Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry. TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2012

Transkriptio

1 Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2012 Yhteistyön vuosi

2 2 VOITTOJA JOKA PÄIVÄ!

3 Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2012 Yhteistyön vuosi s. 4 Strategia ja toimintaympäristö - strategia s. 5 - toimintaympäristö s. 5 Huippujalkapallo - pelaajakehitys s. 5 - sarjatoiminta s. 6 - olosuhteet s. 6 - osaamisen kehittäminen s. 7 Seuratoiminta - nuorisotoiminta s. 8 - harrastetoiminta s. 8 - seurakehitys s. 9 Hallinto ja talous - organisaatio ja henkilöstö s. 9 - talous s. 10 Erityistoimet - nais- ja tyttöjalkapallon kehityshanke s. 10 Tuloskortit - koulutus- ja nuorisotoiminto s sarja- ja erotuomaritoiminto s seuratoiminto s piirin oma hallinto ja talous s. 14 Perittävät maksut 2012 s. 15 Talousarvioesitys 2012 s. 19 3

4 VUOSI 2012 YHTEISTYÖN VUOSI Toimintavuosi 2012 on nimetty piirin toiminnassa YHTEISTYÖN VUODEKSI. Nimikkeellä piiri rohkaisee seuroja ja toimijoita lajin sisäisen ja seurojen välisen yhteistyön lisäämisen ja kehittämisen ohella laajentamaan näkökulmaansa koko toimintaympäristöön muut lajit, kunnat ja yhteistyökumppanit mukaan lukien. Piiri osallistuu ja toimii tarvittaessa kokoonkutsujana mm. seuraavissa jäsenseurojen ja niiden toimijoiden välisissä yhteistyömuodoissa: - alueellinen /-set seurayhteistyöhanke/-hankkeet yhdessä liiton kanssa (ns. Kouvola-malli) - seurojen kansainvälisen yhteistyön lisääminen (mm. kontaktitiedot, matkat, leirit, turnaukset) - palkattujen päätoimisten toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen - kyky- ja taitokoulujen yhteisten tapahtumien järjestelyt - olosuhdehankkeiden paikallinen ja/tai alueellinen priorisointityö - nais- ja tyttöjalkapallon kehityshanke - yms. Omassa roolissaan piiri toimi aktiivisesti mm. seuraavissa sidosryhmien yhteistoiminnoissa: - Palloliiton ja sen piirien välisten tehtävien ja vastuiden selkeyttäminen sekä yhteisten resurssien hyödyntäminen - kolmen itäisen piirin (Itä-, Kaakkois- ja Keski-Suomi) aluetoiminnan kehittäminen - liiton alueellisen valmennuksen ja piirin oman koulutus- ja valmennuskeskuksen toiminnan käynnistäminen - olosuhdekartoituksen päivittäminen yhdessä kuntien liikuntaviranhaltijoiden kanssa - Palloliiton verkkouudistus ja PalloVerkon jatkokehitys - koulutus- ja viestintäyhteistyö mm. SLU-alueiden kanssa - yms. Yhteistyön tulee vielä aikaisempaa paremmin toimia myös piirin sisäisissä toiminnoissa. Hallituksen, valiokuntien ja eri toimijoiden tulee katsoa asioita aina poikkitieteellisesti, jotta voidaan varmistaa päätösten ja toimenpiteiden samansuuntaisuus ja taataan paras mahdollinen toiminnan laatu käytössä olevilla resursseilla. 4

5 STRATEGIA ja TOIMI NTAYMP ÄRISTÖ Strategia Alkava vuosi on piirin nykyisen strategiakauden viimeinen vuosi ja piirihallitus onkin jo päättänyt päivittää kevään 2012 aikana piirin strategian vastaamaan uudistuvan toimintaympäristön tarpeita ja tulevaisuuden haasteita vuosille Strategiassa tavoiteltaneen entistä vaikuttavampaa ja arvostetumpaa piiritoimintaa, joka selkeästi ohjaa myös jäsenseuroja ja niissä toimivien tekemistä kohti suomalaisen jalkapallon yhteisiä tavoitteita. Tuleva vuosi toimitaan kuitenkin edelleen missiolla Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa ja kirjatulla arvopohjalla (luotettavuus, yhteisökykyisyys, vaikuttavuus, asiantuntijuus) kohti yhteistä visiota tunnetusti alueen arvostetuin jalkapallovaikuttaja. Toimintaympäristö Kaudella 2012 ei ole odotettavissa kovin suuria muutoksia piirin ulkoisessa toimintaympäristössä, mutta sen aikana tullaan todennäköisesti sekä kunnissa että yhteiskunnassa laajemmin tekemään ratkaisuja ja päätöksiä, jotka tulevat vaikuttamaan kaikkien lajitoimijoiden työskentelyyn jatkossa. Lajiorganisaation sisällä moni asia on muuttumassa ja vielä usean muun on muututtava, jos ja kun haluamme toimia yhteisten tavoitteiden suunnassa kohti vuotta Piirin kannalta kaikkien toimintojen ehdottomana ohjenuorana tulee olla harrastajamäärän pienenemisen pysäyttäminen vaikka samanaikaisesti tavoitellaan entistä parempia pelaajakehitystuloksia. Pienehköstä asukaspohjasta potentiaaliset huiputkin kehittyvät vain siten, että pääsemme toteuttamaan mahdollisimman suuren pelaajamassan kanssa entistä laadukkaampaa toimintaa. HUIPPUJ ALKAPALLO Pelaajakehitys Tehtyjen valtakunnallisten ratkaisujen pohjalta piirin pelaajakoulutus tulee kohdentumaan aikaisempaa nuorempiin ikäluokkiin ja vanhemmat juniorit siirtyvät entistä enemmän Palloliiton ja sen alaisuudessa toimivan aluevalmennusorganisaation huomaan. Koko pelaajakehityksen tulee heti alkuaskelista lähtien perustua yksilökeskeiseen valmennukseen! Tämän ajatusmallin juurruttaminen piiritasolla toimiviin seuroihin sekä niissä toimivien ohjaajien/valmentajien koulutukseen ja valmennustoimintaan on piirin suurin haaste. Mutta samalla se on erinomainen mahdollisuus toteuttaa strategian mukaista vaikuttavuutta ja tukea jäsenseurojen tavoitteita myös joukkuetasoilla. Sekä piiri- että seuratason niukkoja resursseja voidaan tässäkin tehtävässä hyödyntää järkevämmin lisäämällä kaiken tasoista yhteistyötä. Taatakseen oman pelaajakehityksensä ja koulutuksensa laadun myös tulevaisuudessa, on piirin kauden 2012 aikana löydettävä ratkaisu, jossa sen koulutus ja leiritys voidaan keskittää yhteen riittävän laadukkaaseen pisteeseen. Tällaisen alueellisen koulutus- ja valmennuskeskuksen tulee piirin neuvottelemalla yhteistyösopimuksella tukea myös jäsenseurojen toimintaa. 5

