KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 2015 aikana. Työpaikkoja on menetetty, josta johtuen asukasluku on edelleen laskeva, Työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Väestörakenteen muutoksesta johtuen huoltosuhde heikkenee ja uutena tekijänä on tullut mukaan pakolaistilanne. Kun samaan aikaan pitää valmistautua maakuntauudistukseen, niin haasteet eivät ainakaan helpotu. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee Työttömyys oli v helmikuussa 17,4 % eli työttömiä henkilöä (tammikuussa ja vuosi sitten helmikuussa 4.129). Salon työllisyysasteen kehitys on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on merkittävä vaikutus ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt, koska aktiiviväestön osuus on pienentynyt.

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 KAUPUNKI/KONSERNI VAKAVARAINEN TALOUS 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Asiaa on tarkasteltu palvelualueiden raporttiosuudessa. 3. Vakavarainen talous Vuosikate Helmikuun toteutuma on lähes ennusteen mukainen, vaikka tammikuulle kuuluvia eriä kirjattiin vasta helmikuulle. Henkilöstömenot ovat pienessä kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. Vakituisen henkilöstön palkkasumma oli n euroa edellistä vuotta pienempi. Tammi-helmikuussa kunnallisveroja on kertynyt ennusteen mukaisesti. Yhteisöverojen tilitykset ovat olleet ennustetta suurempia. Valtionosuuksia on tilitetty ennusteen mukaisesti. Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaista korkotukilainaa on otettu 0,86 milj. euroa Perniön kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamiseen. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-helmikuussa 1,1 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa oli helmikuun lopussa 110,3 milj. euroa eli euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 27,1 milj. euroa. Nettokassavirta oli 10,1 milj. euroa positiivinen.

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 KAUPUNKI/KONSERNI 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Tammi- helmikuussa 2016 on kirjattu henkilöstökuluja 0,05 milj. euroa viimevuoden tammi-helmikuuta enemmän. Tästä palkkojen osuus on n. 0,13 milj. ja sivukulujen n. -0,08 milj. Vakituisten palkkasumma on pienempi ja sijaisten suurempi. Vuosi on alkanut työhyvinvointitoimenpiteiden suunnittelulla yhteistyössä työterveyshuollon ja liikuntapalvelujen kanssa. Ensimmäisiin toimenpiteisiin päästiin maaliskuussa. Esimiesten valmennusohjelman jatkosuunnittelu on edennyt ja ensimmäiset valmennuspäivät toteutuvat huhti- ja toukokuussa. Vuoden 2017 alusta käyttöön otettavan henkilöstöhallinnon Personec-ohjelmiston käyttöönotto etenee hiljalleen. Ohjelmiston kick off-tilaisuus pidettiin

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) TP2015 TA2016 Tammikuu Helmikuu TP ennuste TA2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate TP2014 TA2015 Tammikuu Helmikuu TP ennuste TA2015 Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

5 VEROTUOTOT; ENNUSTE 2016 KUNNALLISVERO Ennuste 2016 Tot 2016 Ennuste 2016 (kumulatiivinen) Tot 2016 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2016; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2016 Tot Tammi Helmi Maalis Verotuottoennuste v. 2016; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2016 (kumulatiivinen) Tot 2016 (kumulatiivinen) YHTEISÖVERO Ennuste 2016 Tot 2016 Ennuste 2016 (kumulatiivinen) Tot 2016 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2016; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2016 Tot Tammi Helmi Maalis Verotuottoennuste v. 2016; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2016 (kumulatiivinen) Tot 2016 (kumulatiivinen) KIINTEISTÖVERO Ennuste 2016 Tot 2016 Ennuste 2016 (kumulatiivinen) Tot 2016 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2016; Kiinteistövero (1 000 ) 71 Ennuste 2016 Tot Tammi Helmi Maalis Verotuottoennuste v. 2016; Kiinteistövero (1 000 ) Ennuste 2016 (kumulatiivinen) Tot 2016 (kumulatiivinen)

