KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE. Ensimmäinen osavuosikatsaus 2016

Transkriptio

1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ensimmäinen osvuosiktsus 2016 Plveluluejohtjn ktsus Plvelulueen toimenpiteiden seurnt Jor - ennuste 2016 Vstuulueiden seurntrportit Vstuulueiden ennusterportit / jor ennuste Mittrit Investointien seurnt

2 Kupunkiympäristön plvelulue Plveluluejohtj Jrmo Pirhosen ktsus jll Toimint Kupunkiympäristön plvelulueen toimint on ollut lkuvuonn tvoitteiden mukist. Kvoitus on edennyt suunnitelmn mukisesti. Rkentmisen pinopiste on ollut uusien suinlueiden toteuttmisess Hiltulnlhdess, Keilnrinteellä j Mtkusniemessä sekä Mljlhden tonttien esirkentmisess. Täydennysrkentmisen kohteen on tällä hetkellä Puijonlkson etelärinne. Tälle vuodelle on ennkoitu vlmistuvn noin 960 uutt sunto, joist 70 prosentti kerrostloihin. Alkuvuonn lkvien suntojen määrä on ollut ennätyksellisen suuri (noin 600 sunto) viime vuosiin verrten j myönnettyjen lupien määrä ennkoi erittäin korke suntotuotnnon määrää vuodelle Alkuvuoden runsn lumentulon vuoksi lumenjokustnnukset nousivt edelliseen vuoteen verrttun. Hieknpoiston oslt kevät oli normli, keskustn oslt hieknpoisto tphtui edellisvuott iemmin. Mnhnkint on jtkettu ktiivisesti kupungin tulevill ksvulueill. Neuvotteluit on käyty Hiltulnlhdess, Vnuvuoress, Rnt-Toivlss j Thkoll. Jätehuollon virnomisplvelujen toimint-lue on muuttumss Outokummun kupungin liityttyä Jätekukko Oy:n oskkksi. Järjestelyjen tki on loitettu 17 omistjkunnn knss jätelutkuntsopimuksen trkistmiseen tähtäävät neuvottelut. Päivitetty sopimus on hyväksyttävä muutettun sekä Outokummun kupungiss että nykyisissä sopijkunniss. Jätehuoltovirnomisen työpnoksest suuri os on käytetty entiseen jätehuollon liittymisvelvollisuuden seurntn. Tämän vuoden luss otettiin käyttöön Svo Pielisen jätelutkunnn uudistetut internet-sivut. Linsäädännön muutokset toivt lisää tehtäviä etenkin lup- j vlvont-sioihin. Rkennusvlvonnss käsiteltyjen luppäätösten määrä pysyi lkuvuonn smll tsoll kuin vstvn jkson edellisenä vuonn. Joukkoliikennestrtegityö on käynnistynyt j sen on määrä vlmistu lokkuun loppuun mennessä. Strtegin ltimistyö jkntuu kolmeen viheeseen: joukkoliikenteen visio j strtegin ltiminen, plvelutson määrittely j päivitys sekä kilpiluttmisstrtegin ltiminen. Alkuvuoden ikn on vlmisteltu kupunkisuunnittelun kokomist kupunkiympäristön plvelulueelle. Uudistus toteutunee kuluvn vuoden ikn. Osn kupunkitsoist ltujärjestelmän kehittämistä hyväksyttiin kupunkiympäristön plvelulueen toimintkäsikirj plvelulueen johtoryhmässä mliskuuss. Olenniset poikkemt tlousrvioon Joukkoliikenteen lippu- j mksujärjestelmän uusiminen on vikeuttnut sekä menojen että tulojen ennkointi. Budjetointi on perustunut ennen Wltti olevn sikskäyttäytymiseen j hinnoitteluperitteisiin. Lipputuotteet j hinnoittelu ovt nyt eriliset. Asiksmäärät ovt ksvneet mutt tulot / siks ovt nyt pienemmät kuin ennen. Wltin ikn on ollut enemmän lennuksell mtkustvi sikkit. Tämä ei ole kompensoitunut siksmäärien nousull. Joukkoliikenteen oslt tehostetn mrkkinointi j tutkitn lippujen hinnoittelumuutoksien mhdollisuuksi. Tuotto- j kulurkennett pohdittess on otettv huomioon hinnoittelun muutosten vikutukset kysyntään j sikskäyttäytymiseen. Myyntivoittotulojen toteutumiseen liittyy erittäin pljon riskejä. Tämän vuoden 4,8 M myyntivoittotvoitteess otettiin jo tlousrvion ldintviheess tietoinen riski, kosk sen toteutumiseen vikutt suurelt osin

3 Metso-kohteiden myynti vltiolle. Neuvottelut vltion knss eivät ole edenneet odotetusti. Vltion linjukset kunnille mksettvien METSO-korvusten oslt ovt epäselvät. Metso-kohteiden oslt si rtkennee elokuun ikn. Tuottvuutt lisäävien toimenpiteiden seurnt Tiljtoiminnn kehittämisessä pääpino on ollut sopimuksiss. Kilpiluttmisen joitus j sopimusten keskinäinen huomiointi niin rkentmisen j kunnosspidon kuin myös suunnittelun oslt ovt nousseet entistä keskeisemmäksi. Toteuttmiskustnnuksiin voidn vikutt myös hnkkeiden iktulutuksen kutt. Kevään ikn on kilpilutettu useit urkoit. Kokemuksen perusteell mrkentmisen kustnnukset ovt edelleen vrsin mtlll tsoll. Urkk- j puitesopimushnkintojen ohell muit hnkintmuotoj on toistiseksi käytetty vähän. Kumppnuuteen enemmän suuntutuvt hnkintmuodot tulevt kuitenkin lisääntymään suurimmiss hnkinnoiss j erikoiskohteiss. Tämän johdost hnkintosmisen j menetelmien kehittämistä on jtkettv. Kumppnuuteen perustuvi hnkintmuotoj otetn testttvksi sopivien kohteiden yhteydessä. Kumpusrentien urkss hstettiin urkoitsijt muidenkin tekijöiden kuin hinnn oslt j käytettiin kokonistloudellisuutt urkoitsijn vlinnss. Myös vlistuksen ohjusjärjestelmän hnkint suunnitelln kumppnuushengessä. Kunnosspidoss suurin hste on kustnnusten optimointi, smll trjoten kuitenkin riittävä j turvllinen plvelutso erityisesti väylien käyttäjille ympäri vuoden. Kunnosspidon sopimuskokonisuuksien lueellinen uudelleentrkstelu on pääsääntöisesti stu tehtyä. Alueurkt on kikki kilpilutettu lukuun ottmtt eteläistä j keskustn luett. Eteläisen lueen oslt on urkn vlmistelu käynnissä. Mpoliittinen ohjelm päivitettiin viime vuonn.. Mpoliittisen ohjelmn perusperitteet tukevt pitkäjänteistä toimint j tsist momisuuden tuotto. Mpoliittisi peritteit trkistettiin mm. täydennys- j hissirkentmisen edistämiseksi. Mpoliittisen ohjelmn peritteit toteutetn mm. ktiivisell oikeikisell mnhnkinnll. Vltos tonteist luovutetn vuokrmll, jolloin momisuus tuott vuokrtuottoj suhdnteist juurikn riippumtt vuosittin ksvvn määrän. Energitehokkuusohjelm on toteutettu suunnitellusti. Sähköisiä plveluj on kehitetty j otettu käyttöön. Sähköisiä ineistorjpintoj on vttu sekä uusi ineistoj, kuten semkv-ineistot on lisätty sikkiden käytettäväksi internet-krttplveluun. Henkilöstön j osmisen stvuus Koulutust on jtkettu edelleen erityisesti hnkintojen tekemisen (hnkintlkiuudistus) j turvllisuuteen liittyvien tehtävien oslt. Myös tehtävänkierto on toteutettu useiss tehtävissä lähinnä määräikisin järjestelyin. Henkilöstön rekrytoinneiss pidetään huolt yhteistyökyvystä j siitä, että trvittess henkilöstö tekee mhdollisesti myös muiden plvelulueiden sekä plveluprosessien tehtäviä. Opiskelijoille on trjottu hrjoittelupikkoj j näin pyritty edesuttmn osvn työvoimn stvuutt myös tulevisuudess. Suunnitelm ulkoisten plvelujen käytöstä Ulkoisten plvelujen hnkinnss ei ole tphtunut muutost, ostoplveluj käytetään käyttösuunnitelmn mukisesti. Tvoitteen on myös säilyttää omn henkilöstön mrkkintuntemus.

