Keski-Suomen pelastuslaitos
|
|
- Olivia Manninen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Johtokunta Kunnan liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos TALOUSARVIOESITYS 2016 Kuvaus toiminnasta ja toiminta-ajatus: Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäisesti kuukausittain. Onnettomuuksien ehkäisy: Onnettomuuksien ehkäisy: Tavoite 1: Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2016 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet. Tavoite 2: Turvallisuusviestintää kohdistetaan valvontasuunnitelmassa ja palvelutasopäätöksessä erikseen vahvistettavalla tavalla vähintään 10 prosentille maakunnan väestöstä. Pelastustoiminta: Tavoite 3: Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain. I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa. II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. 1
2 IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa. Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa on esitetty taulukossa 1: Taulukko 1. Riskiluokan ruutujen jakautuma Riskiluokka Ruutujen määrä [kpl, km 2 ] Väestömäärä (2015 arvio) Riskiluokka I Riskiluokka II Riskiluokka III Riskiluokka IV Yhteensä Väestönsuojelu: Tavoite 4: Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien ja yhteistyöviranomaisten kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis- ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. Kehittämistavoitteet: Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämishankkeet: 1. Urapolku-hanke 2. Osaamisen ja perehdyttämisen kehittäminen 3. Komentotoimiston toiminnan tehostaminen Keski-Suomen pelastuslaitoksen varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat kasvaneet merkittävästi vuodesta 2010 alkaen. Urapolku-hankkeen yhtenä tavoitteena on hakea ratkaisuja toimintarajoitteisten palomiesten urapolkuihin ja tätä kautta VARHE- ja eläkemenoperusteisten maksujen vähentämiseen tulevaisuudessa. Koulutusyksikkö hallinnoi ja kehittää Urapolku-hanketta. Pelastuslaitoksen koulutusyksikkö kehittää suunnitelmallisesti laitoksen koulutustoimintaa. Seppälän paloasema toimii myös koko Keski-Suomea palvelevana koulutusyksikkönä. Koulutusyksikkö tukee osaltaan koulutustoiminnan kehittämistä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen komentotoimiston toimintaa tehostetaan edelleen vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 tavoitteena on vakiinnuttaa komentotoimiston toiminta osaksi pelastuslaitoksen organisaatiota. Tavoitteena on, että komentotoimisto vastaa pelastustoiminnan ja ensihoidon henkilöstön rekrytoinnista, palvelussuhteista ja työvuorosuunnittelusta. Lisäksi komentotoimisto osaltaan tukee ja määrittää viitekehyksiä ensihoidon ja pelastustoimen esimiestyölle. Keskitetyllä ja aiempaa tehokkaammalla työvuorosuunnittelulla saadaan joustavuutta ja kustannussäästöjä. 2
3 Tuottavuusohjelma: Keski-Suomen pelastuslaitos pyrkii tasapainottamaan taloutta ja parantamaan tuottavuutta seuraavilla toimenpiteillä: Vapaaehtoispalokuntien varallaolovahvuuksien tarkastelu Päivystysalueiden kokojen tarkastelu Toiminta-alueiden omat menobudjetit ja vastuut talousarvioylityksistä Komentotoimiston avulla pyritään aiempaa tehokkaampaan työvuorosuunnitteluun koko maakunnan alueella ja tätä kautta saadaan kustannussäästöä ja mm. ylitöiden vähentymisen kautta Palkattomien virkavapaiden käyttö Vapaaehtoispalokuntien varallaolovahvuuksista on laadittu erillinen selvitys. Tavoitteena on kohdistaa varallaolot oikeaan aikaan ja myös taloudellinen näkökulma huomioiden. Mahdolliset varallaolojen vähennykset pyritään toteuttamaan yleistä turvallisuutta vaarantamatta. Toiminta-alueiden menobudjeteilla talous pidetään läpinäkyvänä, kun kustannuserät on jaettu pienempiin osioihin ja toiminta-alueet ovat tietoisia