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYDENHUOLLON, VANHUS- JA SOSIAALITYÖN PALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Vanhuspalveluissa vahvistetaan kotona asumista ja kotiutumista mm. yöpartiotoiminnan ja palveluohjauksen avulla. Toimintaan kohdennetut vakanssit ovat avoinna. Terveyspalveluissa pääsy terveysasemien lääkärinvastaanotoille on parantunut ja päivystyskäynnit jonkin verran vähentyneet. 3. Vakavarainen talous Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2016 talousarvio on jo lähtökohtaisesti n. 3,7 M alijäämäinen, joten palvelualueille on anottava lisämäärärahaa hyvissä ajoin jotta talousarvion ohjaava vaikutus käyttötalouteen toteutuu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilinpäätöksen mukainen toimintakulujen toteuma oli vuonna ,3 M ja talousarviovaraus vuodelle 2016 on 192,1 M. Vuoden 2015 toteumasta pitää vähentää työllistämiskulut 0,5 M (kate työllisyyspalveluissa). Kaupunkitasolla ero tilinpäätöslukujen ja kuluvalle vuodelle budjetoitujen määrärahojen välillä ei ole näin suuri.

7 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYDENHUOLLON, VANHUS- JA SOSIAALITYÖN PALVELUT TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 2/2015 2/2016 Muutos % Tyks (alue) hoitojaksot ,8 Tyks (alue) pkl-käynnit ,4 EPLL pkl-käynnit ,3 Psykiatria hoitojaksot ,8 Psykiatria pkl-käynnit ,1 Avohoitokäynnit ,9 Tk vuodeosaston hoitopäivät ,8 Päivystys ,3 Hammashoitokäynnit ,5 Siirtoviivepäivät 207/ / ,3 Vanhuspalvelut 2/2015 2/2016 Muutos % Kotihoidon käynnit ,0 Tehostettu palveluasuminen ,0 Hoitokotien hoitopäivät ,0 Sosiaalityön palvelut 2/2015 2/2016 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet ,5 Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 11/29 3/13-60,0 Lastensuojelun asiakkaat ,8 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintakulut TP 2015 TA 2016 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Yhteensä Toimintavuoden kahden ensimmäisen kuukauden osalta sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatuotot ja toimintakulut ovat edellisvuoden tasolla. 2015/ /1-2 muutos Tyks alue ,7 Psyk ,3 EPLL ,1 Turunmaa ,6 Yhteensä ,4 Sairaanhoitopiiri teki tarkennuksen vuoden 2016 ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen raportointiin. Kuluvana vuonna raportista selviää myös ensihoidon (operatiivisen ambulanssitoiminnan) tasaerälaskun kustannukset. Aiemmin raportissa mukana vain päivystyksen kulut. Vamm.palveluas. asiakkaat ,7 VAKAVARAINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Terveyspalvelut 2016/ /1-2 TA 2016 ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveyspalvelujen osaston kulut ovat alkuvuoden osalta edellisvuoden tasolla. Kuluihin sisältyy erikoissairaanhoidon tasaeräennakko. Terveyspalvelujen toimintakulujen talousarviovaraus 111,2 M ei tule riittämään. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin on talousarvioon varattu määrärahaa 66,9 M, viime vuoden toteutuma oli 68,7 M. Teimme aikanaan talousarviovarauksen sen hetkisen sairaanhoitopiirin ilmoittaman ennusteen perusteella. Erikoissairaanhoidon kulut ovat viime vuosina kasvaneet vuodesta toiseen keskimäärin n.3 %. Jos kuluvana vuonna sama trendi jatkuu niin maksamme erikoissairaanhoidon palveluista vuonna 2016 yli 70 M. Vanhuspalvelut 2016/ /1-2 TA 2016 ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vanhuspalvelujen toimintakate on viime vuoden tasolla. Toimintakuluissa on pientä kasvua ja talousarviossa pysyminen onnistuu vain, jos merkittäviä kuluja kasvattavia muutoksia toimintaympäristöön ei talousarviovuoden aikana tehdä.

