Päivystys- ja vuodeosastoinvestointihanke Kustannukset Hallitus

Transkriptio

1 Päivystys- ja vuodeosastoinvestointihanke Kustannukset Hallitus

2 Tausta Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastoinvestointia käsiteltiin hallituksessa Eksoten palveluverkkosuunnitelman yhteydessä , jolloin Eksoten hallitus pyysi jäsenkuntien lausuntoa kunnille toimitetuista palveluverkkovaihtoehdoista sekä niihin liittyvistä Insipra Oy:n tekemistä investointivaihtoehdoista Lausuntopyynnössä kysyttiin: Onko päivystävän sairaalan säilyttäminen kunnan mielestä oikea lähtökohta palveluverkon suunnittelulle myös tulevaisuudessa? Miten kunta suhtautuu esitettyihin investointivaihtoehtoihin? Päivystävän sairaalan säilyttämisestä maakunnassa kaikki kunnat olivat yksimielisiä. Useimmat kunnat kannattivat lausunnoissaan päivystysjärjestelyiden edellyttämää laajennusinvestointia keskussairaalan yhteyteen Päivystysinvestointia käsiteltiin Eksoten hallituksessa , jolloin kuntien lausuntojen perusteella talouden suunnittelun lähtökohdaksi valittiin kantokykylaskelma vaihtoehto 2. ja päätettiin päivystysinvestoinnin toiminnallisen suunnittelun aloittamisesta.

3 Yhteenveto päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin ja peruskorjausten kustannuksista Eksoten taloussuunnitelmaan oli varattu vuosille M keskussairaalan rakennusinvestointeihin Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin tavoitehinta-arvion ja sairaalan peruskorjausten kustannusarvion mukaan investointikustannukset ovat 58,5 M vuosina Päivystys- ja vuodeosastoinvestointi: Yhteensä Uudisrakennus 0,73 23,35 14,24 6, m Peruskorjaussinvestoinnit 4,28 6,96 0,19 2,08 13,5 m Yhteensä 0,73 27,63 21,2 6,86 2,08 58,5 m

4 Uudisrakennuksen kustannukset

5 Suunnittelijat ja muut käytetyt asiantuntijat Pääsuunnittelija LVIAS-suunnittelu Rakennesuunnittelu Kiireellisen hoidon suunnittelu Logistiikkasuunnitelma Logistiikkastrategia ja varastointi uudessa sairaalassa Energiamuotovaihtoehtojen selvitys Jäte- ja pyykkijärjestelmä Putkipostiselvitys Taiteen yleissuunnitelma Kustannuslaskenta (tavoitehinta-arvio) Arkkitehtitoimistot Ovaskainen / Partanen & Lamusuo Oy Granlund Saimaa Oy Imatran Juva Oy Nordic Healthcare Group Delfoi Oy CHAINalytics Europe Granlund Oy Ecosir Group Oy Delfoi Oy Partanen & Lamusuo Oy Insinööritoimisto Metsärinne Oy ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

6 Uudisrakennuksen sisältö 00. kerros: varasto ja logistiikka 0. kerros: laboratorio 1. kerros: päivystys ja ensihoito 2. kerros: päivystysosasto kerros: vuodeosastot Hankekoko brm2

7 Uudisrakennuksen investointikustannukset TAVOITEHINTA-ARVIO Sisältää: Rakennuskustannukset Yhdyskäytävät mm. leikkaussalikerros Muuntamon siirto- ym. kustannukset Louhinta- ym. maanrakennuskustannukset Maa-aineksen vaihto Valaistus ym. kustannukset Automaattinen palosammutusjärjestelmä Ulkoalueiden rakentamiskustannukset Pyykkikuilu Ilmanvaihtokoneet Tavoitehintaan lisättävät investointikustannukset Suunnittelukustannukset Kaavamuutoskustannukset Tunnelin korjaus: kosteuden hallinta ja pintavesiohjaus + betonivalut lattiaan Laite- ja varustelukustannukset Logistiikkakustannukset (lääke, näytteet, putkipostit, jätekuljettimet ym.) Laboratorion laitteiden siirron kustannukset Muutostyövaraus INVESTOINTIKUSTANNUS YHTEENSÄ

8 Uudisrakennuksen ja peruskorjausten kustannukset yhteensä vuosina Peruskorjausten ja uudisrakennuksen investointikustannusten jakautuminen vuosina Investointi ( ) Yhteensä C-siiven saneerattavat kerrokset G-siiven tarvittavat muutokset Tehovalvonta B-siiven saneerattavat kerrokset Apuvälinekeskuksen muutostyöt A-siipi Peruskorjaukset yhteensä Uudisrakennus Investointikustannukset yhteensä

9 Investointilaskelmien vaihtoehdot Investointilaskelmassa on verrattu kahta erilaista investointivaihtoehtoa 1. Peruskorjausvaihtoehto Sisältää välttämättömät peruskorjaukset v Ei sisällä toiminnallisia muutoksia 2. Uudisrakennusvaihtoehto Sisältää päivystyksen, vuodeosastojen, laboratorion ja logistiikan tilat uudisrakennuksessa Sisältää vanhan sairaalan välttämättömät peruskorjaukset v Sisältää toimintaa tehostavia muutoksia Laskelmassa käytetty laskentakorko 3 % Investointien vaikutusaika 30 vuotta

10 Uudisrakentamisen osuus eri vaihtoehdoissa Uudisrakennusvaihtoehto m2 Uudisrakennus Yhteensä Peruskorjausvaihtoehto m2 Väistötila / Korvaavat vuodepaikat (uudisrak.) Välinehuollon uudet tilat Laboratorio edellyttää uudet tilat = uudisrakennuksen kust Yhteensä % Sairaalan peruskorjaaminen ei ole mahdollista ilman minkäänlaisia väistötiloja uusien tilojen tarve on minimissäänkin m2

11 Käyttökustannusten muutos: Ylläpitokustannukset ja tuottavuustoimenpiteet eri vaihtoehdoissa Peruskorjausvaihtoehto /vuosi Ylläpitokustannusten muutos Kiinteistövero ja vakuutukset Henkilöstömuutos Yhteensä Uudisrakennusvaihtoehto /vuosi Ylläpitokustannusten muutos Kiinteistövero ja vakuutukset Henkilöstömuutos Ulkopuoliset vuokrakustannukset Yhteensä Tuottavuustoimenpiteet

12 Henkilötyövuosien muutos eri investointivaihtoehdoissa Peruskorjausvaihtoehto Toiminto Henkilötyövuodet Eurot Päivystys Logistiikka / potilaskuljetus Lääkäritarve osastoilla Hoitohenkilökunta osastot Yhteensä Uudisrakennusvaihtoehto Toiminto Henkilötyövuodet Eurot Hoitohenkilökunta vuodeosastot Logistiikka Diagnostiikka Yhteensä

13 PERUSKORJAUS: INVESTOINTIKUSTANNUKSET YHTEENSÄ UUDISRAKENNUS: INVESTOINTIKUSTANNUKSET YHTEENSÄ PERUSKORJAUS: YLLÄPITOKUSTANNUKSET / VUOSI YHTEENSÄ UUDISRAKENNUS: YLLÄPITOKUSTANNUKSET / VUOSI YHTEENSÄ

14 Yhteenveto investointivaihtoehdoista RAKENNUSINVESTOINTIEN MÄÄRÄ VUOSINA Peruskorjausvaihtoehto (sis. peruskorj. 20 M vuosina ) Uudisrakennusvaihtoehto (sis. peruskorj. 23 M vuosina ) INVESTOINNIN NYKYARVO Euroa Erotus 17,4 M Peruskorjausvaihtoehto Uudisrakennusvaihtoehto Nykyarvo sisältää vuotuiset ylläpitokustannukset ja tuottavuustoimenpiteet TUOTTAVUUSTOIMENPITEIDEN VUOTUINEN VARMUUSMARGINAALI ON eli vaihtoehdot on yhtä kannattavia vaikka tuottavuustoimenpiteistä toteutuisi vain 51 % Laskelmassa käytetty laskentakorko 3 % Investointien vaikutusaika 30 vuotta

15 Korollinen takaisinmaksuaika

16 Uudisrakennuksen tuomat laadulliset tekijät, joiden tuomia säästöjä ei ole laskelmissa huomioitu 1. Päivystyspotilaiden läpimenoaika nopeutuu Asiakas hoidetaan alusta loppuun asti yhdessä paikassa Diagnostiikkaan kuluva aika nopeutuu, koska röntgen on päivystyksessä ja laboratorio on lähellä 2. Infektioiden määrä vähenee Yhden hengen huoneet Eristyshuoneet (eristyshuoneeseen pääsee tarvittaessa suoraan ulkoa) Potilaiden kulku ja virtaus mietitty siten, että infektoituneet ovat mahdollisimman vähän kosketuksissa muihin potilaisiin Päivystyksessä odotustilat hajautettu 3. Kiireellisten potilaiden hoito nopeutuu Kiireellisten ja kiireettömien hoito on eriytetty Kiireellisen potilaan kulku ambulanssista hätätilaan, tutkimuksiin ja leikkaussaliin on nopea

17 Uudisrakennuksen tuomat laadulliset tekijät, joiden tuomia säästöjä ei ole laskelmissa huomioitu 4. Potilasturvallisuus paranee Automaattinen lääkkeenjako, potilaiden kuljetusmatkat tutkimuksiin ja osastoille lyhenee 5. Varastossa olevien lääkkeiden, tarvikkeiden ja materiaalien määrä pienenee ja hävikki vähenee E-lääkekaapit, standardivarastot, toimintaympäristö on turvallisempi ja siistimpi kun tavaroille on suunnitellut paikat 6. Sisäinen ja ulkoinen logistiikka helpottuu kun volyymiltaan suurin tukipalveluja tarvitseva toiminta on tiivistetty yhteen rakennukseen Pyykki-, jätekuilut, putkiposti vähentää kuljetuksia sekä erottelee puhtaan ja likaisen kuljetuksen toisistaan. Varastotavaran siirto hissillä pystysuunnassa vähentää kuljetusmatkoja. Muut sairaalat puhuvat 20 prosentin käyttömenojen säästöistä uudisrakennushankkeiden yhteydessä

18 Kustannusindeksi Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatio hidastaa kustannusten kasvua Eksoten ja Manner-Suomen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asukaskohtaisen kustannusten* muutos (2006=100) Eksote Manner-Suomi Eksoten perustamisen jälkeen 2009 terveydenhuollon kustannusten kasvu on tasaantunut, kun Manner- Suomessa kasvu on jatkunut lähes 5 % vuosivauhtia Taustalla monen tason synergiat: Synergiat terveyspalveluiden hallinnossa Resurssien joustava käyttö yli kuntarajojen ESH:n ja PTH:n työnjaon määrittäminen uudelleen *Sisätlää: ESH-kustannus per asukas, PTH-avo kustannus per asukas sekä suun terveydenhuolto per asukas. Lähde: Tilastokeskus.

19 Investointien rahoitus v

20 Investointien rahoitus Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla lainaa tai keräämällä tarvittavat vuosittaiset erät jäsenkunnilta tai näiden yhdistelmällä Pitkällä tähtäimellä investointien kustannukset tulevat kuitenkin jäsenkuntien maksettavaksi Vuosina myyntituotot jäsenkunnilta (1,6 mrd. euroa) sisältyvät taloussuunnitelmaan palveluverkkouudistuksessa sovitun mukaisina Investointien rahankäyttöä on tilapäisesti varauduttu kattamaan lisäämällä lainojen nettomäärää vuonna 2015 yhteensä 15,6 milj. euroa ja vuonna 2016 yhteensä 12,3 milj. euroa. Tämä jälkeen lainojen nettomäärän on suunniteltu laskevan vuosittain n. 8 milj. euroa vuosina

21 Investointien rahoitus Vuosien osalta suunnitelma perustuu olettamukseen, että myyntituotot jäsenkunnilta voivat ko. aikana kasvaa k.a 1,5 % vuosittain. Vuonna 2019 osuuteen on laskettu 0,1 %:n pienennys vuoden 2018 tasoon verrattuna Vuosien osalta suunnitelma perustuu olettamukseen, että nettotoimintamenot voivat ko. aikana maksimissaan kasvaa k.a 2,0 % vuosittain (sisältäen palvelutarpeen kasvun, investointien poistot ja korot). Vuoden 2018 osuus on laskettu siten, että kustannustaso pysyy maltillisena ja ylijäämää syntyy n. 13,3 milj. euroa Mikäli jäsenkuntien maksuosuus- tai toimintamenojen kasvuoletuksia halutaan olennaisesti muuttaa, täytyy myös palveluverkkoa, palvelujen laajuutta ja tasoa tarkastella uusista lähtökohdista

22 Investoinnit ja lainat vuosina V taloussuunnitelma sisältää investointeja yhteensä 88,6 milj. Koneet ja kalusto 14,2 milj. Aineettomat oikeudet 9,5 milj. Päivystys- ja vuodeosastoinvestointi 57,8 milj. yhteensä 64,9 milj. (sis. peruskorjausosuuden) Muut rakennusinvestoinnit 7,1 milj. V uutta lainaa on varauduttu ottamaan yhteensä 42,8 milj. Tämä kohdennetaan täysin päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnille, koska käyttötalousmenot ja muut investoinnit voidaan hoitaa tulorahoituksella ko. lainaa on jäljellä v lopussa 32,2 milj. v lainaerä, 21,0 milj. ja v lainaerä, 19,6 milj. on laskettu maksettavan takaisin 10 vuodessa ja pienemmät lainat 3 vuodessa Muu lainakanta v tilinpäätöksessä on 36,6 milj. lyhennykset sisältyvät taloussuunnitelmaan niin, että v lopussa muita lainoja on jäljellä 16,0 milj. suurin osa niistä on maksettu takaisin v loppuun mennessä

23 1 000 Investoinnit 1000 eur Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastoinvestointi Muut rakennusinvestoinnit Koneet ja kalusto yhteensä Aineettomat investoinnit yhteensä Yhteensä Investoinnit Aineettomat investoinnit yhteensä Koneet ja kalusto yhteensä Muut rakennusinvestoinnit Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastoinvestointi

24 Rakennusinvestoinnit yht. Päivystys- ja Vuodeosastoinvestointi: Uudisrakennus 0,73 23,35 14,24 6,67 0,00 45,0 m Korvausinvestoinnit 4,28 6,96 0,19 2,08 13,5 m Yhteensä 0,73 27,63 21,20 6,86 2,08 58,5 m Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin (sisältäen myös peruskorjausosuuden) yhteiskustannusarvio 58,5 m Muut rakennusinvestoinnit 5,68 0,60 1,00 2,50 2,97 12,75 m Rakennusinv. yht. 6,41 28,23 22,20 9,36 5,05 71,25 m

25 Lainat ja rahoitus v LAINAT JA RAHOITUS 1000 EUR TP2013 TA2014 E2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018 TS2019 TS2020 TS2021 TS2022 TS2023 TS2024 TS2025 TOIMINNAN RAHAVIRTA Toimintakate Rahoituskulut Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Investointien korkokulut Rahoitusosuus investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN LAINAKANTA

26 Tulorahoituksen kehittyminen Vuosien taloussuunnitelma ja vuoden 2015 talousarvio on laadittu kantokykylaskelman mukaisesti Vuonna 2014 jäsenkuntatuotoissa tapahtui tasokorotus ja kasvu on sen jälkeen maltillista k.a 2,4 % vuosittain Koska rahoitussuunnitelmassa vuosille on suunniteltu kertyvän ylijäämää 49,5 milj., vahvistaa tämä kehitys rahoituksellista tilannetta huomattavasti Vuosikatetta on laskettu kertyvän v n. 101,1 milj.. Tämä on vain 2,3 milj. investointeja vähemmän. Vanhojen lainojen lyhennyksiä on kuitenkin vielä katettavana milj. eur TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 E2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018 TS2019 TS2020 TS2021 TS2022 TS2023 TS2024 TS2025 k.a muutos Jäsenkuntatuotot , ,5 % Nettotoimintamenot ,0 % Tilikauden yli-/alijäämä -1,6-9,2-15,4-10,1 10,5 8,6 8,6 8,6 13,3 4,9 5,0 5,1 5,2 3,0 0,9 0,0 Nettotoimintamenojen muutos -% 4,0 % 6,4 % 2,6 % 1,6 % 2,0 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Jäsenkuntatuottojen muutos -% 1,7 % 4,7 % 4,3 % 7,5 % 1,4 % 2,8 % 2,4 % 3,5 % -0,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,8 %

27 milj. eur Nettotoimintamenot ja jäsenkuntaosuudet Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot 316 TP2011 TP2012 TP2013 E2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018 TS2019 TS2020 TS2021 TS2022 TS2023 TS2024 TS2025 Nettotoimintamenojen muutos -% 4,0 % 6,4 % 2,6 % 1,6 % 2,0 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Jäsenkuntatuottojen muutos -% 1,7 % 4,7 % 4,3 % 7,5 % 1,4 % 2,8 % 2,4 % 3,5 % -0,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % Nettotoimintamenojen kasvu k.a 2,0 % * sisältää lainojen korot ja poistot Jäsenkuntatuottojen kasvu k.a 1,5 %

28 milj. eur Lainat Lainakannan kehitys (milj euroa) v ja 2016 lainojen suunniteltu takaisinmaksuaika 10 v TP2013TA2014 E2014 TS2015TS2016TS2017TS2018 TS2019TS2020TS2021TS2022TS2023TS2024TS2025 Oletuksena jäsenkuntatuottojen maltillinen kasvu k.a 1,5 % v Oletuksena nettotoimintamenojen maltillinen kasvu k.a 2,0 % v Oletuksena investoinnit k.a 10,4 milj. eur vuosittain v

29 Korkokulujen kehitys v Pitkäaikaisten lainojen korkokulut TP2013 TA2014 E2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018 TS2019 TS2020 TS2021 TS2022 TS2023 TS2024 TS2025 *Korko-oletus uusille lainoille 3 %