4 Sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestäminen Sisäistä vlvont on toteutettu suunnitelmn mukisesti. Säännösten j määräysten noudttmisess ei ole hvittu puutteit. Henkilöriskejä on pyritty vähentämään mm. tiimi- j työprityöskentelyillä. Tietoturvriskeihin on kiinnitetty huomiot. Kupunkiympäristön plvelulueen vlmiussuunnitelm hyväksyttiin johtoryhmässä huhtikuuss.

5 Kupunkiympäristön plvelulue VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Kriittinen menestystekijä 1. Vhv j monipuolinen elinkeinoelämä Arviointikriteeri Yritystoiminnn kehittämisen välineet j resurssit Vltuustoon nähden sitov tvoite Yhteistyötä elinkeinoelämän j yritysten knss kehitetään erityisesti plvelutuotnnon oslt (plvelu- j hnkintohjelm). Yritystonttien trjont Elinkeinoelämän kehittymisen edellytyksistä (mm. tonttien stvuudest) huolehditn Toimenpiteet Seurnt Ohjelm Kehitetään hnkintoj yhdessä mm. kunttekniikkliikelitoksen j yritysten knss. Plveluloitekokeilu toteutetn edellyttäen, että vltuusto tekee sen käyttöönotost päätöksen. Yrityksiä plvelevien lueiden monipuolinen suunnittelu j ktiivinen mnhnkint sekä uusien lueiden rkentminen. (etenee hitsti ti osittin) Kunttekniikkliikelitoksen knss opn tehty puitesopimuksen kehittämistoimenpiteitä. Sorsslon j Musiikkikeskuksen ympäristön suunnittelu etenee ohjelmoidusti. Hepomäen suunnittelu on ohjelmoitu loppuvuodelle. Ksvuohjelm; Plvelu- j hnkintohjel m Aktiivist mnhnkint on tehty ksvulueill. 2. Innovtio- j opiskelukupunki Kmpus -kärkihnke Svilhden lueen kehittäminen etenee suunnitellusti. Svilhden lueen suunnittelu etenee. Yleissuunnitelm on tekeillä j sopimuksi neuvotelln j toteutetn suunnittelun etenemisen mukisesti. Ksvuohjelm

6 3. Kuopio-kuv - prs kupunkiyhteisö Tulokselliset yhteistyöverkostot Yhteistyötä mm. kuntien knss tehdään vhvistettujen peritteiden mukisesti. Jtketn seutuyhteistyötä lähikuntien knss. Osllistutn suurten kupunkien sintuntijyhteistyöryhmien työskentelyyn. On osllistuttu 10+ kupunkien sintuntijyhteistyöhön. On tehty yhteistyötä koko Itä- Suomen koskien khdeksn jätehuoltovirnomisen j jätelitoset kesken. Ilmnldun trkkilu on ljentunut Siliinjärvelle. On kehitetty yhteisiä toiminttpoj toisten kuntien knss. 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kriittinen menestystekijä 4. Tulevisuuteen suunnttu j kestävä kupunkirkenne Arviointikriteeri Asuntotonttien trjont Vltuustoon nähden sitov tvoite Asuntotonttitrjont mhdollist Kuopion ksvutvoitteiden toteutumisen. Toimenpiteet Seurnt Ohjelm Monipuolinen suntotonttien kvoitus j ktiivinen mnhnkint sekä uusien j täydennysrkentmislueiden rkentminen. Lehtoniemen pohjoisosn, Hiltulnlhden 2. viheen, Svilhden, Mölymäen sekä keskustn j lähiöiden täydennysrkentmislueiden semkvoitus j muu suunnittelu etenevät ohjelmoidusti. Ksvullueill (Hiltulnlhti, Vnuvuori, Rnt-Toivl, Thko) on tehty ktiivist mnhnkint. Ksvuohjelm

7 4. Tulevisuuteen suunnttu j kestävä kupunkirkenne Ilmstopoliittisen ohjelmn toteutuminen Kuopion ilmstopoliittisen ohjelmn tvoitteet otetn huomioon yhdyskuntrkenteen kehittämisessä. Energitehokkuutt lisätään. Kevyenliikenteen j joukkoliikenteen edistäminen. Energitehokkuuden huomioon ottminen kvoituksess j muuss suunnitteluss. Energitehokkuuden edistäminen uusin tekniikoin mm. ktu- j ulkovlistuksess, rkennusten energitehokkuuden edistäminen. Täydennysrkennuskvoj on ohjelmss ennätysmäärä. Joukkoliikenteen trtegityö käynnistynyt. Viisn liikkumisen hnke vireillä. Kvtlouskoulutus on suunnitteill. Ktuvlistuksen ohjusjärjestelmän hnkinnn suunnittelu on käynnissä. Kvtlouden kehittäminen Lähiöiden j Asuntotuotnto suunntn keskustjmien erityisesti lueille, joiss omleimisuus j plvelurkenne on olemss. täydennysrkentmin en Jätteiden kierrätyksen edistäminen. Täydennysrkentmisen j jälkisennushissien iknsmisen edistäminen. Kuntliitosten myötä Keskustjmien tphtunut Kuopion lueellinen semkvojen päivittäminen ksvu j lueiden erilisuus j kehittäminen omin otetn huomioon kokonisuuksinn. mnkäytön, plvelurkenteen j plvelujen tuottmistvn kehittämisessä. Ksvuohjelm Jynkän täydennysrkennuskv on edennyt ohjelmoidusti. Kuopion määrällisesti suurin hissivuosi 2016 on käynnistynyt. Alkuvuonn on loitettu Asoy Kuopion Säästöpyörän hissihnke (7 hissiä). Asoy Vlkeisenktu hissityö (2 hissiä) on vlmistunut. Krttulnlhden semkvn päivitystyö on käynnistynyt. Tjmien tontit ovt kupungin tonttimrkkinoinniss.

8 5. Asikslähtöiset j omehtoisuuteen knnustvt j ennltehkäisevät plvelut Ennkoivt ennltehkäisevät j omehtoisuuteen knnustvt plvelut Kupunkitsoist hyvinvointijohtmist j yhteistyötä sukkiden hyvinvoinnin edistämisessä kehitetään (hyvinvointiohjelm) Plvelulue osllistuu poikkihllinnollisen hyvinvointiohjelmn ltimiseen. On osllistuttu poikkihllinnollisen hyvinvointiohjelmn ltimiseen. Hyvinvointiohj elm Kuopiolisten terveyttä j hyvinvointi edistetään erityisesti ennlt ennltehkäisevin toiminnn kutt. Hyvinvoinnin kehittämisen pinopisteenä ovt erityisesti lpset j nuoret sekä ikäihmiset j konkreettisen tvoitteen on lstensuojelumenojen j vnhusplvelumenojen kustnnuskehityksen hillintä. Esteettömyyden huomioiminen suunnitteluss, rkentmisess j kunnosspidoss. Terveellinen j turvllinen kupunkiympäristö lähtökohtn suunnitteluss, rkentmisess j kunnosspidoss. Terveellinen j turvllinen kupunkiympäristö on lähtökohtn suunnitteluss, rkentmisess j kunnosspidoss, esteettömyys on huomioitu suunnitteluss, rkentmisess j kunnosspidoss. Hyvinvointiohj elm Plvelujen sikslähtöisyys Lsten j nuorten plvelut kootn sikkuuden j tlouden hllinnn kehittämiseksi uudeksi plvelukokonisuudeksi Uusi plvelujen tuottmismllej pilotoidn j plvelujen digitlistiot viedään eteenpäin. Mllien hyödyt j kustnnukset ennkkorvioidn. Kehittämiselle setetn selkeät tvoitteet etukäteen j niiden toteutumist myös jälkirvoidn. Asukkiden ktivointi vuorovikutukseen j omtoimisuuteen. Sähköisten siointimhdollisuuksien lisääminen. Uusi sähköisiä ineistorjpintoj on vttu j sähköisiä plveljuj otettu käyttöön. Hyvinvointiohj elm; Tuottvuusohj elm

