KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma Talousarvio Kunnanvaltuusto hyväksynyt

Transkriptio

1 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma Talousarvio 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt

2 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

3 Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

4 Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous

5 Perustietoja kunnasta Väestö 1309 ( ) Väestö 1310 (marraskuu 2007) eli +1 Ikäjakauma: v. 17 % v. 58 % - yli 64 v. 25 % Elinkeinorakenne (2005): - alkutuotanto 16,5 % - teollisuus 24,2 % - palvelut 52,6 % - muu tai tuntematon 6,7 % Työpaikkaomavaraisuus noin 73 % Työttömyysaste keskimäärin 10,7 % 2006 Huoltosuhde 1,8 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)

6 Veroprosentit 2008 Tuloveroprosentti 18,00 Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,60 - vakituiset asunnot 0,25 - vapaa-ajan asunnot 0,75 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00

7 Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella Verotulopohjan laajentaminen Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen

8 Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino

9 Kunnan henkilöstö TA 2007 TA 2008 TS 2009 Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Vakituiset yhteensä Työllistetyt 2,5 1 1 Projektit Yhteensä 62,

10 Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan tukeminen

11 Kunnan organisaatio Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualue Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta (yhteiskokous) Perusturvatoimen päävastuualue Perusturvalautakunta Opetus- ja vapaa-aikatoimen päävastuualue Koululautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen toimen päävastuualue Tekninen lautakunta

12 Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito Yksityistieasiat

13 Hallinto- ja elinkeinotoimi Olennaista / uutta Työterveyshuollon laajentaminen Päivitetyn kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Kiikoisten Ystävänpäivä -messutapahtuma Halmesmäen asuntoalueen ja Vuolteen teollisuusalueen tonttien markkinointi Maaseututoimen yhteistyö Kokemäen kanssa Kehittämishankkeiden toteuttamisen murrosvaihe Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen Kunnallisvaalit

14 Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP2006 TA2007 (alkup.) TA2008 MUUTOS % Menot ,0 Tulot ,7 Netto ,5

15 Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Palvelukoti Ilola Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto

16 Perusturvatoimi Olennaista / uutta Palvelukoti Ilola (vanhainkoti kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi) Ilolaan vakinainen laitoshuoltaja Omaishoidontuen myöntämiskriteerit Saspen menot kasvavat, erikoissairaanhoidon laskevat Sairaanhoitopiirin vaihdos ja erikoissairaanhoidon potilasohjauksen ohje Lastensuojelukustannukset Lisäselvitykset PARAS -hankkeeseen (mm. yhteistoiminta-alue ja sen tehtävät)

17 Perusturvatoimi yhteensä TP2006 TA2007 TA2008 MUUTOS % Menot ,7 Tulot ,0 Netto ,7

18 Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi

19 Opetus- ja vapaa-aikatoimi Olennaista / uutta Oppilasmäärä kasvussa Oppilaskuljetusten kustannusten nousu Erityisopetuspaikkojen turvaaminen Taiteen perusopetuksen jatkuminen Suomen Kulttuurirahaston kirjatalkoot Oman kulttuuritoiminnan lisääminen Liikunnan kehittämissuunnitelma Seudullisen nuorisotyön kehittäminen Oman ohjatun kerhotoiminnan lisääminen Nuorten työpajatoiminta jatkuu

20 Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP2006 TA2007 TA2008 MUUTOS % Menot ,3 Tulot ,9 Netto ,3

21 Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi

22 Tekninen toimi Olennaista / uutta Kunnantalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu Kiinteistötoimen menojen kasvu Paikkatietojärjestelmän hyödyntäminen Vesi- ja viemärilaitoksen jätevesimaksun nousu (10 snt/m 3 ) Vesihuollon tulevaisuuden vaihtoehdot Rakennustoiminnan vilkkaus Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen päivittäminen Väestönsuojeluharjoitus

23 Tekninen toimi yhteensä TP2006 TA2007 TA2008 MUUTOS % Menot ,3 Tulot ,0 Netto ,6

24 Käyttötalous yhteensä TP2006 TA2007 TA2008 MUUTOS % Menot ,7 Tulot ,4 Netto ,7

25 KUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN BRUTTOMENOT 11 % 9 % 14 % 66 % Hallinto- ja elinkeinotoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Perusturvatoimi Tekninen toimi

26 Tuloslaskelma TP2006 TA2007 TA2008 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotuotot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

27 Verotulot ja valtionosuudet Verotulot TP2006 TA2007 TA2008 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Koiravero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen Valtionosuudet yhteensä

28 KUNNAN VUOSIKATE JA PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT VUOSI Vuosikate Poistot

29 Tuloslaskelman tunnusluvut TP2006 TA2007 TA2008 Toimintatuotot/ 20,6 20,8 20,0 Toimintakulut % Vuosikate 59,8 44,6 109,0 % poistoista Vuosikate /as Verotulot /as Valtionosuudet /as Asukasmäärä

30 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP2006 TA2007 TA2008 Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liikeylijäämä/-alijäämä Rahoitustuotot ja kulut Tilikauden yli-/alijäämä

31 Investoinnit yhteensä 2008 Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet Nettoinvestoinnit

32 Investoinnit 2008 Maa-alueiden hankinta Satakunnan shp ky Pirkanmaan shp ky (palautus) Jaaran jalanjäljissä hanke Osuus väestönsuojatilaan (AirWell Oy) Kunnantalon peruskorjaus ja laajennus

33 KUNNAN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN INVESTOINNIT JA VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettoinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Vuosikate

34 KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT VUOSI Rahavarat yht. Lainat yht.

35 Rahoituslaskelma TP2006 TA2007 TA2008 Vuosikate Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot Nettoinvestoinnit Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Pitkäaik. lainojen lisäykset Pitkäaik. lainojen vähennykset Kassavarojen muutos

36 Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2006 TA2007 TA2008 Investointien tulorahoitus % Pääomamenojen tulorahoitus % 38,2 32,7 240,3 24,9 21,6 89,5 Lainanhoitokate 0,8 0,5 1,4

37 Lainamäärä Pitkäaikaiset lainat yhteensä TP2006 TA2007 (TP2007) ( ) TA Pitkäaikaiset lainat /asukas (334) Asukasmäärä (1.309)

38 Plussat ja miinukset Talousarvio tasapainossa Palvelut säilyvät ennallaan ja hyvinä Käyttötalousmenojen maltillinen kasvu Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan Valtionosuudet kasvavat selvästi Lainamäärä laskee Palkankorotukset ennakoitua suuremmat Opetus- ja vapaaaikatoimen sekä teknisen toimen menojen kasvu Työllistämismäärärahojen väheneminen Investointien vähyys Kunnantalon peruskorjauksen ja laajennuksen siirtyminen