Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin (09) faksi (09) Lisätietoja talousjohtaja Pekka Hänninen, puhelin (09) pekka.hanninen@hsy.fi Copyright Kartat, graafit ja muut kuvat: HSY Valokuvat: HSY / Markku Ojala

3 OSAVUOSIKATSAUS Toiminta Talousvettä pumpattiin tammi-elokuussa verkostoon 63,0 miljoonaa m3. Koko Vuoden pumppauksen ennustetaan olevan 92,8 miljoonaa m3, talousarviota +2,7 % enemmän. Koelaskutuksen perusteella laskutettavan vesimäärän ennustetaan olevan 72,9 milj. m3, joka on edellisvuotisella tasolla. Laskutus seuraa viiveellä verkostoon pumpattua vesimäärää mm. vesimittarien luennasta ja laskutusrytmistä johtuen. Jätevesiä käsiteltiin raportointikaudella yhteensä 94,2 miljoonaa m3. Jätevesimäärän vuosiennuste on 139,5 milj. m3, +2,5 % talousarviota enemmän. Ennusteen tarkkuuteen vaikuttaa merkittävästi loppuvuonna toteutuvat sademäärät. Raportointikaudella ei ollut laitosohituksia. Raportointikaudella HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 5,3 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljettiin tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 7,9 miljoonaa kappaletta ja kuljetettu jätemäärä tonnia toteutuu hieman talousarviota suurempana (+0,4 %). Vantaan Energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä tonnia jätteitä, joka jää talousarviossa ennakoitua pienemmäksi (-1,9 %). Vuosiennuste on kuitenkin suuntaa antava, koska paalatun jätteen kokonaismäärää ja toimitusrytmiä voimalaan ei ole tarkasti tiedossa. Määriin ei sisälly tytäryhtiö Uudenmaan Woima Oy:n osuutta. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä tonnia. Vuonna 2016 voimaan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto on vähentänyt loppusijoitettavaa jätemäärää merkittävästi. Ämmässuolle ennustetaan vastaanotettavan yhteensä noin tonnia jätteitä, joka on lähes 23 % talousarviossa ennakoitua enemmän. Kasvu aiheutuu kaatopaikan rakenteissa hyödynnettävistä rakennusjätteistä sekä maa-aineksista, joita on vastaanotettu odotettua enemmän. Sorttiasemien asiakasmäärän arvioidaan olevan noin asiakasta vuoden aikana. Tammielokuun asiakasmäärät ovat kasvaneet noin 13 % edellisvuodesta, lähinnä Ruskeasannan Sorttiaseman avaamisesta johtuen. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatutiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa. Keväällä otettiin käyttöön uusi ilmanlaadun supermittausasema Helsingin Mäkelänkadulla. Mittausasemalla selvitetään erikoismittausten avulla liikenteen päästöjen vaikutusta kaupunki-ilman koostumukseen tarkemmin kuin missään muualla pääkaupunkiseudulla tai Suomen kaupungeissa. Henkilöstö Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 767,6 htv, josta vesihuollossa 438,2 htv, jätehuollossa 126,1 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 33,2 htv, tukipalveluissa 61,8 htv, asiakaspalvelussa 32,2 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 75,1 htv. Koko vuoden keskimääräiseksi henkilöstömääräksi ennustetaan noin 761 htv, kun henkilöstösuunnitelmassa suunniteltu taso on 768,5 htv. Tuloskehitys Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 298,5 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 412,2 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät Ekokemin osakkeiden myyntivoiton 60,2 miljoonaa euroa. Ilman Ekokemin myyntivoittoa toimintatuottojen ennustetaan olevan 352,0 miljoonaa, 2,1 miljoonaa talousarviota enemmän. Vesihuollon käyttö- ja perusmaksut jäävät budjetoitua pienemmiksi, mutta vilkkaana jatkuneesta rakentamisesta johtuen liittymismaksut ylittävät talousarvion. Jätehuollon myyntituotot ylittävät talousarvion niukasti lähinnä ennakoitua suuremmasta pilaantuneiden maiden käsittelymääristä sekä sorttiaseman kasvaneista asiakasmääristä johtuen. Toimintakulut olivat 115,0 miljoonaa euroa. Vuosiennusteessa toimintakulut 178,2 miljoonaa jäävät 3,8 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Vesihuollossa maankäsittelyn tehostamistoimet alentavat maanrakentamisen kustannuksia. Multatuotannon arvioitua pienempi volyymi vähentää kuljetusmaksuja. Sähkön matala hintataso alentaa energiakustannuksia. Lisäksi mm. Pitkäkoskella raakaveden lämmön talteenotto on vähentänyt ulkopuolisen lämmönoston tarvetta. Jätehuollossa säästöjä syntyy jätevoimalan tuhkan käsittelymaksuista, jätevesimaksuista ja asiantuntijapalveluista. Nettorahoituskulut olivat 43,8 miljoonaa euroa. Rahoituskulut toteutunevat talousarviota pienempinä ulkopuolisen lainarahoituksen tarpeen jäädessä loppuvuonna talousarviossa ennakoitua vähemmäksi. Poistot olivat 62,7 miljoonaa euroa. Vuositasolla ne toteutunevat suunnilleen talousarvion mukaisina. Vuosiennusteen mukaan tilikauden ylijäämä on +73,7 miljoonaa. Ilman Ekokemin osakkeiden myyntivoittoa ylijäämä on +13,5 miljoonaa, 6,0 miljoonaa talousarviota parempi. Investoinnit Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 93,1 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa, 87,5 miljoonaa oli vesihuollon verkostohankkeisiin painottuvia investointeja. Laitosinvestoinneista merkittävimmän, Blominmäen jätevedenpuhdistamon työt ovat kokonaisuutena edenneet hankesuunnitelman mukaisesti. Vuosiennusteen mukaan investoinnit toteutunevat 161,7 miljoonan suuruisina, kun talousarviossa niihin varauduttiin 170,7 miljoonalla. Vesihuollossa kaupunkilähtöiset verkostoinvestoinnit ylittyvät 3,6 miljoonalla, mutta vedenjakelun investoinnit jäävät 8,6 milj. talousarviota pienemmiksi mm. Hiekkaharjun vesitornin ja viemäröinnissä Kivistön runkolinjan toteutuksien siirtymisestä tuleville vuosille. Jätehuollossa investoinnit jäävät 2,5 milj. talousarviosta. Jorvaksen Sortti-aseman pohjarakennustyöt toteutuvat hieman ennakoitua edullisemmin ja osa kustannuksista siirtyy vuodelle Ämmässuolla kaatopaikan pinnan viimeistelyrakenteiden toteuttamista on lykätty painumisen takia. Rahoitus Lainakanta oli 1443,9 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1188,0 miljoonaa, pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 215,9 miljoonaa ja lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa 40,0 miljoonaa euroa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 30,0 miljoonaa euroa. Maksuvalmius on ollut hyvä. Ekokemin osakkeiden myynnistä saadut tulot vähentävät loppuvuonna tarvetta ulkopuoliselle lainarahoitukselle. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 27,4 %.