9 5. Asikslähtöiset j omehtoisuuteen knnustvt j ennltehkäisevät plvelut Plvelukumppnuus järjestöjen j yritysten knss Plvelukumppnuutt yritysten j järjestöjen knss lisätään. Plvelusetelikäytäntöä ljennetn. Plveluloitteen kokeiluun on vlmius. Edistetään plvelukumppnuutt j kehitetään erilisi hnkintmuotoj. Plveluloitekokeilu toteutetn edellyttäen, että vltuusto tekee sen käyttöönotost päätöksen. (etenee hitsti ti osittin) Kumppnuuteen perustuvi hnkintmuotoj testtn sopivien kohteiden yhteydessä. Vlistuksen ohjusjärjestelmän hnkint suunnitelln kummppnuushengessä. Plvelu- j hnkintohjel m 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä 6. Tspinoinen tlous 8. Määrätietoinen johtminen Arviointikriteeri Tilikuden tulos Tuottvuuden kehittyminen Henkilöstötyön tuottvuus Vltuustoon nähden sitov tvoite Koko kupungin toiminnllinen lijäämä pienenee vuosittin suunnittelukuden ikn. Koko kupungin lijäämä vuonn 2016 on enintään 20,5 milj.. Koko kupungin toimintktteen ksvu on enintään 1,4% vuoden 2015 tlousrvioon nähden. Vltiolt normeihin j velvoitteisiin mhdollisesti tulevt helpotukset otetn käyttöön tlouden tspinottmiseksi j tuottvuuden prntmiseksi. Henkilöstön liikkuvuutt prnnetn j poikkihllinollist osmisen hyödyntämistä lisätään. Toimenpiteet Seurnt Ohjelm Tuottvuusohjelmn toteuttminen j jtkuv tlouden seurnt. Jtkuv tlouden seurnt j nope regointi ongelmtilnteiss. Vltiolt normeihin j velvoitteisiin tulevt helpotukset otetn käyttöön. Resurssien joustv yhteiskäyttö vstuulueiden kesken. Toteutetn tuottvuusohjelm j tloutt seurtn jtkuvsti. Tloutt seurtn jtkuvsti. Tehtävänkierto edistetään j resurssej hyödynnetään yli vstuulue- j plveluluerjojen. Tuottvuusohj elm Tuottvuusohj elm Tuottvuusohj elm

10 8. Määrätietoinen johtminen Henkilöstötyön tuottvuus Työhyvinvointi prnee j siruspoissolot vähenevät. Tyky-toiminnn ylläpitäminen j resurssien joustv käyttö. Henkilöstön koulutuksest huolehtiminen. Henkilöstöohje Tyky-toimint ylläpidetään lm henkilöstösuunnitelmn mukisesti. Henkilöstön koulutuksest on huolehdittu j tehvänkiero edistetään. Johtminen Esimiesten osmist kehitetään edelleen osmiskrtoitusten j muuttuvien osmisvteiden mukisesti. Räätälöityä henkilöstökoulutust. Osmiskrtoitukset on ldittu kehityskeskustelujen yhteydessä. Koko henkilöstölle suunnttu tlouskoulutust on jtkettu. Henkilöstöohje lm Plvelulueiden johtmisrkenteit kevennetään j plvelulueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään. Kupunkisuunnittelun kokominen (nykyisin sekä konserniplveluiss että kupunkiympäristön plvelulueell). Työnjon kehittäminen hyvinvoinnin edistämisen plvelulueen knss, erityisesti liikunt- sekä ulkoiluj virkistysplvelut. Kupunkisuunnitteluplvelujen osprojektin vlmisteluryhmä on snut esityksen vlmiiksi päätöksenteko vrten. Smss yhteydessä vlmisteltiin ulkoilu- j virkistyplvelujen siirto hyvinvoinnin edistämisen plvelulueelt kupunkiympäristön plvelulueelle. Vikutetn ktiivisesti tuleviin rkennemuutoksiin (mm. soteuudistus) j ennkoidn muutosten vikutukset Kuopion strtegin j plvelujen orgnisointiin. Vlmistelln kupunkiympäristön rooli tulevss kupunkikokonisuudess. Kupunkitsoinen vlmistelu

11 Kupunkiympäristön plvelulue Toteum: tmmi-huhti 2016 Tili T:n Tot.% T:n Tot.% TP 2015 TA 2016 Tot.ennuste 2016 TA/Enn. erotus TA/Enn. tot.% Ksvu Enn./Ed.v Ksvu % Myyntituotot , , , ,8 Mksutuotot , , , ,0 Tuet j vustukset 0, , , ,7 Vuokrtuotot , , , ,3 Muut tuotot , , , ,0 Käyttöom. myyntivoitot , , , ,2 Muut toiminttuotot yht , , , ,8 Toiminttuotot , , , ,4 Plkt j oikisuerät , , , ,1 Muut henkilösivukulut , , , ,8 Eläkekulut , , , ,4 Henkilöstökulut yht , , , ,5 Plvelujen ostot , , , ,2 Aineet, trvikkeet j tvrt , , , ,6 Avustukset , , , ,2 Muut vuokrkulut , , , ,2 Sisäiset vuokrkulut , , , ,0 Vuokrkulut yht , , , ,9 Muut kulut , , , ,0 Käyttöom. myyntitppiot , , , ,9 Muut toimintkulut yht , , , ,1 Toimintkulut , , , ,5 Toimintkte , , , ,3 TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT Joukkoliikenteen liikennöintikorvukset ovt ylittämässä rvioidun 0,9 milj. euroll. Lipputulokertymän litus on ennusteess lähes sm luokk (lennusryhmätuotteet, ilmismtkustjt). TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Myyntivoittoihin liittyvää riskiä pienennetään ktiivisell j monipuolisell mrkkinoinnill. METSO-kohteiden oslt lähestytään ELY-keskust kiirehtimiskirjeellä. Asi rtkennee elokuun ikn. Lipputulojen lisäämiseksi on tehostettv mrkkinointi j hrkittv muutoksi hinnoitteluun. Tvoitteen on, että os erotuksest pystytään kttmn plveluluetsoll mm. kulusäästöin. PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN Plvelujen ostojen ennustetn olevn joukkoliikenteen liikennöintikorvuksi lukuun ottmtt tlousrvion mukiset. Henkilötyövuosien kehittyminen noudtt henkilöstösuunnitelm.

12 Kupunkiympäristön suunnitteluplvelut vs. Suunnittelujohtj Mrtti Lätin ktsus jlt Toimint Suunnitteluplvelujen toimint on ollut pääosin toiminnllisten j tloudellisten tvoitteiden mukist. Olenniset poikkemt tlousrvioon Joukkoliikenteen lippu- j mksujärjestelmän uusiminen on vikeuttnut sekä menojen että tulojen ennkointi. Budjetointi on perustunut ennen Wltti olevn sikskäyttäytymiseen. Lipputuotteet j hinnoittelu ovt nyt eriliset. Asiksmäärät ovt ksvneet mutt tulot / siks ovt nyt pienemmät kuin ennen. Wltin ikn on ollut enemmän lennuksell mtkustvi sikkit. Tämä ei ole kompensoitunut siksmäärien nousull. Tuottvuutt lisäävien toimenpiteiden seurnt Tonttituotnnon j sen vtimn infrrkentmisen turvmiseksi henkilöstöä on rekrytoitu henkilöstösuunnitelmn j tlousrvion mukisesti semkvoitukseen. Ktusuunnitteluun tulln rekrytoimn syksyllä. Henkilöstön j osmisen stvuus Avoinn oleviin tehtäviin on stu pätevät hkijt. Suunnitelm ulkoisten plvelujen käytöstä Tlousrviotvoitteiden mukisesti pääos semkvsuunnittelust on toteutettu omn työnä. Kunnllisteknisessä suunnitteluss pääos suunnittelust ostoplvelun. Ostoplveluj on käytetty kehittämishnkkeiden ideointiin, erityissuunnitteluun j ruuhkhuippujen tsmiseen puitesopimuksill. Sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestäminen Sisäistä vlvont on toteutettu plvelulueen suunnitelmn mukisesti. Henkilöstöriskejä on stu vähennettyä resurssej lisäämällä j osmist vhvistmll.

13 Kupunkiympäristön suunnitteluplvelut VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 1. Vhv j monipuolinen elinkeinoelämä Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Yritystonttien trjont Elinkeinoelämän kehittymisen edellytyksistä (mm. tonttien stvuudest) huolehditn Sorsslon sellutehtn, Svilhden lueen, Linjutosemn, Musiikkikeskuksen ympäristön j Hepomäen yritysluen semkvoitus Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Sorsslo j Musiikkikeskus etenee ohjelmoidun mukisesti. Hepomäki ohjelmoitu lopuvuodelle. Ksvuohjelm 2. Innovtio- j opiskelukupunki Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Kmpus -kärkihnke Svilhden lueen kehittäminen etenee suunnitellusti. Svilhden lueell semkvoitus j siihen liittyvä muu suunnittelu etenee niin, että suntorkentminen on loitettviss v j Svon koulutuskuntyhtymän hnke on toteutettviss iktulun mukisesti. Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Hnkepällikkö (etenee hitsti ti osittin) Yleissuunnitelm tekeillä kolmen konsulttityön pohjlt. Odotetn kolmen koulutussteen sijoituspäätöksiä. Ksvuohjelm 3. Kuopio-kuv - prs kupunkiyhteisö Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm

14 Ksvu j vetovoim tukev mrkkinointi Positiivisen Kuopio-kuvn ktiivist kehittämistä jtketn. Suunnitteluss jtketn toimivn, vetovoimisen j terveellisen kupunkiympäristön muodostmist. Osllistutn knsllisen kupunkipuistohnkkeen vlmisteluun. Kuopionlhden - Väinölänniemen kupunkipuiston toteutussuunnittelu. Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Kupunginpuutr huri Kvtöissä j suunnitteluss jtkettu toimivn, vetovoimisen j terveellisen kupunkiympäristön muodostmist. Osllistuttu knsllisen kupunkipuiston vlmisteluun. Väinölänniemen j Kuopionlhden suunnittelu käynnissä. Ksvuohjelm Tulokselliset yhteistyöverkostot Yhteistyötä mm. kuntien knss tehdään vhvistettujen peritteiden mukisesti. Osllistutn seutuyhteistyöhön j 10+ kupunkien sintuntijyhteistyöhön. Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Kupunginpuutr huri Osllistutn suunnitellusti. Ksvuohjelm 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 4. Tulevisuuteen suunnttu j kestävä kupunkirkenne Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm

15 Asuntotonttien trjont Asuntotonttitrjont mhdollist Kuopion ksvutvoitteiden toteutumisen. Lehtoniemen pohjoisosn, Hiltulnlhden 2. viheen, Svilhden, Mölymäen sekä keskustn j lähiöiden täydennysrkentmislueiden semkvoitus j muu suunnittelu. Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Edenneet ohjelmoidusti. Ksvuohjelm Investointikohteiden suunnittelu mm. Lehtoniemen j Hiltulnlhden suntolueill. Kymppiohjelmn vlmisteluun osllistuminen. Ympäristö- j rkennushistorilliset selvitykset. Ilmstopoliittisen ohjelmn toteutuminen Kuopion ilmstopoliittisen ohjelmn tvoitteet otetn huomioon yhdyskuntrkenteen kehittämisessä. Energitehokkuutt lisätään. Täydennysrkentmiskvoj mhdollisimmn pljon. Joukkoliikenteen kehittäminen. Kävelyn j pyöräilyn mhdollisuuksien kehittäminen. Suunnittelijoille koulutust ympäristöosmisen, kvtlouden j ekotehokkuuden hllintn. Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Joukkoliikennepä ällikkö Täydennysrkenn8uskvoj ohjelmss ennätysmäärä.joukkoliikennes trtegityö käynnistynyt. Viisn liikkumisen hnke vireillä. Kvtlouskoulutus suunnitteill. Ilmstopoliittinen ohjelm

16 Lähiöiden j Asuntotuotnto suunntn keskustjmien erityisesti lueille, joiss omleimisuus j plvelurkenne on olemss. täydennysrkentmin en Puijonlkson, Jynkän, Kelloniemen j muiden lähiöiden täydennysrkentmissemk vt j mhdollisiin lähiöuudistushnkkeisiin osllistuminen. Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö (etenee hitsti ti osittin) Jynkän täydennysrkennuskv edennyt ohjelmoidusti. Puijonlkson j Kelloniemen täydennysrkennuskvt edenneet ohjelmoitu hitmmin. Ksvuohjelm Kuntliitosten myötä tphtunut Kuopion lueellinen ksvu j lueiden erilisuus otetn huomioon mnkäytön, plvelurkenteen j plvelujen tuottmistvn kehittämisessä. Täydennysrkentmisen toteutusprojekti. Kuntliitostjmien semkvojen päivittäminen j investointisuunnitelmien ltiminen resurssien puitteiss. Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Krttulnlhden semkvn päivitystyö käynnistynyt. Investointisuunnitelmi ldittu resurssien puitteiss. Ksvuohjelm 5. Asikslähtöiset j omehtoisuuteen knnustvt j ennltehkäisevät plvelut Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Ennkoivt ennltehkäisevät j omehtoisuuteen knnustvt plvelut Kupunkitsoist Osllistutn hyvinvointijohtmist j hyvinvointiohjelmn yhteistyötä sukkiden toteuttmiseen. hyvinvoinnin edistämisessä kehitetään (hyvinvointiohjelm) Liikennepoliittisen ohjelmn ltiminen. Vesihuollon kehittämissuunnitelmn toimenpiteiden toteutus. Suunnittelujohtj Suunnittelupäällik kö Asemkvpäälli kkö (etenee hitsti ti osittin) Hyvinvointiohjelm

17 Ennkoivt ennltehkäisevät j omehtoisuuteen knnustvt plvelut Kuopiolisten terveyttä j hyvinvointi edistetään erityisesti ennlt ennltehkäisevin toiminnn kutt. Hyvinvoinnin kehittämisen pinopisteenä ovt erityisesti lpset j nuoret sekä ikäihmiset j konkreettisen tvoitteen on lstensuojelumenojen j vnhusplvelumenojen kustnnuskehityksen hillintä. Lsten j nuorten plvelut kootn sikkuuden j tlouden hllinnn kehittämiseksi uudeksi plvelukokonisuudeksi Liikenneturvllisuustyö. Esteettömyyden edistäminen suunnitteluviheess. Liikunt- j virkistyslueiden suunnittelu. Terveellisen j turvllisen kupunkiympäristön suunnittelu (suunnittelurtkisut, meluselvitykset, yms.). Suunnittelujohtj Suunnittelupäällik kö Asemkvpäälli kkö Kupunginpuutr huri Toteutuu suunnitellusti. Hyvinvointiohjelm 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tspinoinen tlous Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm

18 Tilikuden tulos Koko kupungin toiminnllinen lijäämä pienenee vuosittin suunnittelukuden ikn. Koko kupungin lijäämä vuonn 2016 on enintään 20,5 milj.. Tehoks kilpilutus, omn työn j ostoplvelujen tloudellisuuden jtkuv trkstelu. Suunnitteluresurssien lisäys semkvoitukseen j kunnllistekniseen suunnitteluun prnt mhdollisuuksi tulonlisäykseen v.2017 lken j utt ksvuohjelmn edellyttämän tonttitrjonnn lisäämisessä Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Joukkoliikennepä ällikkö Toteutuvt suunnitellusti. Tuottvuusohjelm Kupungin kiinteistökehityskohteiden semkvn muutokset. Tuottvuusohjelmn toteuttminen. Joukkoliikenteen tulojen ennkoitvuuden prntminen. Tuottvuuden kehittyminen Koko kupungin toimintktteen ksvu on enintään 1,4% vuoden 2015 tlousrvioon nähden. Tuottvuusmittreiden seurnt tuntiseurntn perustuen j trvittess toimenpiteet niiden svuttmiseksi. Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Toteutettu suunnitellusti. Tuottvuusohjelm 8. Määrätietoinen johtminen Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm

19 Henkilöstötyön tuottvuus Henkilöstön liikkuvuutt prnnetn j poikkihllinollist osmisen hyödyntämistä lisätään. Suunnitteluplvelujen sisällä esim. suunnitteluvustjien liikkuvuus trpeen mukn j suunitteluhenkilöstön osmisen hyödyntäminen yhdessä strtegisen mnkäytön suunnittelun knss. Suunnittelujohtj Yleiskvjohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Joukkoliikennepä ällikkö Kupunginpuutr huri Henkilöstöohjelm Toteutettu henkilöstöresurssien ; puitteiss. Tuottvuusohjelm Työhyvinvointi prnee j siruspoissolot vähenevät. Huolehditn henkilöstöresursseist. Yhteistyö työterveyshuollon knss. Työskentelyolosuhteiden kehittäminen (sähkötyöpöydät, vlistus yms. Tyky-toiminnn ylläpitäminen, yhteiset tutustumismtkt, yms. Plveluluejohtj Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Joukkoliikennepä ällikkö Kupunginpuutr huri Uudet suunnittelijt loittvt. Sähköpöytiä yms. hnkittu. Tyky-toimint ohjelmn mukn j tiimiyttämistä jtketn. Henkilöstöohjelm Työilmpiirin kehittäminen, esim. tiimiyttäminen

20 Johtminen Esimiesten osmist kehitetään edelleen osmiskrtoitusten j muuttuvien osmisvteiden mukisesti. Osllistutn mhdolliseen osmiskrtoitukseen CAF-itservioinnin kehittämistoimenpiteet, kehityskeskustelut j prosessikuvusten hyödyntäminen. Strtegisen mnkäytön suunnittelun sekä ulkoilu- j virkistysplveluprosessien integrointi suunnitteluplvelujen knss. Suunnittelujohtj Asemkvpäälli kkö Suunnittelupäällik kö Joukkoliikennepä ällikkö Kupunginpuutr huri Toteutuneet suunnitelmn mukisesti. Henkilöstöohjelm ; Tuottvuusohjelm Toimintkäsikirjn viimeistely j hyödyntäminen? Plvelulueiden johtmisrkenteit kevennetään j plvelulueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään. Strteginen mnkäytön suunnittelu j suunnitteluplvelut smlle vstuulueelle. Plveluluejohtj Osllistuttu kupunkisuunnitteluplvelujen osprojektin vlmisteluryhmään. Tuottvuusohjelm

21 Rkentmisen j kunnosspidon plvelut Kupungininsinööri Ismo Heikkisen ktsus jlt Toimint Kupunkiympäristön rkentmisen j kunnosspidon plvelut- vinlue vst kupunkiympäristön rkentmisest, käytön mhdollistmisest (kunnosspidost) j jätehuollon virnomistehtävistä. Kupunkiympäristön rkentmiseen kuuluu kunnllistekninen rkennuttminen j viherrkennuttminen. Käytön mhdollistmiseen kuuluu liikenneväylien kunnoss- j puhtnpidon, ulkovlistuksen, liikenneohjuslitteiden, puistojen j yleisten lueiden kunnoss- j puhtnpidon, toritoimintojen, rhti- j mtkustjstmplvelujen, pysäköinnin vlvontplvelujen, yksityistiesioiden, väestönsuojelun j kupungin lueell olevien rt-lueiden ylikulkujen kunnosspito. Tämän lisäksi kunnosspidon toimil huolehtii öljyvhinkojen torjuntlin 9 j 10 :n mukisist kunnlle säädetyistä tehtävistä sekä toimii lin kdun j eräiden yleisten lueiden kunnoss- j puhtnpidost (669/1978) 15 :n mukisen kunnn vlvontvirnomisen vlvoen, että kdun j yleisten lueiden kunnosspito- j puhtnpitovelvollisuus täytetään. Jätehuollon virnomistehtävät on järjestetty lueellisesti j ne kuuluvt hllinnollisesti rkentmisen j kunnosspidon plveluihin. Investointien oslt pinopiste on ollut uusien suinlueiden toteuttmisess Hiltulnlhdess, Keilnrinteellä j Mtkusniemessä sekä Mljlhden tonttien esirkentmisess.. Alkuvuoden ikisemp runsmmn lumentulon vuoksi lumenjokustnnukset nousivt edelliseen vuoteen verrttun. Hieknpoiston oslt kevät oli normli, keskustn oslt hieknpoisto tphtui edellisvuott iemmin. Jätehuollon virnomisplvelujen toimint-lue on muuttumss Outokummun kupungin liityttyä Jätekukko Oy:n oskkksi. Järjestelyjen tki on loitettu 17 omistjkunnn knss jätelutkuntsopimuksen trkistmiseen tähtäävät neuvottelut. Päivitetty sopimus on hyväksyttävä muutettun sekä Outokummun kupungiss että nykyisissä sopijkunniss. Olenniset poikkemt tlousrvioon Olennisi poikkemi tlousrvioon ei ole. Tuottvuutt lisäävien toimenpiteiden seurnt Riittävän suin- j yritystonttitrjonnn vrmistminen sisältyy tärkeänä osn kupungin ksvuohjelmn. Tvoitteiden knnlt kunnllistekniikn rkentminen on keskeisessä semss ksvustrtegin toteuttjn. Rkentminen toimii ksvuohjelmn teemojen toteuttmisen ketjun viimeisenä lenkkinä, jonk johdost tulee vrmistu, että rkentmiskohteiden vlmisteluss rkentmisen j kunnosspidon plvelut on ikisess viheess mukn, trvittess yleiskvoituksest lähtien. Vlmisteluss on ikisemp enemmän otettv huomioon hnkkeiden toteuttmiskustnnukset niin rkentmisen kuin myös kunnosspidon oslt. Tiljtoiminnn kehittämisessä pääpino on ollut sopimusten kehittämisessä. Kilpiluttmisen joitus j sopimusten keskinäinen huomiointi niin rkentmisen j kunnosspidon kuin myös suunnittelun oslt nousevt entistä keskeisemmäksi. Kun ketju hllitn kokonisuudessn, voidn sioit viedä eteenpäin optimlisesti j kustnnustehokksti. Toteuttmiskustnnuksiin voidn vikutt myös hnkkeiden iktulutuksen kutt. Kevään ikn on kilpilutettu useit urkoit. Kokemuksen perusteell mrkentmisen kustnnukset ovt edelleen vrsin mtlll tsoll.

22 Urkk- j puitesopimushnkintojen ohell muit hnkintmuotoj on toistiseksi käytetty vähän. Kumppnuuteen enemmän suuntutuvt hnkintmuodot tulevt kuitenkin lisääntymään suurimmiss hnkinnoiss j erikoiskohteiss. Tämän johdost hnkintosmisen j menetelmien kehittämiseen on jtkosskin ststtv. Kumppnuuteen perustuvi hnkintmuotoj otetn testttvksi sopivien kohteiden yhteydessä. Kumpusrentien urkss hstettiin myös toimijt j käytettiin kokonistloudellisuutt urkoitsijn vlinnss. Myös vlistuksen ohjusjärjestelmän hnkint suunnitelln kumppnuushengessä. Kunttekniikkliikelitos on toiminut tiljn suurimpn sopimuskumppnin sekä rkentmisess että kunnosspidoss. Liikelitoksen toteuttmt rkentmiskohteet on pääosin tehty puitesopimukseen perustuen toteutuneiden kustnnusten pohjlt. Kunnosspidoss suurin hste on kustnnusten optimointi, trjoten kuitenkin riittävä j turvllinen plvelutso erityisesti väylien käyttäjille ympäri vuoden. Kunnosspidon sopimuskokonisuuksien lueellinen uudelleentrkstelu stiin pääsääntöisesti tehtyä vuoden 2015 ikn. Alueurkt on kikki kilpilutettu lukuun ottmtt eteläistä j keskustn luett. Eteläisen lueen oslt on urkn vlmistelu käynnissä. Junkosken oslt huolehditn, että lueurkt Junkosken kikiss tjmiss jtkuvt kuntliitoskuden ylitse. Jätehuoltovirnomisen työpnoksest suuri os on käytetty entiseen tpn jtkuvn jätehuollon liittymisvelvollisuuden seurntn. Päätösmääriä on pyritty pienentämään mhdollistmll rjttujen sikokonisuuksien käsittely päätösten sijst ilmoitusmenettelyllä ti sikkn yhteydenoton myötä tehtävällä merkinnällä jätehuollon siksrekisteriin. Työpnost on vtinut erityisesti myös kuntien jätepoliittisen ohjelmn luonnoksen ltiminen. Vuodelle 2016 toimintympäristömuutoksen tuo uusien kunnllisten jätehuoltomääräysten voimntulo. Määräyksissä on entistä kttvmmt velvoitteet jätteiden ljittelulle j keräykselle, j uusist velvoitteist on tiedotettu toimilueen tjmien tloyhtiöitä j vuokrtlokiinteistöjä. Pinettuj määräyksiä sekä määräysten lyhennelmiä on jettu toimilueen kuntiin j sidosryhmille. Vuoden 2016 luss otettiin käyttöön myös jätelutkunnn uudistetut internet-sivut. Henkilöstön j osmisen stvuus Koulutust on jtkettu edelleen erityisesti hnkintojen tekemisen (hnkintlkiuudistus) j turvllisuuteen liittyvien tehtävien oslt. Rekrytointi tehdään poistuvn henkilöstön oslt. Heidän koulutuksens räätälöidään pohjkoulutuksen j kokemuksen pohjlt. Henkilöstön rekrytoinneiss pidetään huolt yhteistyökyvystä j siitä, että trvittess henkilöstö joutuu tekemään mhdollisesti myös muiden plvelulueiden sekä plveluprosessien tehtäviä. Suunnitelm ulkoisten plvelujen käytöstä Rkentmisen j kunnosspidon plveluiss on siirrytty kokonisuudessn tilj- tuottj järjestelmään. Teettäminen j vlvonttyö tehdään pääsiss omn henkilökunnn turvin. Ostoplveluj on käytetty kuitenkin erikoisosmisess. Jätehuollon virnomisplveluiss on käytetty ulkoisi sintuntijplveluit internet-sivujen uudistmiseen, sivujen vientiin uudelle julkisulustlle j sähköisen sioinnin mhdollistmiseen. Sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestäminen

23 Rkentmisen j kunnosspidon plvelut VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 1. Vhv j monipuolinen elinkeinoelämä Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Yritystoiminnn kehittämisen välineet j resurssit Yhteistyötä elinkeinoelämän j yritysten knss kehitetään erityisesti plvelutuotnnon oslt (plvelu- j hnkintohjelm). Yritystonttien trjont Elinkeinoelämän kehittymisen edellytyksistä (mm. tonttien stvuudest) huolehditn Kehitetään hnkintoj yhdessä kunttekniikkliikelitoksen j yksityisten yritysten knss. Osllistutn toritoimintojen j tphtumien kehittämiseen. Olln ktiivisesti mukn uusien yrityksiä plvelevien lueiden suunnitteluss (Svilhti, Sorsslo, Hepomäki). (etenee hitsti ti osittin) Mestrin knss on tehty puitesopimuksen kehittämistoimenpiteitä. Toritoimint on kehitetty yhteistyössä toimijoiden knss. Olln oltu ktiivisesti mukn Svilhden lueen suunnitteluss. Teetetty rkentmist vlmistelevi töitä, kuten korjttu turvllisuuspuutteit lueell. Ksvuohjelm; Plvelu- j hnkintohjelm 2. Innovtio- j opiskelukupunki Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Kmpus -kärkihnke Svilhden lueen kehittäminen etenee suunnitellusti. Olln Svilhden lueen suunnitteluss mukn. Vlmistelln lueen rkentmisen loittmist. Olln oltu ktiivisesti mukn Svilhden lueen suunnitteluss. Teetetty rkentmist vlmistelevi töitä, kuten korjttu turvllisuuspuutteit lueell. Ksvuohjelm 3. Kuopio-kuv - prs kupunkiyhteisö

24 Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Tulokselliset yhteistyöverkostot Yhteistyötä mm. kuntien knss tehdään vhvistettujen peritteiden mukisesti. Seutuyhteistyötä jtketn Siilinjärven, Suonenjoen j Leppävirrn knss. Vlmistudutn Junkoskiliitokseen Syvennetään jätehuoltovirnomisten yhteistyötä koko Itä-Suomen lueell. Kupunginjohtj On tehty Junkoski liitoksen vlmistelu. On sovittu jätelutkuntsopimuksen trkistmiseen tähtäävistä neuvotteluist (Outokummun liittyminen Jätekukko Oy:n oskkksi). Koko Itä-Suome koskien yhteistyötä on tehty neuvotteluin khdeksn jätehuoltovirnomisen j jätelitoksen kesken. 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 4. Tulevisuuteen suunnttu j kestävä kupunkirkenne Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Asuntotonttien trjont Ilmstopoliittisen ohjelmn toteutuminen Asuntotonttitrjont mhdollist Kuopion ksvutvoitteiden toteutumisen. Kuopion ilmstopoliittisen ohjelmn tvoitteet otetn huomioon yhdyskuntrkenteen kehittämisessä. Energitehokkuutt lisätään. Hiltulnlhden, Keilnrinteen, Mtkusniemen j Mljlhden lueiden rkentminen jtkuu. Toteutetn suntolue Kurkimäessä. Edistetään joukkoliikenteen j kevyeen liikenteen prntmiseen liittyviä investointej. Edistetään jätteiden kierrättämistä j muut hyödyntämistä jätehuoltomääräysten toimeenpnon j jätepoliittisen ohjelmn vull. Edistetään energitehokkuutt uusin tekniikoin mm. ktujen vlistuksen oslt. Kyseisten lueiden rkentminen on jtkunut lkuvuodest. Kurkimäen urkk on kilpilutuksess. (etenee hitsti ti osittin) On oltu mukn suunnittelemss joukkoliikenteen j kevyen liikenteen investointej. Ktuvlistuksen ohjusjärjestelmän hnkinnn suunnittelu on ollut käynnissä. Ksvuohjelm

