Jyväskylän kaupunki. Vuoden 2013 talousarvion muutokset

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Vuoden 2013 talousarvion muutokset Kaupunginhallitus

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Talousarviomuutokset/marraskuu Tulossuunnitelma Rahoitussuunnitelma Varhaiseläkemenoperusteiset maksut 2013, Liite 1 7 Kaupunginhallitus , Liite 2 8 Valtionosuudet 2013, Liite 3 10 Perusturvalautakunta Kaupunkirakennelautakunta Lyseon takaisinlunastus, Liite 4 21

3 3 Talousarviomuutokset / marraskuu 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA Tulot Menot 1000 Euroa 1000 Euroa Konsernihallinto Varhemaksut Liite 1 36,5 Käyttösuunnitelman muutos 584,6 584,6 Total Korjausrakentaminen Oy Liite ,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut Varhemaksut Liite 1-199,4 TA-muutokset PerustLTK , ,0 Vanhus- ja vammaispalvelut Varhemaksut Liite 1 93,5 TA-muutokset PerustLTK , ,0 Kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminta PerustLTK ,0 Kasvun ja oppimisen palvelut Varhemaksut Liite 1 31,4 Kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminta PerustLTK ,0 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Varhemaksut Liite 1-100,4 Kaupunkirakennepalvelut Varhemaksut Liite 1-19,7 Maan myyntivoitot KaupRakLTK ,0 Liikelaitokset Varhemaksut Liite 1 136,2 Käyttötalousosa yhteensä 4 803, ,7 Valtionosuudet Valtionsuuksien muutos Liite 3 165,0 Rahoitustulot ja -menot Muut rahoitustulot 830,0 Korkomenot ,0 Tuloslaskelmaosa yhteensä 5 798, ,7 Vuosikatevaikutus ,1 Poistot 5 254,4 Satunnaiset menot, kaupunki 2 135,7 Satunnaiset tulot, talouskeskus 2 135,7 Tulosvaikutus ,7

4 4 INVESTOINTIOSA Tulot Menot 1000 Euroa 1000 Euroa Yhdyskuntarakentaminen Investointimenot ja -tulot KaupRakLTK , ,0 Osakkeet ja osuudet Korvaus SHP:n peruspääomasta -279,6 Irtaimistohankinnat Sosiaali- ja terveyspalvelut -110,0 Konsernihallinto ja kilpailukyky -300,0 Tilapalvelu Lyseo Liite 4 928,0 Investointiosa yhteensä 1 535, ,4 Rahoitustarve yhteensä ,1 RAHOITUSOSA Antolainojen vähennys JVA:n lainan takaisinmaksu 1 651,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Rahoitustarpeen edellyttämä lainoituksen muutos 9 693,0

5 5 Tulossuunnitelma 2013 Talousarviomuutokset / Marraskuu 2013 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä TA Muutokset TA+M Muutokset TA+M 1000 euroa 2013 Kevät 2013 Lokakuu 2013 Toimintatulot , , ,8 Toimintamenot , , ,3 TOIMINTAKATE , , ,5 Verotulot , ,0 Valtionosuudet ,4 165, ,4 Rahoitustulot ja -menot , , ,8 Korkotulot , ,0 Muut rahoitustulot ,8 830, ,8 Korkomenot , , ,0 Muut rahoitusmenot ,0 0,0-40,0 VUOSIKATE , , ,7 Poistot , , ,8 Satunnaiset tulot 0 0, , ,7 Satunnaiset menot 0 0, , ,7 TILIKAUDEN TULOS , , ,1 Poistoeron lisäys/vähennys ,4 340,4 Varausten lisäys/vähennys 0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , ,7 Vuosikate poistoista 26,2 % 26,0 % 14,0 % Vuosikate poist.al.inv. 38,0 % 37,7 % 18,9 %

