Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 Talousarvio lukuina Alueen väestöpohja (suluissa edellinen talousarvio) (39440) Talousarvion ulkoiset toimintakulut 157,7 milj. (156,0 milj. ) Toimintamenot kasvavat TA 2014 verrattuna Kuntayhtymän oma toiminta Sairaanhoitopiirin maksuosuus (KYS) 1,2 % (0,8 %) 5,4 % (14,4 %) Jäsenkuntien maksuosuus yhteensä 135,4 milj. (132,6 milj. ) Iisalmi 72,5 milj. (70,6 milj. ) Kiuruvesi 32,8 milj. (32,3milj. ) Sonkajärvi 16,8 milj. (16,6 milj. ) Vieremä 13,3 milj. (13,1 milj. ) Sos. ja terveysmenot asukasta kohti (3.318 ) Investoinnit (poistojen suuruus) 1,6 milj. (1,4 milj. )

3 Yleiset lähtökohdat. Missä voisimme vielä säästää, voiko mäyräkoiran luontoon päästää? Kun lokakuussa öisin pakastaa. Arttu Viskari

4 Kuntayhtymän strategia ja painopisteet Strategiset päämäärät 1. Hyvinvoiva kuntalainen (Hyvinvoiva Ylä-Savo) Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto muodostavat toiminnallisen, ehyen ja avohoitoa tukevan palvelukokonaisuuden Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Palveluiden oikea-aikaisuus Syrjäytymisen ehkäiseminen 2. Asiakaslähtöinen toiminta Potilaan ja asiakkaan aseman ja valinnanvapauden vahvistaminen Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisääminen Palveluohjaus ja asiakaspalveluosaaminen 3. Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö Hyvä elinympäristö, luonnon monimuotoisuus ja hyvä ravinto ovat erittäin merkittäviä hyvinvoinnille Vuoden 2015 keskeiset tavoitteet Intergraation syventäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio yhdistämällä esh-poliklinikkatoimintoja ja pthvastaanottotoimintaa muodostetaan palvelukokonaisuuksia (esh-pthsosiaalihuolto) Perhekeskusmalli ja neuvolatoiminnat Palveluohjauksen tehostaminen Ennaltaehkäisevän toimintamallin vakiinnuttaminen (Hyvinvointiote) Palvelujen helpompi saatavuus ja savutettavuus, yhden luukun periaate Asiakasraadin toiminta, osallisuus ja vaikuttaminen Aluehallinnolta kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille siirtyvien uusien tehtävien hoitaminen Jätevesien käsittelymääräykset sekä lupa-asioiden käsittely korostuvat 2015 toiminnassa

5 Väestö Ikäluokat yht. yli 65-v yli 65 (%) yli 75 v yli 75 (%) yli 85 (%) Iisalmi , ,21 3,01 Kiuruvesi , ,06 4,16 Sonkajärvi , ,44 3,72 Vieremä , ,38 3,22 Kuntayhtymän toiminta-alue yht , ,35 3,37 Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut vuodesta ,69 %. Valtakunnallinen keskiarvo yli 65 v on 19,38 % väestöstä. Sonkajärvi, Kiuruvesi ja Vieremä ovat ikärakenteeltaan vanhusvoittoisia kuntia ja Iisalmenkin yli 65 -vuotiaiden osuus on yli valtakunnallisen keskiarvon. Alle 6 -vuotiaiden osuuden valtakunnallinen keskiarvo on 7,78 % kun se alueen kunnissa on 6,03 7,32 %. Alueen väestömuutos on jo vuosia ollut negatiivinen. Ennusteen mukaan väestön määrä alueen kunnissa vähenee ja yli 65 -vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa.

6 Huoltosuhde Väestöllinen huoltosuhde = alle 15 -vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohden Väestöllinen huoltosuhde heikkenee voimakkaasti alueen kaikissa kunnissa ollen Iisalmessa ja Vieremällä lähimpänä Pohjois-Savon ennustetta.

7 Työllisyys Työttömyysaste oli 2013 Iisalmessa 13,8 %, Kiuruvedellä 13,5 %, Sonkajärvellä 15,5 % ja Vieremällä 11,4 %. Alle 25 -vuotiaita työttömiä oli Iisalmessa 209, Kiuruvedellä 72, Sonkajärvellä 26 ja Vieremällä 17. Pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa 2014 Iisalmessa 351, Kiuruvedellä 140, Sonkajärvellä 93 ja Vieremällä 73.