6 Sarjatoiminta Pelaajakeskeisen ajattelutavan tulee heijastua myös piirin sarjatoiminnassa. Sarjajärjestelmien ja sääntöjen on tarjottava lahjakkaimmille pelaajille riittävän haastavia otteluita, mutta samalla on varmistettava, että enemmän harrastusmielessä toimintaan osallistuvatkin saavat tasavertaiset mahdollisuudet oman tasoiseensa pelaamiseen. Vaikeasti toteutettavalta kuulostava yhtälö voidaan ratkaista lisäämällä piirirajat ylittävää pelitoimintaa, hyväksymällä seurojen ja piirin sisällä tasoajattelu sekä suhtautumalla entistä avoimemmin uusiin toiminnan järjestämis- ja yhteistyömalleihin. Toisaalta myös piirille elintärkeän harrastajamäärän kehitystavoitteen tulee ohjata sarja- ja pelitoimintaan liittyviä päätöksiä ja ratkaisuja. Koko jäsenistön sitoutuminen hyväksyttyihin valtakunnallisten Kaikki Pelaa sääntöjen muutoksiin helpottaa piiriä oman pelitarjottimen rakentamisessa ja tukee harrastajamäärien kääntymistä uudelleen nousuun. Niin ikään tyttöjalkapallon erityisasema ja tyttöpelaajien suhteellisesti vielä vaatimaton osuus piirin kokonaispelaajamäärästä on huomioitava sarja- ja pelitoiminnan ja erilaisten tapahtumien järjestämisessä, jotta sen kasvupotentiaalia voidaan hyödyntää. Monimuotoisempi sarjatoiminta ja haasteellisemmat ottelut, edellyttävät piirin erotuomaritoiminnalta vastaavaa kehittymistä. Pelin Ohjaaja-koulutusta on lisättävä tarvittaessa määräysperusteisesti ja entistä useampi Pelin Ohjaajista on saatava rekrytoitua mukaan jatkossa varsinaiseen erotuomaritoimintaan. Erotuomareiden drop out ilmiötä on kyettävä pienentämään ja kaikkein motivoituneimmille on tarjottava yksilökeskeistä kohdennettua täydennyskoulutusta. Toiminnan laatuun ja piirin palvelutasoon liittyy oleellisesti myös tietojärjestelmiin liittyvät ratkaisut. Muun muassa suunniteltujen aikataulujen pitävyys, erilaisten tilastojen ylläpito ja julkaiseminen, reaaliaikainen tulospalvelu ja ajantasaiset yhteystiedot, ovat osa nykyaikaisen asiantuntijaorganisaation palvelutasoa. Ajantasaisten järjestelmien ja laitteiden tulee vapauttaa henkilöresursseja rutiinitoiminnoista toiminnan yleiseen kehittämiseen. Piirin on aktiivisesti osallistuttava vaadittavien ohjelmistojen ja työkalujen kehittämiseen tarvittaessa itse tuotteistoa pilotoiden. Olosuhteet Viime vuosien positiivista jalkapallonurmien rakentumista on piirin tuella ja avulla ylläpidettävä. Entistä tärkeämpää mm. tulevat kuntauudistukset huomioiden on laatia monipuolisena alueellisena yhteistyönä selkeitä suunnitelmia eri hankkeiden tärkeysjärjestyksistä. Yleisen liikunnan ja urheilun lisääntymisen mahdollistavat lähi- ja monitoimikentät tulee huomioida piirin arvoasteikossa samanarvoisina laji-investointeina kun varsinaiset kilpaolosuhteetkin. Piirin oman toiminnan laadun turvaamiseksi on kauden 2012 aikana ratkaistava alueellisen koulutus- ja valmennuskeskuksen sopimusperusteinen käynnistyminen viimeistään kaudesta 2013 alkaen. Keskus ei korvaa valtakunnallisen Sami Hyypiä akatemian toimintoja eikä kilpaile sen kanssa, vaan sillä mahdollistetaan piirin ohjauksessa samansuuntaisia SH-akatemiaa täydentäviä toimintoja maantieteellisesti lähempänä piirin seuroja. Esimerkkejä ja toimintamalleja jakaen ohjataan seuroja ja joukkueita suhtautumaan olosuhteisiin, niiden kuntoon ja huoltoon vuodenajat ja sääolosuhteet huomioiden entistä ammattimaisemmin. 6

7 Osaamisen kehittäminen Perinteisesti jalkapalloseurassa keskitytään kouluttamaan joukkuevalmentajia ja -ohjaajia. Joukkueiden muiden johtoryhmän jäsenten koulutuksen suunnittelu jää usein heikolle toteutukselle, eikä luottamushenkilöstön koulutus useimmissa seuroissa ole edes ollut esillä. Sekä pelaajakehitys että harrastajamäärät ovat kuitenkin aina tulosta pelaajan koko toimintaympäristön toimivuudesta. Piirin on omalla koulutustarjonnallaan ja kohdennetulla markkinoinnilla lisättävä sekä joukkuetaustojen että luottamushenkilöstön kouluttautumista. Jotta saisimme nostettua sekä valtakunnallista että piirikohtaista valmennuksen tasoamme, on piirin varmistettava, että uudistuvan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen suuntaviivat, ohjeistukset ja tavoitteet jalkautuvat kaikkeen piirin alueella toteutettavaan koulutustoimintaan. Pelkästään koulutusjärjestelmien mukaiseen kurssitukseen osallistuminen ei takaa kaikille tasoille riittävää osaamista. Siksi piirin tulee rohkaista ja tukea seuroja ja niissä toimivia ohjaajia ja valmentajia osallistumaan eriasteisiin täydennyskoulutuksiin. Tarvittaessa täydentävää koulutusta on tuotettava itse ja toimittava aktiivisesti myös kansainvälisten opintomatkojen toteutumiseksi. Oleellisesti kilpailu- ja pelitoimintaan ja myös mm. pelaajakehitykseen liittyy erotuomaritoiminnan laatu ja määrä. Vastuu Pelin Ohjaajien ja aloittavien erotuomareiden rekrytoinnista on oltava entistä enemmän seuroilla. Mutta piirin on aktivoitava ja tuettava seuroja tässä tehtävässä ja toisaalta varmistettava omilla toiminnoillaan lahjakkaimpien tuomareiden yksilöllisen täydennyskoulutuksen toteutuminen. Samanaikaisesti kun piiri järjestää koulutusta ja opastusta jäsenseurojensa toimijoille, on sen varmistettava oman henkilöstönsä niin palkatun kun luottamushenkilöpohjalta toimivankin ajantasainen ja monipuolinen osaaminen. Valmennuskouluttaja Horst Wein Kuusankoskella

8 SEURATOIMINTA Nuorisotoiminta Piirin ohjauksessa tapahtuvan yleisen nuorisotoiminnan suunnitelmallinen ja laajamittainen onnistuminen on toisen päätulostavoitteemme eli harrastajamäärän kasvun kannalta oleellisin toiminto. Koska piiri ei voi olemassa olevilla resursseillaan itse olla aktiivisena toteuttajana kuin murtoosassa nuorisotoimintaa, päävastuu toiminnan järjestämisestä on oltava kullakin junioriseuralla omalla toiminta-alueellaan. Monet tähän liittyvät toimenpiteet on edullisinta ja järkevintä toteuttaa tulevan vuoden teeman mukaisesti useamman seuran ja muiden paikallisten toimijoiden yhteistyönä. Piirin on ohjeistettava ja tuettava erityisesti seurojen pelaajarekrytointia aloittavissa ikäluokissa sekä oltava mukana torjumassa vanhempien ikäluokkien drop out kehitystä. Uusien pelaajien rekrytoinnin luonnollisin kohderyhmä on koulut, niissä järjestettävät Kaikki Pelissä tapahtumat ja/tai säännöllisemmin toimivat iltapäiväkerhot. Drop out kehitykseen vaikuttavat useat eri tekijät ja se edellyttää sekä seuroissa että piirissä jatkuvaa palautteen käsittelyä, oman toiminnan arviointia ja tarvittaessa sen uudistamista. Varmin ja halvin tapa säilyttää tai jopa kasvattaa harrastajamääriä, on oman toiminnan laadun varmistaminen ja jo toiminnassa mukana olevista huolehtiminen. Laatua junioritoiminnassa ovat mm. yksilöllisen tason ja motivaation huomioiminen, ohjauksen ammattimaisuus, yleinen turvallisuus ja tietoisuus harrastamisen edellytyksistä pidemmällä aikajänteellä. Huolenpitoa ovat vastaavasti mm. avoin tiedottaminen, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus sekä ryhmän ja yksilön vastuullisuuteen ohjaaminen. Harrastetoiminta Nykyisessä yhteiskuntakehityksessä korostuvat entistä enemmän yksilön omista tarpeista lähtevät toimintamallit. Sitoutuminen pitkäjänteiseen ja säännölliseen toimintaan on laskussa ja harrastuksen valintaan vaikuttavat merkittävästi sen vapaamuotoisuus, osallistumisen helppous ja läheisyys. Mainittuja edellytyksiä on mahdoton toteuttaa piirin laajalla alueella tiukkojen sääntöjen ja määräysten alaisessa virallisessa kilpailutoiminnassa. Toisaalta piirin omat resurssit eivät kuitenkaan riitä vapaamuotoisten toimintojen järjestämiseen tasapuolisesti koko toiminta-alueelle. Siksi piirin tulee toimia harrastetoiminnoissa pääosin vain tukea tarjoavana asiantuntijana ja koordinoijana. Vastuu käytännön toteutuksesta on jäätävä jäsenseurojen, niiden yhteenliittymien tai muiden paikallisten organisaatioiden kannettavaksi. Koska laadukkaasti järjestetyt harrastetapahtumat ovat kuitenkin usein taloudellisesti varsin tuottavia, kannattaa piirinkin, oman tulovirtansa lisäämiseksi, olla aktiivinen yhteistyökumppani yksittäisten tapahtumien toteutumisessa. Toisaalta koko sarjakauden kestävien, säännöllisten ja tietyllä tavalla sarjamuotoisten harrastetoimintojen kuten esimerkiksi alueellisten Korttelisarjojen tulee edelleen olla piirin valvonnassa ja ohjauksessa. Tällaisissa toiminnoissa luodaan pohja sekä piirin pelaajamäärän kehitykselle että pelaajiston yleiselle tasolle. Siksi piirin lajiasiantuntemuksen ja tunnetusti parhaiden käytäntöjen tulee olla näiden paikallisjärjestäjien hyödynnettävissä. Perinteisessä seuratoiminnassa on aina mukana eri motivaatio- ja taitotason omaavia harrastajia. Yhdessäkin seurassa eri tasojen huomioiminen on useimmiten mahdollista, mutta useissa tapauksissa seurojen tulisi tässä suhteessa lisätä yhteistyötään ja sovittava profiloitumisesta tavoitteelliseen ja/tai enemmän harrastepainotteiseen toimintaan. 8

9 Seurakehitys Koko suomalaisen jalkapallon peruspilari on paikallinen seuratoiminta. Seurojen elinvoimaisuuden varmistaminen on oltava jokaisen toimijan ensisijainen tehtävä ja tavoite. Sekä henkilö- että talousresurssit ovat tänä päivänä monessa seurassa tasolla, joka ei tue seuran eikä siellä lajia harrastavien kehitysodotuksia. Tätä tilannetta voidaan vuoden teeman mukaisesti lievittää paikallisesti ja alueellisesti seurojen yhteistyöllä, mutta kauaskantoisempi tavoite pitää olla seurakoon kasvaminen ja seurojen jäsen-/ harrastajamäärien kasvattaminen. Isommassa yksikössä tehtäviä ja vastuita voidaan paremmin jakaa, taataan pitkäjänteisempi toiminnan kehittyminen ja samalla mahdollistetaan mm. päätoimisten seuratoimijoiden palkkaaminen. Jotta jäsenseuroilla olisi työkaluja, joilla seura osaisi tunnistaa ja arvioida oman toimintansa laatua ja seuran elinkelpoisuutta, on piirin oltava aktiivinen toimija luotaessa suomalaista jalkapalloseuran laatujärjestelmää yhdessä Palloliiton ja muiden sidosryhmien kanssa. Jo useamman vuoden käytössä ollut FootPass auditointi ja sen tukipalvelut tulee nivellyttää laadittavaan laatujärjestelmään. FootPass -arvioinnin pohjalta tehtäviä seurojen kehitysohjelmia on piirin tuettava mm. oman henkilöstönsä asiantuntemuksella. Motivoituneen seuran kehitystyötä tukemaan valjastetaan Palloliiton koulutettua seuratutor henkilöstöä ja muita asiantuntijoita. Piiri helpottaa ja tukee seuratoimintaa yksinkertaisimmillaan varmistamalla oman perustoimintansa mahdollisimman korkean laadun. Sen rinnalla ja sen tueksi on jäsenistölle tarjottava monipuolista ja kaikille toiminnan tasoille yltävää seuratoimijakoulutusta. Tarvittaessa vaadittava osaaminen tällaisen koulutuksen sisällöistä yms. on haettava lajiorganisaation ulkopuolelta. HALLINTO ja T ALOUS Organisaatio ja henkilöstö Piiriorganisaation, johon kuuluvat jäsenseurojen lisäksi kymmenhenkinen piirihallitus, yhteensä viisi valiokuntaa ja operatiivisesta toiminnasta vastaava neljän hengen piiritoimisto, rakenteen toimivuutta ja tehokkuutta tarkastellaan alkavan strategiapäivityksen yhteydessä. Koko organisaation tulevan kauden aktiivinen ja suunnitelmallinen ote toiminnan kehittämiseen on edellytys käynnistyvän strategiapäivityksen onnistumiselle ja se luo pohjan piirin pitkäaikaiselle toiminnalle ja lajin asemalla toiminta-alueella. Eri toimijoiden keskinäiset valta-, vastuu- ja raportointisuhteet on päivitettävä ja kirjattava vielä aiempaa selkeämmin, jotta piiri toimii hyvää hallintotapaa (HHT) noudattavana esimerkkinä omille jäsenseuroilleen. Aikataulujen ja toiminnan laadun varmistamiseksi on toimistoon tarvittaessa rekrytoitava erilaisin tukijärjestelyin työpaineita purkavaa ja henkilöstön jaksamista tukevaa tilapäistyövoimaa. Järjestelyillä pyritään samalla auttamaan työllistettävän omaa urakehitystä ja/tai työelämään kiinnittymistä. Myös oto pohjalta toimivien kouluttajien ja valmentajien yms. rekrytoinnissa osaamisen tasoa on valintoja suoritettaessa korostettava. Kaikki piirin työtehtävät vaatimustasoineen ja suoritettavine palkkioineen ja kulukorvauksineen tarkennetaan laadittavissa toimenkuvissa ja sopimuksissa. 9

10 Talous Kausi 2012 tulee olemaan piirille taloudellisesti haastava. Useat eri kehitystoimenpiteet edellyttävät lisäresursseja ja käyttöpääomaa, mutta kun tulokertymästä valtaosa tulee omilta jäsenseuroilta joista useat ovat vielä suurempien taloushaasteiden keskellä ei lisätuloja voida kuvitella saatavan kasaan yksinomaan maksuja korottamalla. Talouden tasapainon säilyttämiseksi on hyödynnettävä erilaisia raportointityökaluja, jotta kustannuspaikkojen kulukehitystä pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti. Jokaisen toiminnon talousraamia tarkennetaan ja yksittäisten toimijoiden vastuuta budjettivastaavuudesta korostetaan. Oman tulovirtansa lisäämiseksi piirin on hyödynnettävä erilaisista tapahtumajärjestelyistä saatavia tuloja sekä ominaisesti piirin toimintaan kuuluvien toimintojen markkina-arvoa ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. ERITYI STOIMET Nais- ja tyttöjalkapallon kehityshanke Piirihallituksen päätöksellä käynnistetään kauden 2012 aikana kolmevuotinen nais- ja tyttöjalkapallon kehityshanke, jonka tavoitteena on tyttöjalkapallon sekä määrällinen että laadullinen kasvu. Hanketta suunnittelemaan ja toimintoja kehittämään perustetaan tyttöjalkapalloseurojen edustajista koostuva 3-5 hengen työryhmä, joka piirin ohjauksessa suunnittelee hankekokonaisuuden, määrittää hankkeen tarkemmat kokonaistavoitteet ja selvittää tarvittavat resurssit. Ryhmä myös käynnistää hankkeen ensimmäiset varsinaiset toimenpiteet jo vuoden 2012 aikana. Mahdollisia toimenpiteitä ovat ainakin tyttöjen valmentajien ja muiden tyttötoimintaan osallistuvien yhteiset tapaamiset, koulutukset, seminaarit, opintomatkat ja vierailut sekä uudet tyttöjalkapallotapahtumat. Myös kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisäämisen kautta voidaan piirin alueen tyttöjalkapallo nostaa lähemmäksi valtakunnan kärkeä. 10

11 TULOSKORTIT KOULUTUS- ja NUORISOTOIMINTO TAVOITTEET - TOIMENPITEET MITTARIT - VASTUUT Tukitoimijat Yksilökeskeisen valmennusfilosofian jalkauttaminen/juurruttaminen kaikkien valmentajien päivittäiseen työhön Erityisesti aloittavien ohjaajien toiminnan tukeminen Suunnitelmallisen yksilöllisen pelaajakoulutuksen korostuminen kaikessa pelaajakoulutuksessa Taito- ja kykykoulujen yhteistyön lisääminen, 7-11-vuotiaiden valmennuksen tehostaminen Harrastajamäärän pienenemisen ja drop out-kehityksen pysäyttäminen Uusien sisältöjen mukaisten E-, D- ja C-tason peruskoulutusten tarjonta, kouluttajien koulutus, kohderyhmäkohtaiset täydennyskoulutukset ohjaajille ja valmentajille, valmentajapäivien järjestäminen ja valmennuspäälliköiden yhteistyön lisääminen Fortum Tutor ohjelman ja sen resurssien hyödyntäminen Kattava haavi- ja piirijoukkuetoiminta, aktiivinen osallistuminen käynnistyvään aluevalmennukseen, piirin oman kykyvalmentajan (oto) rekrytointi, pelaajakorttien ja harjoituspäiväkirjojen käyttöönotto Sopimusperusteisen valmennus- ja koulutuskeskuksen toiminnan käynnistäminen Kaikki Pelaa -sääntöjen jalkauttaminen, seurojen Kaikki Pelissä -tapahtumien, iltapäiväkerhojen ja jalkapallokoulujen tukeminen, tyttöjalkapallon erityistapahtumat Osallistujamäärä ja palautteet koulutustapahtumista Seurojen palaute Tutor-toiminnasta, E-tason kurssit ja osallistujamäärät Haavitoimintaan osallistujat, piirijoukkuemenestys, edustustehtävät liiton maajoukkueissa ja -ehdokkaissa Valmennus- ja koulutuskeskus sopimus allekirjoitettu 12/2012, kykyvalmentaja sopimus allekirjoitettu 9/2012 Seurojen pelipassien määrä (>7900), tyttöjen osuus pelaajamäärästä, Kaikki Pelissä tapahtumien ja ip-kerhojen määrä, harrastetapahtumat NUORISOPÄÄLLIKKÖ kilpailupäällikkö, piirivalmentajat ja kouluttajat, Palloliiton koulutus- ja seuratoiminto, Palloliiton Tutorit, piirijohtaja 11

12 SARJA- ja EROTUOMARITOIMINTO TAVOITTEET - Yksilöllistä pelaajakeskeisyyttä tukevien kilpasarjojen, tapahtumien ja turnausten toteuttaminen - Harrastajamäärän kasvua tukevan asiakaslähtöisen harrastetoiminnan toteuttaminen yhteistyössä seurojen kanssa - Tyttöjalkapallon laajentaminen ja sen harrastuneisuuden kasvattaminen - Erotuomaritoiminnan määrän ja laadun nostaminen ja alueellisten eroavaisuuksien tasaaminen - Resursseja vapauttavien järjestelmien kehittäminen kilpailutoimintoon TOIMENPITEET - Aluesarjatoiminnan laajentaminen, tasolohkoajattelu piirin sarjoissa, turnausten tasoluokitustyökalun hyödyntäminen - Kutosen, JKKI sarjojen ja pienpelisarjojen arvostuksen nostaminen - Korttelisarjojen sääntöjen/määräysten yhtenäistäminen ja toiminnan suunnitteluun osallistuminen, uusien harrastetapahtumien kumppanuudet - pelaajalähtöiset sarjat tyttöjalkapalloon, tyttöjalkapallon tapahtumat - Kaikki Pelaa sääntöuudistusten käyttöönotto ja valvonta - Pelin Ohjaaja-koulutusten määrän lisääminen (C14/TC -joukkueet), lupaavien erotuomareiden täydennyskoulutukset, alueellisen peruskoulutuksen lisääminen - PalloVerkon kilpailumoduulin piiripilotointi, SPL verkkouudistuksen hyödyntäminen MITTARIT - Kilpailutoiminnan palautteet, sarjaotteluiden ja turnausten taso - Sarjoihin ja tapahtumiin osallistuvien joukkueiden määrät ja pelipassien määrä (>7900) - Tyttöjalkapallossa mukana olevien seurojen määrä, naisten ja tyttöjen osuus kokonaispelaajamäärästä - Aktiivisten erotuomareiden ja Pelin Ohjaajien määrä, et -tarkkailun tulokset, nousut sarjatasojen välillä - Piirimoduulin (2/2012) ja uusien verkkosivujen (3/2012) käyttöönotto ja niistä saadut palautteet VASTUUT Tukitoimijat KILPAILUPÄÄLLIKKÖ nuorisopäällikkö, erotuomarivastaava, sarja- ja erotuomarivaliokunta, Itä- ja Keski- Suomen piirien kilpailupäälliköt, piirijohtaja 12

13 SEURATOIMINTO TAVOITTEET - Suomalaisen jalkapallon laatujärjestelmän hyödyntäminen piirin näkökulmasta - Harrastajamäärän kasvun ja pelaajakehityksen tukeminen alueellisella seurayhteistyöllä - Seuratoiminnan laadun kohottaminen monialaisen seuratoimijakoulutuksen avulla - Päätoimisesti palkattujen henkilöiden määrän lisääminen jäsenseuroissa - Harrastajamäärää vastaavan olosuhdeverkoston rakentumisen tukeminen - Seurojen rohkaiseminen kansainvälisten kontaktien luomiseen ja monipuolisen rajat ylittävän yhteistyön käynnistämiseen TOIMENPITEET - Aktiivinen osallistuminen yhdessä Palloliiton ja muiden sidosryhmien kanssa laatujärjestelmän rakentamiseen ja sen soveltaminen piiritoimintaan - Aluekohtaisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja hankkeen käynnistäminen riittävän motivoituneessa ympäristössä ns. Kouvola-mallia hyödyntäen - Saatavilla olevan seuratoimijakoulutuksen (ml. luottamushenkilöstö) ja kouluttajien kartoitus ja sitä hyödyntäen piirin sisäisen seuratoimijoiden koulutusjärjestelmän suunnittelu ja osapilotointi - Päätoimisten yhteistapaamisten toteuttaminen, erilaisten rahoitusmallien selvittäminen ja niistä tiedottaminen, hankehakemusten sparraaminen - Olosuhdekartoituksen päivittäminen, alueellisten hankelistojen synnyttämisen tukeminen - Lähialueyhteistyöstä kiinnostuneiden seurojen kartoitus, kontaktien luominen Pietarin alueen urheilutoimintoihin ja rahoituksen selvittäminen käynnistyvälle hankkeelle. - Kansainvälisten kontaktitietojen välittäminen seuroille ja tarvittaessa itse tuotettujen matkojen järjestäminen MITTARIT - Laatujärjestelmät valmiina ja piiritoimintaan sovellettavissa 12/ Yksi alueellinen seurayhteistyöhanke käynnistyy 10 11/ Seurakoulutuskartoitus valmis 8/2012, suunnitelma valmis 12/ Vähintään kaksi päätoimisten tapaamista, OKM -toiminnallisten tukihakemusten määrä 3/2012, päätoimisten määrä Olosuhdekartoitus päivitetty 5/2012, sen pohjalta valmiina vähintään kaksi alueellista kuntarajat ylittävää olosuhdesuunnitelmaa 10/ Pietari 2018-lähialuehankkeen seurat valittu ja rahoitushakemus jätetty 5/2012, hankkeen toimintasuunnitelma vuosille valmis 11/ Kansainvälisten kontaktien lukumäärä, opintomatkoille osallistuvien määrä VASTUUT Tukitoimijat PIIRIJOHTAJA SPL seuratiimi, koulutus- ja kehitysvaliokunta, muut piirijohtajat, kilpailupäällikkö 13

14 PIIRIN OMA HALLINTO ja TALOUS TAVOITTEET - TOIMENPITEET - - MITTARIT - VASTUUT Tukitoimijat 14 Pitkäaikaisten tavoitteiden määrittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä Talouden seurattavuuden parantaminen Organisaation sisäisen työnjaon selkeyttäminen, resurssien oikea kohdentaminen ja aktiivisen toimintakyvyn varmistaminen Sähköisten viestintävälineiden käytön laajentaminen ja sitä kautta tiedotuksen tehon kasvattaminen Strategian päivitystyö vuosille Kustannuspaikkakohtaisen raportoinnin käyttöönotto ja sen reaaliaikaisuuden varmistaminen Toimihenkilöiden toimenkuvien tarkistaminen, piirihallituksen ja valiokuntien johtosääntöjen päivittäminen, osallistuminen liiton ja piirin työnjaon määrittämiseen ja yhteisten resurssien hyödyntämiseen Aktiivinen osallistuminen Palloliiton verkkouudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen, piirin profiilien luominen sosiaaliseen mediaan Strategia hyväksytty piirikokouksessa 3/2012 Kirjanpidon ja raporttien ajantasaisuus ja oikeellisuus, budjettivastaavuus Johtosäännöt hyväksytty 5/2012, toimenkuvat tarkastettu 9/2012, alueelliset toimenpiteet sovittu 10/2012 Uudet nettisivut käytössä 4/12, piiri mukana sosiaalisessa mediassa 3/12 PIIRIJOHTAJA, PIIRIHALLITUS piirihallitus, koulutus- ja kehitysvaliokunta, SPL seuratiimi, muut piirijohtajat, muu henkilöstö, tilintarkastajat

15 PERITTÄVÄT MAKSUT /- SEURAMAKSUT Uuden seuran liittymismaksu Palloliiton jäseneksi (kertasuoritus) Uuden seuran piirin liittymis-/takuumaksu (kertasuoritus) uusi Seurojen vuosittainen jäsenmaksu (palvelu-) SARJA - / KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT OSALLISTUMISMAKSUT Kolmonen Nelonen Vitonen Kutonen JKKI Naiset Nuoret tytöt / pojat (12 19 v) Lapset tytöt / pojat (11 v ja nuor.) Kaikki ns. Pienpelisarjat - miehet / pojat / naiset / tytöt Futsal 2012/ C- ja vanhemmat Futsal 2012/ D- ja nuoremmat Korttelisarjat, joissa piiri laatii ohjelmat ja järjestää tapahtumat yms Korttelisarjat, joissa piirin laatimat peliohjelmat Jälki-ilmoittautuminen kaikissa tapauksissa 2 x maksu MUUT KILPAILUTOIMINNAN JOUKKUEMAKSUT Luovutusmaksut Piirin sarjoissa ei pääsääntöisesti sallita luovutuksia vaan joukkue suljetaan heti sarjasta. Varsinaisen päätöksen ottelun tulkitsemisesta luovutukseksi tekee sarjavaliokunta asian tutkittuaan Kolmonen Nelonen Muut aikuiset Nuoret Lapset Futsal kakki sarjat (erotuomari- ja salikulujen lisäksi) Ottelusiirto maksut Kolmonen luvallinen Kolmonen luvaton Muut aikuiset ja nuoret luvallinen Muut aikuiset ja nuoret luvaton Lapset luvallinen Lapset luvaton Futsal yhden ottelunsiirto Futsal turnaustapahtuman siirto

16 16 Vastalausemaksut (palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään) Kolmonen Muut aikuiset ja nuoret Lapset Päätöksestä tehtävän valituksen käsittelymaksu sama kuin vastalausemaksu Farmi- yms. sopimukset (määräytyy ylemmän joukkueen mukaan) Farmisopimus Kolmonen Farmisopimus muut aikuiset Yhteisjoukkueen rekisteröintimaksu EDUSTUSOIKEUDEN REKISTERÖINTIMAKSUT (pelaajasiirto) Yksittäinen pelaaja jalkapallo (määräytyy pelaajan iän mukaan) Aikuiset (--1992) 50 0 Nuoret ( ) 30 0 Lapset ( ) 15 0 Futsal aiemmasta futsal seurasta toiseen futsal seuraan = samat maksut kuin jalkapallossa Koko joukkueen siirto Aikuiset - 7 x yksittäisen pelaajan maksu Nuoret - 7 x yksittäisen pelaajan maksu Lapset 7 x yksittäisen pelaajan maksu Joukkuesiirron on tapahduttava määräysten mukaisesti ja siihen on sisällyttävä vähintään ikäluokan perusjoukkueen ( ) verran pelaajia. Kirjauksen yhteydessä on piirin toimitettava nimilista henkilötietoineen ja pelaajien (+ tarvittaessa vanhempien) kuittauksella varustettuna KOULUTUSTOIMINNAN MAKSUT OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUS E-taso kurssi (4h) ilm. ilm. 0 D-taso (46 h) Taitavuus-kurssi (8 h) Maalivahtiharjoittelu (8 h) Taidon opettaminen (15 h) 2 vrk kurssi Pelikäsityksen opettaminen (15 h) 2 vrk kurssi Maalivahti osana joukkuetta (15 h) 2 vrk kurssi C-taso (22 h) 3 vrk kurssi B-taso (60 h) 3 vrk + 3 vrk kurssi 520 SPL - Fyysisen valmennuksen kurssi (20 h) 3 jakson kurssi Muun koulutustoiminnan maksut Huoltajakurssi (7 h) Joukkueenjohtaja-kurssi (6 h) sis. materiaalin ja ruokailun Joukkueenjohtajan seurakurssi (3 h) Kaikki yllä olevat kurssimaksut ovat hintoja ilman majoitusta! Erotuomarikoulutus Erotuomarin peruskurssi (20 h), jatkokurssi (4h) ja kenttäkoulutus ilm. ilm. 0 Kolmosen erotuomarikurssi (15 h) Muut taso- / erilliskurssit (7 h) Jos poisjäänti miltä tahansa koulutustoiminnon kurssilta tapahtuu ilmoittamatta - veloitetaan 50 % maksusta

17 PELAAJAKOULUTUS MAKSUT Haavitoiminta pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Piirijoukkueet pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Piirijoukkue Cup pelaajan omavastuu lopputurnauksessa Maalivahtileirit pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Erikoisleiripäivistä, harjoitusturnauksista ja pelaajille itselleen jäävistä erikseen sovittavista varusteista veloitetaan lisäksi kuluja vastaava omakustanne Piirin Taitokilpailut pelaajakohtainen osallistumismaksu MUUT MAKSUT - sanktiomaksut Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (peruslupa) Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (erityislupa) Turnausluvan käsittelymaksu 0 20 uusi Sanktio puuttuvasta Pelipassista (laskutetaan seuralta!) Aikuiset Nuoret Lapset Erotuomarin tehtävän laiminlyönti 1. kerta (aik. / nuori) 50/30 50/30 0 Erotuomarin tehtävän laiminlyönti seuraavat kerrat (aik./ nuori) 100/50 100/50 0 Piirin ansiomerkit - laskutetaan anojalta (kulta / hopea) 30/15 30/15 0 Maksukehotus (karhukirje) Hyväksytty piirihallituksessa ESITYS PIIRIKOKOUKSELLE

18 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOESITYS 2012 IND 100 Tilinpäätös Tilinpäätös TALOUSARVIO TALOUSARVIO TA2012 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT 3000 Valmentajakoulutus 23431, , , , Joukkueenjohtajakoulutus 900,00 0, , , Pelaajakoulutus 915, , , , Huoltajakoulutus 1105, , , , Erotuomarikoulutus 1137,05 900,00 600,00 700, Seurakoulutus 3102, , , , Muu koulutus 0,00 450,00 300,00 600, Henkilöstökoulutus 2970, , , , Täydennyskoulutus 7890, , , , YHTEENSÄ 41451, , , , KOULUTUSTOIMINTA KULUT 3020 Valmentajakoulutus 19687, , , , Joukkueenjohtajakoulutus 206,15 0,00 900,00 800, Pelaajakoulutus kulut 2840, , , , Huoltajakoulutus 983,00 790, , , Erotuomarikoulutus 6658, , , , Seurakoulutus 6885, , , , Muu koulutus 0,00 0,00 300,00 600, KP-koulutus/tapahtumat 1786, , , , Henkilöstökoulutus 5250, , , , Täydennyskoulutus 8302, , , , YHTEENSÄ 52599, , , , KOULUTUSTOIMINTA , , , , NUORISOTOIMINTA TUOTOT 3040 Haavitoiminta 12898, , , , C 14 piirijoukkue 2817, , , , C 15 piirijoukkue 4425, , ,00 0, C 15 Tytöt piirijoukkue 3287, , , , C 14 Tytöt piirijoukkue 1492, , , , Futiskoulu-tuotot 395,00 695,00 400,00 300, Taitokisat tuotot 2032, , , , Varustevälitys tuotot 2470, , , , Muut nuorisotoiminnan tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 29818, , , ,

19 NUORISOTOIMINTA KULUT 3060 Haavitoiminta 7672, , , , C 14 piirijoukkue 5280, , , , C 15 piirijoukkue 6272, , ,00 0, C 15 tytöt piirijoukkue 8525, , , , C 14 tytöt piirijoukkue 5736, , , , Futiskoulu-kulut 0,00 79,84 100,00 50, Taitokisat 4555, , , , Piirijoukkuevarustus 583,24 213, ,00 800, Varustevälitys kulut 2771, , , , Muut nuorisotoimintakulut 1268,00 75,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 42665, , , ,00 88 NUORISOTOIMINTA , , , ,00 88 KILPAILUTOIMINTA TUOTOT 3080 Osanottomaksut 43620, , , , Lisenssimaksut 67919, , , , Pelaajasiirtomaksut 14270, , , , Saimaa turnaus 23687, , , , Futsal-tuotot 22901, , , , Kolmosen et-palkkiot 27181, , , , YI-ja KE-lupamaksut 2990, , , , Muut kilpailutoiminnan tuotot 4828, , , , YHTEENSÄ , , , , KILPAILUTOIMINTA KULUT 3100 Palkinnot 2010, , , , Ottelukulut 928, , , , Saimaa turnaus 15967, , , , Futsal kulut 13528, , , , Erotuomarikulut 2202, , , , Kolmosen et-palkkiot 26136, , , , Kilpailutoiminnan muut kulut 220,30 0, ,00 400,00 20 YHTEENSÄ 60993, , , ,00 96 KILPAILUTOIMINTA , , , , TIEDOTUSTOIMINTA TUOTOT 3120 Ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 - TIEDOTUSTOIMINTA KULUT 3130 Painatuskulut 1853, , , , Ilmoituskulut 184,46 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 2038, , , ,00 73 TIEDOTUSTOIMINTA -2038, , , ,

20 HALLINTO TUOTOT 3400 Työmarkkinatuki 0,00 645, , , Vuokratuotot 444,00 74,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 444,00 719, , , HALLINTO KULUT 3500 Palkat , , , , Kelan SV-päivärahat Sosiaalikulut 22383, , , , Työterveys -243,33 806,25 900,00 900, Poistot kalusteista 584,11 613,05 330,00 300, Poistot ATK-ja toimistolaitteista 487,02 521,92 180,00 100, Poistot ATK-ohjelmista 378,36 378,36 200,00 120, Poistot ei-myytävät varusteet 2185, , ,00 800, Vastikkeet ja vuokrat 13268, , , , Sähkö 792,36 925,53 750, , Siivous 2718, , , , Matkakulut henkilökunta 7889, , , , Matkakulut ei henkilökunta 6742, , , , Valiokuntakulut 12,75 10,27 600,00 400, Edustuskulut 213,25 177,65 500,00 400, Edustuskulut pj. 187,10 267,48 500,00 400, Lahjat ja muistamiset 3371,50 114,00 600,00 500, Kokous ja neuvottelukulut 4742, , , , Puhelinkulut 3628, , , , Postitus 6173, , , , Kopiointi 540,15 834, , , Toimistotarvikkeet 3071, , , , Lehdet ja julkaisut 461,46 338,00 300,00 350, Laitevuokrat 6026, , , , Jäsenmaksut 377,00 380,00 350,00 400, Pankkikulut 751,47 774,65 700,00 750, Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0, Vakuutukset 447,19 490,99 600,00 650, Kirjanpito - ja tilintarkastus 907, , , , Pienhankinnat 1042, ,01 800,00 700, Työllistämisprojekti 0,00 0, , , Työll. projekti sos.kulut 0,00 0, , , Kansainvälinen toiminta 0,00 0,00 400,00 800, ATK-kulut 3607, , , , Varaston muutos 350,85 673,80 0,00 0, Muut kulut 4519, ,97 500, , YHTEENSÄ , , , , HALLINTO , , , , VARSINAINEN TOIMINTA , , , ,

21 VARAINHANKINTA TUOTOT 5000 Jäsenmaksut 22140, , , , Yhteistyösopimukset 2500, , , , Muu myyntitoiminta 2031, , , , Varainhankinnat muut tuotot 0, ,00 150,00 300, TUOTOT 26672, , , , KULUT 5500 Varainhankinnan kulut 793, , , , KULUT 793, , , , VARAINHANKINTA 25878, , , , SIJOITUKSET TUOTOT 4000 Korkotuotot 3659,22 0,00 200,00 150,00 75 TUOTOT 3659,22 0,00 200,00 150,00 75 SIJOITUKSET 3659,22 0,00 200,00 150,00 75 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ , , , , SATUNNAISET ERÄT TUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 - KULUT 0, ,96 0, ,00 - YLEISAVUSTUKSET 7900 Sisäiset avustukset 77176, , , , ISPR tuki 0,00 0,00 0,00 0, Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 - YLEISAVUSTUKSET 77176, , , , TILIKAUDEN TULOS 15172, ,97 240, , Tuotot yhteensä , , , , Kulut yhteensä , , , , , ,97 240, ,

22 MUISTIINPANOJA 22

23 LAADUKAS TYÖ VAATII LUOTETTAVAT YHTEISTYÖKUMPPANIT JA HYVÄT VARUSTEEET! SPL KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN VARUSTUKSESTA VASTAAVAT: 23

24 J OKAINEN PÄIVÄ ON TILAISUUS VIEDÄ SUOMALAINEN JALKAPALLO ENTISTÄ LÄHEMMÄS YHTEISTÄ UNELMAAMME - PAIKKAA EUROOPAN HUIPPUMAIDEN JOUKOSSA.. 24