OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta"

Transkriptio

1 Kh liite Kv liite Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus

2 Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi huhtikuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Ikäihmisten palvelujen tulosalue Terveyspalvelujen tulosalue Henkilöstö Talous Tammi huhtikuun tulos Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Toimintakulut Investoinnit Ennuste Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen

3 1 Osavuosikatsaus ajalla Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden 2016 aikana edennyt toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa suunnitellun mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Alkuvuoden työskentelyssä on näkynyt voimakkaasti maakunnallinen sote valmistelu. Kuntayhtymän edustajat ovat oman toimensa ohella osallistuneet maakunnalliseen valmisteluun eri työryhmissä. Huhtikuussa kuntayhtymän toimialueella järjestettiin kuntalaiskuulemistilaisuudet Ylihärmässä, Alahärmässä, Kauhavalla, Kortesjärvellä, Evijärvellä sekä Lappajärvellä. Tilaisuuksissa käsiteltiin alustusten pohjalta mm. Sote valmistelun tilannetta, palveluiden kehittämistarpeita väestöennusteiden valossa sekä kuntayhtymän palveluissa toteutettuja uudistuksia. Keskusteluissa nousivat esille erityisesti alueen sotepalvelut tulevaisuudessa, ikäihmisten palvelut sekä lääkäritilanne. 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-huhtikuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut (perheneuvola, vammaispalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut) Perheneuvolapalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta puheterapiapalvelua, jonka toimintaa ovat rajoittaneet sijaisen rekrytointiongelmat. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, tuettu asuminen ja päivätoiminta ovat toimineet suunnitellusti. Ryhmäkoti Kangastuksen kiinteistön kunto on tarkastelun kohteena. Kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien palveluprosessien monialaiseen kehittämiseen paneudutaan osana Parempi Arki hanketta. Kehitysvammaisten asumis, työ ja päivätoimintapalvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Palveluprosesseja on tarkasteltu toimintojen sujuvoittamiseksi ja sijaisten käytön vähentämiseksi. Lasten ja perheiden palvelujen sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö Lapsiperheille suunnatussa sosiaalityössä on panostettu vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisten perheille tarjottavien tukimuotojen kehittämiseen. Perhehoidon toimintaohje on päivitetty ja se tuodaan yhtymähallituksen vahvistettavaksi syksyllä Perhetyön tiimi on tuottanut asetettujen tavoitteiden mukaisesti lapsiperheiden kotipalvelun, neuvolan ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön sekä tehostetun perhetyön palveluja. Uusi perheohjaajan toimi (muutos musiikkiterapeutti/ perheohjaaja TA 2016) on täytetty alkaen, mikä vähentää tarvetta ostopalvelujen käyttöön. Aikuissosiaalityö Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää yli 18 vuotiaiden henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä toiminnan painiopisteenä on ollut työvoiman 3

4 monialaiseen yhteispalveluun (TYP) liittyvän maakunnallisen yhteistyön käynnistäminen, perustoimeentulotuen KELA siirron valmistelu sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä verkoston ja toimintatapojen luominen. Työpajatoimintaa on toteutettu Kauhavan Työpaja Junkissa ja Lappajärven Jamin tiloissa. Yhteistyössä Unicon kanssa toteutettava alihankintatyö on käynnistynyt Työpaja Junkissa. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Kotihoidon kotikuntoutustiimeihin on valittu fysioterapeutit. Helmikuusta fysioterapeutit ovat työskennelleet Järviseudulla ja Kauhavalla. Kolmas fysioterapeutti aloittaa elokuun lopussa Härmien alueella. Yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajien määrä on noussut viime vuoden huhtikuun lopun tilanteesta 46:lla, joista yli 75 vuotiaita on ollut 42. Omaishoidontuen kattavuus yli 75 vuotiaiden osalta on 5,2 % (huhtikuussa 2015 vastaava luku 3,7 %). Omaishoidon kattavuutta on saatu hyvin lisättyä päivitettyjen kriteerien ja omaishoitoa tukevien toimien ansioista. Säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 vuotiaista (Laatusuositus %): o Kauhavalla 11,4 % o Lappajärvellä 9,3 % (Palveluasumisen piirissä/ei ympärivuorokautinen hoito 5,1 %) o Evijärvellä 14,5 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 8 10 %, EPSOTE tavoite 6 %): o Kauhavalla 7,1 % o Lappajärvellä 12,2 % o Evijärvellä 9,4 % Ikäihmisten palvelurakenteeseen siirretty vuorohoito on vähentänyt ympärivuorokautisen palvelun paikkoja. Koska yli 75 vuotiaisen määrä on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna (Evijärvi 27, Lappajärvi 16, Kauhava + 25), ei ole päästy kohti laatusuositusta. Tehostetussa palveluasumisessa on nyt paikkoja 295 eli koko kuntayhtymässä on yli 75 vuotiaista 10,7 % on tehostetun palveluasumisen piirissä. 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet katsauskauden aikana suunnitellusti. Terveyspalvelujen tilastoinnin tarkastuksia ja yksikkökohtaista toiminnan mittareiden seurantaa on kehitetty alkuvuoden aikana. Tavoitteena on päästä toimintasuunnitelman mukaisesti systemaattiseen raportointiin loppuvuoden aikana. Yhtymähallitus on päättänyt etäkonsultaatiopilotoinnin aloittamisesta lääkärin vastaanoton ja hoitoyksiköiden välillä. Etäkonsultaatiopilotointi on aloitettu yhteistyössä Eptek ry:n ja Anvian kanssa Kauhavan terveysaseman poliklinikan, Ylihärmän osaston, Lappajärven osaston sekä Helmirannan kotihoitoyksikön ja tehostetun palveluasumisen yksikkö Matintuvan välillä. 4

5 Joulukuussa 2015 toteutettu Kauhavan vuodeosaston väistö Lappajärvelle ja Ylihärmään on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Lappajärven ja Ylihärmän osastoilla kuormitukset ovat alkuaikojen huippujen jälkeen tasaantuneet suunnitellun mukaiseksi. Vuorohoito on siirtynyt suunnitellusti ikäihmisten palvelujen yksiköihin. Helmikuussa aloitettiin fysioterapeuttien akuuttiselän suoravastaanotot, jolloin asiakas ohjautuu lääkärin vastaanoton sijaan ensin fysioterapeutille. Väistön yhteydessä lisättiin lääkärinvastaanottoja viikonloppuisin Lappajärvelle. Vastaanottojen käyntimääriä ja kuormitusta on seurattu alkuvuoden aikana. Lappajärven viikonloppujen kiirevastaanotto on osoittautunut hyvin hiljaiseksi samoin kuin Kauhavan viikonloppujen ja arki iltojen viimeisten aukiolotuntien kiirevastaanotto. Yhtymähallitus on päättänyt, että kiirevastaanotot keskitetään lähtien Kauhavalle ja arki iltojen kiirevastaanottoaikoja supistetaan. Lääkäritilanne on edelleen heikentynyt alkuvuoden aikana ja tämä on aiheuttanut paineita lääkäripalvelujen toiminnan organisoinnissa. Viimeisen puolen vuoden aikana on viisi virassa ollutta lääkäriä irtisanoutunut ja yksi ostolääkäri on lopettanut työskentelynsä. Avoimiin virkoihin ei ole ollut hakijoita. Koska noin joka toinen lääkäri puuttuu, joudutaan mm. ostopalveluja lisäämään. Yhteistyössä terveyspalvelujen ja ikäihmisten palvelualueen kanssa on laadittu prosessikaavio, jossa asiakkaan/potilaan selviytymistä halutaan tukea kotona niin pitkään kuin mahdollista ja sijoituksia tehostetun palvelun yksikköihin tehdään vasta, kun kotona ei enää selvitä runsaankaan avun turvin. Prosessin laadinnan avulla osastojen kuormitus on saatu pienemmäksi, vuorohoitopaikat pyörimään optimaalisesti ja tehostetun palveluasumisen paikkoja on voitu tarjota niille asiakkaille, jotka niitä kiireellisimmin tarvitsevat. Suun terveydenhuollossa asiakkaat ovat päässeet hoitoon hoitotakuun edellytysten mukaisesti. Ruuhkaa ovat aiheuttaneet turvapaikanhakijoiden päivystyskäynnit, noin 40 käyntiä/kk. Toiminnassa on panostettu laatuun ja toimintamallien päivitykseen. Mm kotihoidon ja palveluasumisen potilaille on alettu tehdä myös suunhoidon suunnitelma ja siitä on järjestetty hoitohenkilökunnalle koulutusta. Työnjakoa on kehitetty, oikomishoidon toimenpiteitä ja kontrollikäyntejä on siirretty suuhygienisteille. 3 Henkilöstö Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä oli 684 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstön 196. Työllistettyjä henkilöitä oli kuusi. Tammi huhtikuun henkilöstökulut olivat 12,2 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 33,2 ja edellisvuodesta henkilöstökulut ovat kasvaneet 0,2 milj. euroa/1,6 prosenttia. 5

6 TA /16 Tot % 1 4/15 kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Hallinto ja tukipalvelut , , Sosiaalipalvelut , , Ikäihmisten palvelut , , Terveyspalvelut , , Sv korvaukset , , Henkilöstökulut yhteensä , , Sijaisten palkkoja maksettiin tammi huhtikuussa 1,1 milj. euroa. Edellisvuodesta sijaisille maksetut palkat ovat kasvaneet 0,01 milj. euroa/0,78 prosenttia. Sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole alkuvuoden aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Tammi huhtikuussa sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää, Edellisvuonna vastaavana aikana sairauspoissaolot olivat kalenteripäivää. Palkanlaskentaohjelman uusi versio on otettu käyttöön alkuvuoden aikana. Henkilöstöhallinnon sähköisen itsepalvelujärjestelmän käyttöönotto on aloitettu pilottiyksiköissä. Järjestelmä otetaan koko kuntayhtymässä käyttöön syyskuun loppuun mennessä. Sähköisen itsepalvelujärjestelmän kautta käsitellään mm. koulutus, poissaolo ja loma anomukset sekä työsopimukset. 4 Talous 4.1 Tammi-huhtikuun tulos Katsauskauden toimintatuotot olivat 29,8 milj. euroa ja toimintakulut 29,7 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 33,1 prosenttia ja kulujen 33,1 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi huhtikuussa 33,2 ja erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen ostopalvelujen talousarvion toteutuma 32,9 prosenttia. Kuntayhtymän tammi huhtikuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää euroa. Edellisvuoden vastaavasta kaudesta toimintatuotot ovat kasvaneet 1,0 milj. euroa/3,6 prosenttia. Kuntien maksuosuudet ovat edellisvuonna kertyneet loppuvuosipainotteisesti. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuodesta 0,2 milj. euroa/0,8 prosenttia. Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,2 milj. euroa/3,3 prosenttia ja oman toiminnan kulut ovat kasvaneet 0,4 milj. euroa/2,0 prosenttia. 6

7 TA /16 Tot % 1 4/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Toimintatuotot , , Henkilöstökulut , , Asiakaspalvelut , , Palvelujen ostot , , Aineet ja tarvikkeet , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakulut yhteensä , , TOIMINTAKATE Rahoitustuotot , , Poistot , , TILIKAUDEN TULOS Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Tammi huhtikuun toimintatuotot olivat 29,8 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 33,1. Tammi huhtikuun kuntaosuuksien talousarvion toteutumaprosentti on 33,1. Kuntien maksuosuudet on laskettu talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla. Kuntalaskutus on toteutunut edellisvuonna loppuvuosipainotteisesti. Evijärven jäsenkuntaosuus alitti tammi huhtikuussa arvioidun 0,1 milj. eurolla. Ikäihmisten palveluiden ja vammaispalveluiden asumispalveluiden suoritetoteutumat ovat olleet arvioitua pienemmät. Kauhavan jäsenkuntaosuus oli katsauskaudella 0,1 milj. euroa arvioitua suurempi. Terveyspalvelujen suoritekäyttö on ylittänyt talousarviossa ennakoidun. Lappajärven kuntalaskutus alitti arvioidun 0,1 milj. eurolla, josta suurin osa tulee ikäihmisten palveluiden ennakoitua alhaisemmasta suoritekäytöstä. Sosiaalipalvelujen maksuosuudet alittivat katsauskaudella arvioidun 1,3 prosentilla/0,1 milj. eurolla. Ikäihmisten palvelujen kuntien maksuosuudet alittavat arvioidun tammi huhtikuussa 3,2 prosenttia/0,2 milj. euroa. Ikäneuvolan suoritekäyttö on alkuvuonna raportoitu virheellisesti terveyspalveluiden suoritteina ja korjataan toukokuun maksuosuuslaskelmissa. Suoritehinta on samalla tasolla sekä neuvolassa että ikäneuvolassa, joten tällä ei ole vaikutusta kuntaosuuksiin. Terveyspalvelujen suoritteet ylittävät arvioidun lääkärikäyntejä ja kuntoutusosaston hoitovuorokausia lukuun ottamatta ja tämän vuoksi kuntalaskutus ylittää arvioidun perusterveydenhuollon osalta 3,6 prosenttia/0,2 milj. euroa. Lääkärikäynnit ovat vähentyneet edellisvuodesta 1685 käynnillä, mutta avosairaanhoidon käynnit ovat lisääntyneet 822 käynnillä. Myös avoterveydenhuollon käynnit (sisältäen ikäneuvolan) ovat lisääntyneet edellisvuodesta 772 käynnillä. 7

8 Erikoissairaanhoidon laskutus alittaa Lappajärven osalta arvioidun eurolla ja Kauhavan osalta eurolla. Asiakasmaksutuottojen talousarvion toteutumaprosentti on 37,2 ja ne ovat kasvaneet edellisvuodesta 0,1 milj. eurolla. Terveyspalvelujen maksutuottojen talousarvion toteutumaprosentti on 43,3. Talousarviossa ei ole huomioitu indeksikorotuksen ylittävää lähes 30 prosentin korotusta asiakasmaksulain mukaisiin asiakasmaksuihin. Terveyspalvelujen myyntituottoihin sisältyy vastaanottokeskuksilta laskutettuja täyskustannuskorvauksia euroa. Vastaanottokeskuksilta laskutetut käynnit eivät sisälly kuntalaskutuksen suoritemääriin eikä niitä ole budjetoitu tilikaudelle tuotoiksi. 4.3 Toimintakulut Toimintakulut kuluryhmittäin 1 4/2016 TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Henkilöstökulut , , Asiakaspalvelut , , Palvelujen ostot , , Aineet ja tarvikkeet , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakulut yhteensä , , Oman toiminnan kulut 1 4/2016 TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Toimintakulut yhtensä , , Erityispalvelut , , Erikoissairaanhoito , , Oman toiminnan kulut , ,

9 Kuntayhtymän kokonaiskulut alittavat talousarvion asiakaspalvelujen ostoa lukuun ottamatta kaikissa kuluryhmissä. Lappajärven ja Kauhavan erikoissairaanhoidon menot alittavat talousarviossa arvioidun. Lappajärven erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta jaksosta eur/8,8 % ja Kauhavan vastaavasti laskeneet edellisvuodesta eur/3,5 %. Asiakaspalveluiden ylitykset tulevat lastensuojelusta, jossa ostopalvelujen talousarvion toteutumaprosentti on 38,1 ja kasvua edellisvuodesta 0,2 milj. euroa. Ikäihmisten palveluissa tehostetun palveluasumien asiakaspalvelujen ostojen ja palveluseteliostojen yhteismäärä ylittää budjetoidun talousarvion toteutumaprosentin ollessa huhtikuun jälkeen 37,9. Edellisvuodesta tehostetun palveluasumisen ostot ovat kasvaneet 0,1 milj. euroa. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat kasvaneet edelleen edellisvuodesta ja niiden talousarvion toteutumaprosentti on tammi huhtikuussa 36,5. Vammaispalveluissa myös henkilökohtaisen avun kustannukset ylittävät arvioidun Talousarvion toteutumaprosentti on 40,1 ja edellisvuoden vastaavasta kaudesta henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet eur. Aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa on kauden käyttö ollut ennakoitua alhaisempaa. Avustuksissa työmarkkinatuki on ylittänyt arvioidun huomattavasti Evijärvellä ja Lappajärvellä. 9

10 Toimintakulut tulosalueittain 1 4/2016 Kulut yhteensä TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Hallinto ja tukipalvelut , , Sosiaalipalvelut , , Ikäihmisten palvelut , , Terveyspalvelut , , Yhteensä , , Kaikkien tulosalueiden toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Sosiaalipalveluiden kulut ovat alku ja loppuvuosipainotteisia mm. perusturvatoimiston ja toimintakeskusten kesäsulkujen vuoksi. Talousarvion ylityksiä on lastensuojelussa (asiakaspalvelujen ostot), vammaispalveluissa (henkilöstökulut, kuljetuspalvelut sekä henkilökohtaisen avun kustannukset), aikuissosiaalityössä (henkilöstökulut) tehostetussa palveluasumisessa (ostopalvelut) sekä kotihoidossa (henkilöstökulut). 4.4 Investoinnit Tammi huhtikuun toteutuneet investoinnit olivat euroa, josta euroa kohdistui Kauhavan terveysaseman ilmanvaihdon peruskorjaukseen ja talous ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoinvestointeihin. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 10, Ennuste 2016 Tammi huhtikuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2016 toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä. Asiakasmaksutuottojen ennakoidaan ylittävän talousarviossa arvioidun noin 0,5 milj. eurolla. Talousarviossa ei ole huomioitu asiakasmaksulain mukaisiin asiakasmaksuihin tehtyä indeksikorotuksen ylittävää lähes 30 prosentin korotusta. Muiden toimintatuottojen ennakoidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. 10

11 5 Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,1 % 155, ,1 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,6 % 173, ,6 % Vammaisten asumispalvelut ,9 % 142, ,9 % Vammaisten työ- ja päivätoimin ,5 % 68, ,6 % MTT asumispalvelut ,7 % 61, ,7 % Työpaja nuoret ,1 % 40, ,1 % Työpaja aikuiset ,0 % 64, ,0 % Sos.palvelujen suoritteet ,6 % ,2 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 57, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 95, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo #JAKO/0! #JAKO/0! Vammaisten omaishoidontuki ,8 % ,8 % Työmarkkinatuki ,8 % ,8 % Toimeentuloturva ,2 % ,2 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,1 % ,1 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,8 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,9 % 53, ,9 % Ikäneuvola ,0 % 54, ,0 % Palveluasuminen #JAKO/0! 44, #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen ,5 % 96, ,5 % Laitoshoito ,6 % 139, ,6 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,6 % ,9 % Omaishoidontuki ,5 % ,5 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,1 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,3 % 80, ,3 % Lääkärikäynnit ,1 % 82, ,1 % Terveysneuvonta ,0 % 77, ,0 % Ylihärmän osasto ,1 % 240, ,1 % Lappajärven osasto ,1 % 295, ,1 % Suun terveydenhuolto ,8 % 79, ,8 % Terveyspalvelujen suoritteet ,5 % ,1 % Työterveyshuolto #JAKO/0! 0, #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,1 % Palevluliikenne ,4 % 22, ,4 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,7 % 11

12 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,3 % 155, ,3 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,0 % 173, ,0 % Roihan majakka ,8 % 18, ,8 % Vammaisten asumispalvelut ,3 % 142, ,3 % Vammaisten työ- ja päivätoiminta ,9 % 68, ,9 % MTT asumispalvelut ,0 % 61, ,0 % Työpaja nuoret ,4 % 40, ,4 % Työpaja aikuiset ,9 % 64, ,9 % Sos.palvelujen suoritteet ,7 % ,3 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 57, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 95, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntou ,0 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,5 % ,5 % Vammaisten omaishoidontuki ,9 % ,9 % Työmarkkinatuki ,0 % ,0 % Toimeentuloturva ,8 % ,8 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,6 % ,6 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,9 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,4 % 53, ,4 % Ikäneuvola ,0 % 77, ,0 % Palveluasuminen #JAKO/0! 44, #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen ,7 % 96, ,7 % Laitoshoito ,6 % 139, ,6 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,7 % ,4 % Omaishoidontuki ,9 % ,9 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,5 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,7 % 80, ,7 % Lääkärikäynnit ,9 % 82, ,9 % Terveysneuvonta ,3 % 77, ,3 % Ylihärmän osasto ,9 % 240, ,9 % Lappajärven osasto ,0 % 295, ,0 % Suun terveydenhuolto ,5 % 79, ,5 % Terveyspalvelujen suoritteet ,4 % ,0 % Työterveyshuolto #JAKO/0! 0, #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,0 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,8 % ,8 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,8 % ,8 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEE ,7 % ,7 % Palevluliikenne ,0 % 22, ,0 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,2 % 12

13 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% TA suoritteet 12 kk Tot-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,5 % ,5 % 155, ,5 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,0 % ,0 % 173, ,0 % Roihan majakka #JAKO/0! 18, #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut ,3 % ,1 % 142, ,3 % Vammaisten työ- ja päivätoimin ,8 % ,6 % 68, ,8 % MTT asumispalvelut ,7 % ,9 % 61, ,7 % MTT työ- ja päivätoiminta #JAKO/0! ####### 68, #JAKO/0! Työpaja nuoret ,0 % 150 8,0 % 40, ,0 % Työpaja aikuiset ,0 % ,0 % 64, ,0 % Sos.palvelujen suoritteet ,8 % ,9 % ,6 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % ,3 % 57, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % ,3 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % ,3 % 95, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % ,3 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,3 % ,0 % Eskoo ,6 % ,8 % ,6 % Vammaisten omaishoidontuki ,9 % ,7 % ,9 % Työmarkkinatuki ,4 % ,1 % ,4 % Toimeentuloturva ,6 % ,5 % ,6 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,0 % ,7 % ,0 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,4 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,2 % ,9 % 53, ,2 % Ikäneuvola ,0 % , ,0 % Palveluasuminen ,2 % ,9 % 44, ,2 % Tehostettu palveluasuminen ,2 % ,3 % 96, ,2 % Laitoshoito ,7 % ,4 % 139, ,7 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,4 % ,2 % ,5 % Omaishoidontuki ,0 % ,7 % ,0 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,6 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,3 % ,8 % 80, ,3 % Lääkärikäynnit ,0 % ,7 % 82, ,0 % Terveysneuvonta ,2 % ,7 % 77, ,2 % Ylihärmänosasto ,6 % ,8 % 240, ,6 % Lappajärven osasto ,8 % ,3 % 295, ,8 % Suun terveydenhuolto ,8 % ,3 % 79, ,8 % Terveyspalvelujen suoritteet ,5 % ,5 % ,4 % Työterveyshuolto #JAKO/0! 0 ####### 0, #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,5 % ,5 % ,5 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,6 % ,8 % ,6 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT ,9 % ,00 32,4 % ,9 % Palevluliikenne ,7 % ,4 % 22, ,7 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,3 % 13

14 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,5 % 155, ,5 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,9 % 173, ,9 % Roihan majakka ,8 % 18, ,8 % Vammaisten asumispalvelut ,5 % 142, ,5 % Vammaisten työ- ja päivätoiminta ,0 % 68, ,0 % MTT asumispalvelut ,8 % 61, ,8 % Työpaja nuoret ,3 % 40, ,3 % Työpaja aikuiset ,3 % 64, ,3 % Sos.palvelujen suoritteet ,3 % ,7 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 57, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 95, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutus ,0 % 24, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,1 % ,1 % Vammaisten omaishoidontuki ,9 % ,9 % Työmarkkinatuki ,1 % ,1 % Toimeentuloturva ,1 % ,1 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,4 % ,4 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,3 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,0 % 53, ,0 % Ikäneuvola ,0 % 77, ,0 % Palveluasuminen ,6 % 44, ,6 % Tehostettu palveluasuminen ,7 % 96, ,7 % Laitoshoito ,9 % 139, ,9 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,7 % ,0 % Omaishoidontuki ,4 % ,4 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,2 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,1 % 80, ,1 % Lääkärikäynnit ,8 % 82, ,8 % Terveysneuvonta ,5 % 77, ,5 % Kuntoutusosasto ,0 % 240, ,0 % Sairaalaosasto ,2 % 295, ,2 % Suun terveydenhuolto ,6 % 79, ,6 % Terveyspalvelujen suoritteet ,0 % ,6 % Työterveyshuolto #JAKO/0! 0, #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,6 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,0 % ,0 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,9 % ,9 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENS ,0 % ,0 % Palevluliikenne ,1 % 22, ,1 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,7 % 14

OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kh 24.10.2016 210 Kv 14.11.2016 xx Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 31.8.2016 Yhtymähallitus 11.10.2016 Sisällys 1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.2017 Yhtymähallitus 13.6.2017 Sisällysluettelo 1. Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 30.4.2017... 3 2. Toiminnallisten

Lisätiedot

Liite 5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.

Liite 5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Liite 5 OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.2015 Yhtymähallitus 2.6.2015 Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 30.4.2015...

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 31.8.2015 Yhtymähallitus 29.9.2015 Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 31.8.2015...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 31.8.2018 Yhtymähallitus 9.10.2018 Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.8.2018... 3 2 Toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous... 2 2 Tulosalueiden talous ja toiminta 1.1. 30.4.2016... 3 2.1 Kuntayhtymän hallinto... 3 2.2 Sosiaalityö-

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous... 2 2 Tulosalueiden talous ja toiminta 1.1. 30.8.2018... 3 2.1 Kuntayhtymän hallinto... 3 2.2 Sosiaalityö-

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot