojen lainojen lyhennykset - lainamäärä tulee kasvamaan 4 6 M vuonna 2012, asukasta kohti euroon Valtion kehysriihen vaikutukset (vm:n muistio ) - valtionosuuksia vähennetään alentamalla valtionosuusprosenttia, jolloin vähennys kohdistuu kuntiin asukaskohtaisesti tasasuuruisella määrällä o vähennys 2013 asukasta kohti 23,26 o vähennys 2014 asukasta kohti 46,53 o vähennys 2015 asukasta kohti 93,06 - sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen; ei vaikutusta - lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminta; täsmentymättä - kunnallisveron muutokset; ei vaikutusta - yhteisövero; korotettua jako-osuutta jatketaan, vaikutus jo huomioitu TS :ssa - jäteveron tuotto kunnille; ei arviota kohdentamistavasta - kiinteistöveron alarajojen nostamisen selvitys; ei arviota vaikutuksista Toiminnan ja talouden tasapainottamistarve ja sen suuruus Toiminnan ja talouden tasapainottamistarpeen suuruutta on tarkasteltu seuraavista lähtökohdista: - pohjana vuoden 2011 tilinpäätös ja voimassa oleva vuosien taloussuunnitelma - taloussuunnitelman verotuloarviolle ei ole muutostarvetta o tuloveroprosentti 20,50 o kiinteistöveroprosentit nykyiset o yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuus nykyinen korotettu - käyttötalouden määrärahakorotuspaineet, jotka perustuvat 2011 tilinpäätökseen sekä tämänhetkiseen tarpeesta lähtevään arvioon, ovat yhteensä 3 milj. euroa kaikkina vuosina - vuosien valtionosuusleikkaukset vm:n muistion mukaan - tulosennuste ja kumulatiivisen alijäämän ennuste em. olettamilla ja ilman tasapainotustoimia - tasapainon saavuttamiseksi asetettava vuosikatetaso - tasapainotuksen euromääräinen tarve = vuosikatetaso + valtionosuusleikkaukset - tasapainotustarve voimassa olevaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan: o ,5 M o ,0 M o ,0 M o ,5 M - huomioitava, että esim. vaikutukseltaan 1 M rakenteellinen jatkuva muutos vuonna 2013 vaikuttaa samalla painolla kaikkina tulevina vuosina

5 Sivu 3/3 Talouden tasapainotustarve x TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 TP, TA, TS: Vuosikate, uusi Tilikauden tulos Kumulatiivinen yli/-alijäämä Lisämäärärahapaineet 2012: sosiaali ja terveys erikoissairaanhoito perusopetus lasten päivähoito Vos leikkaukset /as 23,26 46,53 93,06 Vuosikate lisämr:n ja vos leik. jälkeen Tilikauden tulosennuste Kumulatiinen yli/-alijäämäennuste Tasapainon saavuttamiseksi: Vuosikate Tilikauden tulos Kumulatiinen yli/-alijäämä Vos leikkausten vaikutus tarpeeseen Vuosikatetta parannettava Tasapainotustarve

6 Hallintokeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä H1 H2 Työpajatoiminta Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä velvoite hallintokeskuksille. Tavoite: kaupungilla keskimäärin 30 työtoimintapaikkaa täytettynä. Em. Toimenpiteen vaikutuksesta supistetaan työpajatoiminan ostopalvelua Kuluvana vuonna työpajojen ostopalveluun käytetään euroa karsitaan euroa. Taideviikko Taideviikolla ei ilmaiskonsertteja. Kaikki tapahtumat maksullisia. Sponsori- ja maksutuloilla tulee kattaa tapahtuman menot. Tukipalvelu H3 Yhteistyö Posan kanssa, yhden tuottajan malliin siirtyminen siivous- ja ruokahuoltopalveluissa, ainakin Kankaanpään alueella. Saavutettavat hyödyt: - toiminnan ja työnjaon selkeyttäminen - palvelutason ylläpitäminen / kehittäminen - ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen - kustannustehokkuuden lisääminen Posan johtokunta päättänyt vuonna 2010, että vuoden 2012 alusta olisi alueella yksi toimija. Tietohallinto H4 Tietotekniikan ulkoistettujen palveluiden uudelleenjärjestely Kuntien Tiera Oy:n kanssa H5 Työasemien ja tulostimien elinkaaren pidentäminen H6 Matka- ja lankapuhelinliikenteen sopimusten siirto KL-kuntahankintojen puitesopimukseen Vaalit H7 Äänestysalueiden yhdistäminen. Lakkautettaisiin äänestysalueet Hapua, Vihteljärvi, Niinisalo ja Lauri. Ei vaaleja Yhteensä

