Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-9/ 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2016

Transkriptio

1 LUONNOS PTLTK Perusturvapalvelujen osavuosikatsaus 1-9/ 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v Tavoitteet Mittarit Toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyvinvointijohtamisen vahvistaminen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen. Lastensuojelutyön vahvistaminen Hyvinvointikertomus Palvelutakuut toteutuvat Asiakkaita/työntekijä, käsittelyajat Varhaisen tuen perhetyön toimintamallit rakentuneet: - Perhetyö on suunnitelmallista - Ryhmätoimintamallit käytössä - Lapsiperheiden kotipalvelu ja lastenhoitopalvelut toimivat - Yhdistysten toiminta jäsentynyt Lapset puheeksi menetelmä on käytössä ja siihen seuranta Palvelutakuu toteutuvat. Perhetyö ja avopalvelut tiimiperusteisiksi toiminnoiks vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on otettu käyttöön vuoden alusta. Esikko-ryhmä on toteutunut yhteistyössä Liminkan seurakunnan kanssa. Lapset puheeksi työmenetelmän käyttöön ottoa jatketaan. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat käytössä. Työllisyyden edistäminen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvaa; organisoituminen, asiakasvirrat Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa toteutunut työllisyysohjelman mukaisesta. Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista pysyy alhaisena Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Kelan työmarkkinatuen osuus on pienenentynyt viime vuotiseen vastaavaan ajankohtaan nähden :lla Yli 75 vuotiaista asuu kotona 90,5 % Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä 14 % Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 5 % Yli 75 vuotiaista 9,5 %:lla on mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen Laajojen terveystarkastusten toteutuminen Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrä Toteutumisaste Yli 75 vuotiaista asuu kotona 87 %. Viime vuonna vastaava luku oli 88,4 %. Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä on 10,6 %. Viime vuonna vastaava luku oli 14,3 %. Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 4,2 %. Viime vuonna vastaava luku oli 4,6 %. Yli 75 vuotiaista ympärivuorokautisessa hoivassa 13 %. Viime vuonna vastaava luku oli 11,6 %. Toteutuneet suunnitellusti. 1

2 TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA Tulosalue/tulosyksikkö: perusturvapalvelut yhteenveto Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Osastopäällikön/vastuuhenkilön arvio tulosalueen/tulosyksikön kokonaistilanteesta Perusturvapalvelujen toimintamenojen toteuma oli syyskuun lopussa 79,6 %, toimintatulot 78,8 % ja toimintakate 79,7 %. Toimintakate oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 77,6 %. Yhdeksän kuukauden tilanteen mukaan tulot ovat euroa yli ja menot euroa yli talousarvion. Nettoylitys tämän mukaan on noin euroa. On kuitenkin huomattava, että laskutuksista johtuen osa tammi syyskuun tuloista ja menoista ei näy tässä toteumassa. Perusturvapalveluissa on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hoito- ja palvelutakuut toteutuvat pääosin. Lapsiperheiden palveluissa palvelutarpeen selvitys on joissakin tapauksissa ylittynyt kolmen kuukauden määräajan, ylitys on ollut noin 14 päivää. Sosiaalihuoltolain mukaisia velvoitteita on viety eteenpäin. Kotiin annettavia palveluita on kehitetty. Asumisenohjausta, sosiaaliohjausta ja -kuntoutusta annetaan suunnitelmallisesti kuntalaisille kotona asumisen edistämiseksi. Osa lastensuojelun palveluista myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sosiaalipalveluissa varhaisen tuen ja kotiin annettavien palveluiden vahvistaminen on ollut alkuvuoden painopistealueita. Perhetyö ja avopalvelut organisoituivat tiimiperusteisiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteliä on mahdollista myöntää lapsiperheille kriteerien niin täyttyessä. Avohuollon ohjaustoimintaa aikuisasiakkaille on jatkettu viime vuoden tapaan. Uusi vanhuspalvelukeskus valmistui toukokuussa. Kotihoito, ikääntyneiden päivätoiminta ja seniorineuvola muuttivat uusiin tiloihin toukokuun lopussa. Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat muuttivat uuteen kotiin Asukasluku oli muuton hetkellä 30 asukasta. Valtuuston linjausten mukaisesti tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä on myönnetty tähän mennessä yhteensä 35 kappaletta, joista voimassa olevia on 26 kappaletta. Talousarviossa ei ollut varauduttu näin suureen palvelusetelien määrään. Lisäksi ostopalveluna on edelleen yksi tehostetun palveluasumisen paikka. Vuodeosastolla kuormitus on ollut 98.2 % (sisältää päiväkävijät). Hoitojaksot ovat pysyneet lähes ennallaan edelliseen vuoteen nähden, mutta lyhentyneen keskimääräisen hoitoajan vuoksi hoitopäivät ovat laskeneet selvästi. Suuri osa osaston potilaista on edelleen ollut ulkopaikkakuntalaisia. Liikuntareseptin ja liikuntaneuvonnan käyttö on vakiintumassa toimintaan. Yhteensä reseptejä on kirjoitettu 146 kappaletta ja liikuntaneuvontaa annettu 176 kertaa. Myös liikunnan puheeksiotto eri vastaanotoilla on otettu seurannan kohteeksi ja sitä on tilastoitu kahden kuukauden aikana jo 1352 kertaa. Tällä hetkellä Limingan terveyskeskuksen on valinnut 98 ulkopaikkakuntalaista ja toisen kunnan on valinnut 43 liminkalaista. Erikoissairaanhoitoon on mennyt 9 kuukauden aikana noin 77,4 % arvioidusta. Kustannukset ovat olleet noin euroa edellisvuotta korkeammat, jaksotusmuutos huomioituna euroa korkeammat. Kustannusten nousu on kohdistunut pääasiassa lastensairauksiin, syöpätauteihin sekä nuorisopsykiatriseen hoitoon. Toiminnan poikkeamat Käynnit lääkärin vastaanotolla laskivat alkuvuonna lääkärivajeen vuoksi, mutta heinäkuun loppuun mennessä tilanne on korjaantunut ja käyntimäärä on noussut edellisvuodesta selvästi. Kiireettömälle vastaanotolle pääsee viikon kuluessa. Tämä on vaikuttanut osaltaan virka-ajan ulkopuolisten käyntien selvään laskuun loppukevään ja kesän aikana. Poikkeamat tulorahoituksessa Korvaukset opetusterveyskeskuksen lääkäriopetuksesta laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Tammi- kesäkuun tulo saadaan vasta vuoden lopussa ja se tulee olemaan noin euroa. 2

3 Poikkeamat toimintamenoissa Perustoimeentulotuen kustannukset tammikuun - syyskuu osalta ovat noin euroa, kun vastaava luku oli viime vuonna noin euroa. Lastensuojelukustannukset ovat 81 %. Ne ovat edelliseen vuoteen nähden n euroa korkeammat. Kehitysvammaisten palveluissa kustannukset ovat euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vammais- ja kehitysvammaisten palveluihin sekä lastensuojeluun kohdistuu muutaman lapsen suuret kustannukset. PPSHP:n kehitysvammahuoltoon on mennyt euroa. Edellisenä vuonna vastaava summa oli euroa. Ennusteen mukaan koko kehitysvammahuollon palveluiden ylityspaineet ovat noin euroa. Vammaispalveluissa ylitysennuste on noin euroa. Vanhuspalveluiden menot ovat euroa yli talousarvion. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelimenot ovat ylittyneet euroa ja oman toiminnan menot euroa. Vanhuspalveluiden menot ovat kasvaneet euroa edellisestä vuodesta. Kasvu johtuu tehostetun palveluasumisen palvelusetelistä (kasvu euroa), jota muut osa-alueet paikkaavat hieman. Tehostetun palveluasumisen paikka myönnetään kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kaikille, jotka täyttävät kriteerit. Jonoa ei siis ole ollenkaan. Ala-Temmeksen vanhainkodin paikkalukua ryhdyttiin vähentämään vuoden 2015 lokakuussa (PTL 73) ja tilalle otettiin asiakkaita vuorohoitoon, lähinnä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi. Näin vuodeosaston paikkoja saatiin vapautettua sairaanhoitoon eikä vuorohoitoa tarvitsevat ollut enää sairaalahoidossa. Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet arvioitua korkeammat. Henkilöstökulut perusterveydenhuollossa ovat olleet arvioitua suuremmat. Laboratorion hinta on noussut huomattavasti, samoin lääkinnällisen kuntoutuksen ja hoitotarvikejakelun kustannukset. Tarvittavat toimenpiteet Sosiaalitoimen talouden seuranta ja reagointi mahdollisiin muutoksiin on jatkuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteuttaen. Tavoitteena on sosiaalipalveluissa vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta kotiin annettavien palveluiden vahvistamista sosiaalihuoltolain mukaisesti. Lapset puheeksi - työmenetelmän juurruttaminen jatkuu. Suunnitelmallisen työllisyysohjelman mukainen toiminta yhteistyössä keskushallinnon ja sivistyspalveluiden kanssa jatkuu. Päihdeasiakkaiden kohdalla tehostetaan yhteistyötä terveydenhuollon ja mielenterveysyksikön kanssa. Avohuollon ohjausta tehostetaan sosiaaliohjauksen, asumisen ohjauksen, tukihenkilötoiminnan ja sosiaalikuntoutuksen kautta. Kotihoitoa kehitetään edelleen ja käyttöön otettiin kotihoidon mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Kotihoidon mobiili otettiin käyttöön syyskuun lopussa. Toiminnanohjaus otetaan käyttöön marraskuussa. Hoitajat ovat ottaneet uuden työvälineen erittäin motivoituneina vastaan. Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaika pidetään 1-2 viikossa. Laboratorio ja kuvantamistutkimusten määriä lasketaan. Vuodeosasto pidetään tehokkaassa käytössä. Hyvällä toiminnalla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskus hoitopaikakseen. Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen oman toimintana kotiin annettavilla palveluluilla o uusina toimintoina mm. tukihenkilötoiminta, sosiaaliohjauskäynnit, asumisen ohjauskäynnit ja muut tukikäynnit 2. Ostamme nuorisopsykiatrin työpanosta terveyskeskukseen - Nuorisopsykiatri on pitänyt vastaanottoa terveyskeskuksessa kerran kuukaudessa. 3. Kehitämme kasvatus- ja perheneuvontaa - Toiminta on alkanut pienimuotoisena keväällä 2016 ja syksylle sovittuna lisäpanostusta sekä yhteiset palaverit. 4. Lapset puheeksi työmenetelmä on käytössä, koulutukset jatkuvat. 5. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on otettu käyttöön. 6. Sosiaalipalveluissa on huomioitu uuden sosiaalihuoltolain mukaiset velvoitteet - Palvelutarpeen arviointi sosiaalisen tuen arvioimisena on osa perustehtävää - Lastensuojelupalvelut osa tuotetaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. 7. earkiston II-vaiheen muutoksia valmistellaan. Suun terveydenhuolto siirtyy KanTaan syksyn 2016 aikana. - Suun terveydenhuollon siirtyminen KanTaan viivästyy, todennäköinen siirtymisaika on syksyllä Vuonna 2015 kehitimme vastaanoton toimintaa ja palvelujen saatavuutta Hyvä Potku- hankkeen myötä ja hankkeen jäl- 3

4 keen laajennamme kehittämistyötä muihin yksiköihin Kehittämisen päätavoitteina ovat hoidontarpeen arvioinnin parantaminen ja yhteiset hoitosuunnitelmat. - Hoitosuunnitelmien tekeminen on aloitettu. Uudet ohjeet hoidon tarpeen arviointiin ovat valmistuneet syksyn 2016 aikana muutamien yleisten akuuttien sairauksien osalta. Työtä jatketaan. 9. Ikäihmisten palvelujen keskittäminen vanhuspalvelukeskukseen a. Kunnan vanhuspalvelut on siirretty vanhuspalvelukeskukseen; ikäihmisten päivätoiminta, seniorineuvola, kotihoito ja tehostettu palveluasuminen 10. Luovutaan Ala-Temmeksen vanhainkodista ja tilalle tehostettua palveluasumista kuntakeskukseen a. Pitkäaikainen laitoshoito päättyi Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään jatkossa vain sairaalahoitoa tarvitseville. 11. Omaishoidon tuen vapaat siirtyy järjestettäväksi palvelusetelillä palvelukeskuksen valmistumisen jälkeen a. Omaishoidon vapaiden järjestämisessä on otettu käyttöön palveluseteli 12. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjauksen käyttöönotto a. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on sujunut hyvin. Mobiilisovellus on käytössä jo kaikilla työntekijöillä. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA Tulosalue/tulosyksikkö: sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja Osastopäällikön/vastuuhenkilön arvio tulosalueen/tulosyksikön kokonaistilanteesta Limingan perusturvan sosiaalihuollon tavoitteena on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden vahvistaminen sekä yhteisöjen toimivuuden että hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sosiaalityön palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kuntalaisten itsenäisen selviytymisen tukena. Sosiaalipalveluissa on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojeluun, vammaispalveluun, toimeentulotukeen ja sosiaalityöhön liittyvät palvelutakuut pääsääntöisesti toteutuvat. Osa lapsiperheiden palveluissa palvelutarpeen selvitys on ylittynyt kolmen kuukauden määräajan, ylitys on noin 14 päivää. Vuoden 2015 alusta lukien voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisia velvoitteita on viety eteenpäin. Kotiin annettavia palveluita on kehitetty. Tukihenkilöpalvelua, henkilökohtaista avustamista, asumisenohjausta, sosiaaliohjausta ja -kuntoutusta annetaan suunnitelmallisesti kuntalaisille kotona asumisen edistämiseksi. Osa lastensuojelun palveluista myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisesti palveluntarve on yksi lakisääteinen tehtävä, joka lisää sosiaalityöntekijöiden työtä ja laajentaa asiakkaiden kokonaistilanteiden jäsentymistä kokonaisuuden kannalta, mikä lisää asiakastyöhön käytettyä työaikaa. Yhteiskunnalliset muutokset, valtion hallinnon toimenpiteet ja sosiaalihuoltolain uudet velvoitteet voivat näkyä kustannusten vaikutuksina vuoden lopussa. Talousarvioita laadittaessa niitä ei ole osattu arvioida ennakolta. Lastensuojelun ja vammaisten kustannukset ovat kasvussa. Tämä selittyy osalta perheiden palvelutarpeen kasvulla ja sekä subjektiivisilla oikeuden velvoitteista. Sosiaalipalveluissa varhaisen tuen ja kotiin annettavien palveluiden vahvistaminen on ollut alkuvuoden painopistealueita. Perhetyö ja avopalvelut organisoituivat tiimiperusteisiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteliä on mahdollista myöntää lapsiperheille kriteerien niin täyttyessä. Avohuollon ohjaustoimintaa aikuisasiakkaille on jatkettu viime vuoden tapaan. Toimintakeskuksessa tehtiin sisäilmatutkimukset huhtikuussa, jonka mukaan sisäilmassa ei ole haitallisia mikrobeja. Toiminnan poikkeamat Sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijän virka on täytetty ja työpanos suuntautuu lastenvalvontaan sekä kasvatus- ja perheneuvontaan. Avopalveluihin ohjaajan rekrytointi aloitettiin maaliskuussa. Resurssi suuntautuu monialaisesti kotiin annettavaan tukeen avopalveluissa, perhetyössä ja hoitoringissä. 4

5 Työllistäminen siirtyi vuoden alusta keskushallinnon alle ja työpaja siirtyi sivistyspalveluihin työllisohjelman mukaisesti. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Perhetyö ja avopalvelut organisoituivat tiimiperusteisiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on mahdollista myöntää lapsiperheille kriteerien täyttyessä. Päihdetyöntekijä oli palkattu osa-aikaisena resurssina alkuvuodesta ja jatkossa vuoden 2016 loppuun asti resurssi tulee olemaan ostopalveluista. Uutena työmenetelmänä on aloitettu kasvatus- ja perheneuvonta. Poikkeamat tulorahoituksessa Tuottojen osalta näyttää siltä, tämän vuoden puolivuositilanteen mukaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, olisi tuotoissa :n vaje. Kaikkia tuloja ei ole kirjautunut, esim. kuntouttavan työtoiminnan tulot kirjautuvat myöhemmin. Lisäksi nuorten työpajan valtionavustukset kirjautuvat sivistyspalveluihin. Poikkeamat toimintamenoissa Perustoimeentulotuen kustannukset toteuman mukaan n , kun vastaava luku oli viime vuonna Lastensuojelukustannukset ovat 81 %, ja jotka ovat edelliseen vuoteen nähden n euroa korkeammat. Kehitysvammaisten palveluissa kustannukset ovat suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ostopalvelut ja Tahkokankaan erityispalvelut nostattavat kustannuksia. Vammais- ja kehitysvammaisten palveluihin sekä lastensuojeluun kohdistuu muutaman lapsen suuret kustannukset. Näiden lasten kohdalla on erityinen tarve erityiselle huolenpidolle ja hoidolle. Erikoissairaanhoidolle on mennyt , edellisenä vuonna vastaava summa oli Ennusteen mukaan koko kehitysvammahuollon palveluiden ylityspaineet ovat noin Vammaispalveluissa ylitysennuste on noin Kokonaisuudessa sosiaalipalveluiden palveluiden ostot yhteensä toteuman mukaan ovat 2.45 milj., vastaava luku vuonna 2015 oli 2.40 milj. Ylitysennuste on noin Alkuvuodesta päihdekustannuksissa on yli 5000 lasku, joka kuuluu vuoden 2015 kuluihin. Muutamiin perheisiin on jouduttu palkkaamaan lisäresurssina perhehoitajaa runsaan kotipalvelutarpeen vuoksi. Perhehoitajan palkkaaminen esim. epämukaviin työaikoihin, yöhön on ollut perusteltua ja kustannustehokkaampaa tuottaa sopimuksen mukaisena perhepäivähoitona kuin ostopalveluina. Henkilökustannuksia kasvattaa sairauslomista johtuvat syyt ja niihin on jouduttu ottamaan sijaisia. Tarvittavat toimenpiteet Sosiaalitoimen talouden seuranta ja reagointi mahdollisiin muutoksiin on jatkuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteuttaen. Sosiaalipalveluissa tavoitteena on vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta kotiin annettavien palveluiden vahvistamista sosiaalihuoltolain mukaisesti. Lapset puheeksi - työmenetelmän juurruttaminen jatkuu. Suunnitelmallisen työllisyysohjelman mukainen toiminta yhteistyössä keskushallinnon ja sivistyspalveluiden kanssa jatkuu. Päihdeasiakkaiden kohdalla tehostetaan yhteistyötä terveydenhuollon ja mielenterveysyksikön kanssa. Avohuollon ohjausta tehostetaan sosiaaliohjauksen, asumisenohjauksen, tukihenkilötoiminnan ja sosiaalikuntoutuksen kautta. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA Tulosalue/tulosyksikkö: vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: hoito- ja hoivatyönjohtaja Osastopäällikön/vastuuhenkilön arvio tulosalueen/tulosyksikön kokonaistilanteesta Uusi vanhuspalvelukeskus valmistui toukokuussa. Kotihoito, ikääntyneiden päivätoiminta ja seniorineuvola muuttivat uusiin tiloihin toukokuun lopussa. Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat muuttivat Joutsenkotiin Joutsenkodin 30 asumispaikkaa ovat täynnä. Uusiin tiloihin muuttaminen on vähentänyt asukkaiden lääkäri- ja sairaalakäyntejä. Tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä on myönnetty tähän mennessä yhteensä 35 kappaletta, joista voimassa olevia on 26 kappaletta. Lisäksi yksi palveluseteli on myönnetty ulkopaikkakuntalaiselle kotikuntalain nojalla ja tästä saadaan kotikuntakorvaukset. Ostopalveluna ei ole tällä hetkellä yhtään paikkaa. Kotihoidon palveluseteleitä on myönnetty kaksi ja omaishoidon vapaan palveluseteleitä viidelle. 5

6 Seniorineuvolassa on aloitettu 70-vuotiaiden terveystarkastukset. Tällä hetkellä terveystarkastukseen kutsutaan 65- ja 70-vuotiaat. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään 75-vuotiaille, jotka eivät ole vielä muiden palveluiden piirissä. Syyskuussa aloitettiin yhteistyössä Muistiluotsin kanssa muistikahvilatoiminta. Muistikahvila kokoontuu kerran kuukaudessa ja se on kaikille avoin. Muistikahvilassa saa tietoa muistiin ja aivoterveyteen liittyvistä asioista. Kotihoidossa on päättymässä mobiilin ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti. Kotihoidon mobiili ja toiminnanohjausjärjestelmä päätettiin hankkia Kuntien Tiera Oy:ltä. Hoitohenkilökunta on ottanut sovelluksen innokkaana käyttöön. RAI-arviointeja tehdään vanhuspalveluissa sekä kotihoidossa että vanhainkodilla säännöllisesti. Toimintakykyarvioinnit uusitaan puolivuosittain sekä tarvittaessa useammin voinnin muuttuessa. Kotihoidon henkilöstölle järjestettiin kertauskoulutus RAIarviointiin liittyen huhtikuussa. Toiminnan poikkeamat Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat muuttivat Joutsenkotiin Pitkäaikainen laitoshoito päättyi Laitoshoitoa tarjotaan ainoastaan sairaalahoitoa tarvitseville. Kotihoidon kaksi tiimiä yhdistettiin. Tämän johdosta henkilöstöresurssien käyttö on joustavampaa. Poikkeamat tulorahoituksessa Tuloja on euroa vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana johtuen sotilasvammalain mukaisista korvauksista ja jäsenkuntien maksuosuuksista. Tulot ovat kuitenkin toteutuneet talousarvion mukaisesti. Poikkeamat toimintamenoissa Vanhuspalveluiden menot ovat euroa yli talousarvion. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelimenot ovat ylittyneet euroa ja oman toiminnan menot euroa. Vanhuspalveluiden menot ovat kasvaneet euroa edellisestä vuodesta. Kasvu johtuu tehostetun palveluasumisen palvelusetelistä (kasvu euroa), jota muut osa-alueet paikkaavat hieman. Tehostetun palveluasumisen paikka myönnetään kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kaikille, jotka täyttävät kriteerit. Jonoa ei siis ole ollenkaan. Ala-Temmeksen vanhainkodin paikkalukua ryhdyttiin vähentämään vuoden 2015 lokakuussa (PTL 73) ja tilalle otettiin asiakkaita vuorohoitoon, lähinnä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi. Näin vuodeosaston paikkoja saatiin vapautettua sairaanhoitoon eikä vuorohoitoa tarvitsevat ollut enää sairaalahoidossa. Tässä muutoksessa ei kyetty vähentämään henkilöstöä suhteessa asukaspaikkoihin. Kotihoidon tukipalveluissa kuljetuspalvelun ja turvapuhelinpalvelun menot ovat ylittyneet yhteensä 3000 euroa. Kotihoidossa oli alkuvuoden yksi työllistetty (päättyi ) ja yksi oppisopimusopiskelija lokakuun loppuun, molemmista saadaan palkkatukea. Joutsenkodissa on tällä hetkellä kaksi työllistettyä. Tarvittavat toimenpiteet Vanhuspalveluissa sijaisten palkkaamisessa on toimittu ja toimitaan edelleen kriittisesti. Sekä kotihoitoon että ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on olemassa kriteerit, joita noudatetaan palveluja myönnettäessä. 6

7 TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI AJALTA Tulosalue/tulosyksikkö: terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Osastopäällikön/vastuuhenkilön arvio tulosalueen/tulosyksikön kokonaistilanteesta Kokonaisuutena perusterveydenhuolto ylittää talousarvion. Vaikka tuotot ovat arvioitua korkeammat, ovat myös kulut selvästi arvioitua suuremmat. Vuoteen 2015 verrattuna kulut ovat nousseet euroa. Kalliita hoitoja on tarvinnut useampi kuntalainen kuin aikaisemmin, mikä näkyy sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon kustannuksissa. Vuodeosastolla on aloittanut oma osastonlääkäri Vuodeosastolla kuormitus on ollut 98,6 %. Tavoitteena on 98 % käyttöaste vuodelle Keskimääräinen hoitoaika on ollut 7.25 vrk, mikä on matalampi aiempiin vuosiin nähden. Hoitojaksot ovat pysyneet lähes ennallaan, mutta hoitoajan lyhenemisen vuoksi hoitopäivät ovat laskeneet aiempiin vuosiin nähden. Suuri osa osaston potilaista on edelleen ollut ulkopaikkakuntalaisia ja tällä hetkellä tuotot ovat saavuttaneet talousarviotason. Käynnit lääkärin vastaanotolla laskivat lääkärivajeen vuoksi vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Sen jälkeen käyntimäärät ovat nousseet kovasti. Kiireettömälle vastaanotolle hoitoon pääsyaika on pysynyt noin 1-2 viikossa. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ovat edelleen laskeneet lähes 10 % vuodesta Myös käynnit sairaanhoitajien vastaanotoilla, fysioterapeuttien sekä hammaslääkärien vastaanotoilla ovat nousseet selvästi edellisestä vuodesta. Liikuntareseptin ja liikuntaneuvonnan käyttö on vakiintumassa toimintaan. Yhteensä reseptejä on kirjoitettu 146 kappaletta ja liikuntaneuvontaa annettu 176 kertaa. Myös liikunnan puheeksiotto eri vastaanotoilla on otettu seurannan kohteeksi ja sitä on tilastoitu muutaman kuukauden aikana jo 1352 kertaa. Tällä hetkellä Limingan terveyskeskuksen on valinnut 98 ulkopaikkakuntalaista ja toisen kunnan on valinnut 43 liminkalaista. Valinnanvapaudesta johtuvia tuloja on 9 kuukauden aikana kertynyt noin euroa, mikä on selkeästi yli arvioidun. Toisen kunnan valinneista on kustannuksia kertynyt vasta noin euroa. (Suun terveydenhuolto ei ole tässä mukana.) Erikoissairaanhoitoon on mennyt 9 kuukauden aikana jo 77.4 % budjetoidusta. Avohoitokäyntimäärä on hieman lisääntynyt, mutta hoitopäivien määrä on laskenut 13.2 %. Kustannusten nousu on kohdistunut lastensairauksiin (noin euroa), syöpätauteihin (noin euroa) sekä nuorisopsykiatriseen hoitoon (noin euroa). Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Limingassa asukasta kohden 616 euroa sairaanhoitopiirin jäsenkuntien keskiarvon ollessa 689 euroa asukasta kohden. Toiminnan poikkeamat Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana terveyskeskuksessa kärsittiin äkillisestä 1-2 lääkärin vajeesta, joka korjaantui huhtikuun aikana. Sen jälkeen on kiireettömälle vastaanotolle päässyt noin 1-2 viikossa. Mielenterveyspalveluissa on ollut käytettävissä nuorisopsykiatrin panosta 1 päivä kuukaudessa lastenpsykiatrin ja aikuispsykiatrin lisäksi. Mielenterveyspalveluissa myös erikoissairaanhoitajien ja psykologien vastaanottokäynnit ovat nousseet noin 28 % edellisestä vuodesta. Psykologiharjoittelija on toiminut yksikössä tammikuun 2016 alusta toukokuun loppuun. Myös yksityisen puheterapeutin apuna on toiminut puheterapeuttiharjoittelija kunnan palkkaamana Terveydenhoitaja on aloittanut synnytysten jälkitarkastusten tekemisen. Käynnit neuvoloissa ovat kuitenkin kääntyneet laskuun. Poikkeamat tulorahoituksessa Avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon tuotot ovat kasvaneet runsaasti. Myös fysioterapialaskutuksen siirryttyä osastosihteereille, tuotoissa on tapahtunut selvää nousua ja arvioidut tulot on ylitetty. Limingan terveyskeskuksen on myös valinnut hoitopaikakseen arvioitua useammat ulkopaikkakuntalaiset. Lähihoitajan 6 kuukauden palkkatuki sekä lääkärien koulutuskorvaus parantavat tilannetta vuoden 2016 lopussa. Poikkeamat toimintamenoissa Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet arvioitua korkeammat, 77.4 % arvioiduista kustannuksista on mennyt 9 kuukauden jälkeen. Kalliita hoitoja on tarvinnut useita kuntalaisia. Potilaita, joiden hoito on maksanut yli euroa, on ollut 120 (noin 3.6 miljoonaa 7

8 euroa). Lastentaudit, syöpätaudit ja nuorten psykiatrinen hoito ovat nousseet runsaasti edellisestä vuodesta. Perusterveydenhuollon menot ovat noin euroa edellisvuotta suuremmat. Ylityksestä puolet koostuu henkilöstökuluista. Alkuvuoden useampi pitkä sairausloma lääkäreillä sai jonot kiireettömälle vastaanotolle kasvamaan noin 2 kuukauteen ja päivystyksen muuttumaan hallitsemattomaksi. Suuri osuus lisääntyneistä sijaiskuluista johtuu lääkärien sairauslomansijaisista. Palvelujen ostossa oleva ylitys johtuu laboratoriokustannusten kasvusta, psykiatripalveluiden ostoista sekä lääkinnällisen kuntoutuksen lisääntyneestä tarpeesta. Myös uudet diabeteksen hoitoon tarvittavat välineet lisäävät hoitotarvikejakelun kustannuksia. Oulunseudun yhteispäivystyksen käyntimäärät ovat laskeneet 9 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kustannukset ovat nousseet yli 25 %. Tarvittavat toimenpiteet Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaika pyritään pitämään 1-2 viikossa. Edelleen pidetään yhteispäivystyksessä käynnit vähäisinä. Laboratoriotutkimusten sekä ostettujen kuvantamistutkimusten määriä yritetään saada laskemaan. Vuodeosasto pidetään tehokkaassa käytössä. Hyvällä toiminnalla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskus hoitopaikakseen. Taloutta seurataan tarkasti. 8