4 Henkilöstöä koskevat tavoitteet Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolojen määrä vähenee. Henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuoden 2014 tasosta (13,56 pv/palvelussuhdevuosi) 13 päivään/ palvelussuhdevuosi Esimiesten aktiivisuus työkykyyn ja työssä selviytymiseen liittyvien haasteiden puheeksiotossa sekä yhteistyössä työterveyshuollon ja HR:n kanssa. Työhyvinvointiohjelma päivitetään huomioiden työolojen riskien arvioinnin tulokset. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri Henkilöstön kokemus osaamisen kehittämisestä ja muutoskyvystä kehittyy positiiviseen suuntaan. Henkilöstösuunnitelma tukee päätöksentekoa määrällisen suunnittelun lisäksi myös siinä, että osaaminen kehittyy vastaamaan HSY:n tarpeita. Henkilöstön tyytyväisyys palkitsemiseen nousee lähelle vertailuryhmän tasoa. Henkilöstön kokemus johtamisja toimintakulttuurin kannustavuudesta paranee ja nousee vertailuryhmän tasolle. Henkilöstön kokemus esimiestyön laadusta paranee ja nousee vertailuryhmän tasolle. Vuonna 2015 käynnistyneet työolojen riskien arvioinnit (hyödyntäen henkilöstökyselyn tuloksia) terveyden ja turvallisuuden haittojen ja vaarojen tunnistamiseksi on toteutettu ja toimenpiteet työolojen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi on suunniteltu 100 %. Suunnitelmiin kirjattujen toimenpiteiden toteutusaste loppuvuonna 2016 on vähintään 80 %. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet on kuvattu koulutussuunnitelmassa. Koulutussuunnitelman tekemisessä on hyödynnetty käytyjä kehityskeskusteluita Vuonna 2015 määritelty strategialähtöinen palkitsemisjärjestelmä on otettu käyttöön ja sen toimivuutta seurataan. Palkitsemisjärjestelmässä määritellään, mihin palkkataso on kytketty, miten palkka-kehityksestä huolehditaan, ketkä vastaavat ja päättävät mistäkin sekä miten järjestelmän toteutumista seurataan ja arvioidaan. Työhyvinvointiohjelmaan kirjatut johtamisen periaatteet on otettu aktiivisesti käyttöön. Esimiesten osaaminen kehittyy henkilöstön ja toiminnan johtamisessa. Esimiehet osallistuvat HSY:n esimiesten osaamispolun koulutuksiin vähintään 70 %:sti ja tyytyväisyys koulutussisältöihin on vähintään tasolla 3,5 (1-5). Henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen ja esimiestyön laatuun paranee. Kehityskeskustelut käydään 100 %:sti. Työhyvinvointiohjelmaa hyödynnetään esimieskoulutuksissa sekä toiminnan suunnittelussa. Esimiehet vastaavat työolojen riskien arviointien toteutuksesta ja toimenpiteiden toteutuksesta. Johto seuraa ja kannustaa. Päivitetään HSY:n yleinen koulutussuunnitelma. Palkitsemisjärjestelmän toteutumista seurataan ja arvioidaan sen toimivuutta vuonna 2015 määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Johto vie johtamisen ja esimiestyön kehittämisen käytäntöön ja tuloskortteihin. Johtamisen periaatteet ovat mukana esimieskoulutuksissa. Johto kannustaa ja velvoittaa HSY:n järjestämiin esimiesten osaamispolun koulutuksiin. HR seuraa koulutustyytyväisyyttä. Esimiehet käyvät kehityskeskustelut ja panostavat niiden laatuun. Kehityskeskustelujen käymiseen esimiesvalmennukset. Toteutuu osittain. Toteutunut osallistumisprosentti 63 %. Koulutustyytyväisyys toteutuu. Laaditaan ohjeet kehityskeskustelun käymiseen.

5 Ympäristö Toimialojen ja tulosalueiden tavoitteista ympäristötavoitteet (esitetty myös asianomaisen toimialan/tulosalueen tavoitteissa) on yhdistetty HSY:n ympäristöryhmän valmistelemien kuntayhtymän yhteisten tavoitteiden kanssa muodostaen yhdessä HSY:n ympäristöohjelman vuodelle Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Ympäristön tila on parantunut Jäteveden puhdistuksen fosforikuorma ei kasva ja typpikuorma pienenee 2 % vuoden 2012 tasosta. P 38 tn/v N 1200 tn/v Viikinmäen 9. linjan toiminnan optimointi, rejektiveden erilliskäsittelyn koeajot ja selvitystyöt, fosforinpoistoon kiekkosuodatuksen yleissuunnittelu. Neuvonnallinen kampanja eläinproteiinin kuluttamisen vähentämiseksi ja siten typpikuorman pienentämiseksi. Sekaviemäröidyn verkon jätevesiylivuotojen määrä pienenee vuoden 2013 tasosta. Määrä ei kasva lähtötasosta Viemäriverkostomallin rakentaminen ja kalibrointityön käynnistäminen. Sekaviemäriverkoston hulevesien eriyttämisen yleissuunnittelutyön toteuttaminen, mikä mahdollistaa ratkaisumallien selvittämisen ja mahdollisen toteuttamisen saneerausten yhteydessä. Tulvaluukkujen rakentamista jatketaan. Ei toteudu Konkreettisia vähennystoimenpiteitä ei ole tehty riittävästi. HSY:n oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 6 % vuoden 2013 tasosta. Vähennetään jätteenkäsittelyn khk-päästöjä Jätevedenpuhdistuksen typpioksiduulipäästöjen vähentäminen pitkällä aikavälillä Jätteenkäsittelyn strategiset hankkeet Selvitetään aktiivilieteprosessin säätömahdollisuuksia typpioksiduuli-päästöjen vähentämiseksi. Pääkaupunkiseudun päästöt vähenevät ilmastostrategian mukaisesti 10 % vuoden 1990 tasosta. Edistetään mm. rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa avoimen tietopohjan avulla Toteutetaan pääkaupunkiseudulle avoimeen dataan pohjautuva vähähiilisyyttä edistävä ympäristö- ja paikkatietopalvelu (IlmastoAtlas), mikäli tähän saadaan hankerahoitus. osittain Hankerahoitus on varmistunut 8/2016 ja hanke käynnistyy 12/2016 Kehitetään ja konseptoidaan kaupunkien valitsemia asemanseutuja Low Carbon District- alueina Laaditaan valittujen asemanseutujen vähähiilitiekartat, viedään tiekartat käytäntöön ja pilotoidaan uusia toimintamalleja, mikäli tähän saadaan hankerahoitus. osittain Hanke käynnistyi 4/2016 toteutus kestää 3 vuotta Edistetään tiedon tuotannolla Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämistä vähäpäästöisiin valintoihin ohjaavaksi Kehitetään MAL-seurannan tiedontuotantoa uuden aiesopimuksen pohjalta ja tuotetaan Helsingin seudun asuntoraportti, jossa painotetaan energia- ja ilmastonäkökohtia. Opastetaan ja kannustetaan asukkaita, pk-yrityksiä ja taloyhtiöitä hiilijalanjäljen pienentämiseen Ilmastoinfon kampanjat ja tapahtumat asukkaille, yrityksille ja taloyhtiöille. Ekokompassi -palvelu pkyrityksille ja tapahtumille. Energiasuunta -energiakartoituspalvelu pienille yrityksille. Tuetaan pks-kaupunkeja toimenpiteissä, joilla ne vähentävät ilmansaasteille altistumista ja niiden aiheuttamia terveyshaittoja Selvitetään tehokkaita toimenpiteitä pks-kaupunkien ilmansuojelusuunnitelmaa ja ympäristöohjelmia varten

6 Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Ympäristön tila on parantunut Verkostoon pumpattu vesimäärä/asukas pienenee 1,5 % vuodessa Verkostoon pumpattu vesimäärä 217 l/as/pv Seurantatiedon tuottaminen. Älykäs paineenhallinta (paineenkorotus ja paineenalennus) otetaan osaksi uusien kohteiden suunnittelua ja nykyisten kohteiden saneeraussuunnittelua. Vuonna 2016 rakennetaan 50 kpl mittauspisteitä ja järjestelmästä saatua tietoa hyödynnetään vuotovesien vähentämisessä. Vedenjakelun ohjausjärjestelmään toteutetaan energiaa säästävä ja vuotoja vähentävä paineenkorotusasemien ohjaustapa. Ei toteudu Heinäkuun tilanteen mukaan tavoite ei toteudu 220l/as/pv Sekajätteiden määrä/kotitalous pienenee 0,5 % vuodessa Sekajätteen määrä 175 kg/as Indikaattoritasot on määritelty sekajätetutkimuksen tietojen pohjalta, jatkossa käytetään toteumaan perustuvaa laskentatapaa. Lähtöluvut saattavat muuttua. Kiinteistöitäinen lasin ja metallin erilliskeräys laajenee ja tehostuu. Kiinteistöitäinen kartonginkeräys siirtyy HSY:n vastuulle ja tehostuu. Muovipakkausten erilliskeräys käynnistyy kierrätyspisteissä. Neuvonnalliset kampanjat ja tapahtumat lajitteluun liittyen. Kotitalouksien sekajätteen energiahyötykäyttöaste nousee yli 30 %:iin ja samalla myös materiaalihyötykäyttöaste kasvaa. Lasin, metallin ja kuitupakkausten määrä sekajätteessä pienenee. Sako- ja umpikaivo-lietteiden kuljetuksen järjestäminen Kokonaishyötykäyttöaste 82 % Materiaalihyötykäyttö 50 % Energiahyötykäyttöaste 32 % Materiaalihyötykäyttöasteen laskentatapa uudistuu, lähtöluvut muuttuvat. Sako- ja umpikaivolietteiden ensimmäinen kuljetusurakka-alue siirtyy HSY:n hoidettavaksi. Kirkkonummen uuden Sortti-aseman rakennustyöt on käynnistetty. Erilliskeräystä tehostetaan kiinteistöjen osalta. Neuvonnalliset kampanjat kuten Kiitos kun lajittelet ja Anna jotain muuta. Jatketaan asiakaskiinteistöjen selvitystyötä ja valmistaudutaan kuljetuslogistiikan muutoksiin. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä Omassa toiminnassa kulutettu energiamäärä pienenee edelleen ja HSY:n tuottaman ja ostaman uusiutuvan energian määrä on vähintään yhtä suuri kuin käytetyn energian määrä. HSY kattaa vihreän sähkön alkuperätakuilla koko ostosähköä vastaavan määrän. Edistetään energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian käyttöä ja vähennetään energiankulutusta energiatehokkain laitehankinnoin ja investoinnein. Alkuperätakuut katetaan suurelta osin oman tuotannon sertifikaateilla. GO-sertifioinnin lisäksi sähkölle hankitaan EKO-sähkö status. Energiankulutus on suurella painoarvolla laitehankintojen valintaperusteena. Tehostetaan uusituvan energian tuotantoa. Lisätään aurinkosähköllä tuotetun uusituvan energian määrää. HSY:n energiatehokkuussopimuksen mukainen energiansäästö/ tehostamistavoite 2800 MWh/vuosi. Hyödynnetään energiamittauksia. Käytetään tehokkaasti hyödyksi energiamittauksia prosessien ja kiinteistöjen energiankulutuksen vähentämisessä. Jätevesiprosessin energiatehokkuuden kehittäminen. Lisätään oman energian tuotantoa kaasumoottoreiden uusimisen, aurinkosähkön ja lämpötalouden hallinnan parantamisen kautta. Pienennetään prosessin sähkönkulutusta linkojen uusinnan ja ilmastuksen ohjauksen kehittämisen avulla.

7 Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani Ekotukitoiminnan tavoitteet Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa laajenee koskemaan myös HSY:n palvelu- ja laitehankintoja. Oman toiminnan materiaalivirtojen järjestelmällinen seuranta aloitetaan. Ämmässuon ekoteollisuuskeskus aloittaa toimintansa ja se vaikuttaa myönteisesti alueen materiaalivirtojen hyödyntämiseen. HSY:n avoimen datan suunnitelman mukaisesti lisää tietoja avataan muiden toimijoiden hyödynnettäväksi Ympäristövastuu hankinnoissa arvioidaan ja todennetaan systemaattisesti. Määritellään keskeiset ja suurimmassa osassa hankintoja todennettavissa olevat ympäristökriteerit, tavoitetasot ja elinkaarikustannukset. Energiatehokkuus huomioidaan soveltuvin osin HSY:n palvelu- ja laitehankinnoissa. Kehitetään materiaalivirtatietojen seurantaa ja aloitetaan järjestelmällinen raportointi osana ympäristövastuuraportointia. Tehdään Ekomoon liittyvät ensimmäiset yhteistyösopimukset. Julkaistaan Helsingin ympäristötilaston HSY:n aineistot, reaaliaikaiset ilmanlaatutiedot, HSY:n materiaalitase sekä energia- ja khk-päästötiedot avoimena datana HSY:lle keskeiset ja suurimmassa osassa hankintoja todennettavissa olevat ympäristökriteerit, tavoitetasot ja elinkaarikustannukset on määritelty. Seurataan TEM:n laatiman Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa -oppaan kriteerien pohjalta laaditun HSY:n oman ohjeen noudattamista. Lasketaan ja tuotetaan HSY:n vuosittainen materiaalitase. Kehitetään materiaalivirtatietojen vertailtavuutta suhteessa vastaaviin kansainvälisiin kaupunkiseutuihin. Selvitetään yritysyhteistyöhön liittyvät toimintamallit. Tuotetaan HSY:n ympäristödata avoimena ja kehitetään tiedon julkaisemisen vuosikello. Reaaliaikaiset ilmanlaatutiedot avataan standardin mukaisessa rajapinnassa Seurataan ja jatkojalostetaan indikaattoreiden, tavoitetasojen ja elinkaarikustannusten toteutumista sellaisissa hankinnoissa, joihin ne soveltuvat. TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Alkukartoitukset on tehty kaikissa toimipisteissä. Ekotukihenkilöt tekevät alkukartoitukset ja vievät alkukartoituslomakkeet Hessuun. Ekotukitoiminnan tunnetuksi tekeminen Hessuun tehdään juttuja ja uutisia ekotukitoiminnasta ja ekotukihenkilöistä. HSY:n neuvonnallisia kampanjoita tehdään sisäisesti näkyviksi omien ekotukihenkilöiden kautta. Ekotukihenkilöt esittelevät omissa ryhmä-, yksikkö- tai osastokokouksissa ekotukitoimintaan liittyviä asioita vähintään neljä kertaa vuoden aikana. Kestävän kehityksen sitoumukseen liittyvät tavoitteet TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Jäteveden vesistöpäästöjen vähentämiseen tähtäävien prosessiratkaisujen testaaminen ja käyttöönoton edistäminen Rejektiveden erilliskäsittelyprosessin pilottikokeet. Blominmäen jätevedenpuhdistamohanke. Viikinmäen puhdistamon fosforinpoiston tehostamisen yleissuunnitelma.

8 Ympäristöohjelman hankkeet Strateginen hanke Kuvaus hankkeesta TA2016 tavoite Toteutumisennuste Blominmäen jätevedenpuhdistamo Kuormituksen kasvuun ja tiukentuviin lupavaatimuksiin vastaava uusi kalliopuhdistamo, joka korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon. Laitoslouhinnoista tehty 50 % Jätteenkäsittelytoiminnan muuttaminen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta muodostuu monipuolisia jäte- ja muiden materiaalivirtojen käsittelyyn ja jalostamiseen keskittyvä energiatehokas Ekoteollisuuskeskus joka mahdollistaa alueen tehokkaan käytön ja tarjoaa alustan yritysyhteistyölle (Teolliset symbioosit) samalla, kun alue edelleen tuottaa kunnan vastuulle säädetyt jätteenkäsittely- ja loppusijoituspalvelut. Selvitetään yritysyhteistyöhön liittyvät toiminta- ja sopimusmallit ja tehdään Ekomoon liittyvät ensimmäiset yhteistyösopimukset kumppanuusyritysten kanssa. Ämmässuon biojätteenkäsittelyn lopputuotteiden materiaali- ja energiatehokkuuden optimointi Selvitetään ja käyttöönotetaan kokonaistaloudellisin ratkaisu alueen käsittelyprosesseissa syntyville biomassoille, joka optimoi ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen, korkealaatuisten multatuotteiden valmistuksen. Uuden biojätteenkäsittelylaitoksen lopputuotteiden hyödyntämisen tarkastelut ovat tehty ja päätetty jatkotoimenpiteistä. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu -hanke (REPA) REPA -hanke toteuttaa Tekesin hallinnoimaa Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaa ( ) edistämällä materiaali- ja energiatehokkuutta sekä terveellistä kaupunkiympäristöä HSY:n investoinneissa ja palveluissa. Ensimmäisen vaiheen projektit ovat toteutusvaiheessa ja pilotointeja on käynnistetty. Laaditaan seuraavan vaiheen ( ) projektisuunnitelmat.

9 Vesihuolto Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Ympäristön tila on parantunut Jäteveden puhdistuksen fosforikuorma ei kasva ja typpikuorma pienenee 2 % vuoden 2012 tasosta. P 38 tn/v N 1200 tn/v Viikinmäen 9. linjan toiminnan optimointi, rejektiveden erilliskäsittelyn koeajot ja selvitystyöt, fosforinpoistoon kiekkosuodatuksen yleissuunnittelu. Sekaviemäröidyn verkon jätevesiylivuotojen määrä pienenee vuoden 2013 tasosta. Määrä ei kasva lähtötasosta Viemäriverkostomallin rakentaminen ja kalibrointityön käynnistäminen. Sekaviemäriverkoston hulevesien eriyttämisen yleissuunnittelutyön toteuttaminen, mikä mahdollistaa ratkaisumallien selvittämisen ja mahdollisen toteuttamisen saneerausten yhteydessä. Tulvaluukkujen rakentamista jatketaan. Ei toteudu Konkreettisia vähennystoimenpiteitä ei ole tehty riittävästi. Verkostoon pumpattu vesimäärä/asukas pienenee 1,5 % vuodessa 217 l/as/pv Seurantatiedon tuottaminen. Älykäs paineenhallinta (paineenkorotus ja paineenalennus) otetaan osaksi uusien kohteiden suunnittelua ja nykyisten kohteiden saneeraussuunnittelua. Vuonna 2016 rakennetaan 50 kpl mittauspisteitä ja järjestelmästä saatua tietoa hyödynnetään vuotovesien vähentämisessä. Vedenjakelun ohjausjärjestelmään toteutetaan energiaa säästävä ja vuotoja vähentävä paineenkorotusasemien ohjaustapa. Ei toteudu Heinäkuun tilanteen mukaan tavoite ei toteudu 220l/as/pv Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu Jätevedenpuhdistuksen tavoitteet saavutetaan puhdistamoiden kuormituksen kasvusta huolimatta. Viemäritukosten määrä laskee alle 70 kappaleeseen vuodessa. 100 % Viikinmäen 9. linjan toiminnan optimointi < 70 kpl Viemäreiden suunnitelmallista painehuuhtelua tehostetaan ja painuneita viemäreitä saneerataan. Verkoston saneerausinvestointien kohdentaminen tehostuu siten, että vedenjakelun keskeytysten aika lyhenee vaikka saneerausinvestointien määrä ei kasva. < 14 min/as/v Verkostosaneeraukset toteutetaan investointibudjetin mukaisesti. HSY:n palvelut vastaavat asiakas-ryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut Asukkaiden kokemus juomaveden laadusta säilyy hyvänä Asukaskokemus juomaveden laadusta ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulos säilyvät hyvinä. Veden laatua tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman ja käyttötarkkailusuunnitelman mukaisesti. Verkostoon lähtevän veden laatu pidetään nykyisellä hyvällä tasolla.

10 Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella Vesihuollon toimintakulut/asukas laskevat tuottavuuden paranemisen ansiosta. Tavoiteindikaattorin mukaisena pois lukien uudet merkittävät, kustannuserät: oman tuotannon sähkövero, palopostien kunnossapito sekä Blominmäen maanvuokra. Parannetaan veden resurssitehokkuutta. Vanhankaupungin kemikaloinnin tehostaminen osana kapasiteetinnostohankkeiden käyttöönottoa. Pitkäkosken uuden korkeapaine-pumppauksen käyttöönotto. Seurantatiedon tuottaminen. Vesihuollon investointien tulorahoitus noudattaa 3/2015 päivitettyä talousmallia. Investointien tulorahoitus keskimäärin noin 60 % (Blominmäen investointi-kustannukset suurimmillaan TTS-kaudella) Talousmallista huolehtiminen ja investointien talouden seurannan tehostaminen. Vesitaksoja korotetaan reaalisesti korkeintaan hallitukselle esitettyjen talousmallien mukaisesti. Reaalikorotus 2,2 % + inflaatio Taksamäärittelyn koordinointi (taksaryhmä) ja talousmallin hyödyntäminen taksan mallinnuksessa. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani Älykkäiden järjestelmien ja mittausmenetelmien käytön lisäämiseksi ja tehostamiseksi tehdään selvityksiä ja niiden perusteella käynnistetään pilottihankkeita. Selvitysten perusteella käynnistetty pilot-hankkeita. Vedenjakelun ohjausjärjestelmän täysimääräinen käyttö. Esiselvityshankkeet etenevät olemassa olevien ja uusien kumppaneiden kanssa, Pilotointia tehdään esiselvitysten pohjalta, Älykäs Vesi - hankekokonaisuus etenee suunnitellusti, OSAPOL hanke yhteistyössä FMI:n kanssa etenee suunnitellusti. Vedenjakelun ohjausjärjestelmä käytössä koko HSYalueella. osittain Käytössä Helsingissä ja Vantaalla, Espoo jää osittain vuoden 2017 puolelle. Älykäsvesi-hankkeen mukaiset työpaketit tehty ja niihin liittyvät tavoitteet saavutettu. Älykäsvesi-hanketta viedään suunnitelman mukaan eteenpäin ja siihen on käytettävissä riittävät resurssit. Vesihuollon strategiset hankkeet Strateginen hanke Kuvaus hankkeesta TA2016 tavoite Toteutumisennuste Vedenpuhdistuksen kapasiteetin nosto, Länsi- Espoon runkovesijohdot Seudullisen vedentuotannon ja -jakelun varmistamiseksi ja tehostamiseksi toteutettavia hankkeita. Vanhankaupungin kapasiteetin kasvattamisen urakat valmistuneet. Länsi-Espoon runkovesijohto otettu kokonaisuudessaan käyttöön. osittain Toteutuu muuten, paitsi Vanhankaupungin välipumppauksen uusimisen osalta, joka valmistuu 6/2017. Blominmäen jätevedenpuhdistamo Kuormituksen kasvuun ja tiukentuviin lupavaatimuksiin vastaava uusi kalliopuhdistamo, joka korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon. Laitoslouhinnoista tehty 50 %

11 Jätehuolto Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Ympäristön tila on parantunut Sekajätteiden määrä/kotitalous pienenee 0,5 % vuodessa 175 kg/as Indikaattoritasot on määritelty sekajätetutkimuksen tietojen pohjalta, jatkossa käytetään toteumaan perustuvaa laskentatapaa. Lähtöluvut saattavat muuttua. Kiinteistöittäinen lasin ja metallin erilliskeräys laajenee ja tehostuu. Kiinteistöittäinen kartonginkeräys siirtyy HSY:n vastuulle ja tehostuu. Muovipakkausten erilliskeräyskokeilu käynnistyy kotitalouskiinteistöillä vuoden 2016 aikana. Pakkausjäteasetukseen perustuva muovin keräys aloitetaan alueen kierrätyspisteissä. Kotitalouksien sekajätteen energiahyötykäyttöaste nousee yli 30 %:iin ja samalla myös materiaalihyötykäyttöaste kasvaa. Lasin, metallin ja kuitupakkausten määrä sekajätteessä pienenee. Kokonaishyötykäyttöaste 82 % Materiaalihyötykäyttö 50 % Energiahyötykäyttöaste 32 % Materiaalihyötykäyttöasteen laskentatapa uudistuu, lähtöluvut muuttuvat. Kirkkonummen uuden Sortti-aseman rakennustyöt on käynnistetty. Erilliskeräystä tehostetaan kiinteistöjen osalta (kts. edellä). Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen järjestäminen Sako- ja umpikaivolietteiden ensimmäinen kuljetusurakka-alue siirtyy HSY:n hoidettavaksi. Jatketaan asiakaskiinteistöjen selvitystyötä ja valmistaudutaan kuljetuslogistiikan muutoksiin. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu Jätehuollon tyhjennysvarmuus paranee edelleen ja saavuttaa 97 %:n tason. 97 % Optimoidaan jätteenkuljetusten logistiikkaa ja parannetaan jätteenkuljetusurakoitsijoiden toimintaa. Tarkistetaan jätteenkuljetusurakoiden sopimusehtoja. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut Asukkaiden tyytyväisyys jätehuollon palveluihin paranee edelleen. Tarjotaan asiakkaille parempia lajittelumahdollisuuksia. Laajennetaan kartongin, lasin ja metallin kiinteistökohtaista keräystä. Aloitetaan sako- ja umpikaivojen tyhjennyspalvelut. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä Alueen materiaalivirtoja hyödyntävä Ämmässuon ekoteollisuuspuisto aloittaa toimintansa. Tehdään Ekomoon liittyvät ensimmäiset yhteistyösopimukset. Selvitetään yritysyhteistyöhön liittyvät toimintamallit. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella Jätehuollon toimintakulut/käsitelty jätemäärä laskevat tuottavuuden paranemisen ansiosta. 87 eur/tn Parannetaan kustannustehokkuutta kehittämällä kilpailutusta ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja investointien ja toiminnan kehittämisen osalta.

12 Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella Jätehuollon keskimääräinen investointien tulorahoitus on TTS-kaudella 100 %:n tasolla. Jätetaksoja korotetaan reaalisesti korkeintaan hallitukselle esitettyjen talousmallien mukaisesti. 100 % Parannetaan kustannustehokkuutta kehittämällä kilpailutusta ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja investointien ja toiminnan kehittämisen osalta. Jätetaksojen reaalinen korotus 0 % Parannetaan kustannustehokkuutta kehittämällä kilpailutusta ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja investointien ja toiminnan kehittämisen osalta. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani Älykkäiden järjestelmien ja mittausmenetelmien käytön lisäämiseksi ja tehostamiseksi tehdään selvityksiä joiden perusteella käynnistetään pilottihankkeita. Jäteastioiden tunnistus ja punnituspilotti Jätesäiliöiden täyttöasteen seurantajärjestelmän pilotointi Yhteistyö kahden eri urakoitsijan, punnituslaite- ja järjestelmätoimittajan kanssa. Jätehuollon strategiset hankkeet Strateginen hanke Kuvaus hankkeesta TA2016 tavoite Toteutumisennuste Jätteenkäsittelytoiminnan muuttaminen Ämmässuon biojätteenkäsittelyn lopputuotteiden materiaali- ja energiatehokkuuden optimointi Ämmässuon jätteenkäsittely-keskuksesta muodostuu monipuolisia jäte- ja muiden materiaalivirtojen käsittelyyn ja jalostamiseen keskittyvä energiatehokas Ekoteollisuus-keskus joka mahdollistaa alueen tehokkaan käytön ja tarjoaa alustan yritysyhteistyölle (Teolliset symbioosit) samalla, kun alue edelleen tuottaa kunnan vastuulle säädetyt jätteenkäsittely- ja loppusijoituspalvelut. Selvitetään ja käyttöönotetaan kokonaistaloudellisin ratkaisu alueen käsittelyprosesseissa syntyville biomassoille, joka optimoi ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen, korkealaatuisten multatuotteiden valmistuksen. Selvitetään yritysyhteistyöhön liittyvät toiminta- ja sopimusmallit ja tehdään Ekomoon liittyvät ensimmäiset yhteistyösopimukset kumppanuusyritysten kanssa. Uuden biojätteenkäsittelylaitoksen lopputuotteiden hyödyntämisen tarkastelut ovat tehty ja päätetty jatkotoimenpiteistä.

13 Seutu- ja ympäristötieto Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Ympäristön tila on parantunut Pääkaupunkiseudun päästöt vähenevät ilmastostrategian mukaisesti 10 % vuoden 1990 tasosta. Edistetään mm. rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa avoimen tietopohjan avulla Toteutetaan pääkaupunkiseudulle avoimeen dataan pohjautuva vähähiilisyyttä edistävä ympäristö- ja paikkatietopalvelu (IlmastoAtlas), mikäli tähän saadaan hankerahoitus osittain Hankerahoitus on varmistunut 8/2016 ja hanke käynnistyy 12/2016 Kehitetään ja konseptoidaan kaupunkien valitsemia asemanseutuja Low Carbon District- alueina Laaditaan valittujen asemanseutujen vähähiilitiekartat, viedään tiekartat käytäntöön ja pilotoidaan uusia toimintamalleja, mikäli tähän saadaan hankerahoitus osittain Hanke käynnistyi 4/2016 toteutus kestää 3 vuotta Edistetään tiedon tuotannolla Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämistä vähäpäästöisiin valintoihin ohjaavaksi Kehitetään MAL-seurannan tiedontuotantoa uuden aiesopimuksen pohjalta ja tuotetaan Helsingin seudun asuntoraportti, jossa painotetaan energia- ja ilmastonäkökohtia. Tuetaan pks kaupunkeja toimenpiteissä, joilla ne vähentävät ilmansaasteille altistumista ja niiden aiheuttamia terveyshaittoja. Selvitetään tehokkaita toimenpiteitä pks-kaupunkien ilmansuojelusuunnitelmia ja ympäristöohjelmia varten Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu Ilmanlaadun mittauksissa saavutetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettu 98 %:n ajallinen kattavuus. Ajallinen kattavuus 98 % Tehostetaan jatkuvatoimisten ilmanlaadun mittauslaitteiden toiminnan etäseurantaa ja uuden tiedonkeruujärjestelmän hyödyntämistä. Toteutetaan suunnitellut laadunvarmistustoimet. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani HSY:n avoimen datan suunnitelman mukaisesti lisää tietoja avataan muiden toimijoiden hyödynnettäväksi Älykkäiden järjestelmien ja mittausmenetelmien käytön lisäämiseksi ja tehostamiseksi tehdään selvityksiä ja niiden perusteella käynnistetään pilottihankkeita. Julkaistaan Helsingin ympäristötilaston HSY:n aineistot, reaaliaikaiset ilmanlaatutiedot, HSY:n materiaalitase sekä energia- ja khk-päästötiedot avoimena datana Edistetään asukkaiden, yritysten ja julkishallinnon yhteistyötä vähähiilisyystavoitteiden määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi Kehitetään ilmanlaadun seurantaa ja viestintää hyödyntämällä innovaatiokeskittymän yhteistyöverkostoa Tuotetaan HSY:n ympäristödata avoimena ja kehitetään tiedon julkaisemisen vuosikello. Reaaliaikaiset ilmanlaatutiedot avataan standardin mukaisessa rajapinnassa Rakennetaan ja aktivoidaan eri toimijoita yhdistäviä verkostoja ja järjestetään verkostotapaamisia ja innovaatiotyöpajoja, mikäli tähän saadaan hankerahoitus. Toteutetaan tutkimushankkeita (INKA ilma EAKR, REPA ilma) projektisuunnitelmien mukaisesti ja valmistellaan uusia hankkeita. Kehitetään ilmasto- ja ilmanlaatutiedon viestinnän vaikuttavuutta Otetaan käyttöön osallistavia viestintämenetelmiä (pehmo-gis, Twitter yms) osittain Pehmo-GIS:iä on testattu ja sen käyttöönottoon on valmius. Twitter ym. on käytössä.

14 Asiakaspalvelu Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut Asiakasryhmäkohtaisia palvelukonsepteja otetaan käyttöön ja asiakaskohderyhmät ovat mukana palvelujen kehittämistyössä. Uusien palvelujen kehittämistyössä asiakaskohderyhmät mukana ja uudet vaikuttamiskanavat käytössä. Palvelut tuotteistettu ja palveluratkaisut eri asiakasryhmille määritelty, resursoitu ja vastuutettu. Toteutetaan suurasiakaskonseptin pilotti valikoiduille asiakkaille, joiden kanssa uutta mallia kehitetään sekä laaditaan toimenpidesuunnitelma uutta toimintamallia varten. Tuotteistetaan HSY:n palvelut uudesta näkökulmasta ja niiden pohjalta määritellään valituille asiakasryhmille omat palvelukonseptit. Laaditaan resursointi- ja organisointisuunnitelma. osittain. Palvelujen konseptointityötä tehty, mm.. omakotimuuttajan palvelupolkuun liittyen uusia palveluja. Resurssointi ja organisointi suurasiakkaiden palvelukonseptiin tehdään v Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyy merkittävästi siten, että puolet vesimittarin luk moituksista ja jätepalvelutilauksista tehdään sähköisesti. 25 % vesimittarin luk moituksista tehdään sähköisesti 45 % jätepalvelutilauksista tehdään sähköisesti Sähköisten palvelujen laatu käytettävyys paranee asiakastyytyväisyyskyselyssä mitattuna( "HSY:n internetasiointipalveluita on helppo käyttää") Kampanjoidaan aktiivisesti asian edistämiseksi, mm. muistutetaan asiakkaita asioimaan sähköisesti sekä tiedotetaan asiasta Kehitetään asiakkaiden tunnistamisratkaisuja, jotka mahdollistavat monipuolisemman itsepalveluasioinnin verkossa Asiakastyytyväisyyskyselyllä mitattu asukkaiden arvio HSY:n kokonaisonnistumisesta paranee edelleen. HSY:n kokonaisonnistuminen, asukastyytyväisyyskyselyn tulos (asukkaiden antama vastaus) 3,75 asteikolla 1-5 Järjestetään koko HSY-tasoinen asiakaspalvelukoulutus (ASKO-mallin mukaisesti) Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen tuotettavuus paranee siten, että niiden osuus HSY:n henkilövahvuudesta laskee alle 25 %:iin ja osuus toimintamenoista 10 %:iin Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen osuus henkilöstövahvuudesta ja toimintakuluista on pienempi kuin v Laskutuksen prosesseja yhtenäistämällä ja kehittämällä saadaan laskutusta ja saatavien valvontaa tehostettua ja tuottavuutta parannettua. Sähköistä asiointia kehittämällä saadaan nykyiset resurssit monipuolisemmin hyödynnettyä eri asiakasryhmien tarpeita vastaavien palvelujen tarjoamiseen.

15 Tukipalvelut Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehok-kuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa laajenee koskemaan myös HSY:n palvelu- ja laitehankintoja. Energiatehokkuus huomioidaan soveltuvin osin HSY:n palvelu- ja laitehankinnoissa. Seurataan TEM:n laatiman Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa -oppaan kriteerien pohjalta laaditun HSY:n oman ohjeen noudattamista. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen tuottavuus paranee siten, että niiden osuus HSY:n henkilövahvuudesta laskee alle 25 %:iin ja osuus toimintamenoista 10 %:iin. Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen osuus henkilöstövahvuudesta ja toimintakuluista on pienempi kuin v Hyödynnetään uusien tietojärjestelmien yhteensopivuutta (mm. hankinta, varastonhallinta, sähköinen arkistointi) toiminnan kehittämisessä ja kustannussäästöjen saavuttamisessa. Yhteisissä hankinnoissa pyritään kustannussäästöihin korkeatasoisella kilpailutuksella. Uuden hankintajärjestelmän myötä hiotaan hankintoja koskevat raportit todentamaan kilpailutuksista saavutetut säästöt ja ympäristövaikutukset. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani Innovatiivisuutta hankinnoissa ja sopimuksissa edistetään tiivistämällä yhteistyötä toimittajien kanssa ja selvittämällä eurooppalaisten vastaavien toimijoiden innovatiivisia ratkaisuja. Bonus-sanktio -menettely on lähtötasoa enemmän käytössä palveluhankinnoissa. Bonus-sanktio -menettely otetaan osaksi sopimusluonnoksia. Painotetaan HSY:n hankintojen innovatiivisuutta kiinteänä osana vuoropuhelua toimittajien kanssa. Ympäristövastuu hankinnoissa arvioidaan ja todennetaan systemaattisesti. Määritellään keskeiset ja suurimmassa osassa hankintoja todennettavissa olevat ympäristökriteerit, tavoitetasot ja elinkaarikustannukset. HSY:lle keskeiset ja suurimmassa osassa hankintoja todennettavissa olevat ympäristökriteerit, tavoitetasot ja elinkaarikustannukset on määritelty. Seurataan ja jatkojalostetaan indikaattoreiden, tavoitetasojen ja elinkaarikustannusten toteutumista sellaisissa hankinnoissa, joihin ne soveltuvat.

16 Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste Ympäristön tila on parantunut Pääkaupunkiseudun päästöt vähenevät ilmastostrategian mukaisesti 10 % vuoden 1990 tasosta. Opastetaan ja kannustetaan asukkaita, pk-yrityksiä ja taloyhtiöitä hiilijalanjäljen pienentämiseen Ilmastoinfon kampanjat ja tapahtumat asukkaille, yrityksille ja taloyhtiöille. Ekokompassi -palvelu pkyrityksille ja tapahtumille. Energiasuunta -energiakartoituspalvelu pienille yrityksille (Ilmastoinfo) Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen tuottavuus paranee siten, että niiden osuus HSY:n henkilövahvuudesta laskee alle 25 %:iin ja osuus toimintakuluista 10 %:iin. Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palvelujen osuus henkilöstövahvuudesta ja toimintakuluista on pienempi kuin v Kehitetään prosessien sujuvoittamista tukevia toimintamalleja ja työkaluja: Toimintajärjestelmässä tehdään suunnitelman mukaiset auditoinnit ja niiden edellyttämät korjaavat toimenpiteet. Riskienhallinnassa ja projektihallinnassa otetaan käyttöön prosesseja tukevat uudet ohjelmistot. (Kehittämisyksikkö) Tilauksesta maksuun -prosessin tehostaminen ostolaskujen käsittelyä edelleen automatisoimalla (Talousyksikkö) Henkilöstön osaamista kehitetään ja monipuolistetaan, mikä parantaa töiden sujuvuutta ja mahdollistaa mielekkäät tehtäväkokonaisuudet. (Talousyksikkö) Luottamuselinten valmistelu- ja sihteeritehtävien ja keskushallinnon lakiasioiden hoito sekä HSY:n lakiasiaintoimen koordinointi järjestellään uudelleen (Hallintoyksikkö) Edistetään sähköisten henkilöstöprosessien käyttöä Hertta-koulutusosiossa. (Henkilöstöyksikkö) Selvitetään kustannustehokkaat vaihtoehdot kilpailutusvuorossa oleville ostopalveluille. Käytetään ja kehitetään sähköisiä välineitä ja palveluja työn tehostamiseen ja asiakasneuvontaan ja viestintään. (Viestintä- ja neuvontayksikkö) HSY:n yhteisökuva on hyvä Myönteinen mielikuva HSY:stä ja luottamus HSY:n toimintaan lisääntyvät edelleen sekä asukkaiden että muiden asiakkaiden ja sidosryhmien piirissä. Toteutetaan v laadittua yhteisökuvan kehittämisen ohjelmaa, Ohjelmassa on kuvattu, mistä osatekijöistä yhteisökuva rakentuu, millä toimenpiteillä siihen vaikutetaan ja miten vaikuttavuutta seurataan. Toteutetaan ohjelmassa esitetyt toimenpiteet. Tehdään mainetutkimus, jolla kartoitetaan sidosryhmien tyytyväisyyttä HSY:n toimintaan. Asukkaiden tyytyväisyyttä mitataan vuosittaisella asukastyytyväisyyskyselyllä.

17 Kuntayhtymän yhteisen T&K&I-toiminnan tavoitteet Strateginen päämäärä TTS tavoite TA2016 tavoite TA2016 toimenpiteet Toteutumisennuste HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä Oman toiminnan materiaalivirtojen järjestelmällinen seuranta aloitetaan Kehitetään materiaalivirtojen seurantaa ja aloitetaan järjestelmällinen raportointi osana ympäristövastuuraportointia Lasketaan ja tuotetaan HSY:n vuosittainen materiaalitase. Kehitetään materiaalivirtojen vertailtavuutta suhteessa vastaaviin kansainvälisiin kaupunkiseutuihin. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta kasvaa T&K&I-hankkeiden osuus kasvaa 0,6 prosenttiin liikevaihdosta Rahoitusinstrumenttien järjestelmällinen seuranta. Innovaatiosalkun kehittäminen ja käyttöönotto uuden projektisalkkuohjelmiston yhteyteen. Kuntayhtymän yhteisen T&K&I-toiminnan strateginen hanke Strateginen hanke Kuvaus hankkeesta TA2016 tavoite Toteutumisennuste Resurssiviisas pääkaupunkiseutu -hanke (REPA) REPA -hanke toteuttaa Tekesin hallinnoimaa Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaa ( ) edistämällä materiaali- ja energiatehokkuutta sekä terveellistä kaupunkiympäristöä HSY:n investoinneissa ja palveluissa. Ensimmäisen vaiheen projektit ovat toteutusvaiheessa ja pilotointeja on käynnistetty. Laaditaan seuraavan vaiheen ( ) projektisuunnitelmat.

18 HSY:N TULOSLASKELMA HSY:N TASE x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP 1-8/ eur 1-8/ TOIMINTATULOT Myyntituotot Kuntaosuudet Muut tuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Pakollisten varausten muutos Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT JA -MENOT VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS x euroa TOT TP TOT TP 1-8/2016 TP /2016 TP 2015 VASTAAVAA VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat Oma pääoma Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineelliset hyödykkeet Muu oma pääoma Sijoitukset Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli/alijäämä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Poistoero ja varaukset Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnuslukuja TP 2015 Omavaraisuusaste, % 27,4 % 25,1 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % - 446,7 % Current Ratio 0,98 0,37 Quick Ratio 0,97 0,36 Lainakanta (x 1000 euroa) VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT HSY:N INVESTOINNIT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 231,3 % 192,3 % 189,3 % 94,5 % 57,4 % 57,5 % x 1000 euroa TOT ENN TA ENN-TA TOT TOT 1-8/ eur 1-8/ Vesihuolto Jätehuolto Seutu- ja ympäristötieto Muut INVESTOINNIT YHTEENSÄ

19 VESIHUOLLON TULOSLASKELMA JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP 1-8/ eur 1-8/ TOIMINTATULOT Myyntituotot Kuntaosuudet Muut tuotot x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP 1-8/ eur 1-8/ TOIMINTATULOT Myyntituotot Kuntaosuudet Muut tuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Pakollisten varausten muutos Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Pakollisten varausten muutos Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT JA -MENOT RAHOITUSTULOT JA -MENOT VUOSIKATE VUOSIKATE POISTOT POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT VARAUSTEN MUUTOKSET TULOVEROT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnuslukuja Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 267,0 % 255,2 % 254,1 % Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 122,7 % 122,0 % 122,1 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 55,5 % 51,7 % 51,4 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 129,1 % 128,3 % 128,4 %