7 P1 Perusturvakeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Perusturvalautakunnan palvelujen ostot PoSalta Kankaanpäälle euromääräisesti eri vuosina Kankaanpään kaupungin TA/TS varaukset ostoihin PoSalta: PoSan näkemys Kankaanpään ostomäärärahan tarpeesta: Mikäli PoSalta ostot kasvavat vuosittain seuraavan kasvu%:n mukaan on 3,00 % 2,20 % 2,00 % 2,00 % määrärahtarve seuraava: Em. Määrärahatarpeen ero talousarvioon/taloussuunnitelmaan: (Ero = Tarve - TA/TS) Määrärahan korotuspaine (arvio sopeutustarpeessa) Määrärahan sopeuttaminen em %:ien suuruiseen kasvuun Korotuspaineesta karsittava Yhteensä

8 Sivistyskeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi S1 Musiikkiopiston oppilaiden lukukausimaksukorotus (10 %) S2 Musiikkiopiston ulkopuolisten esiintymisten laskutus S3 Uimahallin aukioloaikojen muokkaaminen, arvioitu nettovaikutus S4 Liikuntakeskuksen ja yhteislyseon käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S5 Kirjastomaksujen muutos S6 Kaupunginmuseon toiminnan uudelleenjärjestely S7 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen uudelleenjärjestely S8 S9 S10 S11 Toisen asteen koulutus Yhteislyseon ryhmäkokojen kasvattaminen (vuorovuodet, valinnaisryhmät); säästön suuruus riippuu ikäluokan koosta Yhteislyseo tarvitsee hallintoverkon tietokoneita ainoastaan 4 kpl (rehtori, apulaisrehtori, kanslia Yhteislyseon ja opettajainhuone) oppilastietokoneet ovat Linux-verkossa; käyttökorvaus ja ylläpitomaksut vuodessa 7000 euroa; tietohallinto laskuttaa euroa, säästovaraa noin 5000 euroa vuodessa Yhteislyseon tilojen ja liikuntasalin käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S12 Yhteislyseon sisäiset virkajärjestelyt (osa eläköityvien tunneista voidaan siirtää muille)

9 Perusopetus S13 Narvin koulun kiinteistöstä luopuminen (ryhmät mahtuvat Kangasmetsään) S14 Liikuntakeskuksen ja koulujen käyttömaksujen selvittäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa S15 Koulukeskuksen peruskorjauksen väistötilojen käytön väheneminen S16 Tuntikehyksen pienentäminen/ tuntijakomuutokset S17 Kaksiopettajaisten koulujen lakkauttaminen (Venesjärvi, Hapua, Vihteljärvi) S18 Lasten päivähoito Api-toiminnan siirto perusopetuksen tulosalueelle säästää yhden henkilötyövuoden, mutta voi lisätä koulunkäyntiavustajien kuluja S19 Niinisalon päiväkodin siirto koulun yhteyteen S20 Lasten päivähoidon uusien toimintatapojen kehittäminen Sivistystoimen hallinto S21 Sivistyskeskuksen lautakuntien yhdistäminen Yhteensä

10 TA1 TA2 Talouskeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Talouskeskuksen henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle yli puolet vuosina 2013 ja Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi laaditaan 2012 selvitys palvelujen ostamisesta Kunnan Taitoan Oy:ltä. Asia ratkaistaan selvityksen tuloksen perusteella. 0 Maaseutulautakunnan lopettaminen. Asiat päättää maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä Uusia projekteja ei käynnistetä. 0 Yhteensä

11 Tekninen keskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä TE1 Yksityistiet: Luovutaan nykyisestä kunnossapitojärjestelmästä, yksiköidään tiet kahden vuoden aikana (kustannukset /v). Vuodesta 2015 alkaen avustetaan yksityisteitä TE2 Vesihuoltolaitos: Veden- ja jäteveden perusmaksujen korottaminen 70 % (nykyinen maksu on yhteensä 48 / v, alv 0%) TE3 Tilapalvelut: Rakennusten myynti: Kukonlaulu (Taipaleenkatu 6), Keskustan päiväkoti (Karjalankatu 5), Linja-autoasema (Tapalankatu 4), Alpinrinne (ICT-center, Keskuskatu 61), Härkönen (Tannerinkatu), Lilja (Tannerinkatu 7), Kahila (Tannerinkatu 10), Rintala (Rauhankatu 31), Solmukeskus (Jalavankatu), VR-asemarakennus, Sepänkatu 2 (ympäristökeskus). Käyttömenoja säästyy TE4 Kiinteistöjen myynnistä saatava myyntivoitto (myyntihinta - kirjanpitoarvo) TE5 Kankaanpään vesi- ja viemärilaitoksen organisaatiomuodon ja toiminnan järjestämisen jatkoselvitys (vaihe I ) TE6 Kadut: Katuvalojen osittainen sammuttaminen ja ajastusten muuttaminen Yhteensä

12 Ympäristökeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Tulojen lisääminen ympäristökeskuksen palveluiden hinnoittelua tarkistamalla. YM1 Kaavoituksessa tarkistetaan/korotetaan asiakkaiden tilaamien kaavamuutosten, suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien maksuja YM2 Yksityisten maanomistajien alueille laadittavien uusien asemakaavojen kaavoitussopimuksille vahvistetaan sopimusmalli, jossa yksityisen maanomistajan kaavoitetuista uusista rakennuspaikoista ½ siirtyy kunnan omistukseen. (korvaus kunnallistekniikasta, tiestöstä, kaavoituksesta ja mittaustoimesta) YM3 Rakennusvalvonnan toiminta perustuu lupien myöntämiseen, valvontatoimintaan ja asiakaspalveluun. Koska kulut muodostuvat myytävästä toiminnasta, tulee tulojen pääosin kattaa rakennusvalvonnan toiminta. Lupa-, valvonta-, ja kopiointimaksuja tullaan korottamaan vuoden 2014 alusta tasolle, jollaa pyritään kattamaan 60% rakennusvalvonnan kuluista YM4 Kiinteistö- ja mittaustoimen taksoja ja kulukorvauksia tarkistetaan vuonna Aluearkkitehtitoiminnasta saatavat myyntituotot YM5 Aluearkkitehtitoimintapalveluita pyritään myymään naapurikunnille nykyisellä henkilökunnalla. Sisäisenä siirtona yksi henkilö kiinteistö/mittaustoimesta siirtyy kokonaisuudessaan vuoden 2013 alusta kaavoitustehtäviin (vuonna 2012 ½ henkilön työpanoksesta kaavoitustehtävissä) Ostopalveluiden käyttö YM6 Kaavoituksen ostettavien asiantuntijapalveluiden vähentäminen Yhteensä