6 6 RAHOITUSSUUNNITELMA 2013 Talousarviomuutokset / Marraskuu 2013 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TA Muutokset TA+M Muutokset Arvio Kevät 2013 Lokakuu 2013 TOIMINNNA JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate , , ,7 Satunnaiset erät 0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät , ,0 Toiminnan rahavirta , , ,3 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,1 Rahoitusos. inv.menoihin , , ,8 Käyttöom. myyntitulot , ,0 Investointien rahavirta , , ,3 Toiminnan ja inv. rahavirta , , ,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 0,0 Antolainasaam. vähennykset , , ,4 Antolainauksen muutokset , , ,4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , , ,2 Pitkäaik. lainojen vähennys , ,0 Lyhytaik. lainojen muutos 0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset , , ,2 Oman pääoman muutokset 0 0,0 0,0 Muut maksuvalm. muut , ,0 Rahoituksen rahavirta , , ,6 Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 7 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISET MAKSUT 2013 LIITE euroa TA 2013 Muutokset TA/M 2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky 247,2 36,5 283,7 Kaupunginvaltuusto ja-hallitus 230,6 8,1 238,7 Tietohallinto 16,6 28,4 45,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut 590,4-199,4 391,0 Johdon tukipalvelut 13,9 5,3 19,2 Terveyspalvelut 514,6-197,0 317,6 Sosiaalipalvelut 61,9-7,7 54,2 Vanhus- ja vammaispalvelut 590,7 93,5 684,2 Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 1,9 0,1 2,0 Kotona asumisen tukeminen 321,3-123,1 198,2 Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 267,5 216,5 484,0 Kasvun ja oppimisen palvelut 484,2 31,4 515,6 Johdon tukipalvelut 7,5-7,5 0,0 Varhaiskasvatuspalvelut 467,5 29,1 496,6 Perusopetuspalvelut 9,2 9,8 19,0 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 195,6-100,4 95,2 Johdon tukipalvelut 7,8 5,8 13,6 Kansalaisopisto 2,2-2,2 0,0 Kulttuuripalvelut 0,5 0,2 0,7 Kirjastopalvelut 2,9 38,8 41,7 Museopalvelut 54,3-54,3 0,0 Liikuntapalvelut 127,7-88,7 39,0 Jyväskylän Sinfonia 0,2 0,0 0,2 Kaupunkirakennepalvelut 34,7-19,7 15,0 Rakentaminen ja ympäristö 34,7-19,7 15,0 YHTEENSÄ 2 142,8-158, ,7 Liikelaitokset 674,6 136,2 810,8 Talouskeskus 75,9-32,7 43,2 Altek Aluetekniikka 243,5 90,6 334,1 Kylän Kattaus 164,6-9,3 155,3 Keski-Suomen pelastuslaitos 190,6 87,6 278,2 KAIKKI YHTEENSÄ 2 817,4-21, ,5

8 8 Kaupunginhallitus LIITE 2 Dnro 858/ Konserniohje Total Korjausrakentaminen Oy:lle Asian valmistelija Timo Rusanen, puh Total Kiinteistöpalvelut Oy osittaisjakaantui kahdeksi yhtiöksi Tappiollinen korjausrakentaminen jäi vanhaan yhtiöön, jonka nimi muutettiin Total Korjausrakentaminen Oy:ksi. Muu osa yhtiön liiketoiminnasta siirrettiin uudelle perustetulle yhtiölle, jonka nimeksi tuli Total Kiinteistöpalvelut Oy. Jakaantumisen tavoitteena oli 1) varmistaa avoimilla markkinoilla toimivan Total Kiinteistöpalvelut Oy:n toiminnan jatkuminen ilman kaupungin kilpailua vääristävää tukea. 2) varmistaa rakentamispalveluissa työskentelevän henkilöstön työllistyminen Total Korjausrakentaminen Oy:ssä kaupungin antamien tilauksien avulla, voimassa olevan työsuhdeturvan mukaisesti. Total Korjausrakentaminen Oy on osittaisjakautumisen jälkeen hankintalain näkökulmasta ns. kaupungin sidosyksikkö eli tekee töitä lähtökohtaisesti vain omistajalleen. Tähän tilanteeseen on päädytty, koska yhtiö ei ole rahoituksellisesti itsenäinen, vaan toiminta perustuu osittain kaupungin rahoitukselliseen tukeen. Konserninohjausryhmä on käsitellyt kevätkauden 2013 aikana kaupunkikonsernin mahdollisuuksia Total Korjausrakentaminen Oy:n henkilöstön työllistämiseksi. Yhtiön tilauskanta muodostuu lähes kokonaan (n.95 %) osalta Jyväskylän Tilapalvelun tilauksista. Vuoden 2013 osalta on edelleen tavoitteena koko henkilöstön työllistyminen kaupungin tilausten perusteella. Tilapalvelu on laatinut konserniohjausryhmän pyynnöstä arvion kaupungin korjausrakentamisen tarpeista vuoden 2013 jälkeen. Tilapalvelun lausunto Tilapalvelun lausunnon mukaan investointiohjelma laaditaan vuosittain kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Viimeisimmän ohjelman mukaan pieniin korjausrakentamisen hankkeisiin on varattu vuosittain 3 milj. /vuosi. Tämä kustannus sisältää tutkimukset, suunnittelun, sekä rakentamis- ja talotekniikkatyöt. Työt vaihtelevat vuosittain. Karkeasti arvioituna rakennusteknisten töiden osuus on noin 1milj. Total Korjausrakentaminen Oy:tä työllistävien hankkeiden määrä vähenee aikaisempiin vuosiin verrattuna. Työt keskittyvät koulujen ja päiväkotien lomakausiin. Työtä ei tule olemaan tasaisesti koko vuoden. Tilapalvelun lausunnon mukaan sama palvelu voidaan joustavammin ostaa vuosisopimuskumppaneilta ja tilata töitä vain silloin kuin niitä tarvitaan. Pääosa töistä (maalaus, matto, laatoitus jne.) joudutaan jo nykytilanteessa ostamaan alihankintana.

9 9 Total Korjausrakentaminen Oy:n työntekijämäärä on yhteensä 36 henkilöä. Henkilötyövuosien määrä on 32,5. Henkilöstöllä on kuntaliitossopimukseen liittyvä työsuhdeturva saakka. Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen mukaan yhtiön oma pääoma oli yli euroa negatiivinen (yhtiön osakepääoma on euroa ja kumuloituneet tappiot noin 1,0 miljoonaa euroa). Yhtiö on siten menettänyt osakepääomansa. Negatiivinen oman pääoman määrä kuvaa sitä taloudellista vastuuta, joka on yhtiön omistajalla eli kaupungilla on. Kaupungin taloudellinen vastuu noussee vuoden 2013 ja 2014 aikana yhtiön tappiollisen toiminnan vuoksi. Tappion määrä on riippuvainen siitä, kuinka paljon kaupunki voi yhtiölle töitä osoittaa. Yhtiön toiminnan loppuessa yhtiölle kertynyt tappio on kirjattava kaupungin tilinpäätöksessä kuluksi, mikä heikentää kaupungin tuloslaskelmalukuja. Edellä mainituista syistä on perusteltua valmistautua siihen, että Total Korjausrakentaminen Oy ei pysty jatkamaan toimintaansa osakeyhtiömuotoisena vuoden 2013 jälkeen. Yhtiö ei voi toimia avoimilla markkinoilla. Talonrakennusinvestointiohjelman supistumisen myötä kaupunki ei pysty osoittamaan yhtiölle tasaista tilauskantaa siten, että toiminta olisi pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa. Kaupunginjohtaja Anderssonin ehdotus Kaupunginhallitus antaa Total Korjausrakentaminen Oy:lle seuraavan konserniohjeen: 1) Yhtiön hallituksen tulee valmistautua siihen, että osakeyhtiömuotoinen toiminta päättyy vuoden 2014 aikana. 2) Valmistautuminen yhtiön toiminnan päättymiseen tulee tehdä huomioiden henkilöstön voimassaoleva työsuhdeturva ja yhteistoimintalain säädökset. Osana prosessia yhtiön tulee selvittää työntekijöiden työllistymismahdollisuudet kaupungissa, kaupungin liikelaitoksissa ja tytäryhtiössä Kaupunginjohtaja Andersson muutti ehdotuksensa seuraavaksi: Kaupunginhallitus antaa Total Korjausrakentaminen Oy:lle seuraavan konserniohjeen: 1) Yhtiön hallituksen tulee valmistautua siihen, että osakeyhtiömuotoinen toiminta päättyy vuoden 2014 aikana. 2) Valmistautuminen yhtiön toiminnan päättymiseen tulee tehdä huomioiden henkilöstön voimassaoleva työsuhdeturva ja yhteistoimintalain säädökset. Osana prosessia yhtiön tulee yhteistyössä kaupungin kanssa selvittää työntekijöiden työllistymismahdollisuudet kaupungissa, kaupungin liikelaitoksissa ja tytäryhtiössä. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen. Tämä asia käsiteltiin asian 208 jälkeen ennen asiaa 200.

10 10 LIITE 3

11 11 Perusturvalautakunta Dnro 1500/ Määrärahamuutokset sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä vanhus- ja vammaispalveluiden vuoden 2013 talousarvioon Asian valmistelijat Pekka Utriainen, puh ja Hannu Tuhkanen, puh Kuntalain 65 :n 5. momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Perusturvalautakunnan alainen toiminta jakaantuu kahteen määrärahaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukokonaisuuden toimintakate vuodelle 2013 on 275,6 M, johon sisältyvän erikoissairaanhoidon osuus on 136,3 M. Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelukokonaisuuden toimintakate vuodelle 2013 on 95,4 M. Tilinpäätösennuste ja määrärahojen väliset siirrot Molempien palvelukokonaisuuksien osalta on laadittu tilinpäätösennuste syyskuun talouden toteutuman sekä tiedossa olevien loppuvuoden tulojen ja menojen perusteella. Arvion mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukokonaisuuden toimintakate ylittyy 12,2 miljoonaa euroa; menojen muutos n. 1,8 miljoonaa euroa ja tulojen n. 14,0 miljoonaa euroa. Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelukokonaisuuden toimintakate on alittumassa 0,5 miljoonaa euroa; menojen muutos n. 0,9 miljoonaa euroa ja tulojen n. 1,4 miljoonaa euroa. Vastuualueittaiset tilinpäätösennusteet toimintakatteen osalta ovat seuraavat: Johdon tukipalveluiden talousarvio ylittyy 1,6 miljoonaa euroa. Työttömyyden kasvu on ollut ennakoitua suurempaa ja työllisyyspalveluiden menot ylittyvät sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta että toimialoille työllistämisestä johtuen. Terveyspalvelut, Jyväskylän osalta talousarvio ylittyy 2,9 miljoonaa euroa. Tulot ylittyvät 0,4 miljoonaa euroa, aiheutuen Hankasalmen suuremmista sairaalapalvelujen ostoista. Menojen ylitysarvio on 3,3 miljoonaa euroa johtuen ensihoidon, henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen budjetoitua suuremmasta toteumasta. Palvelujen ostojen osuus menojen ylityksestä on n. 2,9 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon varattu raha ylittyy palvelujen ostoista johtuen 7,5 miljoonaa euroa. Sosiaalipalveluiden talousarvion toimintakate ylittyy n. 0,2 miljoonaa euroa. Tulojen osalta ylitys (n. 1,4 miljoonaa euroa) aiheutuu toimeentulotuen, maahanmuuttajapalvelujen laskennallisten sekä lastensuojelun tulojen suuremmasta toteumasta. Menojen osalta

12 12 ylitys (n. 1,6 miljoonaa euroa) aiheutuu toimeentuloturvan menojen kasvusta. Vanhus- ja vammaispalveluiden talousarvion arvioidaan alittuvan suunnitellusta 0,5 miljoonaa euroa. Tulot ylittyvät n. 1,4 miljoonaa euroa, pääosin maksutulojen toteutuessa arvioitua suurempana asiakasmäärän lisääntymisen johdosta sekä kotikuntakorvaustuloista. Toimintamenojen osalta budjetti ylittyy n. 0,9 miljoonaa euroa. Menoihin kohdistuu ennakoimattomia kuluja alustavan arvion mukaan 1,9 miljoonaa euroa vuositasolla. Ennakoimattomia kuluja aiheuttavat mm. kotikuntakorvaukset. Myös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös velvoittaa kaupunkia palauttamaan kehitysvammaisille asiakasmaksuina perittyjä ateriakustannuksia viideltä vuodelta takautuvasti, joiden aiheuttama kustannus kohdentuu vuodelle Muina määrärahojen välisenä muutoksena tehdään kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnan kustannusten siirto vanhus- ja vammaispalveluiden palvelukokonaisuudesta kasvun ja oppimisen palvelukokonaisuuteen. Toiminta siirtyi vuoden 2013 alusta pois vammaispalveluista, jolloin siirrettiin osa toiminnan kustannuksista. Toteutuneisiin kustannuksiin perustuen on arvioitu siirtämättä jääneiden kustannusten osuus, joka on 200 tuhatta euroa. Lisäksi tehdään muutokset eläkemenoperusteisiin maksuihin, joiden vaikutus on sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahaan -199,4 tuhatta euroa sekä vanhus- ja vammaispalveluiden määrärahaan 93,5 tuhatta euroa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu muutokset määrärahoittain.

13 13 Määrärahamuutokset vuoden 2013 talousarvioon Toimintatulot (1000 ) TA/M 2013 Muutos syksy Uusi kehys Johdon tukipalvelut 4 049,3 0, ,3 Terveyspalvelut, JKL 8 569,8 400, ,8 Terveyspalvelut, muut ,9 0, ,9 Erikoissairaanhoidon palvelut 0,0 0,0 0,0 Sosiaalipalvelut , , ,3 Sosiaali- ja terveyspalvelut , , ,3 Vanhus- ja vammaispalvelut , , ,0 Toimintamenot (1000 ) TA/M 2013 Muutos syksy Uusi kehys Johdon tukipalvelut , , ,9 Terveyspalvelut, JKL , , ,4 Terveyspalvelut, muut ,9-11, ,0 Erikoissairaanhoidon palvelut , , ,5 Sosiaalipalvelut , , ,3 Sosiaali- ja terveyspalvelut , , ,1 Vanhus- ja vammaispalvelut ,4 959, ,9 Toimintakate (1000 ) TA/M 2013 Muutos syksy Uusi kehys Johdon tukipalvelut , , ,6 Terveyspalvelut, JKL , , ,6 Terveyspalvelut, muut 0,0-11,9-11,9 Erikoissairaanhoidon palvelut , , ,5 Sosiaalipalvelut ,7 215, ,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut , , ,8 Vanhus- ja vammaispalvelut ,4-406, ,9 Apulaiskaupunginjohtaja Utriaisen ehdotus Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavia määrärahamuutoksia palvelukokonaisuuksittain vuoden 2013 talousarvioon: 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahan tuloarviota korotetaan 1,777 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 13,8006 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti: Johdon tukipalveluiden talousarvion menoarviota korotetaan 1,6053 miljoonaa euroa. Terveyspalvelut, Jyväskylä talousarvion tuloarviota korotetaan 0,4 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 3,1149 miljoonaa euroa.

14 14 Erikoissairaanhoidon palveluiden talousarvion menoarviota korotetaan 7,5 miljoonaa euroa. Sosiaalipalvelujen talousarvion tuloarviota korotetaan 1,377 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 1,5923 miljoonaa euroa. 2. Vanhus- ja vammaispalvelujen määrärahan tuloarviota korotetaan 1,366 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 0,9595 miljoonaa euroa. Päätös

15 15 Kaupunkirakennelautakunta Dnro 1307/ Talousarviomuutokset vuoden 2013 kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouteen ja kunnallistekniikan investointimäärärahaan sekä vuoden 2013 kunnallistekniikan investointiohjelman muutos Asian valmistelija Jari Lohi, puh Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi vuoden 2013 kunnallistekniikan investointiohjelman kokouksessaan Ohjelmassa oli investointeihin varattu euroa, josta maankäyttösopimustulot kattoivat euroa. Tämän jälkeen kaupungin valtuusto on hyväksynyt vuoden 2012 kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleen budjetoinnin vuodelle 2013, yhteensä euroa, jolloin investointien kokonaismenot ovat euroa. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt investointiohjelman muutoksen, jossa on huomioitu uudelleen budjetoinnit. Tämän investointiohjelman muutoksen syynä ovat hankemuutokset, menojen tarkentuminen sekä tulojen muutokset. Tarkistusten johdosta investointimäärärahaa korotetaan eurosta euroon ja investointituloja korotetaan eurolla. Käyttötalouden maankäyttösopimustuloilla katetaan euroa, joka on euroa alkuperäistä talousarviolukua suurempi. Nettotaso säilyy ennallaan. INVESTOINTIOHJELMAAN TEHTÄVÄT MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET KATUPALVELUT Uudet asuntoalueet Sääksvuorentien rakentamista jatketaan tavoitteena saada ajoyhteys Keljonkankaantielle. Rahoitukseen käytetään ARA-avustusta. Heinälampi III:en katujen rakentamisesta on sopimus, jonka mukaan niiden tuli olla valmiit kesällä 2013 ja YIT osallistuu rakentamiskustannuksiin. Mannisenmäen pientaloalueen toteutus käynnistyy Sekametsäntieltä yksityisen toimesta alkuvuodesta Maankäyttösopimuksessa on sovittu kaupungin vastuulla olevan Tiilitehtaantien alkupätkän rakentamisesta siten, että Sekametsäntien rakentaminen on mahdollista. Talvilahdentie rakennetaan maankäyttösopimuksen ehtojen mukaisesti. Uudet työpaikka-alueet Läntisen Palokärjen varausta on kasvatettu, koska työt ovat edenneet suunniteltua laajemmin. Koivupurontien rahoitusta on pienennetty arvioitua pienempien rakentamiskustannusten vuoksi.

16 16 Muut investoinnit Blomstedtinkadun muutostyöt siirretään seuraavalle vuodelle suunnitelmien viivästymisen takia. Schaumannin linnan käyttötarkoitus on osittain muuttunut (asumista) ja sen kohdalle rakennetaan melukaide. Keltinmäen päiväkodin rakentaminen edellytti Nääpikäntien loppuosan rakentamista mm. massanvaihtotöiden takia. Kuokkalan kehän rahoitukseen on lisätty tulo Jyväskylän Energia Oy:n osuudesta. Vaajakeskuksen hankkeeseen on lisätty Keskimaan osuus kustannuksista, joista on sovittu maankäyttösopimuksessa. Katujen saneeraukset Muurarintien työt jäivät kesken viime vuonna sääolosuhteiden takia ja viimeistelyt siirrettiin tälle vuodelle. Sorapintaisen Niittytien alkuosan saneerattiin Metsikkötien töiden yhteydessä. Samassa yhteydessä tehtiin huonokuntoisten vesihuoltolinjojen uusiminen. Ahoperän saneeraus siirretään seuraavalle vuodelle rahoituksen ja työjärjestelyjen takia. Routiva Heimontie on jäänyt aikanaan saneeraamatta maanomistusepäselvyyksien takia. Asematien alkuosa kunnostettiin uuden kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä. Loppuosalla on rakennettu uutta vesihuoltolinjaa ja samassa yhteydessä saneerattiin katurakenne. Liikenneturvallisuushankkeet Liikenneturvallisuushankkeina on toteutettu Myllyjärventiellä Vesimyllyntien (kiertoliittymä) ja Porrastien liittymien parantaminen. Pienet rakennushankkeet ja varaukset Osalla varausta on katettu muiden hankkeiden ylityksiä ja uusien hankkeiden rahoitusta. VIHERPALVELUT Uimapaikkojen kunnostukset on poistettu ohjelmasta. Sarvivuoren toimintapuiston ja Luhtisen kentän rahoitusta on lisätty pienentämällä pienten vihertöiden varausta.

17 17 TULOJEN MUUTOKSET Investointitulot Investointituloihin on lisätty euroa seuraavasti: - JE Oy:n osuus Kuokkalan kehäväylästä euroa - Heinälampi III, YIT:n osuus euroa - Keljonkankaan laajennuksen ARA-avustus euroa - Läntinen Palokärki EAKR-avustus euroa Käyttötaloustulot Niittytien saneeraukseen sekä Mannisenmäen, Schaumannin linnan meluesteen ja Talvilahdentien rakentamiseen käytetään maankäyttösopimustuloja. Lisäksi Vaajakeskuksen kohdalla tehtyjä liikennejärjestelyjä rahoitetaan maankäyttösopimustuloilla. Maankäyttösopimustuloilla rahoitettavat investointikohteet ovat määrärahamuutosten perusteella kokonaisuudessaan seuraavat: Hanke TAM 2013 Muutos 2 Matinmäki I Eerolantie Äijälänranta Niittytie (TeboilOy) Mannisenmäki (STS-saneeraus Oy) Schaumannin linna (UPM Kymmene Oy) Talvilahdentie (Pukkala) Vaajakeskus (Keskimaa) Yhteensä Päätösliite: - muutettu investointiohjelma Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy vuoden 2013 kunnallistekniikan investointiohjelman muutokset ja esittää kaupunginhallitukselle, että - yhdyskuntarakentaminen investointimäärärahaa korotetaan eurolla - yhdyskuntarakentamisen investointituloja korotetaan eurolla - maan myyntivoitot ja maankäyttösopimusmaksut käyttötalousmäärärahaa korotetaan eurolla. Korotusten jälkeen vuoden 2013 kunnallistekniikan investointimääräraha kasvaa eurosta euroon ja investointitulot euroon. Maankäyttösopimustulot ovat muutosten jälkeen euroa (TAM euroa). Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 18 Kunnallistekniikan investointiohjelma v MUUTOS 2 Sivu 1 KUNNALLISTEKNIIKKA MUUTOS 1 MUUTOS 2 INVESTOINNIT 2013, 1000euroa KATUPALVELUT SUUNNITTELU PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT UUDET ASUNTOALUEET Keskeneräiset kadut (MKS) Kantakaupunki Mankola II Keljo Sääksvuori II Kuokkala Tanhukaari plv Kypärämäki-Kortepohja Kortepohjan keskusta (Tilustie, Pehtorintie) Korteniitty B (Korteniityntie plv ) Halssila Äijälänranta (MKS) Lohikoski-Seppälänkangas Heinälampi III Palokka Matinmäki I (MKS) Mannisenmäki (MKS) Tikkakoski Tunnelimäki IIIA Korpilahti Talvilahdentie (MKS) 0 55 UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET Lohikoski-Seppälänkangas Läntinen Palokärki 2. vaihe Koivupurontie MUUT INVESTOINNIT Maankaatopaikat Kantakaupunki Lutakon aukio Blomstedtinkadun muutostyöt Satamakatu Schaumannin linna melukaide (MKS) Lohikoski-Seppälänkangas Laukaantien kevyenliikenteen väylä väli Kuormaajantie-kaupungin raja Keltinmäki-Myllyjärvi Nääpikäntie Kuokkala Kuokkalan kehäväylä Keljo Keljonrannantien päällystys Vaajakoski Vaajakeskus (MKS)

19 19 Kunnallistekniikan investointiohjelma v MUUTOS 2 Sivu 2 KUNNALLISTEKNIIKKA MUUTOS 1 MUUTOS 2 INVESTOINNIT 2013, 1000euroa KATUJEN SANEERAUKSET Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) Katuistutusten täydentäminen Siltojen peruskorjaus Kantakaupunki Liikennevalojärjestelmien uusimiset Kuokkala Takkapolku Muurarintie 60 Kypärämäki-Kortepohja Taitoniekantie Lohikoski-Seppälänkangas Metsikkötie Niittytie plv (MKS) 150 Holstintie Pakkaajantie Merkkaajantie Kolikkotie Palokka Heinämäen asuntoalue II vaihe Vaajakoski-Jyskä Haapa-Heikintie väli Järveläntie-Sulunperäntie Ahoperä 75 0 Heimontie 0 30 Asematie Säynätsalo Kalliokuja Papinpussi Laivarannantie väli Parviaisentie-Kaivotie Kaivotie väli Papinpussi-Laivarannantie Tikkakoski-Nyrölä 75 0 Korpilahti 75 0 LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET Myllyjärventie, Vesimyllyntien ja Porrastien liittymät 200 ERITTELEMÄTTÖMÄT PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET ERILLISET ULKOVALAISTUSKOHTEET VIHERPALVELUT SUUNNITTELU KORVAUSINVESTOINNIT Pienet vihertyöt Uimapaikkojen kunnostukset 20 0 Leikkipuistojen poistaminen Takuuajanhoito Kantakaupunki Kirkkopuiston lehmusten uusiminen Kauppakadun varrella Keljo Sarvivuoren toimintapuisto Palokka Luhtisen puiston kenttä Vuoripuisto Vaajakoski Lilliputti Korpilahti Revontulen korttelipuisto

20 20 Kunnallistekniikan investointiohjelma v MUUTOS 2 Sivu 3 KUNNALLISTEKNIIKKA MUUTOS 1 MUUTOS 2 INVESTOINNIT 2013, 1000euroa UUSINVESTOINNIT Ympäristötaide Halssila Äijälänrannan asuntomessualue Keljo Sääksvuoren korttelileikki Tikkakoski Tunnelimäki II korttelileikkipuiston kenttä SATAMAPALVELUT Muut venepaikat Kantakaupunki Lutakon satama KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ Kehys EROTUS TULOT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT JE:n osuus Kuokkalan kehäväylästä Heinälampi III, YIT:n osuus Sääksvuoren ARA-avustus Lantinen Palokärki EAKR-avustus KÄYTTÖTALOUSTULOT Matinmäki I Eerolantien maankäyttösopimus Äijälänrannan maankäyttösopimus Teboil Lohikoski (Niittytie) 0 59 Mannisenmäki Schaumannin linna Talvilahdentie 0 55 Vaajakeskus, Keskimaa

21 21 LIITE 4 LYSEON OPPILAITOSRAKENNUSTEN TAKAISINLUNASTUS Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ( 157) lukiokoulutuksen järjestämisvastuun siirrosta Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle alkaen. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että Lyseon ja Voionmaan lukiorakennukset myydään tasearvoistaan Koulutuskuntayhtymälle. Kauppa toteutettiin syksyllä Rakennusten kauppakirjoihin on kirjattu takaisinlunastuksesta seuraavasti: Koulutuskuntayhtymä käynnistää ns. lukioverkkoselvityksen vuoden 2010 aikana, jonka tuloksena joistakin lukiotiloista mahdollisesti luovutaan. Mikäli lukiokoulutus päätetään lakkauttaa kaupan kohteena olevissa rakennuksissa, on tarkoituksenmukaista, että Jyväskylän kaupunki maanomistajana ja kaavoituksentoteuttajana vastaa kiinteistön kehitystoimenpiteistä. Tämän vuoksi osapuolet sisällyttävät kauppakirjaan takaisinlunastuspykälän. Takaisinlunastuspykälässä todetaan seuraavasti: Mikäli ostajan käyttötarve lukiokoulutuksen tai muun organisaationsa tarjoaman koulutustarjonnan osalta päättyy kohteessa, menetellään seuraavasti: a) mikäli kaupan kohteen tasearvo käyttötarpeen päättyessä on enintään tämän kauppakirjan mukaisen kauppahinnan suuruinen, lunastaa Jyväskylän kaupunki tai Jyväskylän kaupungin osoittama kolmas osapuoli kaupan kohteen itselleen tasearvon mukaisella hinnalla. b) mikäli ostaja on toteuttanut kaupan kohteessa perusparannustoimenpiteitä, joiden johdosta kaupan kohteen tasearvo on tämän kauppakirjan mukaista kauppahintaa suurempi, lunastaa Jyväskylän kaupunki tai Jyväskylän kaupungin osoittama kolmas osapuoli kaupan kohteen käyvän arvon mukaisella hinnalla, joka enintään voi olla kohteen tasearvon suuruinen. Jyväskylän Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan merkinnyt tiedoksi lukioverkkopäätökseen johtaneet omat sekä Jyväskylän kaupungin hallinnolliset päätökset. Koulutuskuntayhtymä ryhtyy toteuttamaan lukioverkkoa ns. malli 1:n pohjalta, joka ei sisällä Lyseon eikä Voionmaan lukiorakennuksia. Kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski on osoittanut kaupungille kirjeen, jonka mukaan Koulutuskuntayhtymä luopuu Lyseosta Kuntayhtymä on ilmoittanut, että Lyseorakennuksen tasearvo on euroa, kun se myydessä syksyllä 2010 oli euroa. Voionmaan lukion osalta Koulutuskuntayhtymä ei ole toistaiseksi ilmoittanut luopumisajankohtaa.