25 Lähiöiden j keskustjmien omleimisuus j täydennysrkentmin en Asuntotuotnto suunntn erityisesti lueille, joiss plvelurkenne on olemss. Olln omlt oslt mukn täydennysrkennusluekohteis s. Kuntliitosten myötä Ulkotjmi kehitetään omin tphtunut Kuopion lueellinen kokonisuuksin. ksvu j lueiden erilisuus otetn huomioon mnkäytön, plvelurkenteen j plvelujen tuottmistvn kehittämisessä. (etenee hitsti ti osittin) On oltu mukn. (etenee hitsti ti osittin) Jo tphtuneiden kuntliitosten lueell toimint tphtuu omin kokonisuuksin. Ksvuohjelm 5. Asikslähtöiset j omehtoisuuteen knnustvt j ennltehkäisevät plvelut Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Ennkoivt ennltehkäisevät j omehtoisuuteen knnustvt plvelut Kuopiolisten terveyttä j hyvinvointi edistetään erityisesti ennlt ennltehkäisevin toiminnn kutt. Hyvinvoinnin kehittämisen pinopisteenä ovt erityisesti lpset j nuoret sekä ikäihmiset j konkreettisen tvoitteen on lstensuojelumenojen j vnhusplvelumenojen kustnnuskehityksen hillintä. Lsten j nuorten plvelut kootn sikkuuden j tlouden hllinnn kehittämiseksi uudeksi plvelukokonisuudeksi Edistetään liikkumist kunnosspidon keinoin. (ei etene / ei lknut) Hyvinvointiohjelm

26 Plvelujen sikslähtöisyys Plvelukumppnuus järjestöjen j yritysten knss Uusi plvelujen tuottmismllej pilotoidn j plvelujen digitlistiot viedään eteenpäin. Mllien hyödyt j kustnnukset ennkkorvioidn. Kehittämiselle setetn selkeät tvoitteet etukäteen j niiden toteutumist myös jälkirvoidn. Plvelukumppnuutt yritysten j järjestöjen knss lisätään. Plvelusetelikäytäntöä ljennetn. Plveluloitteen kokeiluun on vlmius. Viedään plveluj enenevässä määrin verkkoon (mm. ktuvltussit, torin vuokrus). Jätehuollon virnomisplveluiss edistetään sähköisen sioinnin mhdollisuutt. Edistetään plvelukumppnuuden käyttöä mm. puitesopimusjärjestelyissä. Kehitetään muitkin hnkintmuotoj kuin pelkkiä voimi hnkintoj. Kupungininsinöö ri, kunnosspitopääll ikkö (etenee hitsti ti osittin) Luppiste.fi on otettu steittin käyttöön. (ei etene / ei lknut) Hyvinvointiohjelm ; Tuottvuusohjelm Plvelu- j hnkintohjelm 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tspinoinen tlous Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Tilikuden tulos Koko kupungin toiminnllinen lijäämä pienenee vuosittin suunnittelukuden ikn. Tlouden jtkuv seurnt. Regoidn ongelmtilnteiss. (ei etene / ei lknut) Tuottvuusohjelm Koko kupungin lijäämä vuonn 2016 on enintään 20,5 milj.. Tuottvuuden kehittyminen Koko kupungin toimintktteen ksvu on enintään 1,4% vuoden 2015 tlousrvioon nähden. Tlouden jtkuv seurnt, Regoidn ongelmtilnteiss. (ei etene / ei lknut) Tuottvuusohjelm 8. Määrätietoinen johtminen

27 Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Henkilöstötyön tuottvuus Johtminen Henkilöstön liikkuvuutt prnnetn j poikkihllinollist osmisen hyödyntämistä lisätään. Työhyvinvointi prnee j siruspoissolot vähenevät. Esimiesten osmist kehitetään edelleen osmiskrtoitusten j muuttuvien osmisvteiden mukisesti. Plvelulueiden johtmisrkenteit kevennetään j plvelulueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään. Kehitetään yhteistyötä plveluleen sisällä j plvelulueiden kesken. Pidetään yll voint keskusteluilmpiiriä, missä työntekijöille nnetn omlt osltn osllistu päätöksentekoon. Pidetään säännöllisesti om toimiluett koskevi infoj. Henkilöstön osmist pidetään yllä osmiskrtoitusten j jtkuvn oppimisen vull. Henkilöstön koulutus räätälöiden osmiskrtoitusten, trpeen j tvoitteiden mukisesti. Kehitetään edelleen tuottvuutt Hyvinvoinnin edistämisen plvelulueen knss tvoitteen mm. tiiviimpi yhteistyö omisuuden hllinnss j vlvonnss. Jätehuollon virnomisplveluiss kevyempien menetelmien käyttöönotto virnomispäätösten rinnll. (etenee hitsti ti osittin) Mm. kypin j hepin yhteistyön seurnt on käynnissä. Infoj on pidetty. (ei sttust) (etenee hitsti ti osittin) Mm. kypin j hepin yhteistyön seurnt on käynnissä. Henkilöstöohjelm Henkilöstöohjelm

28 Momisuuden hllintplvelut Kiinteistöjohtj Jri Kyllösen ktsus jlt Toimint Toiminnlliset tvoitteet näyttävät toteutuvn pääosin suunnitelmn mukisesti. Omkotitonttien kysyntä näyttää olevn vähenemään päin. Hiltulnlhdess oli tänä keväänä hettvn 26 omkotitontti j hnkemuksi tuli vin 13 kpl. Täydennysrkentmisen pinopiste on tällä hetkellä Puijonlkson etelärinteellä, minne ensimmäiset sukkt ovt jo muuttneet j uusi kerrostlohnkkeit on käynnissä. Ensimmäinen suinkerrostlohnke on suunnitteill myös Rutniemen uudelle semkv-lueelle Keilnrinteeseen, jonne tlonrkentmisen ennkoidn käynnistyvän viimeistään syksyllä. Tälle vuodelle on ennkoitu vlmistuvn noin 960 uutt sunto, joist 70 prosentti kerrostloihin. Alkuvuonn lkvien suntojen määrä on ollut ennätyksellisen suuri (noin 600 sunto) viime vuosiin verrten j myönnettyjen lupien määrä ennkoi erittäin korke suntotuotnnon määrää vuodelle Mnhnkint on jtkettu ktiivisesti kupungin tulevill ksvulueill. Neuvotteluit on käyty Hiltulnlhdess, Vnuvuoress, Rnt-Toivlss j Thkoll. Muutmist vuoden 2016 mkupoist on jo tehty päätös ti päätösesitys. Vnuvuoren ympäristöstä hnkittujen rkmiden puusto on vlmennettu tulevien suntolueiden kvoitust jtellen. Pikktietoplveluiss hyödynnetään olemss olev lserkeilusineisto rkennusten j korkeusmllien tuottmisess mhdollisten 3D-suunnitelmien pohj-ineistoksi. Ljsti koko plvelulueell käytössä olev intrnet- j internet-krttplvelujen tietosisältöjä on ljennettu j uusi toiminnllisuuksi on otettu käyttöön. Olenniset poikkemt tlousrvioon Momisuuden hllintplveluiden tlousennuste on vielä tällä hetkellä käyttösuunnitelmn mukinen, mutt erityisesti tulojen toteutumiseen liittyy erittäin pljon riskejä. Tämän vuoden 4,8 Me myyntivoittotvoitteess otettiin jo tlousrvion ldintviheess tietoinen riski, kosk sen toteutuminen riippuu suurelt osin Metso-kohteiden myynnistä vltiolle. Neuvottelut vltion knss eivät ole edenneet odotetusti. Kiinteistökehityshnkkeit on vireillä mutt kiinteistöjen myynti ei joittune vuodelle Tällä hetkellä ennustetn, että kertymä on noin 3 M. Vstvsti mnvuokrtuottoj ennustetn kertyvän noin 0,5 M budjetoitu enemmän. Tuottvuutt lisäävien toimenpiteiden seurnt Mpoliittinen ohjelm päivitettiin vuonn Mpoliittisen ohjelmn perusperitteet tukevt pitkäjänteistä toimint j tsist momisuuden tuotto. Mpoliittisi peritteit trkistettiin mm. täydennys- j hissirkentmisen edistämiseksi. Mpoliittisen ohjelmn peritteit toteutetn mm. ktiivisell oike-ikisell mnhnkinnll j luovuttmll vltos tonteist vuokrmll. Näin trvittv m sdn kupungin omistukseen kohtuullisell hinnll. Momisuus tuott vuokrtuottoj suhdnteist juurikn riippumtt vuosittin ksvvn määrän.

29 Mpoliittisen ohjelmn mukn tontin hinnoitelln kohtuullisen käyvän hinnn mukn. Alkuvuodest kupunkirkennelutkunt päätti kerrostlotonttien hinnoittelun trkistuksist Niirlss j Linnnpelloll. Uusi hinnoittelu lisää momisuuden tuottvuutt. Kupungin metsien käyttöä j hoito ohjvn metsien monikäyttösuunnitelmn ldint on myös käynnissä j smnikisesti neuvotelln ELY-keskuksen knss kupungin metsissä sijitsevien METSO-kriteerit täyttävien kohteiden mhdollisist suojeluesityksistä j niihin liittyvistä korvuksist. Vltion linjukset Kunt- METSO-korvusten oslt ovt vuoden vihteess epäselvät j metsien monikäyttösuunnitelm on trkoitus tuod päätöksentekoon vuoden 2016 loppuun mennessä. Kupungin metsien puutvrn toimitus- sekä puutvrnhnkint j kuljetussopimukset on kilpilutettu vuoden 2015 lopull. Henkilöstön j osmisen stvuus Henkilöstön monipuolist osmist j kykyä omksu uusi tehtäviä on kehitetty trjomll riittävästi koulutusmhdollisuuksi. Myös työkierto on toteutettu useiss tehtävissä määräikisin järjestelyin. Työergonomin prntmiseen on kiinnitetty huomiot. Opiskelijoille on trjottu hrjoittelupikkoj niin sisä- kuin mstotehtävissä j näin pyritty edesuttmn osvn työvoimn stvuutt myös tulevisuudess. Suunnitelm ulkoisten plvelujen käytöstä Ostoplveluj käytetään Momisuuden hllintplveluiss kikiss niissä toiminnoiss, missä se on toiminnllisesti j tloudellisesti järkevää (metsätlous, pikktietoplvelut, tonttiplvelut). Ostoplvelujen j omn toiminnn suhde on 50/50, jok on optimlinen tämän hetkiseen toimintn nähden. Plvelujen ostot on toteutunevt käyttösuunnitelmn mukisesti. Sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestäminen Tonttituotnnon, plveluverkoston j investointien pitkäjänteisen (5 10 v) ohjmisen toimintmllin kehittämistyö on loitettu j oppi on hettu muutmst vstvst suurest kupungist. Tonttivrnnon lisäämisellä j pitkäjänteisemmällä tonttituotnnon sekä plvelujen suunnittelull hllitn premmin tonttituotntoon liittyviä riskejä j prnnetn investointien suunnittelu. Työtä on syytä määrätietoisesti jtk erityisesti tonttivrnnon lisäämiseksi sekä plveluverkostojen hllinnn j investointien oike-ikisen suunnittelun prntmiseksi. Strteginen mnkäytön suunnittelu on käynnistänyt tonttivrnto-projektin, joss kehitetään toimintmlli tonttivrnnon j investointikustnnusten seurmiseksi j ennustmiseksi. Projektiss suunnitelln myös SITO:n tuottmn tonttivrnto-ohjelmiston hyödyntäminen. Momisuuden hllintplvelut osllistuu ktiivisesti tonttivrntoprojektiin. Sähköisen plutejärjestelmän käyttöönoton ljentmisen vlmistelu Perusturvn j terveydenhuollon plvelulueille on tehty yhteistyössä. Järjestelmään on tehty käytön ljentmiseen liittyviä uusi pluteihemäärittelyjä j uusille käyttäjille on pidetty koulutuksi. Sähköisiä ineistorjpintoj on vttu sekä uusi ineistoj, kuten semkv-ineistot on lisätty sikkiden käytettäväksi internet-krttplveluun.

30 Momisuuden hllintplvelut VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 1. Vhv j monipuolinen elinkeinoelämä Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Yritystonttien trjont Elinkeinoelämän kehittymisen edellytyksistä (mm. tonttien stvuudest) huolehditn Huolehditn, että on olemss riittävä rkmreservi yrityslueiden kvoitust vrten. Aktiivist mnhnkint ksvulueill on tehty. 2. Innovtio- j opiskelukupunki Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Kmpus -kärkihnke Svilhden lueen kehittäminen etenee suunnitellusti. Neuvotelln trvittvist msioist sopimukset suunnittelun edellyttämässä iktuluss. Sopimuksi neuvotelln j tehdään suunnittelun etenemisen mukisesti. Ksvuohjelm 3. Kuopio-kuv - prs kupunkiyhteisö Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Tulokselliset yhteistyöverkostot Kuopion vetovoimisuuden j julkisuuskuvn prntminen. Yhteistyötä mm. kuntien knss tehdään vhvistettujen peritteiden mukisesti. Tuodn esille positiivisi tekemisiä j sioit Kuopiost. Osllistutn toimitustuotnnon yhteistyöverkostoon yhdessä Joensuun j Jyväskylän knss. Kupunginjohtj Asumisen esitteitä uusitn j uusi esitteitä on suunnitteill. Useit sumisen rtikkeleit on julkistu eri lehdissä. Toimitustuotnnon yhteistyöverkoston tpminen pidetään toukokuuss. Ksvuohjelm

31 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 4. Tulevisuuteen suunnttu j kestävä kupunkirkenne Arviointikriteeri Tvoite Toimenpiteet Vstuuhenkilö Seurnt Ohjelm Asuntotonttien trjont Ilmstopoliittisen ohjelmn toteutuminen Asuntotonttitrjont mhdollist Kuopion ksvutvoitteiden toteutumisen. Kuopion ilmstopoliittisen ohjelmn tvoitteet otetn huomioon yhdyskuntrkenteen kehittämisessä. Energitehokkuutt lisätään. Lähiöiden j Asuntotuotnto suunntn keskustjmien erityisesti lueille, joiss omleimisuus j plvelurkenne on olemss. täydennysrkentmin en Edesutetn kvojen riittävää tehokkuutt kestävän kehityksen j tloudellisten tvoitteiden turvmiseksi. Aktiivinen mnhnkint ksvulueill j 800 sunnon rkentmisen käynnistäminen. Edesutetn kvojen riittävää tehokkuutt kestävän kehityksen j tloudellisten tvoitteiden turvmiseksi. Trvittvien mnkäyttösopimusten ltiminen. Edistetään täydennysrkentmist j jälkisennushissien iknsmist uusien mpoliittisten keinojen vull. Aktiivist mnhnkint ksvulueill on tehty. Asuntojen rkentmisen määrä on lisääntymässä. Uusi rkennuslupi sunnoille myönnettiin yli 900 vuonn Tämä määrä ennkoi vstv suntojen vlmistumisen määrää vuodelle Tonttien kysyntä on jtkunut vilkkn j tonttivrnto vähenee kuukusittin. Mnkäyttösopimuksi neuvotelln semkvoitushnkkeiden etenemisen mukisesti. Ksvuohjelm Ksvuohjelm Historillisesti Kuopion määrällisesti suurin hissivuosi 2016 on käynnistynyt. Alkuvuonn on loitettu Asoy Kuopion Säästöpyörän hissihnke (7 hissiä). Asoy Vlkeisenktu hissityö (2 hissiä) on vlmistunut.