13 YMPÄRISTÖKESKUKSEN ESITTÄMIÄ MUITA SÄÄSTÖ/ TULOJEN LISÄÄMISEEN LIITTYVIÄ TOIMIA. Tuulivoimahanke VIREILLÄ Hankkeen tavoitteena on yhdeksän tuulivoimalaa kattavan tuulivoimapuiston kaavoittaminen Kankaanpään kaupungin alueelle. Tavoitteena on hankkeen valmistuminen vuonna Mahdollisuus myyntituloihin hankkeen myymisellä toimijoille ja jatkossa kiinteistöverotuotot. Tuulipuistohankkeen mahdollinen myyntitulo Tuulivoimaloista saatava kiinteistöverotuotto vuodessa Kaavoitus ja tonttitarjonta Kaupungin omistamien käyttämättömien tarpeettomien kiinteistöjen jalostaminen kaavoituksen keinoin myyntikelpoisiksi kiinteistöiksi esim. kerrostalotonteiksi. 0 Riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan varmistaminen asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Esim. omakotitalotonttien tarjonta tulee olla riittävää ja monipuolista. Tämä lisää kysyntää ja tuo uusia veronmaksajia kuntaan. Lisäksi monipuolinen keskustan tonttitarjonta vähentää haja-asutusalueille tapahtuvaa rakentamista, mikä vähentää yhdyskuntarakenteen hajautumisesta johtuvia kunnalle aiheutuvia kustannuksia. 0

14 Y1 Yhteiset koko kaupunkia koskevat Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus Yhteensä Verotus: Kiinteistöveron nosto. Kiinteistöverolain mukaiset rajat: yleinen 0,60-1,35 vakituinen asuminen 0,32-0,75 muu asuminen enintään 0,60 %-y + vakituinen asuminen rakentamaton tontti 1,00-3,00. Nyt Kankaanpäässä yleinen 0,90 vak.asuminen 0,36 muu as. max (+0,60) rakentamaton 3,00. NOSTETAAN YLEINEN 1,10 %:iin Y2 Tuloveroprosentin nosto (nyt 20,5%). 0,5 %-y = Nosto ,0 %-y = 21,5 %:iin = /v Y3 Nosto ,5 %-y = 22,0 %:iin = /v Yhteensä Yleinen nettomenotason alentaminen kaikilla kustannuspaikoilla

15 Y4 Y5 Yleinen nettomenotason alentaminen kaikilla kustannuspaikoilla Rahoitustulojen ja -menojen tarkistus voimassa olevasta taloussuunnitelmasta Henkilöstö: Y6 Lomarahojen vapaaehtoinen vaihto vapaaksi Ennakoitavissa olevat eläköitymiset: Y7 Hallintokeskus: 1. Yksi palveluneuvoja jää eläkkelle 8/2012. Aikaisemman säästöohjelman mukaan ei täytetä. Loma- ym. aikoina tarvitaan tuuraajaa joko muista toimistoista tai PoSalta. PoSa maksaa nyt puhelinvaihteen hoidosta yhden henkilön työpanoksen verran. 2. Johdon sihteeri eläkkeelle aikaisintaan 9/2014. Säästö palveluneuvojasta Y8 Toimistopalveluyksikön palvelupäällikkö eläkkeelle todennäköisesti vuoden 2014 puoleen väliin mennessä. Ei täytetä, tehtävät jaetaan sisäisesti Y9 Siivoustoimessa tulee eläkeikä 5 työntekijällä vastaan vuosina 13-15, toimia ei täytetä, vaan ulkoistetaan ko. kohteiden siivous Y10 Talouskeskus: Kirjanpitäjän (ostoreskontra, osa-aikaeläke) viran täyttämättä jättäminen eläköitymisen jälkeen Y11 Tekninen keskus: Puistotyöntekijä, Y12 Ympäristökeskus: Kiinteistö- ja mittaustoimesta siirtyy todennäköisesti yksi toimistohenkilö eläkkeelle lokakuussa Tilalle ei tulla palkkaamaan uutta henkilöä. Töitä jaetaan keskuksen muille toimistohenkilöille Henkilöstömenojen kasvun hillintä: Y13 Palkallisten poissaolojen (vuosilomia lukuunottamatta) vähentäminen Eläköitymistilanteissa selvitetään laaja-alaisesti tehtävien uudelleenorganisointi ennen Y14 rekrytointia. Kh antaa uudet ohjeet virkojen ja toimien täyttömenettelystä. Y15 Henkilöstötyöpanoksen entistä tehokkaampi käyttö Yhteiset yhteensä (ilman veron korotuksia)

16 Talouden tasapainotustarve x TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 TP, TA, TS: Vuosikate, uusi Tilikauden tulos Kumulatiivinen yli/-alijäämä Lisämäärärahapaineet 2012: sosiaali ja terveys erikoissairaanhoito perusopetus lasten päivähoito Vos leikkaukset /as 23,26 46,53 93,06 Vuosikate lisämr:n ja vos leik. jälkeen Tilikauden tulosennuste Kumulatiinen yli/-alijäämäennuste Tasapainon saavuttamiseksi: Vuosikate Tilikauden tulos Kumulatiinen yli/-alijäämä Vos leikkausten vaikutus tarpeeseen Vuosikatetta parannettava Tasapainotustarve Esitykset yhteensä Josta verojen korotukset Tarve - esitykset Vuosikate Yli/-alijäämä Kumulatiivinen yli/-alijäämä Verotuloennusteet: TA/TS:n verotulot yht Uusi verotuloennuste Ero (kasvu ed. ennusteeseen) Parantaa vuosikatetta erotuksella

17 Tuloslaskelma TA/TS, voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) *1.000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toimintatuotot muutos % ed. v:sta -3,0 % -0,1 % 0,3 % Toimintakulut muutos % ed. v:sta -2,5 % -0,1 % 0,8 % Toimintakate muutos % ed. v:sta -2,4 % 0,0 % 1,0 % Verotulot muutos % ed. v:sta 2,7 % 0,7 % 1,3 % Valtionosuudet muutos % ed. v:sta 3,1 % 0,5 % 0,5 % Rahoitus tuotot ja -kulut netto Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä Ohjelman jälkeen * viimeinen verotuloenuste veronkorotusesitykset * ohjelman mukaiset toimenpiteet Tuloslaskelma TA/TS *1.000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toimintatuotot muutos % ed. v:sta -3,0 % -0,1 % 0,3 % 1,5 % Toimintakulut muutos % ed. v:sta 1,1 % -1,3 % 0,8 % 0,9 % Toimintakate muutos % ed. v:sta 2,2 % -1,7 % 0,9 % 0,8 % Verotulot muutos % ed. v:sta 5,0 % 5,2 % 4,1 % 5,0 % Valtionosuudet muutos % ed. v:sta 3,1 % -0,6 % -0,6 % -4,6 % Rahoitus tuotot ja -kulut netto Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä

18 Rahoituslaskelma TA/TS, voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) *1000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto 0 Tulorah.korjauserät -257 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investoint rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos Antolainauksen lisäys Antolainauksen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys Pitkäiakaisen vähennys Lyhytaikaisen muutos 0 Oman po:n muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -729 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä /as Lainamäärä Asukasluku

19 Ohjelman jälkeen * viimeinen verotuloenuste veronkorotusesitykset * ohjelman mukaiset toimenpiteet * voimassa oleva investointisuunnitelma *1000 TP2011 TA2012 TS2013 TS2014 TS2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorah.korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investoint rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos Antolainauksen lisäys Antolainauksen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys Pitkäiakaisen vähennys Lyhytaikaisen muutos Oman po:n muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä /as Lainamäärä Asukasluku muutos pitkäaikaisen lainan lisäykseen taloussuunnitelmaan verrattuna Rahoituslaskelma ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden jälkeen voimassa olevan investointiohjelman mukaisilla investoinneilla. Investointiohjelman muutokset vaikuttavat suoraan lainamäärän muutoksen sillä summalla kuin investointeja muutetaan.

20 Investointiohjelma TA/TS voimassa oleva (hyväksytty joulukuussa 2011) Nettoinvestoinnit TP 2011 TA 2012 KS 2013 KS 2014 KS Tietokoneohjelmistot Maa-alueet Hallinto- ja laitosrakennukset Koulukeskus Keskustan koulu Liikuntakeskus Kirjasto Muut kohteet yhteensä Maarakenteet Johtoverkostot Muut koneet ja kalusto Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Yllä olevaan hyväksyttyyn investointiohjelmaan kohdistuu muutostarpeita: - Koulukeskuksen investointi aikaistuu vuodelta Keskustan koulun investoinnin suunnittelu ja varsinkin toteutus tulee ottaa ohjelmaan - Liikuntakeskuksen suunnittelua ja toteutusta jouduttaneen lykkäämään - Kirjaston saneerauksen toteutusta jouduttaneen lykkäämään. Koko ohjelma arvioidaan uudelleen taloussuunnitelmassa

21 Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman seuranta Ohjelman toteuttamista ohjaa ja valvoo kaupunginhallitus. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa hallitukselle ja valtuustolle. Ohjelmaan sisältyvät esitykset valmistellaan normaalissa virkamiesvalmistelussa tai kaupunginhallituksen asettamassa työryhmässä. Valmistellut esitykset tuodaan lautakuntakäsittelyn kautta hallitukseen ja tarvittaessa valtuustoon. Määrärahakysymykset tulevat pääasiassa vuotuisen talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuuston päätettäväksi.

22 1 Taulukko 2. Kaupungin toimintaan kuulumattomat kiinteistöt/ vajaakäyttöiset rakennukset Hankenro Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Riihioja Narvin koulu Laviantie 493 Tontti ja kaavoitustilanne Maa-alue n m 2 Kaavoitus: Keskustan OYKehdotus M-1: LIITE 1 Asemakaava: ei ole Rakennukset Rakennusten kunto Talotekniikka Ylläpitokustannukset 2011 Koulurakennus ka-m m 3 peruskorjattu 1990 talousrakennus 200 ka-m 2 Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Poistot 2011 Nykyinen käyttötilanne Pohjanlinnan koulun väistötila Sivistyskeskus/koulutoimi Toimenpide-ehdotus/ Karkea arvio kiinteistön hinnasta Kiinteistön myynti, kun koulun käyttötarve loppuu. Arvio: Venetmäki Venetmäki Artturinkatu 4 Tontti n m 2 Asemakaava v. 1994, YKL-1 Seurakunnallisten ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, sr-4, LIITE 2 Päärakennus (350 ka-m 2 ), 444 m 2, 1525 m 3-2-kerroksinen, kellarillinen betonitiili-asuinrakennus, -rakennettu peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos koulutustiloiksi 1983 OYK ehdotus 2012, paikallisesti arvokas rakennus peruskorjauksen tarpeessa - kellaritiloissa kosteusvaurioita Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot (sisäinen) Tilojen käyttöaste: Osittain koneellinen ilmanvaihto Sivistyskeskus/nuorisotoimi Säilytetään toistaiseksi kaupungilla. Rakennuksen käyttö- ja peruskorjausmahdollisuudet selvitetään. n /peruskorjaustarve? mikäli myydään, tulee tontti lohkoa (ranta-alueet kaupungille) Pomola Jämintie 12 Tontti n m 2 Asemakaava v TT teollisuusalue LIITE 3 Asuinrakennus ka-m 2, 1200 m 3 Autotalli ka-m 2, 200 m 3 peruskorjauksen tarpeessa - rakennuksen eri puolilla kosteusvaurioita - terveysvalvonnan asettama käyttökielto alkaen mahd. terveyshaitan vuoksi Kaukolämpö? Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Tilojen käyttöaste: ollut päiväkotikäytössä saakka alkaen ei käytössä Keskustan osayleiskaavaehdotus kaavamerkintä C, keskustatoimintojen alue. Kiinteistö myydään: rakennus myydään purettavana, tontin asemakaavamuutos AKasuinkerrostalo- tai AR- rivitalotonttiksi. arvio n Päivärinne Kukonlaulu Taipaleenkatu 6 Tontti 1200 m² Asemakaava 1991, YL-5 julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue LIITE 4 Asuinrakennus 1964 rakennus kohtuullisessa 170 ka-m 2, 510 m 3 kunnossa Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Tilojen käyttöaste: 100 % Sivistyskeskus/ lasten iltapäiväkerho Keskustan OYK-ehdotus kaavamerkintä C, keskustatoimintojen alue Kiinteistö myydään, rakennus myydään purettavana arvio n Vaihtoehto: Asemakaavamuutos (kaupunkikuvan parantaminen): APK, asuinpienkerrostalojen korttelialue, kerrosluku 2 Myydään tonttina kaavamuutoksen jälkeen. Tekninen keskus /Tilapalvelut /MV

23 2 Hankenro Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Pomola OKT/Keskustan päiväkoti Tontti ja kaavoitustilanne Tontti 1500 m² Asemakaava 1991, YL-5 julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue LIITE 4 Rakennukset Rakennusten kunto Talotekniikka Ylläpitokustannukset 2011 Asuinrakennus 1957 rakennus huonokuntoinen 229 ka-m 2 kosteus- ja homevaurioita rakennus purkuun Lämpö ja vesi pois käytöstä Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi 0 Poistot Nykyinen käyttötilanne Tilojen käyttöaste: ei käytössä Toimenpide-ehdotus/ Karkea arvio kiinteistön hinnasta Kiinteistö myydään, rakennus purettava Kuten edellinen 151 Myydään tonttina kaavamuutoksen jälkeen Karjalankatu Kuntala Museorakennus Museokatu 10 Niinisalo Linjala Linja-autoasema Tapalankatu 4 Tontti m 2 Asemakaavoittamaton Tontti 6233 m² Asemakaava 1991, LA-1 linja-autoaseman korttelialue LIITE 5 Koulurakennus v ka-m 2, m 3 täystiilirakennus peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos museoksi Linja-autoasema v ka-m 2, m 3 peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos rakennus kohtuullisessa kunnossa Öljylämmitys Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Kaukolämpö? Ylläpito Lämmitys, sähkö ja vesi Tulot Sivistyskeskus/ Kaupungin museo Tulot Käyttöaste: Vuokrattu: Matkahuolto Polygon ym. Kiinteistön ylläpitokustannusten pienentäminen esim. muuttamalla lämmitystapa kotimaiselle polttoaineelle. Museolle etsitään uudet toimitilat ja kiinteistö myydään n Kiinteistö myydään/ vuokrien korotukset ja uuden liiketilan saneeraus (ent. kahvilatila) Torikiinteistöt Postelli Keskuskatu Alpinrinne / ICT-Center / ASOY Alppikeskusosakehuoneisto Keskuskatu 61 Tontti 286 m² Asemakaava 2007, suojeltu sr- Satakunnan maakuntakaava, maakunnallisesti arvokas rakennus LIITE 6 Tiilinen rakennus ka-m2, 2880 m3 peruskorjattu Tontti 3048 m² Osakehuoneisto 1981, entinen ryhmäperhepäiväkoti, nyk. toimistotiloja huoneistoala 311 m 2 (331,5 ka-m 2 ), josta 6 kpl vuokrattavia toimistohuoneita, yht. 117 m 2 Ylläpito ,30 Lämmitys, sähkö ja vesi? Ylläpito ,44 Vuokrattu: kahvila- ja liiketiloja 0 Tulot Kaupungin tietohallintokeskuksen käytössä 46 m 2 + yhteiset tilat (sisäinen vuokra?) Ulkopuolisille vuokratut tilat: (16.330,38 ) vuokrattu n. 15 % Säilytetään kaupungilla. Vuokraustoimintaa jatketaan. Vuokra tarkistetaan säännöllisesti (ylläpito- ja kunnossapitokustannukset ja poistot) Vuokrien tarkistus? Tekninen keskus /Tilapalvelut /MV

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

N:\TA 2015\Talouden taspainottaminen 2014-2017\Tasapainottamisesitykset kevät 2014 kooste

N:\TA 2015\Talouden taspainottaminen 2014-2017\Tasapainottamisesitykset kevät 2014 kooste Rakenteen seloste TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN LAADINTAPERIAATTEET Talousperusteet - Tinpäätös 2013 osoittaa taseessa olevan 0,57 M alijäämää, joka on kuntalain mukaan katettava. - Kuntarakennelain

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot