KARA TALOUSARVIO VUODEKSI 2017 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA. "Jl

Transkriptio

1 KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIO VUODEKSI 217 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA :t "Jl

2 / SISÄLLYSLUETTELO Kiinteä omaisuus Talonrakennus lrtain omaisuus, tekninen palvelutoiminta Jätehuolto ja muut yhdyskuntatekniset palvelut Puistot ja leikkipaikat Liikenneväylät

3 .ø Kiinteä omaisuus, maa- ja vesialueet Hankkeen nimitiedot Kokkola Menot Suunnitelma Maa -ja vesialueiden osto Esirakentamisen kulut Rakennusten purku Menot yhteensä r Tulot Käyttöomaisuuden myynti Tulot yhteensä 1 9 I I 9 1 I 9 9 Nettomenot

4 Kaupungin valtuusto S 55 / Talousarvioraamit vuodelle 217 ja taloussuunn telma vuosille "Tavoitteena on, että investointitaso on en ntään talussuunn telmassa vuosille esitetyn tason suuru nen." "Vuoden2lTpunaiseteuromäärätovatmuutettuTA2l6 TS217-2'18määräraho sta tavoite/nefto A2 Talonrakennus 217 Kaupunkirakennelautakunta ISOT HANKKEET - > 2. tai UUDISJLAAJENNUSHANKKEET JA HANKKEET, JOILLA ON MERKITTÄVÄ VAIKUTUS XÂVTTöTNIOUTECH KH: N ESITYKSESTÄ VALTUUSTO PAÄTTAA HANKEKOHTAISESTI Prioriteetti I SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Terveyskeskussa raalan suunnittelu (TA 216 v 216 a, v 216 2, v ) -kaupunginvaltuusto 44216S31-takausanomuksenhyväksyntä(697m2,jostatk-sairaala586m2) 17,5M - toteutus Kiinteistö Oy H-seitsikko toteuttaa, aloitus loppuvuodesta 216, valmis loppuvuosi asiantuntijapalkkiot sekä selv tystyö,suunnittelun ohjaus ja valvonta terv / Hyvinvointipalvelukeskuksen t laratka sut So ten tarpe siin huomioiden nykyinen pääterveysasema (Pääterveysasema TA 216 v 216 4, v 217 1, v ) - KH Sairaalamäen toimintojen uudelleenjärjestelyt -SoTe l2varautumissuunnitelmauud srakennuksenrakentamisenjaperuskorjauksenajaksi - selvitetään yhdessä Soiten kanssa pãäterveysasemarakennuksen ja rakennusosien teknistä kuntoa, korjattavuutta käytettävyyttä ja soveltuvuutta Soiten tarpe siin Hyvinvointipalvelukeskukseksi. - tavoìtteena toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimitilat HWinvointipalvelukeskukselle tery 12. I 6 L toskuntien palveluverkon t laratka sut So ten tarpe si n (T4216 v 216 6, v 217'15, v ) - Sote S1 75 Kokkolan avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden selvitys liìtoskunnissa - suunnitteluraha - budjetti tarkentuu suunnittelun edetessä - esitys ennen TA-käsittelyä kohdekierroksen ja työpajan pohjalta Runeberginkatu 62 (Kokkolan ho tokot ) (ra2o16 v2178 v 218 ioo ) - nykyinen toimta siirtyy pois - suunnittelu + toteutus osissa - Soiten hallituksen päätösten mukainen käyttötarkoituksen muutos (tarkentuu TA-käsittelyn yhteydessä) - suunnitteluvaiheessa tarkentuu korjaus- ja muutostöiden laajuus, toteutuskustannukset ja aikataulu terv /3. sos/ G)

5 ARHAISKASVATU S PALVELUT linnun päiväkodin laajennus (TA2o16 v s o ) siirrettävä yksikkö, joka korvaa nykyisiä ryhmistiloja 35 OPETUSPALVELUT Chydeniuksen koulu (ja Urhe lutalohanke) (* 1rn zoro v 216 2s ooo, oo ooo, v oo ooo ) - KH S317 mahd yhte nen elinkaarihanke Urheilutalon kanssa, päätökset valtuustossa TA-käsittelyssä - jos päädytään elinkaarihankkeeseen: asiantunt japalkkiot sekä selv tystyö,suunnittelun ohjaus ja tilaajan valvonta yhdistetty Urheilutalohankkeen kannssa TULOT Torkinmäen uusi päiväkoti ja koulu (ra 216 v ooo v 2.17 o ) - toteutetaan elinkaarimallilla - as antunt japalkkiot sekä se vitystyö,suunnittelun ohjaus ja valvonta - tilat otetaan käyttöön I 1217, pihalyöi jatkuu kesällä KOULUVERKKOSELVITYKSEN JA PÂÄTOSTEN J,ILKEEN SUUNNITTELUN PRIORISOINTI: Kaupunginvaltuusto S 55, kohta 11 - muut raho tusmallit, ei lainarahoituksella kaup. taseeseen -KH S 617, toim alajohtaj en rakennemuutosesitykset (palveluverkot) - Jokilaakson, Donnerskan, Kirkonmäen, Ykspihlajan, Peltokorven, Hakalahden koulut sekä pienten koulujen t lanne 3. 7 Kirkonmäen, Jokilaakson ja Yksp hl aan koulusuunnittelu (ra 2oiô, ooo,2i7 6 oo e) - KH: kouluverkkoselvitys KVALT $ 86, kohdat 3 ja 5 Ykspihlajan koulun ja pk rakennussuunnittelu / rakentaminen yht. 6,5 mitj - KVALT '16 S 55, kohta muut rahoitusmallit, ei lainarahoituksella kaup taseeseen Donnerskan koulu ja ruots nk elinen lukio lrnzoro, v.217 1oo ) - KH: kouluverkkoselvìtys peruskorjauksen suunnittelu, rakennustekninen peruskorjaustarve - KVALT S 55, kohta 11 - muut rahoitusmallit, ei lainarahoituksella kaup taseeseen Kuvataidekoulu (ent. Renlundin koulu, k v osa) (TA2oi5. 2oi7 3oo ) - talotekniikan uusiminen (vesi-, viemäri-, lämmitysputket sekä sähköjohdot yms. työt) - ikkunoiden korjaaminen raken riskien vähentämi S KULTTUURIJA NUORISO 3 Kesäteatterialue Halkokari/Lohtaja lrezoto. v zolz ioo oo) Kesäteatterialueiden rakentaminen Museon uudisrakennus poistettu TULOT I 3

6 LIIKUNTA Urhe lutalo(jachydeniuksenkoulu) (TA216v216'rooooo,v2iT5ooooo,v2'tsooooo,rutotv21845) - KH S317 mahd yhteinen elinkaarihanke Urheilutalon kanssa, päätökset valtuustossa TA-käsittelyssä - jos päädytäàn elinkaarihankkeeseen: asiantuntijapalkkiot sekä selvitystyö,suunnittelun ohjaus ja tilaajan valvonta - yhdistetty Chydeniuksen koulun kanssa - yhteishankkeen asiantuntijapalkkio sisältyy opekas-lautakunnan investoint osaan (4 / v) TULOT Jäähallin lv-koneiden uus m nen (TA216, 2163oooo 217-2i8 ) - lv-kanavat vaihdettu kesällä 215, suunnitteluvaiheessa ilmeni lv-koneiden vaihtotarve joka aiheuttaa myös lv-konehuoneiden laajennustarpeen - lv-koneiden va htoa ei voitu toteuttaa määrärahanpuitteissa kesällä 216. KH Sl95 - v 216 toteutuu hankkeen suunnittelu sekä rikkoutumisen vuoksi pakolliset Absorpt okuiva men ja kuivauspatter n hankinnat yht n 32 O, jotka hyödynnetään hankkeessa v 21 7 täysimääräisesti - UUDELLEENBUDJETOINTI vuodelta v:lle Harjo tusjäähalli jäähallin yhteyteen (ra 216, ooo, oo ooo ) - KH S 617, toimialajohtaj en rakennemuutosesitykset - harjoitusjäähalli n. 3. m2 laajennus nykyisen yhteyteen - suunnittelu ja toteutus (huomio energiatehokkuus!), budjetti tarkentuu suunnittelun edetessä TULOT s 5 Jalkapallo-olosuhteiden parantaminen (ra 216, v o ) -KH S 617, toimialajohtajien rakennemuutosesitykset - olosuhte den parantamisen esiselv tys ja toimenpiteiden toteutus - määräraha as antuntijapalkkiota varten 5 5 MUUT RAKEN NUKSET (MM. KESKUSHALL NTo, TEKNTNEN TotMt, pelasrusrotruil) Raatihuone A2oi6 v 217 loo ooo) - selvitystyössä tullut esille perustusten painuminen, vaatii suunnittelun ja mahdollisen perustusten korjauksen ennen julksisivujen rappauskorjausta (alkuperäinen rappaus os ttain irti alustastaan) hankkeen toteutus siirtyy aikaisintaan vuodelle UUDELLEENBUDJETOINTI vuodelta v:lle 217 Kaupungintalo (*1rn zoto u zoro z 5 ooo,2o17 2 soo oo.2i8 2 5oo ) - työynpäristösuunnittelun pohjalta tilasuunnitteluvaiheessa - tilamuutosten ja peruskorjauksen (sisältää talotekniikan) suunnittelu ja toteutus -KH S 617, toimialajohtaj en rakennemuutosesitykset, kohta 23 - D-siiven peruskorjaus 216, B-siiven toteutus 217, A-siiven toteutus 218 Ohjausryhmä '- C-siiven kokoustilat, aula ja käytävä Pelastusla toskokkolanpaloasema (TA216teksr osav2o16o,21s35ooooo 2193 (rutot45ooo )) - uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus - KVALT S 55, kohta muui rahoitusmall t, ei lainarahoituksella kaup taseeseen. -KVALT (l te Käänestyslista), Valtuutettu Kant3,5 milj vuodelle 218,3 m lj vuodelle 219,.ionne tutoja 45. TULOT ISOT KOHTEET TULOT YHTEENSA s 2s s 7

7 Talonrakennus 217 PIENET KORJAUSHANKKEET JA PIENINVESTOINNIT -< 2OO.OOO esityksestä VALTUUSTo päärrää HALLTNTOKUNTAKOHTATSTEN KoKoNAISEURoMÄÄRÄT HALLINToKUNTIEN LAUTAKUNNAT JA KARA P/iÄTTÄvÄT TTAVAT ykstrrãtsêt KoHTEET TERVEYSTOIMI (T4216 v 216 2, v , v 2'18 25 ) Korjausmäärärahat ja pieninvesto nn t, sote I - Villan perhekeskuksen vesikattojen kunnostaminen / uusiminen Palvelukeskus Leporanta - laattalattioiden korjaus (laatat irti alustasta yht. n. 45 m2) - Palvelukeskus Leporanta -salaojituksen mahdolliset korjaukset - vanhainkotien pihojen kunnostus - toiminnalliset muutokset - sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset VAR HAI S KASVAT U S PALVE L UT (T4216 v 216 3, 2173, ) Korjausmäärärahat ja pieninvestoinnit, päiväkodit sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - Halkokarin päiväkodin sisäpuoliset muutostyöt - kuraeteiset, keitt ö yms. muutokset - Peurankadun päiväkodin lv:n parantaminen, rakenteiden t ivistys, ulko-ovien uusiminen (talohuollon es.) - Peurankadun päiväkodin sadevesien po sjohtaminen, pihojen kaadot, laatoituksen korj. (talohuollon es ) - Koivuhaan leikkikenttäsuojan uusiminen tai korjaustyöt -Keltaviirinpäiväkodinsisäpuolisettyöt-suunnittelu(s s. lv-kartoituksenjamahd.suunnittelun) v Keltaviirin päiväkodin ikkunoiden uusiminen ja rakenteiden tiivistys (talohuollon esitys) - Päiväkotien aidat (esim Tervanpolttajan pk) - Päiväkotien pihojen kunnostus - Ruotsalainen päiväkoti, uuden osan ikkunoiden uusiminen - Torikatu 32, ulkomaalaus esitys talohuollolta - Kiviniityn pk:n pihan päällystys 6\

8 OPETUSPALVELUT (TA2l6 v 216 6, 217 6, ) Korjausmäärärahat ja pieninvestoinnit, koulut sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset kouluverkkopäätösten viivästymisen aiheuttamat mahdolliset väliaikaisratkaisut ja kouluverkkosuunnitelman perusteella pienempien korjaustöiden pr orisointi eri kohteille (talohuolllon esitykset: Jokilaakson parvekkeet, Vitsarin ikkunat ja ulkomaalaus) Kiviniityn koulun ruokalarakennuksen korjaustyön jatkuminen (keittiön ja ruokasalin lv ok - ei uusita) Länsipuiston koulun korjaustöiden jatkuminen Rytimäen koulun korjaustöiden mahdollinen loppuun saattaminen (aloitus syksy 216) Hakalahdenkoulun käyttövesi-, lämmönjako-japutkiensekälämpökanaalienuusiminen(n ),aloitusv 217 Halkokarin koulun pihatöiden loppuunsaattaminen Ruotsalon koulun vesikaton maalaus Ruotsalainen yläkoulu, ent. muuntamon tilojen muutostyöt koulun käyttöön Marttilan koulun ikkunoiden uus minen (erit. liikuntasalin ikkunat), opettajien pukut lat Renlundin koulun puuosan ikkunoiden maalaus (talohuollon esitys) Länsipuiston koulun peltikatteen maalaus (talohuollon esitys) Kälviän kirkonkylän koulun piha-alueen järjestelyt (Peltokorven esiselvitys) Käviän kirkonkylän koulu - vesikatteen peruskorjaus - tiilikatto, aluskatteessa puutteita (talohuollon esitys) Koulujen aitojen uusiminen Toiminnalliset muutokset Tekn sten luokkien työsuojelupuutteiden korjaukset KULTTUURI JA NUORISO (T4216 v 21ô 1, 217'1, ) Korjausmäärärahat ja p en nvesto nnit, Kulttuuri ja nuor so r sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - maakuntakirjaston toiminnalliset muutokset, yleisvalaistuksen parantaminen ja sisäkaton kattolevysaumojen korj. - Kieppi vanhan osan ikkunoiden kunnostus+maalaus ja yp:n ja lv-huoneen tuuletus, rappusten kunnostus (talohuollon es tys) - Näyttelyhallin rapattujen sisäseinäpintojen korjaaminen ja näyttely den ripustus ja esillepanojärjestelmän uusiminen - lsojärven nuorisotilat - salaojituksen selvitys ja mahdollinen rakentamtnen - Tieto-Eemelin salaojitus ja ulkopintojen kunnostus jatkuu LIIKUNTA (T4216 v,216 1,217 1,218 1 ) Korjausmäärärahat ja pieninvesto nn t, li kunta - Keilahallin ilmankuivatuksen uusiminen - Kälviän vapaa-ajantalon to mintojen kehittämiseen liittwät muutokset (esim kuntosalit) -Mainingin yläikkunoiden pimennysverhot sekä muut mahdolliset korjautarpeet ,

9 MUUT RAKENN UKSET (MM. KESKUsHALLtNTo, TEKNTNEN TotMt, pelastusrotmt) Kaupungin kiinteistöjen jätevesien käs ttely haja-asutusalueella (T4216v216 5,v2172, v 2182 ) - budjetti tarkentuu viemäröintisuunnittelun edetessä, ensijaisesti koulut, joita ei voi liittää viemäriin - Rödsön koulun bet sadeve sv emärinen uusiminen koululta jokeen vrt. jätevedet Ke tt öla tteet ja terveysvalvontav ranomaisten vaatimukset (TA 216 v 216 1, v , v ) - Tiedossa olevat tarpeet (terveysviranomaisten lista) ja keittiömuutokset palvelukeittiöiksi - Halkokarin koulun jäähdytyskaappi ja linjaston muutos - Jokilaakson keittiön korjaus- ja muutostyöt valmistuskeittiöstä palvelukeittiöksi kesällä Kiviniityn koululle 2 yhdistelmäuunia ja 1 isopata - Hopijakummun keittiöhlökunnan sos.tilat / keittiön toimisto ' Korjausmäärärahat ja p eninvestoinn t, julk set rakennukset (TA 216 v , v v ) Arvaamattomat peruskorjaukset, sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset (asbesti-, kartoitus-, tutkimus- ja viranomaisten vaatimat työt sekä asbestia sisältävien materiaalien korjaukset, sisäilmaselvitykset ja rakenteelliset kuntotutkimukset) - Konservatorion lv-korjaukset ja muutokset - toteutus v (A-osa ja laajennus sekä Vanha-osa ja laajennus) - Varikon toim storakennuksn ikkunoiden uusiminen jatkuu (osa tehyt 215) - Varikon autokatosten korjaustyöt (kantavien kattokannattajien uusiminen ja katon korotus, lattiakaivot ja lattioiden uus minen) - Varikon kasvihuoneen kantavien liimapuukehien vauriokohtien korjaukset - Vasarakuja 15 lv-koneiden uusim nen, suunnittelu 216 (5, kesä 217) Vasarakuja 15 vesikatton uus minen (nyk tiilikuviotu profiiliopeltikate ilman aluskatetta) - esitys talohuollolta Siivoojien sosiaali- ja aputilojen korjaus Rakennusten maalaustyöt Toiminnalliset muutokset K nteät jäteast at ja roskakatokset (määrärahatarve jatkuu) Lohtajan entinen kivikoulu, ulkopuolinen kunnostus Varikon piha-alueen pohjustustyöt, viemäröint ja pintatyöt, aita ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjaukset (T421ôv216 1,v 217 1,v ) 1 1 Roosin talon ulkoportaikon ja kellarikäytävän korjaaminen mm rappaus ja porraskivien korjaukset Roosin talon lv:n parantaminen (Arvorakennuksen sisäilmanlaadun selvittäminen ja ratkaisuva htoehdot ( ns työn selv tyksen pohjatta) Länsipuiston lava qo Energiatehokkuussopimukseen pohjautuvat toimenpiteet (1A216 v I v) energiatodistukset ja katselumuksissa ja selvityksissä ehdotettujen toimenpite den toteutus eri kiinteistöissä (Skapat) kaukoläm kohteet mm PIENET TA- vuodet lst l 3 l5l 2r

10 TA- vuodet Kaupungin valtuusto vuodelle 217 ja "Tavo tteena on, ettå investo nt taso on en ntåån talussuunnitelmassa vuos lle 2l7-218 esitetyn tason suuruinen," lo ol 3 s 9öo ooo t E 15 to 8so 95 I 9 TAVOITE MENOT (NETTO) TALOUSARVION MUKAISET MENOT EROTUS TAVOITTEESEEN I 98 s 8 2A 2 18't E 3 l8 95 Jäähallin lv-koneiden uusim nen (v:lta 216) Raatihuone (v:lta 21 5) Yhteensä: o o UUDELLEENBUDJETOIDUT ûää käyttämättä vuodelta 215 ja 2161TA217 TALOUSARVION MUKAISET MENOT EROTUS TAVOITTEESEEN lJ l b

11 /Ò IRTAIN OMAISUUS Hankkeen nimitiedot KONEET JA KALUSTO TEKNINEN PALVELUTOIMINTA TA - esitys Suunnitelma KULJETUSVÄUUCCT TEKNINEN PALVELUTOIMINTA Maapolitiikka GPS-laitteet 3 Menotyhteensä 3 Tilapalvelu Siivousvälineiden hankinta Menot yhteensä 35 3s KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Puistot, metsät ja urheilualueet Keräävä ruohonleikkuri (korvausinvestointi) Kaksoiskelamurskain (uusinvestointi) Työlaitteet ( uusi/korvaus) Kelaleikkuri (korvausinvestointi) Työlaitteet (uusi/korvaus) Taajamatraktori ( korvausinvestointi) Työlaitteita (uusi/korvaus) Latukone (korvausinvestointi) Työlaitteita (uusi/korvaus) Keräävä ruohonleikkuri (korvausinvestointi) Työlaitteet (korvausinvestointi ) Jäänhoitokone (korvausinvestointi) Työlaitteet (korvausinvestointi ) Konekeskus ja korjaamo Kuorma-auto (korvausinvestointi) Työlaitteita (uusi/korvaus) Korjaamon kalustohankinnat (uusi/korvaus) Taajamatraktori (korvausinvestointi ) Lava-auto, käytetty (korvausinvestointi) Työlaitteita (uusi/korvaus) Korjaamon kalustohankinnat (uusi/korvaus) Kuorma-auto (korvausinvestointi ) Työlaitteita (uusi/korvaus) Korjaamon kalustohankinnat (uusi/korvaus) Yhdyskuntatekniikan rakentaminen AsfalttiJbetonijyrsin 2 Aluetoimistot Ruohonleikkuri Höyrynkehitin Kiinteistötraktori Menot yhteensä Koko kaupunki yhteensä

12 // KUNNALLISTEKNIIKKA Jätehuolto ja muut yhdyskuntatekniset palvelut Hankkeen nimitiedot Jätehuolto TA - esitys 217. Suunnitelma Pilaantuneiden maiden kunnostus Menot yhteensä Muut yhdyskuntatekniset palvelut Torialueen kameravalvonta Väylien haraukset, väylämerkkien ja linjataulujen uusiminen Suntin perkaus ja pohjapadon rakentaminen (uudelleen budjetointi) Viranomaislaiturin uusiminen Potissa Suntin kunnostus Karhin venelaitureiden uusiminen Vladimir Froloffin patsaan perustus Menot yhteensä

13 /2t PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 217 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI OI 9 TEKSTIOSA

14 r3 PUISTOJEN RAKENTAMINEN Kesällä 216 aloitettu Länsipuiston puistoalueen peruskunnostus jatkuu puiston vanhojen kalusteiden uusimisella sekä muilla parannustöillä. Keskustassa jatketaan vanhojen ja huonokuntoisten kalusteiden uusimista, ja tehdään pieniä parannustöitä. Keskustan kehittäminen ñhfaa Kokkolan kaupungin juhlavuote en 22. Kaupungin puistoalueiden kivituhkapintaisia käytäviä kunnostetaan konetyönä. Kunnostus aloitetaan keskustan alueen puistoista. Kunnostustöillä parannetaan puistokäyävien turvallisuutta ja ulkonäköä sekä mahdollistetaan kerroksia uusimalla käytävien koneellinen kunnossapito. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman (213) mukaisesti vuoden 217 perusparannuskohteet ovat Brennerinpuisto (Kiviniitty), Lehtopuisto (Pensarinmäki) ja Aurinkopuisto (Rytimäki). Puistot ovat luonteeltaan lähileikkipaikkoja ja välineistö on perustasoa. Puistojen nykyiset välineet eivät enää vastaa nykypäivän turvallisuusvaatimuksia joten ne on päivitettävä standardinmukaisiksi. Kaikki nämä puistot vaativat lisäksi kunnostustöitä kuivatuksen ja käytävien kunnon parantamiseksi. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti poistolistalla ovat seuraavat leikkipuistot: Mäntykankaanpuisto (Mäntykangas), Pirkonpuisto (Kiviniitty) sekä Katajapuisto (Kiviniitty). Puistojen välineet eivät enää vastaa nykypäivän turvallisuusvaatimuksia ja alueen leikkipuistokanta on nykyisellään liian tiheä. Puistoista poistetaan leikkivälineet ja infotaulut, ja ne kunnostetaan viheralueiksi. Leikkipuistojen poistamiset jatkuvat vuoteen 2}lï,jolloin ollaan saavutettu tavoiteltu 1 5 leikkipuiston vähennystarve. Kälviän torin leikkipuiston pohjustustyöt on toteutettu kesällä 216 ja puiston rakentaminen jatkuu kesällä 2 I 7 leikkivälineiden ja kalusteiden asentamisella.

15 4tr PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT Hankkeen nimitiedot TA - esitys 217 Suunnitelma 218 I 219 I KESKUSTA * Keskustan puistot *Länsipuiston perusparannus *Hollihaka Rytimäki Viinitarhanpuisto 8 lsokylä *Mustikkamäenpuisto 1 KOKO KAUPUNK * Perusparannukset, leikkipuistot *Leikkipuistojen purkam inen *Käytävien peruskunnostus I Lohtajan puistot Kälviän puistot Menot yhteensä

16 6 LIIKENNEVAYLAT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 217 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI TEKSTIOSA

17 /ø J :\kaupungininsinööri\talous\21 6\liikenne.doc LIIKENNE Lähtökohta Liikenneverkkoa ja liikenteen palvelutasoa kehitetään liikenteen kasvuennusteiden ja kaupungin kehittämisstrategian mukaisesti. Valta- ja seudulliset päätiet Kokkolan alueella olevien valta- ja seudullisten pääteiden kehittämisestä on valmistunut toimenpideselvítykset ja aluevaraussuunnitelmat vuoteen 23 saakka. Suunniteltujen hankkeiden toteutukseen on kuntasuunnitelmassa varattu vuodelle 218 ja siitä eteenpäín 4 vuodessa. Valtatie 8, Kokkolan ohikulkutien yleissuunnitelma osuudella Kokkola - Kälviä valmistui vuona Aluevaraussuunnitelma on tarkistettu vuonna 215. Kesällä 212 käynnistyi vt-8 liikennejärjestelyjen suunnittelu osuudella Kokkolan kiertoliittymävt 13. Suunnitelma sisältää kaistajärjestelyjä päätiellä ja liikennevalojen rakentamista liittymille kaduille. Citymarketin rakentaminen,prisman laajennus ja Heinolan, Mottisen ja Kosilan alueiden kehittyminen nostavat liikennemäärät tällä osuudella 14 ajoneuvosta vuorokaudessa noin 17 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tämä tuo tarpeen rakentaa tälle osuudelle 2+2 ajoratainen väylä muutaman vuoden kuluessa. Rakennussuunnitelman laatiminen on tarkoitus käynnistyä vuoden 216lopulla elyn toimesta. Kaupunki osallistuu myös suunnittelukuluihin, jotta hanke etenee. Parhaillaan suunnitellaan vt 8 kiertoliittymän ja Kosilan alustavaa yleissuunnitelmaa. Latojankadulle on rakennettu liikennevalot ja kevyen liikenteen alikulku vuonna 213. Terminaalikadulle rakennettiin kanavoitu liittymä ja liikennevalot vuonna 214. Kokkolan liikennemalli päivitettiin vuosina yhdessä ely-keskuksen kanssa Valtateiden 8 ja 13 aluevaraussuunnitelma valmistui elokuussa 215 yhteistyössä elykeskuksen kanssa. Satamatien rakentaminen käynnistyi vuoden 25 lopulla ja valmistui lopullisesti kesällä 27. Satamatien jatkohankkeena kaupunki toteutti vuonna 27 yhteydet Koivuhakaan (Koivuhaantie) sekä suurteollisuusaluelle (Hopeakivenlahdentie). Satamatien toteutukseen kytkeytyi myös vt I ja Eteläväylän ja vt 8 ja Vaasantien valoliittymien muuttaminen kiertoliittymäksi. Hanke valmistui syksyllä 29. Tässä yhteydessä jäi toteutumatta Maantien 749 perusparantaminen osuudella Satamatie - Tehtaankatu, jonka tiesuunnitelma on valmistunut vuonna Hankkeen rakennussuunnitelma on käynnistynyt kesällä 21 ja suunnitelma valmistui 213. Hankkeen kustannusarvio on n. 5,4 milj.. Hankkeen suunnitteluun kaupunki osallistui 25 %:lla. Hankkeen toteutusajankohta on vielä avoin. Valtatie 13 tieverkko- ja aluevaraussuunnitelma Kokkolan kaupungin alueella valmistui syksyllä 2. Vt 13 kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 213 Kokkola - Äänekoski välillä. Vt-13:sta toteutettiin uusi liittymä Heinolan teollisuusalueelle Kaustarintien päähän vuonna 24. Tämä paransi alueen kaupallista käyttöönottoa huomattavasti. Heinolan alueen tontit ovat lähes täyteen rakennettu. Kaupunki on toteuttanut liikennevalot vt 8 ja Heinolankaaren liittymään kesällä 21. Myös Heinolan teollisuusalueen sisälle (Heinolakaarelle) rakennettiin vuonna 29 kiertoliittymä jouhevoittamaan lisääntyvää liikennettä ja toinen rakennettiin vuonna 212 kun Citymarket rakentui alueelle.

18 /7 Lottelundin risteysjärjestelyn toteuttamisesta kahtena kiertoliittymänä tehdään tie-ja rakennussuunnitelma vuoden 2O16 aikana. Kieftoliittymäjärjestelyt vaativat asemakaavamuutoksen. Hanke jää kokonaan kaupungin maksettavaksi. Arvioitu toteutusajankohta on vuosi 218. Valtatie 8 líikennejärjestelyjen parantamissuunnitelma osuudella Piispanmäki - Ruotsalo on valmistunut vuonna 28 yhteistyöhankkeena elyn kanssa. Suunnitelma on päivitetty vuonna 215. Parantamistoimenpiteiden aikataulua ei ole päätetty. Erkanemiskaistan rakentaminen vt 8:lle Kajaanintien (vt 28) liittymään toteutui vuonna 215. Seututiet Seututeiden peruskorjaushankkeita on toteutettu Kälviällä perusparannettiin Passojan (187) ja Ridankylän (1821) tiet, joissa kunnan maksuosuus oli 8 % eli n. 95. Lohtajalla peruskorjattiin Luikuntie (1823) syksyllä 29. Kunnan maksuosuus oli 3 %. Lisäksi Kälviällä peruskorjattiin yhteishankkeena ely kanssa seututie osuudella kiertoliittymä - vt 28 (Simukkala) johon liittyi myös kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Hanke valmistui syksyllä 29. Kunnan maksuosuus oli 3 %. Takuuajan jälkeen tieosuus on luovutettu kaupungin hoitoon. Kaupungin pääkadut Valta- ja seudullisten päätiejärjestelyjen yhteydessä kaupunki joutuu osallistumaan hankkeisiin lähinnä liittyvien katujen osalta. Liikenteen palvelutason ylläpitämiseksi kaupunginosien välisiä ja keskustaan suuntautuvia pääväyliä parannetaan ja rakennetaan osittain uusia yhteyksiä. Rautatienkadun kanavointija liikennevalojen uusimínen valmistui syksyllä 29 Torikadun / Tehtaankadun I Laajalahdentien liikennevaloliittymä muutettiin kiertoliittymäksi vuonna 2O11. Heinolankaarelle Mestarintien ja Citymarketin liittymään valmistuitoinen kiertoliittymä vuonna 212. Laajalahdentien ja teollisuusraiteen eritasosta on tehty yleissuunnitelma vuonna 213. Pitkän aikavälin suunnitelmissa on, että teollisuusraiteen tasoristeykset poistetaan (eritasoliittymät Laajalahdentielle, Pohjoisväylälle ja Satamatielle) Muu katuverkko Lähtökohtana on ollut asetettujen tavoitteiden mukaisesti viihtyisä, turvallinen ja korkealuokkainen ym päristö. Tavoitteena on kaikkien kaava-alueilla olevien katujen kestopäällystäminen ja valaiseminen välittömästi alueiden tultua muun ra kennustoimin nan osalta valmiiksi. Vanhojen kaava-alueiden katujen päällystämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Teknisen palvelukeskuksen tavoitteena on, että kaikki kadut päällystetään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta.

19 /6 Tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 219 mennessä on katujen kestopäällystämiseen käytettävä n. 6 vuodessa ja valaisemiseen n. 3 vuodessa. Tästä tavoitteesta on viime vuosina jouduttu tinkimään. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon tulee varata 2-4 e/v seuraavat neljä vuotta. Ely-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katu ra ke ntam isen I isä ksi, jotta tavoitetaso pystyttä isi i n sä i lyttä mään. Yksityistiet Kaavoittamattoman alueen liikenne tukeutuu yksityistieverkkoon ja valtion ylläpitämiin yleisiin teihin. Viimeksi valtionavustusta on saatu vuonna 214 Singontien siltarummun uusimiseen ja Kotkamaan sillan kannen uusimiseen. Lisäksi kaupunki hoitaa n. 7 kpl yli 7 m pitkän pihatien aurauksen. Pihateiden aurauskustannukset ovat n. 5 / vuosi. Kaupungin hoidossa on tällä hetkellä yksityisteitä n. 97 km. Lohtajan, Kälviän ja Ullavan alueella kunnan hoidossa ei ole yksityisteitä vaan kunta antaa avustusta tiekunnille ja järjestää teiden talviaurauksen. Vuoden 217 talousarvioon on esitetty 4 kantakokkolan tieku ntien perustamiseen. Kevytliikenne Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja yhtenäinen kevytliikenneverkko. Uusien omakotialueiden kokoojakaduille toteutetaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Rakentamiseen on varattu n. 1 vuodessa. Hankkeita toteutettaessa huomioidaan Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt kohteet. Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin yhdessä Ely-keskuksen kanssa vuonna 211. Suunnitelma kattaa koko kaupungin. Suunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin varataan vuosittain 4. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen reiteillä olevia katuja perusparannetaan, pysäkkejä ja odotuskatoksia rakennetaan tarpeen mukaan. Keskusta-alue Rakentamista on toteutettu vuonna 1996 valmistuneen "Keskustan liikennesuunnitelman" ja vuonna 1987 valmistuneen "Alueellinen liikennevalo-ohjaus" -suunnitelman pohjalta. Liikennevalo-ohjauksen kehittämissuunnitelma on päivitetty yhdessä tiehallinnon kanssa vuonna 25. Siihen liittyvää toimenpideohjelmaa toteutetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa n. 4 eurolla. Kevyen liikenteen verkkoa ehdotetaan parannettavaksijatkamalla nykyisiä pyöräteitä keskustan läpi. Samanaikaisesti on rinnalla laadittu Keskustan osayleiskaavaa, josta on saatu maankäytön ja kaupunkikuvan edellyttämät lähtökohdat. Liikenteellisesti merkittävien sisääntuloteiden, kaupungin keskusta-alueen ja liittyvien kuntien keskustojen osalta tavoitteena on liikenneympäristön ja kaupunkikuvan parantaminen viherrakentamisella ja nykytekniikan tuottamilla materiaaleilla. Valtuusto on tehnyt päätöksen kävelykeskustasta Kokkolassa. Tehtaankadun osuus ltäinen Kirkkokatu - Rantakatu ja osa Rantakadun osuudesta Tehtaankatu - Rautatienkatu ovat ympärivuotisia kävelylalueita. lsokatu osuudella Rautatienkatu - Torikatu muutettiin kesällä

20 /g 2O16 pihakaduksi kaupunginhallituksen päätöksellä. Kävelykeskustan kehittämisestä tehtiin 3- vuotinen eu-projekti syksyllä 27 vamistuneen suunnitelman pohjalta. Hankkeen toteuttamiseen oli vuosittain 1.määräraha. Liikenneturvallisuus Kaupungin tie- ja katuverkolla tapahtuneiden poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien määrä on hiukan noussut viime vuonna. Onnettomuuksien määrä on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana n Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on kolmena viime vuonna ollut n Mopo-onnettomuuksien määrä laski selvästi kun mopoilu kaava-alueen pyöráteillä kiellettiin vuoden 212 alusta, mutta vuonna 215 mopoonnettomuuksien määrä lähti uudelleen kasvuun. Tavoitteena on 5%:n onnettomuuksien määrän lasku vuosittain. Tähän ei päästy vuonna 215 Myönteisenä asiana voidaan todeta, että liikenneturvallisuuteen suoritetuilla investoinneilla on pystytty leikkaamaan onnettomuuksien määrällinen kasvu, vaikka liikennemäärät ovat lisääntyneet. Kesällä 216 alennettiin koko ydinkeskustassa nopeus 4 km /h. Kokkolan liikenneturvalliuussuunnitelma valmistui 211. Se tehtiin yhteistyössä ely-keskuksen kanssa Muun rakentamisen yhteydessä tapahtuvan liikenneturvallisuuden parantamisen lisäksi on pistekohtaisten ongelmakohtien korjaamiseen on varattu 4 vuodessa. Kaupunki on ollut mukana laatimassa Etelä-Pohjanmaan elyn alueen liikenneturavallisuussuu nnitelmaa. Suun nitelma valmistui Pysäköinti Pysäköinnin kannalta keskeisenä tavoitteena on ollut asiakaspysäköinnin turvaaminen keskustassa. Marketit ovat viime vuosina imeneet liikennettä ydinkeskustasta niin, että maksullisia autopaikkoja on voitu muuttaa maksuttomiksi katuvarsilta ja pysäköintialueilta. Tällä hetkellä maksullisten pysäköintipaikkojen määrä on274 autopaikkaa. Kesällä215 uusittiin neljä pysäköintilippuautomaattia. Niissä on mahdollisuus maksaa kolikoilla, pankkikortilla tai puhelimella. Keskustaan valmistui vuonna 23 4 auton ja vuonna auton pysäköintitalo liikekeskuksen yhteyteen, mitkä osaltaan helpottavat ydinkeskustan pysäköintiä. Kauppakeskuksen 3-vaiheessa vuonna 29 toteutettiin n. 12 pysäköintipaikkaa kiinteistön yhteyteen. Valvonnan apuvälineeksi otettiin käyttöön pysäköintikiekko vuonna Rautatientorille selvitetään parhaillaan pysäköintihallin rakentaminen huomioiden mahdollisesti tulevan matkakeskuksen tarpeet. Vanhankaupungin alueella otettiin käyttöön asukaspysäköinti I.1.28 alkaen Kävelykeskustasuunnitelman yhteydessä pysäköinnin tilanne ja tarve sekä tulevat toimenpiteet on selvitetty yksityiskohtaisesti.

21 2 MUU RAKENTAMINEN Uudet omakotialueet Vuonna 213 avattiin uusi omakotialue Kaanaanmaantien varteen. Vuosittain alueelle on rakennettu kunnallistekniikka n. 25 tontille. Uutta kunnallistekniikkaa on toteutettu myös Kuusimäen alueelle lsokylään vuosina 2OO Kaikkiaan Kuusimäellä on n. 15 tonttia Mustikkamäen I Hangasmäen omakotialue avattiin vuonna 214 n.2 omakotitontin rakentamisella Uusien omakotialueiden kasvusuunnat ovat Kaanaanmaantien itäpuolija lsokylän tausta (Hangasmäki), joihin on tarkoitus rakentaa kunnallistekniikka vuosittain n.25 tontille I alue I vuosi. Tonttien tuottaminen Pientalotontteja on suunnitelmakaudella varauduttu luovuttamaan 5-7 tonttia vuodessa. Pääluovutusalueet ovat Kaanaanmaantien itäpuoli, Nuolipuro ja Mustikkamäki / Hangasmäki. Lisäksi tontteja luovutetaan Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kaava-alueilta. Pienempiä täydennyskaavoja laad itaan jo olevan kunnallistekniikan läheisyyteen. Teollisuustonttien luovuttamiseen Kokkolassa on varauduttu Jänismaan, Heinolan, Topparinmäen, Lahdenperän ja vt 13 pohjoispuoliselta alueelta. Lisäksi Kälviällä on teollisuustontteja Kasikulman ja Kumpulan alueella ja Lohtajalla Peukalomäen ja Martinjärven alueella. Rakentamattomat kadut Kaava-alueilla on rakentamattomia katuja n. 5 km, joita rakennetaan vesihuoltolinjojen uusimisen yhteydessä. KUN NALLISTEKN IIKAN RAKENTAMI NEN Yhteenveto rakentamisesta Katujen ja teiden rakentamiseen on ohjelmoitu käytettäväksi vuonna 217 n.3,7 milj. Rakentamisen ohjelmoinnín lähtökohtana on, että olevan rahoitustason alittaminen vie pohjan joiltakin keskeisiltä tavoitteilta; liikenteen palvelutaso, katujen kestopäällystäminen, kaupunkikuvan kohentaminen, keskeneräisen asuinympäristön valmistuminen, katuvalaistuksen rakentaminen, yleinen liikennejärjestys ja liikenneturvallisuus sekä yksityisteiden rakentam inen. Olevan kunnallistekniikan ylläpito Katu- ja tieverkoston jälleenhankinta-arvo on tällä hetkellä n. 139 milj.. Mikäli tästä yhteisestä omaisuudesta pyritään huolehtimaan, edellyttää se noin 4,7 milj.euron vuosittaista peruskorjausinvestointia. Tällöin on lähdetty 3 vuoden poistoajasta, joka käytännössä on osoittautunut ylipitkäksi.

22 lr/ Liikenneväylät Vesi Viemäri Hulevesi Hankkeen nimitiedot KESKUSTA TA - esitys 217 Katu C Pormestarinkatu os. Katariinankatu - Kansakoulunkatu Kadun peruskorjaus 6 KIVINIITTY Lehmustie os. Puutarhakatu - Mariankatu Kadun peruskorjaus 89 RYTIMAKI Lappilantie peruskoriaus Kadun peruskorjaus Lappilan kujan peruskorjaus Kadun peruskorjaus Koksintie Kadun peruskorjaus HALKOKARI Pesolankatu Kadun peruskorjaus Pesolankuja Kadun peruskorjaus Pesolanpolku Kadun peruskorjaus Takilatie os. Kaanaanmaantie - Vasikkasaarentie Kadun peruskorjaus 118 lsopurjeentie os. Kaanaanmaantie - Vasikkasaarentie Kadun peruskorjaus 73 Pyörätien perusparannus os. Punainen silta - Morsiussaari Pyörätien rakentaminen 8 VENTUS Mestarintie os. Ventuksentie - Teollisuustie Kadun rakentamine + pääll Suntinvarren pyörätie Pyörätien rakentaminen os. vt 8 - Ventuksentie Pyörätien rakentamine + pääll I ISOKYLA

23 22 Kultapiiskuntie Kadun rakentaminen Virmajuurentie kokonaan Kadun rakentaminen Pietaryrtintie Kadun rakentaminen H ulevesialtaan rakentaminen ja laskuojan kaivaminen KAUSTARI Kaskitie os. Sahrapolku - Sysipolku Kadun peruskorjaus Ruistien hu levesipumppaamon rakentamine YKSPIHLAJA Viikatetie Kadun peruskorjaus Kälviä luluhosentie Kadun rakentaminen Asemakadun ja Eriksoninkadun alueen kuivatus r 3 Kohteet yhteensä Koko kaupunki molemmat yhteensä 3 761

24 2,3 Hankkeen nimitiedot LIIKENNEVÄYIÄT KOKO KAUPUNKI Menot TA - esitys 217 Suunnitelma 2' r Liikenneväylät (Kara) Liikenteen suunnittelu Yksityisteiden perusparannus Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Pääväylien rakentam inen Putkien uusim. liitt nlä katujen rakentaminen Katujen peruskorjaus Uudet tonttialueet (5 tonttia /vuosi) Katujen päällystäm inen Katuvalaistus Elohopealamppujen vaihto (eu - derektiivi) Uudet liikennemerkit, kaupunkiopasteet Kadu nrakennustöiden arvaamattomat menot Liikennevalojen peruskorjaus Linja-autopysäkkien sadekatokset Pienet katuympäristön parantamistyöt Siltojen peruskorjaus (suunnittelu) Työmaiden huolto Liikenneturvall isuussuunnitel man toimenpiteet Keskeneräisten työmaiden loppuunsaattam inen Avo-ojien kunnostus Vt 8 liikennejärj. suunn. os. kiertoliittymä - vt 13 Yksityist. harmonisointi /tiekuntien perustaminen Koko kaupunki yhteensä s I Ltk tetee määràarahan käytöstä erillispäätöksen 5 Konsulttipalveuiden osto (liikennevalosuun. ym.) 2 ltk. tekee määräarahan käytöstä erillispäätöksen t-tt. tekee määräarahan käytöstä erillispäätöksen 33 ltf. tekee määräarahan käytöstä erillispàätöksen 3 Ltk. tekee määräarahan käytöstä erillispäätöksen 4 Uusien katukohteiden liikennemerk t, opasteet l 5 Liikennevalojen ja kojeiden uusiminen 1 1 mm.vam maisjärjestci,jen esittämiä korjauksia 3 3 Työmaiden tarvitsemien tavaroiden hankinta 5 mm. hidasteiden rakentamista 5 SyXsyn 216 töiden viimeistely 5 Kaupungin hoidossa olevien avo-ojien perkauksia. Yhteistyöhanke ely-keskuksen kanssa Tiekuntien perustaminen kaup. kustannuksella