menorakenteesta. Hinnoitteluperiaatteet: Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet määräytyvät asukaslukuperusteisesti vuonna Ensihoidon käyttö- ja pääomakustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuloilla ja asianomaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisilla valmiusmaksuilla ja nettotappiokorvauksilla. Taulukko 2. Tunnusluvut TUNNUSLUVUT TAE 2016 TA 2015 Tehokkuus, taloudellisuus; Palokunta saavuttaa väestöstä 6 min. hälytyksestä (38 %) (38 %) 10 min. hälytyksestä (79 %) (79 %) 20 min. hälytyksestä (93 %) (93 %) 30 min hälytyksestä (99 %) (99 %) Laajuustiedot: Pinta-ala (km2) Väestö Koulutettavat 10 % väestöstä Valvontakohteiden määrä Tarkastuskäynnit yhteensä Asiakirjavalvonta yhteensä Voimavarat: Vakinainen henkilöstö Vpk- ja sivutoiminen henkilöstö Paloasemien lukumäärä Ajoneuvot/veneet Ambulansseja
4 Pelastustoimen investoinnit: Seuraavassa taulukossa on esitetty pelastuslaitoksen vuosien investointiohjelma/-suunnitelma. Taulukko 3. Investointiohjelma vuosille Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne Peke johtamisjärjestelmä Erica-työasema (hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto) henkilöstön hälyttämiseen tarvittavat hakulaitteet Kenttäjohtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne yht Palo- ja pelastuskalusto Raskaat ajoneuvot Öljyntorjunta-alus Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.) Muu kalusto (tarkastusautot ym.) Hengityssuojaimia liittyen Puhdas paloasema-toimintamalliin Ensihoidon investoinnnit Koulutuskalusto Öljyntorjuntakalusto Palo- ja pelastuskalusto sekä ensihoito yht Poikkeusolot ja häiriötilanteet Kangasvuoren rikkoutunut väestöhälytin Väestöhälyttimet (Äänekoski, Jyväskylä) Suojavarusteet Poikkeusolot ja häiriötilanteet yht BRUTTOINVESTOINNIN YHTEENSÄ Arvioidut avustukset NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pelastustoimen osuus investoinneista Ensihoidon osuus investoinneista Nettoinvestoinnit yhteensä
5 Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne osion investoinnit sisältävät pelastuslaitoksen operatiiviseen johtamisjärjestelmään, paloasemien hälyttämiseen sekä operatiiviseen toimintaan liittyvien viestijärjestelmien osuudet. Palo- ja pelastuskalusto Vuoden 2016 edellisen taulukon mukaisessa investointisuunnitelmassa raskaille ajoneuvoille on varattu euron suuruinen määräraha. Edellä mainitulla määrärahalla hankintaan pelastusauto (Seppälä) kaikkine varusteineen, jonka hinta-arvio on euroa. Lisäksi täydennetään vuonna 2015 hankittua monitoimiautoa (keskuspaloasema) sekä hankitaan johtoauto Äänekoskelle, jonka hinta-arvio on euroa. Pienkalustohankinnoista ja muusta kalustosta laaditaan myöhemmin tarkemmat hankintalistat, jossa pyritään priorisoimaan tärkeimmät hankintakohteet. Väestöhälytininvestoinnit Voimassa olevassa palvelutasopäätöksessä todetaan, että LSSAVI valvoo sisäministeriön erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisista pelastussuunnitelmista antaman asetuksen 406/2011 pohjalta pelastuslaitosten väestöhälyttimien kuuluvuusalueita. Palvelutasopäätöksen kohta 13 a. pelastuslaitos ylläpitää väestöhälytinjärjestelmää taajaalueilla ulkona olevan väestön varoittamiseksi uhkatilanteissa. Pelastuslaitos toteuttaa kiinteän väestöhälytinjärjestelmän kriittiset täydennysinvestoinnit Äänekoskella ja Jyväskylässä vuonna Kangasvuoren väestöhälytin tuhoutui vesitornin romahduksessa Uusi ylävesisäiliö ja väestöhälyttimen tarvitsema laitetila on valmistunut helmikuussa Yksi uusi suurtehoväestöhälytin viestiyhteyksineen maksaa asennettuna arviolta noin euroa. Äänekosken biotuotetehtaan rakentamisesta on tehty päätös keväällä Ympäristöluvan mukaan Äänekosken teollisuusintegraattialueella käyvien ajoneuvojen määrä kasvaa noin 200 %. Kemikaalista kaikki tuodaan maanteitse. Tuote- ja kemikaalikuljetuksista suurin osa, % sijoittuu Äänekoskentielle Suolahden suuntaan, joka ei toistaiseksi ole varustettu väestöhälyttimillä. Vaarallisten ostokemikaalien kulutusmäärät biotuotetehtaalla täydellä tuotantokapasiteetilla tulevat olemaan arviolta useita satoja tuhansia tonneja vuodessa. Suojavarusteinvestoinnit Pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toimintansa hoitamiseen myös valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. Suunniteltu suojavarustetäydennys sisältää suojanaamareita, yhdistelmäsuodattimia ja lyhytaikakemikaalisuojahaalareita. Ensihoidon investoinnit Vuodelle 2016 hankitaan kolme ambulanssia ( euroa). Muuhun ensihoidon investointikalustoon on varattu euroa. 5
6 TULOSLASKELMAOSA Seuraavissa taulukossa on esitetty Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma vuosina Koko laitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 30,70 M vuonna Liikevaihdosta pelastustoimen osuus on noin 23,2 milj. euroa ja ensihoidon osuus noin 7,5 milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto nousee vuoden 2016 talousarvioesityksessä 2,5 prosenttia vuoden 2015 talousarvioon verrattua. Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat 2,6 prosenttia. Taulukko 5. Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma TP TA+M TA Muutos euroa % + Liikevaihto , , , ,4 2,5 % - Materiaalit ja palvelut , , , ,1-8,8 % - Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,8-5,5 % - Palvelujen ostot , , , ,3-10,0 % - Henkilöstökulut , , , ,6 3,9 % - Palkat ja palkkiot , , , ,6 4,6 % - Henkilösivukulut , , , ,0 0,7 % - Poistot ja arvonalentumiset , , , ,0 1,5 % - Liiketoiminnan muut kulut , , , ,7 18,5 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , ,7 37,3 % Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,0-94,3 % + Muut rahoitustuotot 525,5 500,0 500,0 0,0 0,0 % - Kunnalle maksetut korkokulut , , , ,0-92,6 % Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , , , ,7 32,4 % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , , ,7 32,4 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,7 32,4 % Toimintatulot , , , ,4 2,5 % Toimintamenot , , , ,1 3,3 % Toimintakate , , , ,7-33,3 % Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille Liikevaihto , , , , ,7 - Materiaalit ja palvelut , , , , ,1 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,7 - Palvelujen ostot , , , , ,4 - Henkilöstökulut , , , , ,0 - Palkat ja palkkiot , , , , ,1 - Henkilösivukulut , , , , ,9 - Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,0 - Liiketoiminnan muut kulut , , , , ,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,6 + Muut rahoitustuotot 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 - Kunnalle maksetut korkokulut , , , , ,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , , , , ,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , , , ,6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,6 Toimintatulot , , , , ,7 Toimintamenot , , , , ,5 Toimintakate , , , , ,2 6
7 Pelastustoiminta Pelastustoimen osalta tilikauden alijäämä on euroa. Perusteluna alijäämäiselle talousarviolle on pelastuslaitoksen taseessa vuoden 2014 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä, joka kuntien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tulee ottaa huomioon seuraavan vuoden talousarviossa. Vuoden 2016 talousarvioesityksen tulevien vuosien taloussuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2014 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä siten, että taseen kumulatiivinen ylijäämä nollaantuu suunnitelmavuosien aikana. Seuraava kuvio havainnollistaa asiaa. Taulukko 6. Tilikauden yli/alijäämä pelastustoimessa Pelastustoimen tuloihin on budjetoitu kuntien maksuosuuksiin euroa (kuntakohtainen maksuosuustaulukko talousarviokirjasen viimeisellä sivulla). Palveluhinnaston kautta saatavien tulojen suuruudeksi on arvioitu euroa. Ensivasteen tuloiksi on budjetoitu euroa. Tuet ja avustukset kohtaan on budjetoitu työterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus sekä öljysuojarahastolta haetut avustukset yhteensä euroa. Pelastustoimen henkilöstömenoihin on budjetoitu euroa. Pelastustoimi pyrkii tuottavuusohjelman mukaisesti tehostamaan toimintaansa jatkamalla komentotoimiston avulla taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista työvuorosuunnittelua. Pelastustoimen asiakaspalveluiden ostoon (VPK:n palkat) on varattu euroa. Muiden palveluiden ostoihin on varattu euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu euroa. VPK-yhdistysten avustuksiin on varattu euroa. Järvipelastusyhdistysten avustuksiin on varattu euroa. Seuraavassa taulukossa on pelastustoimen 2016 talousarvioesitys tuloslaskelman muodossa. Pelastustoiminta TA 2015 TP 2014 TPE 2015 TAE 2016 TAE 2017 TAE 2018 TAE 2019 TAE 2020 Muutos Muutos Kuntien maksuosuudet TA TA ,6 % Palveluhinnaston tulot ,9 % Ensivasteen tulot ,3 % Tuet ja avustukset ,3 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatulot ,8 % Palkat ,9 % Henkilösivukulut ,3 % Henk.korvaukset ,7 % Henkilöstökulut ,2 % Asiakaspalveluostot*** ,5 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet ja tarvikkeet ,8 % Avustukset ,0 % Muut kulut ,7 % Toimintamenot ,0 % Toimintatulot ,8 % Toimintakate ,2 % Poistot ,0 % Korkokulut ,0 % Korkotuotot ,0 % Alijäämä/ylijäämä ,4 % Taulukko 7. Pelastustoimen tuloslaskelma
8 Ensihoitopalvelu Maakunnallinen ensihoitopalvelu ja Keski-Suomen pelastuslaitos v Uusi terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvä asetus ensihoitopalvelusta tulivat voimaan Sen mukaisesti ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta. Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ambulanssien kokonaismäärä, niiden taso ja valmiusajat koko maakunnan alueella. Keski-Suomen pelastuslaitoksen rooli maakunnallisessa ensihoidossa on toimia ensihoitopalvelun toteuttajana sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen keskinäisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoitopalvelun toimintaa ja taloutta tarkastellaan kolmannesvuosittain yhteisessä seurantaryhmässä. On mahdollista, että ensihoidon palvelutasoon tulee muutoksia seurantaryhmän havaintojen ja päätösten jälkeen. Ensihoitopalvelun rahoitusmalli on ns. puolet ja puolet malli. Siinä kuntien maksuosuus ensihoitopalvelusta lasketaan puoliksi asukasmäärän perusteella (kapitaatiomalli) ja puolet aiheuttamisperusteella (tehtävämäärät kunnan alueella). Sairaanhoitopiiri on päätynyt laskelmissaan n /asukaskohtaiseen kustannukseen. Siirtokuljetukset laskutetaan kunnilta erikseen. Ensihoitopalvelun asukaskohtainen kustannus on v ollut sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan 26,7. Kevään 2015 aikana pelastuslaitoksen ambulanssien tehtävämäärät ja tehtäviin sidotut käyttöasteet ovat nousseet merkittävästi edellisen vuoden tasosta. Muutos näyttää olevan yhteydessä hätäkeskuksen siirtymiseen Jyväskylästä Vaasaan, mutta samaa ilmiötä on ollut havaittavissa myös muualla valtakunnassa, joten muutos voi johtua myös esim. uusista hätäkeskusohjeista. Erityisen suuri muutos on tapahtunut Jyväskylässä. Pelastuslaitos laskuttaa v KELA korvaukset, potilaiden omavastuuosuudet, sosiaalitoimen yksiköiden (vanhainkotien) kuljetukset ja vakuutusyhtiöiden korvaukset itse. Sairaanhoitopiiri maksaa kuukausittain valmiuskorvaukset pelastuslaitoksen talousarvioesityksen mukaisina. Korvaukset X- tehtävistä sisältyvät valmiuskorvauksiin. Kiireettömät siirtokuljetukset hoidetaan pääasiassa yksityisten palveluntuottajien ja sairaanhoitopiirin omilla ambulansseilla. Pelastuslaitoksen osuus kiireettömissä siirtokuljetuksissa vähenee edelleen ja on luonteeltaan täydentävää. Seuraavassa on yhteenveto pelastuslaitoksen ensihoitopalveluista sektoreittain vuonna Jyväskylän seutu Sairaanhoitopiirin sektoripohjaisessa ensihoitomallissa Keski-Suomen pelastuslaitos toimii tämän hetkisen suunnitelman mukaan ensihoitopalvelun toteuttajana vuonna 2016 edelleen Jyväskylän seudulla. Jyväskylän seudulla ensihoitopalvelun yksiköitä (ambulansseja) on yhteensä 6 kpl. Niistä hoitotason ambulansseja on 5 kpl ja perustason ambulansseja 1 kpl. Ambulansseista 4 kpl on ympärivuorokautisia (24/7) ja 2 kpl on valmiudessa enintään klo 21 saakka. Ambulanssit on sijoitettu Jyväskylän paloasemille, Muurameen sekä Tikkakosken paloasemalle. Läntisen sektorin ambulanssivalmiuden mahdolliseen muutokseen liittyen (kts. alla) ja Jyväskylän ensihoidon tehtävämäärien lisääntymisen vuoksi on mahdollista, että Jyväskylään tarvitaan yksi (1) perustason päiväambulanssi (8 h/5). Käytännössä muutos tarkoittaisi 1-2 henkilötyövuoden lisäystä ensihoidon nykyiseen henkilöstöresurssiin. Mahdollinen muutostarve selviää kevään aikana käytävissä neuvotteluissa sairaanhoitopiirin kanssa. Äänekoski, Viitasaari (= Pohjoinen sektori) Äänekosken paloasemalla on v kpl 24/7 ambulanssia. Niistä toinen on H+P ambulanssi ja toinen P+P ambulanssi. Viitasaaren paloasemalla on 1 kpl H+P 24/7 ambulanssi ja 1 kpl P+P 9-21/7. 8
9 Keuruu, Multia ja Petäjävesi (= Läntinen sektori) Keuruun paloasemalla on H+P 24/7 ambulanssi ja P+P klo 13 21/5 ambulanssi. Petäjäveden paloasemalle sijoitettu P+P ambulanssi on valmiudessa klo 8-16/5 ja klo 8-20 la-su ja pyhäpäivinä. Se on sijoitettu yöllä keskuspaloasemalle Jyväskylään. Läntisen sektorin ambulanssien valmiudesta neuvotellaan sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien kesken kevään 2015 aikana. Mahdolliset muutokset koskevat Keuruun ja Petäjäveden P+P yksiköiden henkilöstöresurssin yhdistämistä siten, että Keuruun, Multian ja Petäjäveden kuntien alueella toimisi nykyisen kolmen (3) ambulanssin sijasta kaksi (2) ambulanssia. Tavoitteena on kuitenkin, että Läntisen sektorin yhteinen ambulanssivalmius ei laske nykyisestä tasosta. Joutsa (= Kaakkoinen sektori) Joutsan paloasemalle sijoitettu H+P ambulanssi on valmiudessa 24/7. Joutsassa on neuvoteltu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kotisairaalahankkeeseen liittyen ambulanssihenkilöstön osallistumisesta kotiin vietäviin terveydenhuollon palveluihin (esim. iv. antibioottihoitoihin). Neuvottelut ovat vielä kesken. Henkilöstömuutokset Vuoden 2013 aikana tehdyn, sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätökseen perustuvan henkilöstömäärän muutoksen seurauksena Keski-Suomen pelastuslaitoksella on vuonna päätoimista hoitotason ja perustason ensihoitajaa. Päätoimisten ensihoitajien kokonaismäärä sisältää myös 13 ensihoitoesimiestä, jotka työskentelevät esimiehinä hoitotason ensihoitajan työnsä ohessa keskuspaloasemalla sekä Äänekosken, Viitasaaren, Keuruun ja Joutsan paloasemilla. Sen lisäksi ensihoidossa työskentelee 27 (henkilötyövuosina) palomies-sairaankuljettajaa Jyväskylän ja Äänekosken paloasemilla. Ambulanssityöhön osallistuvista palomiehistä 30:llä on myös terveydenhuollon tutkinto ja v palomiestä ja 3 sairaankuljettajaa on aloittanut oppisopimuksella lähihoitajaopinnot. Nykyisen henkilöstömäärän mahdollinen lisäys on riippuvainen sairaanhoitopiirin kanssa käytävistä neuvotteluista, jotka ovat vielä kesken. Mahdollinen 1-2 henkilötyövuoden lisäys liittyy Läntisen sektorin ambulanssivalmiuden pieneen muutokseen ja Jyväskylän tehtävämäärien kasvuun. Pelastuslaitoksen organisaatiota muutettiin syksyllä 2012 ja sen seurauksena pelastuslaitoksen henkilöstön työvuorosuunnittelua varten perustettuun komentotoimistoon perustettiin ensihoitomestarin toimi. Päätoimisen ensihoidon henkilöstömäärän lisääntyessä komentotoimistoon palkattiin määräaikaisesti myös toinen ensihoitomestari v.2013 loppuun asti. Toisen ensihoitomestarin toimi vakinaistettiin v alusta. Myös ensihoitomestarit osallistuvat operatiiviseen ambulanssityöhön (hoitotason ensihoitajana) suunnitellusti ja paikaten äkillisiä poissaoloja siten, että heidän työpanoksensa komentotoimistossa on yhteensä 1,5 henkilötyövuotta ja operatiivisessa työssä 0,5 henkilötyövuotta. Osa toisen ensihoitomestarin palkkarahoista muodostuu siitä kun yhden irtisanoutuneen perustason ensihoitajan toimi jätettiin täyttämättä v Pelastuslaitoksen organisaatiomuutos v ei vaikuta ensihoidon henkilöstöresurssiin. 9
10 Ensihoito TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TAE 2017 TAE 2018 TAE 2019 TAE 2020 Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatulot Palkat Henkilösivukulut Henk.korvaukset Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut kulut Toimintamenot yhteensä Toimintatulot Toimintakate Poistot Korkokulut Korkotuotot Ylijäämä Taulukko 8. Ensihoidon talousarvioesitys
11 RAHOITUSOSA Taulukko 9. Keski-Suomen pelastuslaitoksen rahoituslaskelma Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitoksen rahoituslaskelma TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 Muutos euroa % Toiminnan rahavirta , , , ,9-62,8 % +/- Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , ,5 172,4 % Poistot ja arvonalentumiset , , , ,4-15,0 % +/- Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,0-97,2 % Investointien rahavirta , , , ,0 23,3 % - Investointimenot , , , ,0 21,7 % + Rahoitusosuudet investointimenoihin , , ,0 0,0 0,0 % Toiminnan ja investointien rahavirta , , , ,9 831,2 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset , , , ,9 831,2 % Oman pääoman muutokset ,5 Muut maksuvalmiuden muutokset ,2 Rahoituksen rahavirta , , , ,9 831,2 % Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille Toiminnan rahavirta , , , , ,6 +/- Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,0 +/- Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,6 Investointien rahavirta , , , , ,0 - Investointimenot , , , , ,0 + Rahoitusosuudet investointimenoihin , , , , ,0 + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta , , , , ,4 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset , , , , ,4 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta , , , , ,4 Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11
12 Taulukko 10. Kuntien maksuosuudet Asukaslukosuus Maksu ( ) Maksuosuus 2012 ( ) Maksuosuus 2013 ( ) Maksuosuus 2014 ( ) Maksuosuus 2015 ( ) Maksuosuus TAE 2016 ( ) Muutos ( ) Muutos (%) Hankasalmi ,7 % Jyväskylä ,4 % Laukaa ,3 % Muurame ,0 % Petäjävesi ,5 % Toivakka ,8 % Uurainen ,1 % Jyväskylän seutukunta ,3 % Joutsa ,0 % Luhanka ,3 % Joutsan seutukunta ,2 % Keuruu ,3 % Multia ,8 % Keuruun seutukunta ,3 % Jämsä ,1 % Kuhmoinen ,1 % Jämsän seutukunta ,1 % Konnevesi ,0 % Äänekoski ,7 % Äänekosken seutukunta ,8 % Kannonkoski ,5 % Karstula ,2 % Kinnula ,4 % Kivijärvi ,4 % Kyyjärvi ,3 % Pihtipudas ,4 % Saarijärvi ,8 % Viitasaari ,9 % Saarijärven-Viitasaaren seutukunta ,2 % Keski-Suomi yhteensä ,6 % 12
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kunnan liikelaitos Johtokunta 12.5.2015 22 Keski-Suomen pelastuslaitos TALOUSARVIOESITYS 2016 Kuvaus toiminnasta ja toiminta-ajatus: Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille
LisätiedotKESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun
LisätiedotKESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS
VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät
LisätiedotToiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäisesti kuukausittain.
Kunnan liikelaitos Johtokunta 17.5.2016 20 pöytäkirjan liite korjattu 17.5.2016 Keski-Suomen pelastuslaitos TALOUSARVIOESITYS 2017 Kuvaus toiminnasta ja toiminta-ajatus: Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa
LisätiedotKESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Talousarvio 2020 Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut
LisätiedotKESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Talousarvio 2018 Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut
LisätiedotESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat
LisätiedotTALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT
TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
LisätiedotLiite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1
LisätiedotTalousarvio Hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa
Talousarvio 2018 Hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa 13.11.2017 Toimintasuunnitelma 2013 1 Pirkanmaan pelastuslaitos Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta.
LisätiedotJÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina
JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 9.4.2017 talousjohtaja Ari Luostarinen Jämsä elämäsi tarina 1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tavoitetaso Tuloslaskelman tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen
LisätiedotYhteenveto kuntien arvioiduista menoista
Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa
LisätiedotEnnuste kunnittain palvelujen laskutuksesta
Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotLOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotMENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto
942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
LisätiedotJokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39
LisätiedotKeski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelma vuosille , lausunto
Ympäristölautakunta 17 21.02.2018 Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelma vuosille 2018 2020, lausunto YMPLTK 21.02.2018 17 Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 23.1.2018
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotKeski-Suomen pelastuslaitos
ii liileiaio, Johtokunta Jyväskylän kv. pelajk asia 51 Keski-Suomen pelastuslaitos TALOUSARVIO 2014 Kuvaus toiminnasta ja toiminta-ajatus: Kcski SLIomeIl l)elastuslditos tiiottid alueen hniisille ja yrityksille
LisätiedotKeski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus
Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus 29.0.205 Simo Tarvainen pelastusjohtaja .Helsinki 2.Länsi-Uusimaa 3.Keski-Uusimaa 4.Itä-Uusimaa 5.Varsinais-Suomi 6.Kanta-Häme 7.Päijät-Häme 8.Kymenlaakso
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotPOHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2018
POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 TALOUSARVIO 2018 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos- liikelaitoksen johtokunta 13.12.2017 2 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotJÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina
JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 19.4.2017 kaupunginjohtaja Ilkka Salminen Jämsä elämäsi tarina 1 Tilaisuuden ohjelma Avaus Yleiskatsaus kaupunginjohtaja Ilkka Salminen kaupunginjohtaja talousjohtaja
LisätiedotTALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotEnsihoitopalvelu Keski Suomessa
Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot
LisätiedotEnnuste kunnittain palvelujen laskutuksesta
Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA
TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut
LisätiedotLempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit
Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
LisätiedotETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS
ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla
LisätiedotEnsihoitopalvelu Keski Suomessa
Perusturvalautakunta 27.10.2010 liite nro 2 Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016
TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotSISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta
SISÄLLYSLUETTELO Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 20.03.201 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019... 1 - KUPtalousarvio2019alustava...
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotPelastusjohtaja Jari Sainio
TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat
LisätiedotTilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja
Tilinpäätös 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti elinkeinoelämän arvioon kunnan toiminnasta! Esimerkiksi esityksen nimi,
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotJokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 50 12.10.2018 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2020 2022 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 12.10.2018 50
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotTilinpäätös Laukaan kunta. Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja
Tilinpäätös 2017 Laukaan kunta Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja 5.4.2018 2 Laukaassa Keski-Suomen tyytyväisimmät asukkaat EPSI rating tutkimus 5.4.2018 Esimerkiksi esityksen nimi,
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotKeski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016
Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen
LisätiedotTILINPÄÄTÖS
Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos 14-15 Muutos 14-15 % Ennuste 31.12.2015 Toimintatulot 17 049 23 698 17 297 73,0
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotSISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta
SISÄLLYSLUETTELO Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 28.03.201 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2018... 1 - : Keski-Uudenmaan
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotVuosisuunnitelma 2015
Vuosisuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset... 2 2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015... 2 3. Verkostoyhteistyö... 3 4. Riskienhallinta...
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotTULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493
Lisätiedot