PUOLUSTUSMINISTERIÖN TOIMIALAN TÄRKEIMMÄT YHTEISKUNNALLLISEN VAIKUTTAVUUDEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006

Transkriptio

1 1(1) LIITE 1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TOIMIALAN TÄRKEIMMÄT YHTEISKUNNALLLISEN VAIKUTTAVUUDEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 Vuoden 2006 talousarvioesityksessä (pääluokan 27 selvitysosa) asetettiin seuraavat puolustusministeriön toimialaa koskevat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet vuodelle 2006: Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen, sotilaallisten turvallisuusuhkien ennaltaehkäisy ja -torjuntakyky sekä yhteistoimintakyky muiden yhteiskunnan turvallisuusviranomaisten kanssa. Sotilaallisen huoltovarmuuden turvaaminen. Keskeisen sotilaallisen maanpuolustuksen lainsäädännön sekä puolustushallinnon tehtävien ja hallintojärjestelmän ajanmukaisuus. Sotilaallisen maanpuolustuksen yleinen hyväksyttävyys ja kestävä maanpuolustustahto. Toimintaympäristön muutosta vastaava kriisinhallintakyky. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen kaikissa tilanteissa sovittamalla yhteen julkisen sektorin eli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien sekä yksityisen sektorin toimenpiteet ja kansalaisten vapaaehtoinen toiminta. Valtakunnan itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen omalta osaltaan.

2 1(1) LIITE 2 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TÄRKEIMMÄT TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 Vuoden 2006 talousarvioesityksessä (luku Puolustuspolitiikka ja hallinto) puolustusministeriö asetti toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2006: Ohjataan puolustusjärjestelmän kehittämistä ja puolustushallinnon rakenneuudistusta selontekojen mukaisesti siten, että kehittämiselle ja resurssien uudelleenkohdentamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Kehitetään hallinnonalan toimintaa siten, että tuottavuus paranee. Ylläpidetään kotimaisen puolustusmateriaaliteollisuuden tuotantoedellytyksiä, integroidutaan eurooppalaiseen puolustusmateriaaliyhteistyöhön ja varmistetaan materiaalin kansainvälinen yhteistoimintakelpoisuus. Edistetään kansalaisten kestävää maanpuolustustahtoa (mittari: vähintään 75 % kannattaisi puolustautumista, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta, v Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimustulos 80 %). Saatetaan ajan tasalle keskeinen sotilaallisen maanpuolustuksen normisto. Kohdennetaan tutkimus- ja arviointitoiminta siten, että se tukee kiinteästi strategista päätöksentekoa ja hallinnonalan kokonaiskehittämistä sekä edistää tutkimusyhteisön toimintaedellytyksiä. Osallistutaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden toimeenpanoon ja sille asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Yhteensovitetaan puolustushallinnon tietohallinto erityisesti turvallisuusviranomaisten hankkeisiin. Laaditaan puolustushallinnon kiinteistöuudistuksen tarkoituksenmukaisuudesta kokonaisarvio. Puolustusministeriö asetti lisäksi vuoden 2006 talousarvioesityksessä momentilla (Puolustusministeriön toimintamenot) henkisten voimavarojen hallinnalle seuraavat tulostavoitteet: Varmistetaan työkyvyn kehittämisprosessin toimivuus ja osaamisen hallinta. Erityistä huomiota kiinnitetään esimiestaitojen kehittämiseen ja koko henkilöstön ammatillisuuden vahvistamiseen. Henkilöstön työkyvyn turvaamiseksi Tyky-toimintaprosessi otetaan täysimääräisesti käyttöön ja laaditaan osaamisen kehittämisohjelma. Luodaan mittaristo Tyky-toiminnan tulosten mittaamiseksi ja seurannan kehittämiseksi. Työtyytyväisyysindeksin tulee ylittää muiden ministeriöiden keskimääräinen taso.

3 LIITE 3 PLM KD NO 405/2110/2005 TULOSSOPIMUS Torstaina käydyissä puolustusvoimien vuoden 2006 toimintaa koskevissa tulosneuvotteluissa sovittiin liitteessä 1 esitetyistä puolustusvoimille asetettavista tulostavoitteista vuodelle Eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden 2006 talousarvion, joka sisältää taulukossa esitetyt puolustusvoimien määrärahat. Puolustusvoimien vuoden 2006 määrärahakehykset ovat: 2006 Momentti/1000 e Puolustusmateriaalihankinnat Puolustusvoimien toimintamenot Sotilaallisen kriisinhallinnan kotimaan toimintamenot Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot Puolustusministeriö vahvistaa puolustusvoimien määräkehykset puolustusministeriön talousarvion toimeenpanoasiakirjalla. Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 2005 Seppo Kääriäinen Puolustusministeri Juhani Kaskeala Amiraali Puolustusvoimain komentaja 2 LIITETTÄ

4 LIITE 3.1 PUOLUSTUSVOIMIEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 A. KEHITTÄMISOHJELMIEN TOTEUTTAMINEN Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmä Aloitetaan puolustusvoimien 2010-luvun tarpeita vastaavan kaikkien puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luominen. Järjestelmän on mahdollistettava sähköinen tietojen ja tilannekuvan vaihto vastaavien, EU:n ja Naton käytössä olevien järjestelmien kanssa. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on käytössä vuonna Vanhoista, nyt käytössä olevista järjestelmistä luovutaan. Vuosi 2006 Käynnistetään ensimmäisten tietojärjestelmien hankinnat sekä tietoliikenneverkkojen integrointi. Puolustushaarat 1. Luodaan puolustusvoimille strategisen iskun ennaltaehkäisy ja torjuntakyky vuoteen 2008 mennessä. Maavoimat 1. Maavoimat saavuttaa strategisen iskun ennaltaehkäisyn ja torjunnan kyvyn vuonna Kolme valmiusprikaatia on varustettu pääosin valmiusyhtymäkonseptin mukaisesti prikaati 2005 järjestelmillä. Joukko JP (XA 203) (1) Op Op Op JP (AMV) (1) Koul Koul Op JP (XA 185) (1) Op Op Op JP (CV9030) (3) Koul Koul Op JP (NA 140) (3) Op Op Op Mektst-os (Leo) (2) Koul Koul Koul *) TykPsto (3) Op Op Op ItPsto (3) Koul Koul Koul **) E-VP (3) Op Op Op PionP (3) Koul Koul Op HekoP (1) Koul Koul Op ErikJP (1) Koul Koul Op koul = koulutus, op = operatiivinen valmius *) 1. Op= 2010, 2. Op=2012 **) 1. Op= 2009, 2. Op= Luodaan puolustusvoimille erikoisjoukkokyky, jolla kyetään vastaamaan kansallisen puolustuksen tarpeisiin. Osaa erikoisjoukkopataljoonasta käytetään EU:n nopean toiminnan joukoissa sekä vaativissa virka-aputehtävissä Suomessa. Vuosi 2006

5 2 Erikoisoperaatioryhmät Utin Jääkärirykmentistä ja merivoimista ovat operointikykyisiä. 3. Jalkaväkimiinojen korvaaminen Uskottava puolustuskyky ylläpidetään toteuttamalla jalkaväkimiinat korvaavien järjestelmien hankinnat vuosina Tätä varten muodostetaan 300 milj. euron alakehittämisohjelma, johon sijoitetaan olemassa olevista kehittämisohjelmista 100 milj. euron suuruiset hankkeet sekä lisäksi jalkaväkimiinojen korvaamiseksi osoitettu 200 milj. euron lisärahoitus vuosina Vuosina Aloitetaan korvaamisessa käytettävien sensori- ja lyhyen kantaman torjuntajärjestelmien sekä modernien panssarimiina- ja panosjärjestelmien tutkiminen ja kokeilu hankintapäätösvalmiuden luomiseksi. Saatetaan loppuun operatiivis-taktisten ja taisteluteknisten periaatteiden luominen korvaavien järjestelmien käytöstä. Laaditaan vuosina poistuvan kaluston korvaavien järjestelmien hankintasuunnitelma. 4. Jatketaan eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä, ottaen huomioon EU:n kriisinhallinnan kehittämistä koskevat päätökset - Monipuoliset ja suorituskykyiset joukot - Valmius osallistua EU:n nopean toiminnan joukkoihin alkaen. Suomen osallistuminen EU:n taisteluosastoihin: Joukko Maavoimat/Joukko Jääkäripataljoona FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC Prikaatin johtamiskyky (Esikuntakomppania ja viestikomppania) FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC Pioneeripataljoona FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC CIMIC-komppania IOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC NBC-osasto FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC Erikoisoperaatiojoukko*) FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC Elektronisen sodankäynnin osasto IOC FOC FOC FOC FOC FOC Tiedustelulennokkiyksikkö IOC FOC FOC FOC FOC FOC Kuljetushelikopteriyksikkö FOC FOC Huoltoyksikkö *) yksi ryhmä merivoimista IOC = Initial Operational Capability (alustava operointikyky) FOC = Full Operational Capability (täysi operointikyky) Saksalais-hollantilaissuomalainen BG FOC FOC FOC Ruotsalais-suomalaisnorjalainen-virolainen BG IOC FOC FOC Tämänhetkisten suunnitelmien mukaisesti saksalais-hollantilais-suomalainen taisteluosasto olisi ensimmäistä kertaa valmiudessa vuoden 2007 alkupuolen ja ruotsalais-suomalais-norjalais-virolainen taisteluosasto vuoden 2008 alkupuolen.

6 3 Merivoimat 1. Merivoimien kehittämisen painopiste on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta tärkeiden meriyhteyksien suojaamisessa. Pintatorjuntakykyä ylläpidetään korvaamalla poistuva Helsinki-luokka Hamina-luokan ohjusveneistä muodostuvalla laivueella. Kehittämisessä huomioidaan kansainvälisen kriisinhallinnan asettamat vaatimukset. Vuosi 2006 Laivue 2000:n ensimmäisellä alusyksiköllä on saavutettu osittainen torjunta- ja meriyhteyksien suojaamiskyky. Rannikkojääkäripataljoona sekä rannikko-ohjuskomppania on varusteltu ja koulutettu hyökkäyksen torjumiseksi ja meriyhteyksien suojaamiseksi. Miinantorjuntakykyä täydennetään aloittamalla miinantorjuntayksiköiden hankinta. Hämeenmaa -luokan miinalaivojen modernisointi sekä toisen rannikkoohjuskomppanian varustaminen on käynnistetty. Vanhimmista kiinteistä asejärjestelmistä ja vanhoista herätemiinoista luopuminen on aloitettu. 2. Jatketaan eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä, ottaen huomioon EU:n kriisinhallinnan kehittämistä koskevat päätökset - Monipuoliset ja suorituskykyiset joukot Merivoimat/Joukko Johtoalus IOC IOC FOC FOC FOC FOC FOC Ryhmä/Erikoisoperaatiojoukko *) FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC Rannikkojääkäriyksikkö IOC IOC FOC FOC FOC FOC FOC Alustarkastusryhmä IOC FOC FOC FOC FOC FOC *) liittyy maavoimien erikoisoperaatiojoukkoon IOC = Initial Operational Capability (alustava operointikyky) FOC = Full Operational Capability (täysi operointikyky) Ilmavoimat 1. Ilmavoimat kehittää strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä vuoteen 2008 mennessä: - varustamalla ja kouluttamalla kokoonpanoiltaan ja sotavarustukseltaan uudistetut sodan ajan joukot ja näihin liittyen toteuttamalla valmiustukikohtien taistelukestävyyden parantamisen kehittämällä passiivista puolustusta ja toimintakyvyn palauttamista, - valvonta- ja johtamisjärjestelmän kehittämisen toteuttamalla sensorifuusiohankkeen ja operatiivisen ja tulenkäytön johtamisjärjestelmän yhteensopivuus- ja liikkuvuushankkeet ml Opnet-1 alustan kehittäminen, - toteuttamalla torjuntahävittäjäkaluston ylläpitopäivitys 1 -hankkeen (kaksi kolmesta hävittäjälentolaivueesta varustettu vuoden 2008 loppuun mennessä), - toteuttamalla lentokoulutusjärjestelmän uudistuksen ja kevyen kuljetuskonekaluston uusinnan. Vuosi 2006 Siirtymiskykyisen johtamisjärjestelmän protovaihe on viety päätökseen. Torjuntahävittäjäkaluston ylläpitopäivitys 1 -hankkeen sarjatoteutusvaihe on käynnistetty. Ilmataisteluohjusten korvaus- ja täydennyshankinnat on aloitettu. Uudistettu lentokoulutusjärjestelmä on otettu käyttöön.

7 4 2. Jatketaan eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä, ottaen huomioon EU:n kriisinhallinnan kehittämistä koskevat päätökset - Monipuoliset ja suorituskykyiset joukot - Ilmavoimat on valmis osallistumaan alkaen erillisellä päätöksellä kansainvälisiin operaatioihin osana monikansallista lento-osastoa. Ilmavoimat/Joukko Ilmavoimien lentoyksikkö IOC IOC FOC FOC FOC IOC = Initial Operational Capability (alustava operointikyky) FOC = Full Operational Capability (täysi operointikyky) Ilmatorjunta 1. Pääkaupungin ilmatorjunnan tehostaminen Vuosi 2006 Jatketaan pitkän ja keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän hankinnan edellyttämiä valmisteluja sekä ammusilmatorjunnan kehittämisen valmisteluja. Lisäksi toteutetaan pääkaupunkiseudun ilmatorjunnan johtoportaiden modernisointi. B. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Tulosalue 1. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja johtaminen Tulostavoite (tot) (suunn) (suunn) VNS2004 toimeenpanon toteutus PLM:n ohjauskirjeen mukaisesti on on Tulosalueelle suunnittelut htv:t Tulosalueelle suunnitellut Meurot 50,422 67,702 59,448 Tulosalue 2. Tutkimustoiminta ja kehittäminen Tulostavoite (tot) (suunn) (suunn) Tulosalueelle suunnittelut htv:t Tulosalueelle suunnitellut Meurot 95,202 98,014 94,594 *) Vuosien suunnittelussa tullaan ottamaan käyttöön seuraavat TUOHTE-työryhmän esittämät tulostavoitteet - Puolustusvoimien tutkimusohjelman tutkimustoiminnan onnistuneisuus - Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelun onnistuneisuus (TTK, PROTO, STALVA) Tulosalue 3. Asevelvollisten ylläpito ja koulutus Toteutetaan asevelvollisten koulutus vuonna Tulostavoite 2004 (tot) Joukkotuotannossa olevien sa-yksiköiden koulutustaso on vähintään SA-joukkoihin koulutetaan ikäluokasta kaikki terveydentilansa puolesta sopivat miehet. Kertausharjoituksissa koulutettujen määrä suhteessa tarpeeseen (määrä/tarve ml. vapeht) indeksi (suunn) (suunn) 3,5 3,5 3, arvio arvio % 85% 17%

8 5 Asevelvolliskoulutetun vuorokausikustannukset (keskiarvo kokonaismenoista) * Asevelvollisten koulutuksen työn tuottavuus yht koul asevelv:t (vm, res, vapeht) / htv:t ka 16,6 koulutettua/ kouluttaja ka 14,4 koulutettua/ kouluttaja ka 11,4 koulutettua/ kouluttaja Tulosalueelle suunnitellut htv:t Tulosalueelle suunnitellut Meurot 427, , ,080 * keskimääräinen vuorokausikustannus lasketaan jakamalla kokonaismenot asevelvollisten (varusmiehet + reserviläiset) vuorokausilla konsernitasolla Tulosalue 4. Puolustusvoimien palkatun henkilöstön koulutus Tulostavoite (tot) (suunn) (suunn) Perus- ja jatkokoulutettujen koulutustaso (L) - 3,5 3,5 Perus- ja jatkokoulutuksen työn tuottavuus yht 0,3 0,4 0,3 (peruskoulutetut / htv:t ) Perus- ja jatkokoulutuksen kustannukset suhteessa 304,5 247,8 288,5 koulutettuihin (Tu) Tulosalueelle suunnitellut htv:t yhteensä Tulosalueelle suunnitellut Meurot yhteensä 78,555 78,047 79,303 Tulosalue 5. Puolustusvoimien materiaalinen valmius : materiaalin käyttö, huolto, hankinta, kehittäminen ja luopuminen Tulostavoite 2004 (tot) 2005 (suunn) 2006 (suunn) Kunnossapidon tehokkuus Varastoinnin tehokkuus Hankintatoiminnan tehokkuus Tulosalueelle suunnittelut htv:t Tulosalueelle suunnittelut Meurot 1 027, , ,676 TTK, PROTO, STALVA tutkimustoiminnan kustannukset on otettu huomioon tulosalueella 2. Tulosalue 6. Maanpuolustustahdon ylläpito ja yhteiskuntasuhteet Kansalaisten maanpuolustustahtoa ja myönteistä suhtautumista puolustusvoimiin ylläpidetään ja edistetään. Tulostavoite (tot) (suunn) (suunn) Asevelvollisten maanpuolustustahto on tasolla Palkatun henkilöstön maanpuolustustahto on x x x hyvällä tasolla Tulosalueelle suunnittelut htv:t Tulosalueelle suunnitellut Meurot 28,470 28,517 28,953 Tulosalue 7. Tilannekuvan ylläpito, aluevalvonta ja sotilastiedustelu sekä virkaapu 1. Puolustusvoimien tilannekuva pidetään ajantasaisena siten, että se mahdollistaa puolustussuunnittelun ja oikea-aikaisen päätöksenteon siten, että aluevalvontalain ja puolustusvoimista annetun lain mukaiset tehtävät kyetään täyttämään.

9 6 Tulostavoite (tot) (suunn) (suunn) Tilannekuvan taso * Tulosalueelle suunnittelut htv:t Tulosalueelle suunnitellut Meurot 154, , ,170 *) Tilannekuvan taso: 1. Huono, 2. Välttävä, 3. Tyydyttävä, 4. Hyvä ja 5. Erinomainen. 2. Toteutetaan virka-apuvelvoitteet laadukkaasti. Tulostavoite (tot) (tot) (tot) Pyydettyjen ja annettujen virka-apukertojen määrä (toteuma) x x Annetun virka-avun htv:t 2 x x Annetun virka-avun Meurot 1,04 x x Tulosalue 8. Kansainvälinen yhteistyö ja sotilaallinen kriisinhallinta 1. Osallistutaan kriisinhallintaoperaatioihin valtiojohdon päätösten mukaisesti, jatketaan puolustusvoimille eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä ja ylläpidetään valmiutta osallistua uusiin operaatioihin lyhyelläkin varoitusajalla. 2. Suomen kansainväliset valmiusjoukot 30 vuorokauden lähtövalmiudessa, EU:n nopean toiminnan joukot 5 vrk:n lähtövalmiudessa alkaen Joukkopooliin kuuluvat 30 vrk:n toimeenpanovalmiudessa olevat joukot ja uusien suorituskykyjen kehittämisen alustava aikataulu: Maavoimat/Joukko Jääkäripataljoona FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC Prikaatin johtamiskyky (Esikuntakomppania ja viestikomppa- FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC nia) Pioneeripataljoona FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC CIMIC-komppania IOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC NBC-osasto FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC Erikoisoperaatiojoukko FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC Elektronisen sodankäynnin osasto IOC FOC FOC FOC FOC FOC Merivoimat/Joukko Johtoalus IOC IOC FOC FOC FOC FOC FOC Ryhmä/Erikoisoperaatiojoukko FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC Rannikkojääkäriyksikkö IOC IOC FOC FOC FOC FOC FOC Alustarkastusryhmä IOC FOC FOC FOC FOC FOC Ilmavoimat/Joukko Ilmavoimien lentoyksikkö IOC IOC FOC FOC FOC IOC=Initial Operational Capability (alustava operointikyky) FOC = Full Operational Capability (täysi operointikyky)

10 7 Joukkopooliin kuuluvat 5 vrk:n toimeenpanovalmiudessa olevat joukot. Suomen osallistuminen EU:n taisteluosastoihin: Joukko Saksalais-hollantilaissuomalainen BG IOC FOC FOC FOC Ruotsalais-suomalaisnorjalais-virolainen BG IOC FOC FOC Tämänhetkisten suunnitelmien mukaisesti saksalais-hollantilainen-suomalainen taisteluosasto olisi ensimmäistä kertaa valmiudessa vuoden 2007 alkupuolen ja ruotsalais-suomalainen-norjalais-virolainen taisteluosasto vuoden 2008 alkupuolen. C. KOKONAISRESURSSIEN KÄYTTÖ 1. Johtamis- ja hallintojärjestelmä Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistaminen VNS 2004 ja PLM:n asiaa tarkentavan ohjauskirjeen mukaisesti. Tämän seuranta toteutetaan tulosalueen 1:n raportoinnin osana. Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistaminen valmistellaan siten, että uusittu, strategisen suunnitelman vaatimuksia vastaava johtamis- ja hallintojärjestelmä astuu voimaan kokonaisuudessaan Vuosi 2006 Aloitetaan Pääesikunnan uudelleen organisointi. Jatketaan toimenpiteitä Merivoimien esikunnan siirtämiseksi Turkuun sekä puolustusvoimien Turun alueen toimintojen yhdistämistä. Turun Rannikkopatteristo lakkautetaan joukkoyksikkönä. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti ja Savon Prikaati lakkautetaan mennessä. Kotkan Rannikkoalue lakkautetaan mennessä ja osa sen toiminnoista liitetään Suomenlahden Meripuolustusalueeseen ja Reserviupseerikouluun. Valmistellaan Johtamisjärjestelmäkeskuksen (JJK) perustaminen mennessä. Jatketaan varikko- ja varastotoimintojen kehittämistä. 2. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1. Puolustusvoimien henkilöstövoimavaroja kehitetään puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman 2005 ja VNS 2004 ohjauskirjeen linjausten perusteella. Puolustusvoimien henkilöstöstrategiaa päivitetään ja ylläpidetään henkilöstöpoliittisen ohjelman perusteella. - Puolustusvoimien henkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen mukautetaan palvelemaan tehtävien toteuttamista ja puolustusjärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman 2005 ja VNS 2004 ohjauskirjeen linjausten perusteella. - Henkilöstöjohtamisen edellytykset turvataan kehittämällä puolustusvoimien koulutusjärjestelmää, työskentely- ja opiskeluympäristöjä sekä osaamisen hallintaa ja ohjausta. - Puolustusvoimien henkilöstön toimintakykyä vahvistetaan edistämällä oikeudenmukaista, terveellistä ja turvallista työ- ja toimintakulttuuria sekä tukemalla työelämän monimuotoisuutta.

11 8 - Uuden vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestelmän kehittämiseen liittyen vuonna 2006 aloitetaan puolustusvoimien maakuntajoukkojen nimeäminen ja Maanpuolustuskoulutus ry:n koulutus- ja tukiyksiköiden muodostaminen. 2. Puolustusvoimien henkilöstömenot käännetään laskuun kohti vuoden 2004 tasoa vuoteen 2008 mennessä. Tulostavoite (tot) (suunn) (suunn) Pv:n työilmapiirin taso (1-5)/ mittaus joka toinen 3,9 -- 3,9 vuosi Henkilöstön motivoituneisuus (1-5)/ mittaus joka 3,6/3,5 -- 3,6 toinen vuosi Palkatun sotilashenkilöstön kenttäkelpoisuus (1-5) 3,9 3,9 3,9 Henkinen työkyky (1-7) 5,1/5,1 -- 5,1 Johtaminen (1-5) 3, ,7 Tiedottaminen (1-5) 3,7 3,7 3,7 Puolustusvoimien ulkoinen työnantajakuva taso (1-3,2 3,2 3,2 5) 3. Resurssien käyttö Tulostavoite 2004 (tot) 2005 (suunn) 2006 (suunn) Puolustusbudjetista noin kolmannes (1/3) käytetään 30,95% 30,13% 32,49% puolustusmateriaalihankintoihin. Vähintään puolet puolustusmateriaalihankintoihin 50% 50% 50% käytettävistä määrärahoista kohdistetaan kotimaahan ottaen huomioon vastakaupat ja materiaalin elinjaksokustannukset. Puolustusmateriaalihankintojen suunnittelun luotettavuutta 15% 14% 13% parannetaan ja hankintojen toteuttamista tehostetaan siten, että puolustusmateriaalin hankintamäärärahojen siirtyvien erien suuruus on enintään ja käytettävissä olevien puolustusmateriaalin hankintamäärärahojen 5% 5% 5% sitomaton osuus on korkeintaan Tilausvaltuuksien kokonaismääristä tulee olla sidottu 80% 85% 85% valtuuden myöntämisvuonna vähintään Toimitilojen määrä (htm 2) 3,60 3,57 3,51 Puolustusvoimien maksuperustelain mukaisen toiminnan liiketaloudellinen ylijäämä on vähintään 4% 4% 4%

12 LIITE 3.2 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUMAN RAPORTOINTI Pääesikunnan tulee noudattaa vuonna 2006 puolustusministeriölle toimitettavissa taloutta koskevissa raporteissa tulosneuvotteluissa sovittua raportoinnin tulosyksikkörakennetta: - Pääesikunta - maavoimat - ilmavoimat - merivoimat - yhteiset menot Määrärahojen käyttö raportoidaan momenteittain ja talousarvion mitoituslaskelman tiliryhmäerittelyn mukaisesti. Pääesikunta laatii määrärahojen käytöstä kuukausiraportin 31.3., 31.5., 31.8., 30.9., ja tilanteesta. Raportti toimitetaan tapahtumakuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä puolustusministeriölle. Tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilanne liitetään tilanteen osalta kuukausiraportiin, tilanteen osalta tulosraporttiin ja tilanteen osalta vuosiraporttiin. Tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilanne ilmoitetaan tilausvaltuuskohtaisesti niiden perustelumuistion pääjaottelun mukaisesti eriteltynä. Raportteihin lisätään arvio sitomis- ja käyttötilanteen kehittymisestä. Pääesikunnan tulee toimittaa kuukausittain seuraavan kuukauden 15.päivään mennessä UM:lle ja PLM:lle tarvittavat tiedot rauhanturvaamistoiminnan määrärahojen käytöstä: määrärahat, tulot ja menot sekä sidonnat momenteittain, tuotot ja kulut liikekirjanpidon tiliryhmittäin ja operaatioittain, henkilömäärät ja muut rauhanturvaamistoimintaan käytössä olevat resurssit, tilastot avoimista saatavista YK:lta ja niitä koskevat korvaussuoritukset. Kaksi kertaa vuodessa tulos- ja vuosiraportissa sovittujen tulostavoitteiden toteutumisen, tulosalueille kohdistetut henkilötyövuodet sekä niihin ja talousarviossa esitetyille puolustusvoimien tulosyksiköille kohdistuvat menot / kustannukset.

13 LIITE 4 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulosneuvottelussa on sovittu oheisessa liitteessä esitetyistä Puolustushallinnon rakennuslaitokselle vuodelle 2006 asetetuista tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta. Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2006 Eero Lavonen Resurssipoliittisen osaston päällikkö Pekka Salojärvi Rakennuslaitoksen johtajan sij.

14 2(6) PUOLUSTUSMINISTERIÖN JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 Puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat sopineet laitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle Yleiset kehittämistavoitteet: Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimintaa, osaamista ja organisaatiota kehitetään vastaamaan puolustusvoimien tarpeita. Laitoksesta kehitetään puolustusministeriön ohjauksen mukaisesti puolustushallinnon kansallisia ja kansainvälisiä haasteita vastaava kiinteistö-, rakennus-, ylläpito- ja ympäristöalan asiantuntija-, hankinta- ja tuottajaorganisaatio, osaamiskeskus. Edistetään kiinteistöuudistuksen tavoitteiden saavuttamista ja osapuolten hyvää yhteistyötä ja osallistutaan aktiivisesti kiinteistöuudistuksen seuraamista varten perustettujen eri työryhmien työskentelyyn. Annetaan puolustusvoimille tukea vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon toimeenpanoon liittyvän tila-, alue- ja ympäristöhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä huomioidaan muutokset Rakennuslaitoksen oman organisaation ja toiminnan kehittämisessä. Annetaan omistajille tukea puolustushallinnon toimitiloja ja rakenteita koskevan peruskorjausohjelman laatimisessa ja toteutuksessa. Erityisenä painopistealueena ovat rakennusten mahdolliset terveyshaitta- ja kunto-ongelmat. Parannetaan Rakennuslaitoksen toiminnan tuloksellisuutta, läpinäkyvyyttä, kilpailukykyä ja vertailukelpoisuutta toimintojen rationalisoinnin, ulkoistamisen sekä palvelujen tuotteistamisen avulla. Nostetaan asiakastyytyväisyyden tasoa panostamalla keskeisiin asiakastyytyväisyyden painopistealueisiin. Kokonaistyytyväisyyden keskiarvona laskettu tavoitearvo on 3,8 asteikolla 1 5. Nykyinen asiakastyytyväisyysindeksi on 3,75. Nostetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Työtyytyväisyyden tavoitearvo on 3,70 asteikolla 1 5. Nykyinen työtyytyväisyysindeksi on 3,61. Rakennuslaitoksen valmiussuunnitelma viimeistellään puolustusvoimien ohjauksessa vuoden 2007 loppuun mennessä. Kehitetään erikseen sovittavalla tavalla kiinteistö- ja ympäristötoimen tiedonhallintajärjestelmiä palvelemaan tehokkaasti puolustushallinnon ja omistajien tiedonhallintatarpeita. Kehitetään ja koordinoidaan pohjoismaista kiinteistö- ja ympäristöalan yhteistyötä osallistumalla yhteistyökokousten ja työryhmien toimintaan Pääesikunnan kanssa tehtävässä asiantuntijapalvelusopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. Kehitetään Rakennuslaitoksen kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalalla.

15 3(6) Kaikille toimialoille yhteiset: Tulosmittarit toteutuma toteutuma tavoite Asiakastyytyväisyys (1 5) 3,7 3,75 3,8 Työtyytyväisyys (1 5) 3,61 3,61 3,7 Henkilötyövuosien kehitys Rakennuttamispalvelujen tulostavoitteet Rakennuttamispalvelut ja asiantuntijapalvelut tuotetaan laadukkaasti ja kilpailukykyisesti tehtyjen kumppanuussopimusten ja asiantuntijapalvelusopimuksen mukaisesti. Toteutetaan Senaatti-kiinteistöjen ja Pääesikunnan sopiman investointiohjelman hankesuunnittelutehtävät Pääesikunnan tilausten mukaisesti. 3. Ylläpitopalvelujen tulostavoitteet 3.1. Kiinteistöpalvelujen tulostavoitteet Tuotetaan kiinteistö- ja ympäristöpalvelut ja asiantuntijapalvelut sopimusten ja palvelukuvauksen sekä mahdollisten lisä- ja käyttäjäpalvelusopimusten mukaisessa laajuudessa, aikataulussa ja kustannuksissa Teknisten palvelujen tulostavoitteet Tehdään vuosikorjaukset kunnossapito-ohjelman ja valtakunnallisesti sovitun kunnossapitokehyksen puitteissa käyttäjän tarpeet ja omistajien tavoitteet huomioiden rakennuksiin, ulkoalueisiin ja rakenteisiin. Erityisenä painopisteenä on toimitilojen jatkuvan käytettävyyden varmistaminen. Toteutetaan erillistilaukset sopimusten mukaisessa laajuudessa, aikatauluissa ja kustannuksissa. Toteutetaan pieninvestoinnit sopimusten mukaisessa laajuudessa, aikatauluissa ja kustannuksissa Siivouspalvelujen tulostavoitteet Tuotetaan siivouspalvelut sopimusten ja palveluliitteen sekä mahdollisten lisä- ja käyttäjäpalvelusopimusten mukaisessa laajuudessa, aikatauluissa ja kustannuksissa Energiapalvelujen tulostavoitteet Parannetaan energian toimintavarmuutta erityisesti kriittisissä kohteissa. Varmistetaan kustannuskilpailukyky energian hankinnassa. Parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti teettämällä energiakatselmuksia ja toteuttamalla katselmusten edellyttämät energiansäästötoimet omistajan osoittamien varojen puitteissa. Lisätään käyttäjän tietoisuutta energian kustannuksista ja kulutuksista lisäämällä käyttäjäkoulutusta.

16 4(6) Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot: Tunnusluku 2004 PhRakL:n ylläpitämät toimitilarakennukset: Kiinteistönhoito Hoito /htm 2 /kk (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) Hoito m 2 /htv Siivouspalvelut Siivouspalvelut /sm 2 /kk 1 ) Eur/oma henkilökunta sm 2 /kk Siivouspalveluiden ulkoistamisaste Oman henkilökunnan sm 2 /htv Vuosikorjaukset Vuosikorjaukset /htm 2 /kk Asuntotoimi Vuokrattavat asunnot kpl/htv TOTEUTUMA 0, % , TOTEUMA 0, ,77 0,77 14 % , TAVOITE 0, Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L 38,8 40,1 39,5 Euroa/MWh (lämpöenergia) lämmön hinta 47,27 47,28 47,50 Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S 13,5 13,3 13,0 Euroa/MWh (sähköenergia) sähkön hinta 64,04 73,04 78,30 Veden ominaiskulutus l/rm 3 L Euroa/ m 3 (vesi) veden hinta 1,99 2,20 2,80 1) Vuoteen 2005 siivouspalvelut ovat sisältyneet kiinteistönhoitoon. Siivottava pinta-ala on pienempi kuin Rakennuslaitoksen ylläpitämien toimitilojen huoneistoala. 2) Vuoden 2004 hintatiedot on indeksoitu vuoden 2005 tasoon. 0,79 0,77 20 % , Käytettävien tunnuslukujen kuvaus Kiinteistönhoito Hoito /htm 2 /kk Hoito m 2 /htv Siivouspalvelut Siivouspalvelut /sm 2 /kk Eur/oma henkilökunta sm 2 Siivouspalveluiden ulkoistamisaste Oman henkilökunnan sm 2 /htv kaikki Vuosikorjaukset Vuosikorjaukset /htm 2 /kk Asuntotoimi Vuokrattavia asuntoja kpl/htv Kiinteistönhoidon kustannusten keskiarvo koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät (sisältää myös teknisen huollon) Hoidettavat neliömetrit/henkilötyövuosi Siivouspalvelukustannusten keskiarvo siivottavaa neliömetriä kohden ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät Oman henkilökunnan siivouspalvelukustannusten keskiarvo siivottavaa neliömetriä kohden Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta Oman henkilökunnan siivottavat neliömetrit per henkilötyövuosi ml. käyttötarkoitusryhmät Vuosikorjauskustannusten keskiarvo huoneistoneliömetriä kohden koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät Vuokrattavien asuntojen määrä per asuntoasioiden hoitoon käytetty henkilötyövuosi. Lämpö, sähkö, vesi Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L Euroa/MWh (lämpöenergia) Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S Euroa/MWh (sähköenergia) Veden ominaiskulutus l/rm 3 L lämmön keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa, lämmöntarvekorjaus tehty Jyväskylän tasoon 5053 lämmön hinnan keskimääräinen tavoitetaso sähkön keskiarvokulutus sähköistettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa sähkön hinnan keskimääräinen tavoitetaso veden keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa Euroa/m 3 (vesi) veden hinnan keskimääräinen tavoitetaso

17 5(6) Toiminnan laajuustietoja Vuosi 2004 toteutuma Vuosi 2005 toteutuma Vuosi 2006 tavoitetaso Huoneistoala (1000 htm 2 )(ylläpidettävät toimitilarakennukset) Lämmitetty rakennustilavuus (1000 m 3 ) Siivousala (1000 sm 2 ), toimitilarakennukset Henkilöstömäärän kehitys (htv) Hallintopalvelujen tulostavoitteet Tuotetaan hallintopalvelut tehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Lisätään laitoksen toiminnan tuloksellisuusinformaatiota ja toiminnan läpinäkyvyyttä raportoinnin avulla. Kehitetään henkilöstön osaamista liittyen Rakennuslaitoksen asiantuntijaroolin kehittämiseen, kansainvälisen yhteistyön lisääntymiseen ja maanpuolustustietämyksen syventämiseen. Parannetaan Rakennuslaitoksen henkilöstön työhyvinvointia ja vähennetään eläke- ja sairauskuluja työhyvinvointia tukevan toimintamallin avulla. 5. Ulkopuolisia palveluja koskevat tulostavoitteet Puolustushallinnon ulkopuolelle tuotettujen palvelujen liiketaloudellinen kannattavuus varmistetaan sisällyttämällä riittävä kate palvelujen hintaan. 6. Maksullisen toiminnan tulos Puolustushallinnon rakennuslaitoksen nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tavoitteellinen tuotto-/kululaskelma on vuonna 2006 toimialueittain seuraava: Kiinteistöpal velut (milj. ) Siivouspalvel ut (milj. ) Tekniset palvelut (milj. ) Energiapalvelut (milj. ) Rakennutta mispalvelut (milj. ) Yhteensä (milj. ) Myyntituotot 27,4 15,3 31,3 45,7 2,8 122,7 Myynnin oikaisuerät Liikevaihto 27,4 15,3 31,3 45,7 2,8 122,7 Muuttuvat kulut -23,9-13,6-29,0-44,2-2,1-112,8 Omien toimitilojen ylläpito 0,3 0,2 0,2 0,3 0 0,9 Myyntikate 3,7 2,0 2,5 1,8 0,7 10,9 Kiinteät kulut -3,3-1,6-2,5-1,8-0,7-9,7 Käyttökate 0,4 0, ,1 Poistot 0,4 0, ,1 Jäämä Hallinnon kulut sisältyvät toimialojen kiinteisiin kuluihin. Myyntituotot yhteensä sisältää 0,2 M hallinnon tuottoja.

18 6(6) Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (tot) (tot) (budj) TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot , , ,0 Maksullisen toiminnan muut tuotot , , ,0 Tuotot yhteensä , , ,0 KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,0 Henkilöstökustannukset , , ,0 Vuokrat , , ,0 Palvelujen ostot , , ,0 Muut erilliskustannukset , , ,0 Erilliskustannukset yhteensä , , ,0 KÄYTTÖJÄÄMÄ 1 195, , ,0 Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista Poistot , , ,0 Korot -191,2-155,6-150,0 Osuus yhteiskustanuksista yhteensä , , ,0 Kokonaiskustannukset yhteensä , , ,0 YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) -253,5-102,5-150,0 Kustannusvastaavuus-% 100 % 100 % 100 % Suoritetuotanto perustuu valtion maksuperustelakiin ja puolustusministeriön päätökseen puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista. 9. Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta Puolustushallinnon rakennuslaitos raportoi tässä tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisten merkittävien poikkeamien syistä puolustusministeriölle tilanteesta elokuun loppuun mennessä toimitettavassa osavuosiraportissa sekä koko vuoden 2006 osalta mennessä toimitettavassa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen vuoden 2006 tilinpäätöksessä.