8 Pitkäaikaistyöttömyys, nuorisotyöttömyys ja toimeentulotuki Toimeentulotuen käyttö on yhteydessä alueen muihin hyvinvoinnin tekijöihin, kuten vuokratasoon, sairastavuuteen sekä työttömyyteen ja yhteys on vielä suurempi pitkäaikaistyöttömyyteen. Suuri merkitys on myös ns. ensisijaisten etuuksien riittämättömyydellä kattamaan henkilöiden ja perheiden elämistä. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, eli hakijan edellytetään hakeneen ensin muita sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus (mm. työttömyysturva, asumistuki).

9 Sairastavuusindeksit Sairastavuus on Kelan sairastavuusindeksin mukaan n. 20 % valtakunnan keskiarvoa suurempi. Sonkajärven ja Kiuruveden sairastavuus indeksi on Iisalmen ja Vieremän indeksiä suurempi.

10 Asukaskohtaiset kustannukset Hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten kehitystrendi noudattaa pääosin koko maan ja maakunnan linjaa. Poikkeuksena on Iisalmi, jonka kehityksessä näkyy selkeä poikkeama ja kustannusten kasvun pysähtyminen / alenema v ja sen jälkeen kasvu on ollut hieman maltillisempaa kuin muilla kunnilla. Myös kuntayhtymän kokonaiskehitys on ollut hieman maltillisempaa kuin koko maassa ja maakunnassa keskimäärin.

11 Asukaskohtaiset kustannukset Kuntamaiseman vertailu TP 2013 Kokonaiskustannukset ovat nousseet vain 0,8 %, mikä on erittäin maltillinen nousu. Pääosassa tuoteryhmiä kustannukset ovat laskeneet, mutta hoito- ja hoivapalvelut ovat nousseet 6 % ensi-hoito siirtyi vastaanottopalveluista erikoissairaanhoitoon. Tästä syystä ESH:n ja vastaanoton muu-tosprosentit eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Iisalmen kustannukset ovat laskeneet -0,5 %.

12 Palvelujen käyttö Erikoissairaanhoidon keskitasoa suuremmasta käytöstä huolimatta erikoissairaanhoidon kustannuk-set ovat valtakunnallista keskitasoa. Edullinen kulurakenne selittyy Soten oman erikoissairaanhoidon kilpailukykyisillä hinnoilla Väestössä on pienituloisia ja runsaasti sairastavia. Tällä asialla on vaikutusta omaehtoisten palveluiden hankintaan ja asiakkaan omaan kustannusosuuteen. Tehostetun palveluasumisen suhteellinen osuus on laatusuositusta suurempi.

13 Palvelutarpeen ennuste Vanhusväestön osuuden kasvu ja palveluiden tarve kasvaa jyrkästi 2020 alkaen

14 Väestötekijöiden vaikutus palvelujen kysyntään

15 Vuoden 2015 talousarvion laatusuositus (verrannolliset luvut valtakunnalliseen suositukseen) Valtakunnallisiin tavoitteisiin nähden kotona asuvien määrää tulisi nostaa ja tehostetun palveluasumisen piirissä olevien osuutta tulee alentaa

16 Kehittämishankkeet KEHITTÄMISHANKKEET Hanke Hankkeen hallinnointi ja hankkeeseen osallistujat Hankkeen kesto Hankkeen sisältö ja tavoite Kustannusarvio/ vuosikustannus Avustus Nuoren psykososiaalisen kehityksen turvaaminen ja sosiaalinen vahvistaminen-hanke Rahoitusta haettu/ yhtymähallituksen myönteinen päätös hankkeelle, mikäli rahoitus toteutuu Soseista soppaan Hankkeelle haettu RAY avustusta/ osallistutaan mikäli hanke toteutuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/ perhekeskus Marttaliitto ja perheentalo yhteistyö 2 vuotta Tavoitteena luoda nuorten matalan kynnyksen palveluja mielenterveyden tueksi, vähentää terveyseroja lukiolaisten, ammattikoululaisten ja ilman opiskelupaikkaa olevien osalta, sekä parantaa seksuaaliterveyttä. 1 vuosi Tarkoituksena on tuoda perheille konkreettista apua normaaliin arkielämään opettamalla ja neuvomalla yleisimmissä kodin töissä ja esimerkiksi kotiruuan laitossa Ylä-Savon SOTE kumppanina STARTTI -hanke Iisalmen Nuorison Tuki ry 3 vuotta Jatkohanke STARTTI -opinnollistamisen hankkeeseen. Hankehakemus valmisteilla. Tavoitteena nuorten kuntouttaminen ja tukeminen, yhteispalvelut. Ohjaamopilotti-hanke Ylä-Savon ammattiopisto 2015 Matalan kynnyksen ohjauspisteen kehittäminen ammattiopinnoissa oleville nuorille nuorisotakuun toteuttamiseksi. Hankehakemus valmisteilla Sosiaalityön käytännön ja koulutuksen rajapinnoille rakentuva uuden tiedon tuottaminen ja kehittämistyö TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut TUEPA, Tuetusti päätöksentekoon projekti kehitysvammaisille henkilöille Mielenterveys- ja päihdestrategia Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Savon vammaisasuntosäätiö Savon vammaisasuntosäätiö Ylä-Savon SOTE ky / Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2015 Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi sosiaalityön muuttuvassa toimintaympäristössä ja rakenteissa huomioiden soteuudistus ja sosiaalityötä koskevat lakimuutokset. Hanke valmisteluvaiheessa. jatkuu vuoden 2016 loppuun jatkuu vuoden 2015 loppuun Tavoite on, että strategia hyväksy-tään 9/ 2015 Kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymisen edistäminen Hankkeen tavoitteena on edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arkielämän eri tilanteissa Ylä-Savon Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille :n tavoite on tukea laaja-alaista, mielenterveyttä edistävää ja päihdehaittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä. Suunnitelmaa laadittaessa pyritään tunnistamaan kehitys- ja muutostarpeita. Työryhmissä on mukana kuntien ja seurakuntien eri sektoreiden edustajat sekä järjestöt ja yksityissektori. Strategiaa valmistelevia työryhmiä on neljä: lapset, nuoret, työikäiset ja 65 vuotta täyttäneet /vuosi koostuu pääosin kahden työntekijän palkasta ja materiaalikustannuksista Sotelle ei kustannuksia hankkeesta Ei rahoitusta, yhteistyökumppanina Ei rahoitusta, yhteistyökumppanina Rahoitusosuus ei tiedossa Ei rahoitusosuutta, yhteistyökumppanina Ei rahoitusta, yhteistyökumppanina Omana työnä /vuosi Ei avustusta Ei avustusta Ei avustusta Ei avustusta Ei avustusta THL tukee tiedollisesti.

17 Talous Laskentaperusteet Jäsenkuntien maksuosuudet suurtuotteittain Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

18 Laskentaperusteet Talousarvion laadinnassa on hyödynnetty vuoden 2013 tilinpäätöstä, kuluvan vuoden talousarvion toteutumatietoja, Maisemamallista saatuja raportteja sekä järjestämissuunnitelman ja kuntayhtymän strategian mukaisia tavoitteita. Palkkojen korotusprosenttina on käytetty (palkat ) eläinlääkäreillä 0,33 %, hammaslääkäreillä 0,81 %, lääkäreillä 0,3 %. Muiden työntekijäryhmien korotusprosentti on ollut 0. Varhe-maksuihin on varattu Henkilösivukulut on budjetoitu seuraavasti: Sosiaaliturvamaksut 2,14 Työnantajan KuEL-maksu 16,85 Tapaturmavakuutusmaksu 0,27 Taloudellinen tuki 0,05 Työttömyysvakuutusmaksu 2,85 Yhteensä 22,16

19 Jäsenkuntien maksuosuudet Tae 2015 YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos , , , , ,7 Aikuissosiaalityö , , , , ,7 ESH oma tuotteistettu , , , , ,5 ESH ostettu , , , , ,4 Hoito ja hoiva , , , , ,9 Kuntoutus , , , , ,2 Perhepalvelut , , , , ,7 Suun terveydenh , , , , ,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , ,1 Vastaanotto , , , , ,1 Ympäristötoimi*) , , , , ,3 PALVELUT YHT , , , , ,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) , , , , ,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat YHTEENSÄ , , , , ,0 Säästötavoite omalle esh:lle v MAKSUOSUUSESITYS , , , , ,2 Ostettu ESH , , , , ,4 Oma toiminta , , , , ,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat

20 Jäsenkuntien maksuosuuden muutos vuoden 2014 talousarvioon nähden Kunta/kaupunki Oma toiminta meur Oma toiminta % Sairaanhoitopiiri meur Sairaanhoitopiiri % Yhteensä meur Yhteensä % Iisalmi 55,2 1,6 % 17,3 6,3 % 72,5 2,7 % Kiuruvesi 25,1 1,0 % 7,7 2,7 % 32,8 1,4 % Sonkajärvi 13,0 0,3 % 3,8 5,2 % 16,8 1,4 % Vieremä 10,2 0,7 % 3,1 6,9 % 13,3 2,1 % Yhteensä 103,5 1,2 % 31,9 5,4 % 135,4 2,2 %

21 Jäsenkuntien maksuosuudet koko kuntayhtymä Iisalmi Iisalmi muutos% Kiuruvesi Kiuruvesi muutos% Sonkajärvi Sonkajärvi muutos% Vieremä Vieremä muutos% SOTE yht SOTE yht muutos% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 KA , , , , ,55

22 Jäsenkuntien maksuosuudet Kuntayhtymän oma toiminta Iisalmi Iisalmi muutos% Kiuruvesi Kiuruvesi muutos% Sonkajärvi Sonkajärvi muutos% Vieremä Vieremä muutos% SOTE yht SOTE yht muutos% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 KA , , , , ,98

23 Jäsenkuntien maksuosuudet ostettu erikoissairaanhoito Iisalmi Iisalmi muutos% Kiuruvesi Kiuruvesi muutos% Sonkajärvi Sonkajärvi muutos% Vieremä Vieremä muutos% SOTE yht SOTE yht muutos% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 KA , , , , ,77

24 Kokonaiskustannusten jakautuminen suurtuotteittain Hoito- ja hoivapalvelut on suurin suurtuote Hoito- ja hoiva sekä ostettu ESH muodostavat 53 % kokonaisvolyymista

25 Toimintatuotot ja toimintakulut vastuualueittain Hallinto- ja tukipalvelut sisältävät alkaen keskistettynä palveluna sisäisen sijaistoiminnan yksikön (n. 100 henkeä) sekä keskitetyn koulutustoiminnan

26 Tuloslaskelma TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuloslaskelma Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

27 Rahoituslaskelma KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 arvio TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 71 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys eläinklinikan laina muu laina Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Korotus Eläinklinikka Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat 1.1. Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainahoitokate Kassan riittävyys, pv

28 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA 2015 TS 2016 TS 2017 RAKENNUKSET KONEET JA LAITTEET ATK-INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia

29 Henkilöstö Henkilöstömäärä Henkilöstökustannukset Henkilöstösuunnitelma Eläköityminen

30 Henkilöstö Henkilöstökulut ovat yhteensä noin 64,7 M. Palkat ja palkkiot ovat noin 52,1 M ollen henkilöstökuluista 81 %. Henkilöstökuluista eläkekulut ovat noin 9,7 M (15 %) ja muut sivukulut noin 2,8 M (4 %).

31 Henkilöstösuunnitelma ja eläköityminen HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Hallintopalvelut Tietopalvelut Tukipalvelut TERVEYSPALVELUT Avovastaanottopalvelut Kuntoutus ja muut lääkinnälliset palvelut Työterveyshuolto HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Kotihoito Vuodeosastopalvelut HYVINVOINTIPALVELUT Perhekeskuspalvelut Sosiaalityönpalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut YMPÄRISTÖ JA TERVEYSVALVONTAPALVELUT Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto YHTEENVETO: Hallinto- ja tukipalv Terveyspalvelut Hoito- ja hoivapalv Hyvinvointipalvelut Ymp.- ja terv.valv.palvelut Vakinaiset + avoimet tehtävät Vakinaiset ilman avoimia tehtäviä Henkilömäärät sisältävät osa-aikaisia tehtäviä sekä täyttämättömiä tehtäviä. Hallintopalveluissa näkyvää sisäisten sijaisten lisääntyvää määrää ei näy vähennyksenä muilla vastuualueilla, koska sitä ei voida vielä tässä vaiheessa tarkasti kohdentaa. Toiminnan sisäiset muutokset, sisäiset sijaiset keskitetysti henkilöstöpalvel uissa Eläköityvät

32 Palvelutoiminta suurtuotteittain Toiminnan volyymi (asiakas- ja suoritemäärät) Tavoitteet ja mittarit

33 Aikuispsykososiaaliset palvelut Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014)

34 Aikuissosiaalityö Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014)

35 Erikoissairaanhoito Tavoite: Tuottavuuden lisääminen Mittari: nettokustannus / asukas Tavoite: Hoitoon pääsy Mittari: hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Kotisairaalatoiminnan lisääminen Mittari: kotisairaalan asiakkaat, hoitopäivät ja käynnit Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirille Tavoite: tuottavuus Mittari: nettokustannus / asukas

36 Hoito- ja hoivapalvelut HOIDON PEITTÄVYYS TA 2015 TAVOITE IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ % Kotona asuvat ,27 89,02 89,49 89,23 vuotta täyttäneet * Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75-vuotta täyttäneet asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta 6-7 7,00 6,00 7,00 7,00 täyttäneet asiakkaat vuoden aikana saavien osuus (kumulatiivinen) Tehostetun palveluasumisen 6-7 8,12 7,45 10,51 7,78 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (poikkileikkaus ) Pitkäaikaislaitoshoidossa 2-3 2,61 3,53 0,00 2,99 olevat 75 vuotta täyttäneet (poikkileikkaus )

37 Kuntoutus Tavoite: Kotikuntoutuksen lisääminen Mittari: kotikuntoutuksen käynnit

38 Perhepalvelut

39 Perhepalvelut Tavoitteet ja mittarit Tavoite: Lastensuojelun painopisteenä on varhainen tuki ja avohuollon tukitoimien kehittäminen Mittari 1: Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ja vuosittainen kehitys Mittari 2: Laitoshoidon hoitopäivät vähenevät (< taso 2014), laitoshoidon toteutuneet hoitopäivät Tavoite: Perhetyö: Yli puolet kaikista perheistä on varhaisen perhetyön perheitä. Lastensuojelun tukitoimena annettavaan perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan viivytyksettä. Mittari: Varhaisen perhetyön perheiden ja lastensuojelun perheiden määrät ja suhdeluku. Palvelun saatavuus Tavoite: Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät erityistä tukea tarvitseville perheille käynnistyvät, vähintään kaski ryhmää keväällä ja kaksi syksyllä seudullisesti. Ryhmiin saadaan ainakin kolme perhettä tai neljä lasta/ ryhmä. Ryhmiin päässeille ei enää varhaisen tuen yksilökotikäyntejä. Mittari: Aloitetut ryhmät ja niissä olevien lasten ja perheiden määrä. Ryhmätoiminnassa olevien perheiden varhaisen tuen perhekäynnit. Tavoite: Perheneuvola: Asiakkuudet ovat lyhyitä ja vaikuttavia. Yksi asiakas käy perheneuvolassa 5-10 kertaa, jonka jälkeen hänelle on jo tehty hoidontarpeen mukainen jatkosuunnitelma tai käynnit on voitu lopettaa Mittari: Käynnit/asiakas, alle 10 käyntiä /asiakas. Tavoite: Perheneuvola voi ottaa jatkuvasti uusia asiakkaita läpi vuoden, työaika käytetään tehokkaasti asiakastyöhön. Mittari: Uudet asiakkaat / kuukausi. Pegasoksesta asiakkaaseen käytetyt ajat vs muut aikamuodot Tavoite: Hoidon saavutettavuuden paraneminen Mittari: Ensikäyntien määrä lasten ja nuorisopsykiatrissa

40 Suun terveydenhuolto Tavoite: Hoitoon pääsyn parantaminen Mittarit: peittävyys alle 18 -vuotiailla, hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Valinnan vapauden lisääminen Mittari: palveluseteliasiakkaiden lukumäärä

41 Työterveyshuolto Tavoite: kustannukset katetaan toimintatuotoilla Mittari: nettokustannus Tavoite: asiakasmäärän kasvattaminen Mittari: asiakasmäärä

42 Vammaispalvelut Tavoite: Kehitysvammaisten asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Tuetun asumisen määrä kasvaa (> taso 2014) Mittari: Ohjatun -/palveluasumisen täyttöase on omissa yksiköissä 100 % (> taso 2014) Tavoite: Ostopalveluna järjestettävä laitoshoito ja palveluasuminen toteutetaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (< taso 2014)

43 Vastaanottotoiminta

44 Vastaanottotoiminta Tavoitteet ja mittarit Tavoite: Terveydenhoitajien käynnit painottuvat pääsääntöisesti ennaltaehkäiseviin käynteihin. Käynneistä ennaltaehkäiseviä käyntejä on yli 50 % vuoden lopussa. Mittari: suhde sairaanhoito- ja terveydenhoitokäyntien välillä Äitiys- ja ehkäisyneuvola Tavoite: Raskauden aikaiset neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset on suoritettu. Kaikki raskaana olevat saavat laajat käynnit niin halutessaan. Tavoite: Hoidon saatavuuden parantaminen Mittari1: Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) Mittari2: Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä Mittari3: Suoritetuotto ammattiryhmittäin Tavoite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen Mittari: Yhteisten hoitoprosessien kuvaaminen (laadullinen mittari) Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoite: : Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastuskäynnit on suoritettu kaikille niitä koskeville ikäluokille. Muut tarkastukset on suoritettu asetuksen mukaisesti lukuvuoden aikana Mittari: Laajojen käyntien toteutumisprosentti Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminta laajenee koskemaan yhä useampia raskaudenaikaisia tarkastuksia. Kaksi ryhmää/ raskaus korvaa kaksi yksilökäyntiä. Vauvaverkkotoiminta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa vahvistaa ryhmäkäynteihin osallistumista. Mittari: Toteutuneet perheryhmät ja niissä olleiden vanhempien määrä. Toteutuneet yksilökäyntien suoritteet Lastenneuvola Tavoite: Lasten laajat terveystarkastuksen toteutetaan kaikille määritetyille ikäluokille. Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti ikäluokittain Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminnan laajentaminen useampaan ikäluokkaan ja yhteistyö vauvaverkkotoiminnan kanssa. Vähintään ¼ ikäluokasta käy ryhmäneuvolassa. Mittari: Toteutuneet ryhmät ja niissä olleiden lasten määrää verrattuna ikäluokkaan.

45 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ Yhteensä Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Ympäristösuojelu Ympäristö- ja terveysvalvontapalv.yht ELÄINLÄÄKINTÄ subventiot muu maksuos. yhteensä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

46 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut määrätavoitteet Ympäristönsuojelun määrätavoitteet Ympäristöterveydenhuollon määrätavoitteet Määrätavoite Luvat Ilmoitukset Tarkastukset Lausunnot TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA Määrätavoite TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Eläinlääkärien tilakäynnit Eläinlääkärien pieneläinkäynnit Terveysvalvonnan elintarvikevalvonnan suoritteet Terveysvalvonnan muut suoritteet

47 Hallintoja tukipalvelut Tulosyksikkö Tavoite Konkreettiset toimenpiteet Aikataulu Mittari Hankinnat tehdään suunnitelmallisesti ja Hallinto- ja lakipalvelut ennakoiden Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut Asianhallinta ja tietohallinto Asianhallinta Asianhallinta ja tietohallinto Kehittäminen / potilasturvallisuus Kehittäminen / potilasturvallisuus Sijastoiminnan keskittäminen sisäisten sijaisten yksikköön Sairauspoissaolojen taso pv / htv ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentäminen sekä osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvattaminen Sähköinen asiointi Tiedonohjaussuunnitelmien tekeminen Kansa-arkiston käyttönoton esivalmistelu Hankintasuunnitelmat valmiit tehtäväalueilla 1/2015 ja hankinnat toteutetaan suunnitelmien mukaan Sijaisyksikön laajentaminen ja sen aktiivinen hyödyntäminen ja ulkopuolisten sijaisten käytön minimointi Mm. Varhaisen tuen toimintamallin aktiivinen käyttäminen, tth yhteistyön tiivistäminen Jo käyttöönotettujen palveluiden laajentaminen SOTEn sisällä. Uusien mahdollisuuksien kartoitus. Alueellinen ja seudullinen yhteistyö, paikallinen, prosessikuvaukset Osallistutaan kansalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön, omat paikalliset projektit Hankintasuunnitelmien tekeminen ja niiden toteutuminen 2015 Sisäisten sijaisten määrä, sisäisten sijaisten käyttöaste, määräaikaisten työsopimusten määrä 1/ /2015 Vaaratapahtumista oppiminen, ennaltaehkäisy Vakavien vaaratapahtumien tutkinta 5 / 2015 Potilasturvallisuusriskien systemaattinen hallinta Riskianalyysi työyksikkötasolla, kysymyspatteristo 4 Ks ohjelmaan 2015 Sairrauspoissaolopäivät Käyttöönotetut sähköisen asioinnin ohjelmaosat kattavassa käytössä. Uusista mahdollisuuksista alustava kartoitus ja suunnitelma olemassa, nopeasti toteutettavista talousarvioesitykset vuodelle 2015 ja lopuista suunnitelmakausille Projektisuunnitelma aikatauluineen, seuranta Valmistelu etenee kansallisten aikataulujen mukaisesti. Alueellisessa yhteistyössä aktiivinen toimija ja toteuteaan alueellista yhteistyötä sovitussa aikataulussa. Uusi toimintamalli aloitettu: Kyllä / Ei, Montako tutkintaa tehdään vuodessa?, Montako suositusta annetaan vuodessa? Riskianalyysi tehdään työyksikkö tasolla: Kyllä / Ei, kehittämiskohteiden määrittely: kyllä / Ei, sekä vastuiden jakaminen: Kyllä / Ei Kehittäminen / laatutyö Talouspalvelut Talouspalvelut Talouspalvelut Talouspalvelut Ruokapalvelut Ruokapalvelut Tilapalvelut SOTEn laadunhallinan parantaminen SOTEn laatukäsikirjan tekeminen 2015 Käsikirjan runko käsitelty JORY: Kyllä / Ei, Tekstin tuottaminen käsikirjaan: Kyllä / Ei Ostoreskontra: sähköisten laskujen määrän kasvattaminen 70 %:iin Luottamuksellisten liitteiden lähettäminen sähköiseksi 2015 % laskuista Myyntireskontra: sähköisten laskujen määrän Effican e-lasku ominaisuuden käyttöönotto, kasvattamiseen 20 % kaikista laskuista. Sähköiset Pegasoksen kuntalaskut sähköisiksi kuntalaskut Tavoiteasetannan parantaminen, tavoitteiden toteutumisen seuranta ja korjaavien Määritellään tavoitteet, mittarit ja aikataulut sekä toimenpiteiden suunnittelu ja seuranta käytössä korjaavat toimenpiteet koko kuntayhtymässä Hankintojen kustannuskertymän seurantatyökalun ja uuden toimintamallin käyttöönotto Selvitys yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa keittiötoiminnan tarkastelusta Ruokapalveluissa valmistellaan alueellista tuotannonohjausjärjestelmää. Käyttöönotto ja hankintojen seuraaminen kuukausittain 2015 % laskuista 2015 Projektisuunnitelman toteutuminen aikatauluineen 2015 Projektisuunnitelman toteutuminen aikatauluineen Työryhmän synty ja sen tuottamat esitykset 2015 Selvitys aloitettu / ei aloitettu Työryhmä työskentelyn eteneminen 2015 Selvittää kuntayhtymän sekä Iisalmen kaupungin Selvitys yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa tilapalveluiden organisoituminen tulevaisuudessa kiinteistöiden ja tilahallinnoinnin tarkastelusta Työryhmä työskentelystä syntyneet dokumentit ja mahdollinen valmistelun eteenpäin meno päätöksentekoon saakka. Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta 2015 Selvitys aloitettu / ei aloitettu Siivouspalvelut Laaditaan tunnusluvut siivoustyölle Siivoustyönmitoitus-ohjelmasta lukujen tuottaminen 2015 Tunnusluvut tuotettu, jatkotyöstetty ja analysoitu

48 Sote-uudistus Kuntauudistus Kuntalain uudistus Valtionosuusuudistus Sosiaalihuoltolain uudistus Päivystysasetus Työterveyshuoltoa koskeva uudistus Ympäristönsuojelulain uudistus Kantapalvelut Kansapalvelut Asiakastietolakin muutokset.. Nyt ei tarvitse enää säästää, kun on tarpeeksi sekaisin päästään. Kyllä valtio huolen pitää omistaan.. Arttu Viskari