8 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYDENHUOLLON, VANHUS- JA SOSIAALITYÖN PALVELUT Sosiaalityö 2016/ /1-2 TA 2016 ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaalityön palveluissa toimintakulut ovat viime vuoden tasolla. Vuoden 2015 tilinpäätösluvuissa osaston toimintakate on 36,8 M (työllistetyt vähennetty) ja vuoden 2016 talousarvioon on varattu määrärahaa 35,5 M. Sosiaalityön palveluille varatut määrärahat eivät tule riittämään. Lisämäärärahan tarve on 1,5 2 M. Sosiaalityön palvelujen tuottaminen on kunnissa keskimäärin ollut viime aikoina kallista ja kulut kasvussa vuodesta toiseen. Salossa sosiaalityön palveluissa on kuitenkin esimerkiksi lastensuojelun puolella tehty merkittäviä muutoksia toimintakulttuuriin ja kustannusten kasvu on toistaiseksi saatu taittumaan. Selittäviä tekijöitä ovat mm. oman työn edelleen lisääminen, kotiutusten tehostaminen, hankintakäytäntöjen kehittäminen. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Kaari-työhyvinvointikyselyn pohjalta on laadittu palveluiden ja työyksiköiden kehittämissuunnitelmia, joita toteutetaan vuoden aikana.

9 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 / HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN JA OSAAVA HENKILÖSTÖ: 1. Johtaminen ja osaava henkilöstö: Helmikuun alusta alkaen lasten ja nuorten palveluiden va. päällikkönä ja va. opetuksen tukipalveluiden esimiehenä toimi yksi viranhaltija. Palvelupäällikkö irtisanoutui helmikuun alussa, virka julistettiin haettavaksi. Alkuvuoden aikana hallintokunnat valmistelivat Kaarityöhyvinsuunnitelmaa syksyllä suoritetun työhyvinvointi kyselyn vastausten pohjalta. Opettajien ja ohjaajien ruokailuetua rajoitettiin opetuslautakunnan päätöksellä.

10 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 / HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT ASIAKKAAT, PROSESSIT Opetusltk 2/2015 2/2016 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 90,47 93,16 Päivähoitopaik. käyttöaste % 78,55 76,38 Lapset varh. kasv. piirissä ,6% Perhepäivähoitajien määrä Lapsia/päivähoitaja 3,7 3,64 syksy/14 syksy/15 Erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 12,2 % 12,14 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 17,66 18,64 per.op.oppilaat./henkilöstö 10,56 10,51 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 16,36 16,25 Lukio: opisk./opisk. paikat 900/ /1011 Kansal. opist. opiskelijat Vapaa-ajan ltk 1-2/ /2016 Muutos % Veturitallin kävijämäärä ,3% 1/2016 2/2016 Muutos % Kirjaston lainojen määrä ,1% Uimahallin kävijämäärä ,5% 1/2015 1/2016 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä ,4% 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Lasten ja nuorten palveluissa oli käynnissä lean- työskentely, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa yhteisiä toimintaprosesseja. Perniöön yhteiskouluun perustettiin kaksi valmistavan opetuksen ryhmää 33 turvapaikanhakijalle. Pajulan kouluun perustettiin valmistavan opetuksen ryhmä 13 turvapaikanhakijalle. Jokaiseen ryhmään rekrytoitiin opettaja ja koulunkäyntiohjaaja. Perusopetukseen hyväksyttiin tammikuun opetuslautakunnassa opetusryhmien enimmäiskoot. Ryhmien enimmäiskoko määritellään vuosittain aloittaville 1. ja 7. luokkalaisten ryhmille. Varhaiskasvatuksessa siirryttiin keskitettyyn palveluohjaukseen tammikuun alusta. Palveluohjaus vastaa varhaiskasvatuksen palveluohjausprosessin toteutukseen liittyvästä asiakaspalvelusta, tiedottamisesta, palvelujen ja palveluprosessien suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista. Palveluseteli otettiin käyttöön varhaiskasvatuksessa alkaen. Varhaiskasvatus on osallisena CHILDCARE tutkimushankkeessa: Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä. Syksyllä 2015 käynnistyi laaja ja monitieteinen Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke, jossa tarkastellaan lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmää tasa-arvon kysymysten kautta. Tutkimuksessa käytetään monenlaista aineistoa, joka kerätään kymmenessä kunnassa ympäri Suomen. Nuorisotilojen kävijämäärä oli tammikuussa 2837 kpl. Musiikkiopiston palvelut järjestetään kuntalaisille keskustan-alueella. Sivutoimipisteitä ei ole perustettu. Tarjonnan laajuus ei vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Varsinaisten oppilaiden määrä, 255, on alle 0,5 % väestöpohjasta. Valtakunnan keskiarvo on n. 0,8%. Lisäksi musiikkiopiston varhaisiän musiikkiopetusta tarjoamalla musiikkileikkikoulu- ja soitonvalmennusopetusta n.200 lapselle. Oppiainevalikoimaltaan laaja musiikkiopisto edistää paikkakunnan hyvinvointia. Opetusta annetaan viikossa 387 tuntia ja lukuvuodessa liki tuntia, Syyslukukauden aikana elo-marraskuussa opisto on järjestänyt yli kymmenen oppilasiltaa. Archi di Salo -kamarikonsertti Veturitallissa sai 64 kuulijaa. Markku Into Blues Ones -konsertti sai 40 kuulijaa. Laatuelokuva Taxi Teheran sai 103 katsojaa ja oopperan Lentävä Hollantilainen valkokangasesitys 42 katsojaa. Kulttuurimatkalla Tampereelle oli 40 osallistujaa katsomassa Verdin oopperaa Kohtalon voima. Kulttuuriasiain yksilön omat ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa solmituilla palvelusopimuksilla tuotetut kulttuuritapahtumat vahvistavat kaupungin elinvoimaa. Taidemuseo Veturitallissa jatku päänäyttelynä Valokuvaaja Juha Metson retrospektiivi - Tunteella liikkeellä ja Tornissa oli esillä Justin Houessoun valokuvia. Taidemuseolta valmistui yleisölle nähtäväksi Velis et Remis yrityksen kanssa tuotettu opetusvideo Saako kuvata? Saako julkaista?. Video käsittelee tiivistetysti valokuvaajan oikeuksia, velvollisuuksia ja rajoituksia julkisella paikalla kuvaamisesta, sekä kuvien käyttöoikeuksista. Video on valokuvanäyttelyn opetusmateriaalia ja nähtävillä myös kotisivuilla. Lasten kuvataidepajat kokoontuivat helmikuun alussa vielä kaksi kertaa ja valmiit työt olivat museon vitriineissä esillä maaliskuun alkuun asti. Kansalaisopiston kuvataideryhmä vieraili Meritalon museossa piirtämässä esineistöä. Elektroniikkamuseossa järjestettiin hiihtolomaviikolla 8-12 vuotiaille lapsille (9 lasta) elektroninen noppa työpaja, jonka ohjaajina toimivat Salon elektroniikkamuseon ystävät.

11 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 / HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT Kirjastopalveluissa vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta on mennyt Vaskin yhteisten käytäntöjen ja uuden käyttöjärjestelmän käytön opettelussa. Perustoiminnot toki osattiin jo aikaisemmin. Opettelu koskee muun muassa hankintojen tekemistä ja aineistomäärärahan käytön seuraamista. Pääkirjastossa järjestettiin Novellikoukkutapahtumia 21.1 ja Molemmilla kerroilla osallistujia oli yli neljäkymmentä. Näissä tapahtumissa neulotaan vaatteita hyväntekeväisyyteen. Samalla osallistujat kuuntelevat ääneen luettuja kirjoja. Lukijat ovat vapaaehtoisia. Novellikoukut ovat nopeasti vakiintuneet suosituiksi tilaisuuksiksi. Eri kirjastoissa järjestettiin tiedonhaun opetusta, kirjavinkkausta ja kirjaston käytön opetusta. Kirjastoautot eivät liikennöineet viikolla 8 koulujen talviloman vuoksi. Vertailutiedot vuodelta 2015 puuttuvat käyttöjärjestelmän vaihtamisen vuoksi. Tämän vuoksi taulukossa on vertailtu tammi-helmikuun 2016 lainausmääriä. Määrään on vaikuttanut mm. se, että pääkirjasto oli helmikuussa yhden viikon suljettuna ilmastointilaitteiden huoltotöiden vuoksi. Liikuntapalveluissa saatiin vuoden vaihteessa ulkojäät kuntoon ja tykkilumiladut kuntoon Perniön Melassuolla ja Märynummella. Myöhemmin lunta tuli riittävästi myös muille kuntoreiteille. Ladut ja jäät pysyivät pääosin kunnossa talvilomaviikon loppuun asti, muutamissa paikoissa lämmin ja vetinen jakso heikensi kuntoa. Talvilomaviikolla oli lisäksi toimintaa järjestettynä lapsille vapaita yleisöluisteluvuoroja jäähallissa. Tammikuussa käynnistyi Urheilupuiston yläkentän peruskorjauksen investointihankkeen kilpailutus. Kansalaisopiston talous ja toiminta on toteutunut osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Opiston opintotarjonta pidetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisimman laajana, laadukkaana ja monipuolisena, ja samalla jatkuvasti uudistuvana. Pyrkimyksenä on tavoittaa mahdollisimman suuri joukko kuntalaisia opiston järjestämien opintojen pariin. Täysin uutena koulutuksena käynnistyi tammikuussa Halikon vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijoiden koulutus kansalaisopiston järjestämänä. Koulutus toteutetaan maksupalvelukoulutuksena, jonka ostajana on Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri. Koulutukseen ei näin ollen käytetä kunnallista rahoitusta lainkaan. Lukuisista uusista kursseista mainittakoon Ikääntyvien yliopisto ja Sirkustyöpajat lapsille, nuorille ja perheille; nämä osaltaan lisäävät opiston kurssitarjonnan monipuolisuutta. VAKAVARAINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: 3. Vakavarainen talous Opetuslautakunnan toimintakuluja on kertynyt helmikuun lopulla 15,3 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli helmikuussa 16,0 % ja sisäisen 13,0 %. Sisäisistä laskutuksista puuttuvat edelleen esim. koulukuljetuslaskut. Myös hanketulot ja menot vaikeuttavat tilanteen arviointi. Viime vuodelta on siirretty tuloiksi hankeavustuksia euroa, mutta hankemenoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä vain noin euroa. Tänä vuonna hanketuloja ja menoja on varattuna myös talousarvioon toisin kuin viime vuonna, jolloin ne olivat talousarvion ulkopuolia menoja ja tuloja. Ennusteen mukaan opetuslautakunnan toimintakate ylittyy vuoden lopussa noin 1,1, miljoonalla eurolla. Tästä varhaiskasvatuksen osuus on noin euroa ja perusopetuksen osuus noin euroa. Vapaa-ajanpalveluissa toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 15,2 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Toimintakuluja on kertynyt helmikuun lopulla 15,7 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti on 15,7 % ja sisäisten 15,8 %. Tällä hetkellä näyttää ennusteen mukaan siltä, että myös vapaa-aikalautakunta ylittää talousarviossa varatut määrärahat vuoden 201 tilinpäätöksessä noin eurolla. Ennuste ei ole välttämättä luotettava, koska viime vuonna esim. sisäisiä menoja oli kertynyt helmikuun lopulla vain 1% talousarvioon verrattaessa. Ennuste näyttää myös suurinta vajaan euron ylitystä liikuntapuolelle, jolta on laskutettu sisäisiä kuluja helmikuun lopussa euroa enemmän kuin vuonna 2016.

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN JA OSAAVA HENKILÖSTÖ

13 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-2/ /2016 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet ,2 % Lupa- ja valvonta 1-2/ /2016 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat ,4 % Uudet lupahakemukset ,1 % INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 2016 TOT 2016 Tot % 160 Kiinteistöt ,8% 210 Sos.ja terv.toimen hankkeet ,6% 220 Sivistystoim.hankkeet ,0% 230 Teknisen toim.hankkeet ,2% 410 Kaava-alueet ,2% 420 Liikenneväylät ,0% 430 Katuinfran saneeraus ,1% 431 Katuvalaistus ,2% 432 Tielaitoksen hankkeet ,5% 440 Puistot ,0% 450 Sivistystoimen muut kohteet ,3% 620 Sos.ja terv.toimen irtain ,6% 630 Sivistystoimen irtain ,8% 635 Vapaa-ajan palv. Irtain ,0% 640 Teknisentoimen irtain ,0% YHTEENSÄ ,9% TOT PROJRYH1 TULOT TA Tot % 160 Kiinteistöt ,4% 431 Katuvalaistus ,0% 450 Sivistystoimen muut kohteet ,0% YHTEENSÄ ,3% TASAPAINOINEN TALOUS 1-2/ /2016 Muutos-% Ympäristönsuojelu: jätevesi- yms. lausunnot ,8 % Muut päätökset ja luvat yms ,5% Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ,9 % 1. Elinvoima ja työpaikat Osaamiskeskus-hanke aloitettiin helmikuussa ja hankeen tavoite on kesään mennessä saada rakennettua toimintamalli Salon tulevalle osaamiskeskittymälle. Työllisyysasioissa on valmisteltu kaupungin lisätyöllistämistä tälle vuodelle ja analysoitu työmarkkinatuen kuntaosuuden listaa. Tonttien kysyntä on ollut edelleen hiljaista. Tonttien ja raakamaan tarve vastaa talousarvion tavoitetta. 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen toimintatapojen selvityksen valmistelu aloitettiin helmikuun lopulla. Työ etenee kevään aikana. Muutoin kaupunkikehityspalvelujen toiminta on ollut normaalia alkuvuoden toimintaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi ilmasto- ja ympäristöohjelman ja lähetti sen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. 3. Vakavarainen talous Kaupunkikehityspalvelujen talous on toteutunut alkuvuodesta arvioidun mukaisesti. Toiminta on käynnistymässä, joten arvioita tulevan vuoden kehityksestä ei vielä voida antaa. Lämpimämpi alkutalvi on vaikuttanut kunnossapidon ja lämmityksen kuluihin laskevasti. Lupa- ja valvontapalvelujen talous on toteutunut myös arvioidun mukaisesti. Tulot eivät ole toteutuneet täysin, mutta tilanne muuttunee kesää kohti lupamäärien kasvaessa ja laskutuksen alkaessa. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Henkilöstössä ei ole tapahtunut seurantakaudella erityisiä muutoksia. Työhyvinvointikyselyjen pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelmat palvelualueille. Johtamisosaamisen koulutus ja tuki esimiehille on alkamassa alkuvuodesta. Muita havaintoja: Alkuvuodesta on laadittu vuoden 2016 työohjelmia ja tilapalvelujen osalta se hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa helmikuun kokouksessa. Investoinneista ei ole vielä aloitettu yhtään projektia muutoin kuin suunnittelujen osalta. Esimerkiksi Metsäjaanun kunnallistekniikan suunnittelu käynnistyi helmikuussa. Tilinpäätökset käsiteltiin lautakunnissa helmikuun aikana. Lopputulos oli, että sekä kaupunkikehityspalvelujen että lupa- ja valvontapalvelujen talous toteutui arvioidusti, kaupunkikehityspalvelujen osalta talouden toteuma alitti reilusti talousarvion.

14 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016, LIIKELAITOS SALON VESI TOIMINTATUOTOT JA KULUT TOIMINTAKATE TA2016 Tot 1-2/2016 Käyttö-% Vesilaitos % TA2015 Tot 1-2/2015 Käyttö-% Vesilaitos % INVESTOINNIT PROJEKTIRYHMÄ TA 2016 TOT 2016 Tot % 810 Uusien al. vesihuolto % 820 Vesihuollon saneer ,5% 840 Haja-as. vesihuolto ,6% 870 Vesihuollon irtain ,9% TULOT % NETTO ,3% SUORITTEET Liikelaitokset 1-2/ /2016 Muutos- % Veden myynti 1000m3 1 1,9 + Salon Vesi / liittymät ,3 % 1. Elinvoima ja työpaikat Liikelaitos Salon Vesi pyrkii vaikuttamaan elinvoimaisuuteen mm. vesihuoltoverkoston kattavuudella ja sen korjauksella. 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä koskien jätevedenpuhdistamon saneerausta ja Kiikalan vedenottoa. Puhdistamon suunnittelun kilpailutusta ollaan valmistelemassa ja Kiikalan pohjavesimallinnus on käynnissä. Salo-Muurla ja Halikko- Hajalan vesihuoltotyöt etenevät aikataulun mukaisesti. Kummankin valmistumisaika on 2016 lopussa. Kistolanpaltan vesihuollon selvitystyö on aloitettu. 3. Vakavarainen talous Vesihuollon liittyjämäärä on edelleen alhainen, johtuen vähäisestä rakentamisesta. Meno- ja tulokehitys ovat seurantakaudella edellisen vuoden tasoa. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Henkilöstössä ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia seurantakaudella.

15 Henkilöstömäärä Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu Helmikuu Muutos edelliseen kuukauteen Henkilöstön määrä Tammikuu Helmikuu Työllistetyt Sijaiset Määräaikaiset Vakinainen

16 Sairauspoissaolot, tammi-helmikuu Sairauspoissaolot tammi-helmikuu 2016 K a l e n t e r i p ä i v ä t Yhteensä kalenteripäivää Yhteensä kalenteripäivää palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus