Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus

2 SISÄLLYS Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi... 8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Rakennuslautakunta Maaseutulautakunta Länsirannikon valvontalautakunta Koulutuslautakunta Aikuiskoulutuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Hoivalautakunta Sosiaalilautakunta Kiinteistölautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Erikoissairaanhoito Kunnanhallitus Kunnan osuus perusterveydenhuollosta Kunnanhallitus Kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet Kunnanhallitus Kiinteät jätemaksut Kunnanhallitus Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) Kunnanhallitus Myyntivoitot, maanvuokrat ja metsänmyynti Käyttötalousarvio, toimintakate tehtäväalueittain Investointitalousarvio, talousarviovertailu Selvitys useamman vuoden aikana toteutettavista investointihankkeista Tuloslaskelma, talousarviovertailu Rahoituslaskelma, talousarviovertailu Verotuotot Valtionosuudet TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Kunnan tase Kuntakonsernin tuloslaskelma Kuntakonsernin rahoituslaskelma Kuntakonsernin tase LIITETIEDOT Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätösten liitetiedot KERTYNYT YLIJÄÄMÄ JA VELKATAAKKA VUOSINA 1997, EUROA/ASUKAS SEKÄ OMAVARAISUUS ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS Vesihuoltolaitos Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tunnuslukujen laskentaperusteet Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tilintarkastuskertomus

3 Kunnanjohtajan katsaus Viime tilinpäätöksen yhteydessä totesin katsauksessani, että suuret investoinnit kasvattivat poistoja, jotka puolestaan kuormittivat tulosta. Sama pätee vielä suuremmassa määrin vuoden tilinpäätökseen. Kunnan investointitahti oli vuonna lähes kaksinkertainen, 20 miljoonaa euroa, verrattuna edeltävään vuoteen. Vuonna poistot olivat 5,0 miljoonaa euroa. Vuonna poistot kasvoivat 5,8 miljoonaan euroon eli 1,1 miljoonalla eurolla yli budjetoidun. Tämä johtuu osittain investoinneista, joiden poistoaika on lyhyt. Irtaimiston, paviljonkien, teiden, viemäröinnin ja uusien toimitilojen (kuten Solgårdin keittiö, Keskuskoulu ja Helsingbyn päiväkoti) poistot kuormittavat kaikki tulosta. oli budjetoinut vuoden alijäämäksi 2,9 miljoonaa euroa. osoittaa nyt, että alijäämä on 3,5 miljoonaa euroa. Sen sijaan vuosikatteesta tuli odotettua parempi, sillä budjetoidun 1,8 miljoonan sijasta vuosikate nousi 2,3 miljoonaan euroon. Verorahoituksen kasvu 4,9 prosentilla oli kelvollinen. Toimintakate kasvoi kuitenkin enemmän eli 7 prosenttia, ja juuri tämä on saanut kunnan talouden epätasapainoon. Mustasaaren kunta on nyt kahtena peräkkäisenä vuotena osoittanut alijäämää: 0,9 miljoonaa euroa vuonna ja 3,5 miljoonaa euroa vuonna. Kunnan kokonaisvelkataakka oli vuodenvaihteessa 42,6 miljoonaa euroa. Kunnanhallitus on asettanut vuonna 2013 balanssiryhmän tasapainottamaan kunnan taloutta. Ripeä investointitahti johtaa sekä poistojen että käyttömenojen kasvuun. Kunnan suuri kysymys onkin, miten tämä kehitys voidaan pysäyttää. Rurik Ahlberg kunnanjohtaja Kunnanhallituksen toimintakertomus Yleistä on laadittu kuntalain 8. luvun nojalla. Tämä katsaus sekä raportit talousarvion tavoitteiden toteutumisesta tehtäväalueittain muodostavat kuntalaissa säädetyn toimintakertomuksen. jakautuu neljään pääosioon. Talousarvion toteutuminen sivuilla 8 52 esittää kaikki tavoitearvioinnit ja talousarviovertailut. Ohjausasiakirjan arviointi on tämän osion alussa. laskelmat sivuilla käsittävät kunnan ja kuntakonsernin viralliset tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat. Laskelmien bruttoluvut poikkeavat talousarviovertailuista, sillä laskelmissa on eliminoitu sisäiset tilitapahtumat. Seuraavana tilinpäätöksessä tulevat liitetiedot sivuilla Liitetiedoissa esitellään yksityiskohtaisemmat tilinpäätöslaskelmat. Viimeisenä tilinpäätöksessä on vesihuoltolaitoksen eriytetty tilinpäätös sivuilla Talousarviovertailut esitellään valtuuston vahvistamalla sitovuustasolla, mikä käyttötalousarvion osalta tarkoittaa lautakuntien toimintakatetta ja investointitalousarvion osalta hankekohtaista tai hankeryhmittäistä nettotulosta. Käyttötalousarvion talousarviovertailu on laadittu lyhennettyinä tuloslaskelmina lautakunnittain, mikä antaa enemmän tietoa kuin pelkkien toimintakatteiden esittely. Vuoden aikana talousarviomuutoksia hyväksyttiin käyttötalousarvioon, rahoituslaskelmaan ja investointitalousarvioon. Kaikki talousarviomuutokset on huomioitu talousarviovertailuissa sarakkeessa Talousarvio. Tulos, toimintakate ja vuosikate Vuoden tulos on ,31 euroa alijäämäinen. Tulos on budjetoitua heikompi ja myös heikompi kuin mitä vuoden aikana ennustettiin. Alijäämäistä tulosta selittävät kaksi tekijää: Talousarvio oli alun perin vajaat 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviomuutosten jälkeen alijäämä kasvoi runsaaseen 2,9 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi poistot olivat runsaat 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Vuosikate oli puoli miljoonaa euroa budjetoitua parempi, joten tuloksesta tuli 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua heikompi. Toimintakate, joka on toiminnan nettokustannus, kasvaa 7,0 % (: + 8,8 %), kun taas verotulojen ja valtionosuuksien summa (= verorahoitus) kasvaa 4,9 % (: + 6,7 %). Tämä johtaa siihen, että vuosikate pienenee 44,0 % (: 24,4 %). Vuosikate pienenee myös, koska rahoituskulut (netto) kasvoivat vuonna. Ylijäämä ja kertynyt ylijäämä asukasta kohti vuosina 2005 (katso myös kuvio sivulla 72) Vuosi Ylijäämä/ asukas Kertynyt ylijäämä/ asukas

4 Kertynyt ylijäämä on vuoden lopussa vajaat 6,6 miljoonaa euroa eli 347 euroa asukasta kohti. Koko maan asukaskohtainen kertynyt ylijäämä oli euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna. Vuosikate on vajaat 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen mutta runsaat 1,8 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna. Vuosikatteella tarkoitetaan varoja, jotka kunta voi käyttää investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuonna nettoinvestoinnit olivat lähes 19,4 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennykset 1,6 miljoonaa euroa. Talousarviovertailu Talousarviomuutoksia hyväksyttiin kolmessa valtuuston kokouksessa. Talousarviomuutokset on huomioitu talousarviovertailuissa, ja ne ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Keskusvaalilautakunta, kunnanhallitus, maaseutulautakunta, aikuiskoulutuslautakunta ja kiinteistölautakunta ylittivät budjetoidut toimintakatteensa. Myös määräraha kunnan osuuteen perusterveydenhuollosta ylittyi. Budjetoitu toimintakate alittui kokonaistasolla runsaalla 0,8 miljoonalla eurolla. Toteumaprosentiksi tuli 99,1 %. Verot ja valtionosuudet (= verorahoitus) alittivat talousarvion lähes 0,4 miljoonalla eurolla. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä lähes 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Poistot ylittävät talousarvion runsaalla 1,1 miljoonalla eurolla. Lähes 0,2 miljoonan euron lisäpoisto on tehtävä Björkö skolan lakkauttamisen vuoksi. Vuoden aikana otettiin käyttöön kolme siirrettävää tilaelementtitaloa. Niiden poistoaika on kuntajaoston uuden ohjeen mukaan 20 vuotta; ja perustusten poistoaika on valtuuston päätöksen mukaan 3 vuotta. Vuoden aikana tehtiin myös poikkeuksellisen mittavia tieinvestointeja, sillä logistiikkakeskuksen investoinnit käynnistyivät ja hevosurheilukeskuksen tieliittymä rakennettiin. Teiden poistoaika on 15 vuotta, mikä näkyy vuoden poistotasossa. Investointitalousarviossa on kaikkiaan kymmenen talousarvioylitystä, joista yhdeksän kuuluu tekniselle lautakunnalle. Ylityksistä annetaan selvitys yhteenvedossa investointitalousarvion toteutumisesta. Kokonaisnettoinvestoinnit alittavat talousarvion vajaalla 1,1 miljoonalla eurolla. Investointitalousarvion suurin ylitys on runsaat 1,1 miljoonaa euroa, ja se liittyy logistiikkakeskuksen infrastruktuuriin rakentamiseen. Tätä investointia ei ollut budjetoitu lainkaan, sillä rakennushankkeen toteuttamissopimukset selvisivät vasta vuodenvaihteessa /2013. Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että vuoden aikana ei nostettu pitkäaikaisia lainoja, joihin oli budjetoitu 15 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen lisäys oli 12 miljoonaa euroa verrattuna budjetoituun 1,5 miljoonaan euroon. Vanhoja lainoja lyhennettiin talousarvion mukaisesti runsaalla 1,6 miljoonalla eurolla. Velkataakka kasvoi näin ollen vajaat 10,4 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 4,5 miljoonalla eurolla. Vaasan radan sähköistyshankkeen rahoitus jäi 5,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmäksi, koska valtio maksoi osuutensa takaisin jo vuoden lopussa eli sovittua tammikuuta 2013 aikaisemmin. Tästä johtui, että kunnan maksuvalmius oli vuodenvaihteessa tilapäisesti hyvä. Liittymismaksuja kertyi lähes 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Rahavarat vähenivät 2,9 miljoonaa euroa budjetoidusta määrästä. Kunnan väkiluku kasvoi vuoden aikana 144 hengellä (: 231). Väkiluku vuodenvaihteessa /2013 oli henkeä (/: ). Vertailu edellisiin vuosiin (ulkoiset tilitapahtumat) Toimintatuotot kasvoivat 3,8 % eli runsaat 0,8 miljoonaa euroa vuonna. Vuonna toimintatuotot kasvoivat 10 % eli runsaat 1,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat 6,5 % eli 7,0 miljoonaa euroa vuonna. Vuotta aiemmin vastaava kasvu oli 9 % eli 8,9 miljoonaa euroa. Toimintakate, joka osoittaa toiminnan nettokustannukset, kasvoi 7,0 % eli 6 miljoonaa euroa vuonna. Vuotta aiemmin kasvu oli 8,8 % eli lähes 7 miljoonaa euroa. Verorahoitus, joka on verotulojen ja valtionosuuksien summa, kasvoi lähes 4,4 miljoonalla eurolla (+4,9 %) vuoden aikana. Vuonna verorahoitus kasvoi lähes 5,7 miljoonalla eurolla (+6,7 %); tuloveroprosenttia korotettiin vuonna. Investointimenot kasvoivat 86,8 % eli lähes 9,4 miljoonaa euroa vuonna. Vuotta aiemmin investointimenot vähenivät runsaat 0,3 miljoonaa euroa eli 3 %. Investointien suuri kasvu kahteen aiempaan vuoteen verrattuna selittää poistojen voimakkaan lisääntymisen vuonna : poistot kasvoivat 17,1 % eli runsaat 0,8 miljoonaa euroa. Vuonna poistot kasvoivat 3 % eli runsaat 0,1 miljoonaa euroa. Tase ja rahoituslaskelma Taseen loppusumma on 116,1 miljoonaa euroa (: 108,3 miljoonaa euroa). Jos tulos kirjataan omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi, oma pääoma vähenee runsaaseen 53 miljoonaan euroon. Velkataakka kasvoi vajaat 10,4 miljoonaa euroa 42,6 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Velkataakka kasvoi nyt seitsemättä perättäistä vuotta ja saavuttaa nyt kuudentena perättäisenä vuotena tähänastisen huippunsa. Velkataakka asukasta kohti oli koko maassa euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna. 4

5 Velkataakan kehitys asukasta kohti 2005 (katso myös kuvio sivulla 72) Vuosi Euroa/asukas Omavaraisuus, joka ilmaisee kunnan omien varojen osuuden kaikista sen varoista, pieneni 45,7 %:iin vuonna. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tunnuslukuohjeiden mukaan 50 %:n tai sitä pienempi omavaraisuus merkitsee kuntatalouden huomattavaa velkataakkaa. Omavaraisuus koko maassa oli 64,9 % vuonna 2010 ja 64,2 % vuonna. Omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2005 (katso myös kuvio sivulla 72) Vuosi Omavaraisuus (%) 78,2 71,3 70,2 67,9 65,4 56,8 52,3 45,7 Omavaraisuus on vähentynyt kahdeksan viime vuoden aikana 33,7 prosenttiyksikköä vuoden 2004 huippulukemista. Eniten omavaraisuus väheni vuonna 2010, jolloin pudotusta oli 8,6 prosenttiyksikköä. Rahoituslaskelma kuvaa, miten kunnan toimintaa ja investointeja on vuoden aikana rahoitettu. Toiminta ja investoinnit käänsivät rahavirran lähes 17,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna. Alijäämäinen rahavirta ja lainanlyhennykset voitiin rahoittaa pitkäaikaisten lainojen 12 miljoonan euron lisäyksellä, kun valtio maksoi joulukuussa takaisin kunnan panoksen Vaasan radan sähköistyshankkeeseen (lähes 4,9 miljoonaa euroa). Rahavarat vähenivät vuoden aikana runsaat 0,8 miljoonaa euroa. Syyskuussa 2009 valtuusto hyväksyi 10 miljoonan euron kunnallisen takauksen Oy Westenergy Ab:lle. Vuodenvaihteessa kunnan takausvastuu lainasta oli lähes 9,2 miljoonaa euroa. Yhtiön kunnallinen takaus on yhteensä 80 miljoonaa euroa, josta Vaasan kaupungin osuus on 40 miljoonaa euroa ja Seinäjoen kaupungin osuus 30 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätös ja konsernitase Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien sitovien ohjeiden mukaisesti on laadittu täydellinen konsernitilinpäätös, johon sisältyvät tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Alla esitetään vain konsernitasetta koskevat vertailuluvut. Kuntakonserniin kuuluvat kaikki kuntayhtymät, joiden jäsen kunta on, sekä kunnan tytäryhteisöt Korsholms Bostäder, Smedsby Värmeservice ja Merten Talo. Stormossen, Poronkankaan Vesi ja Kova Login sisältyvät konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöinä. Logistiikkakeskuksen rakentamisesta vastaava Kova Login perustettiin vuonna yhdessä Vaasan kaupungin kanssa. Kunta omistaa yhtiöstä 40 %. Konsernitaseen loppusumma on 137,9 miljoonaa euroa (: 128,9 miljoonaa euroa). Konsernin velkataakka kasvaa 12,3 miljoonalla eurolla 50,0 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Konsernin omavaraisuus laskee 43,6 %:iin. Koko maan asukaskohtainen konsernivelkataakka oli euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna. Koko maan kuntakonsernien omavaraisuusaste oli 47,5 % vuonna 2010 ja 47,1 % vuonna. Velkataakan kehitys asukasta kohti sekä kuntakonsernin omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2005 Vuosi Velkataakka euroa/asukas Omavaraisuus (%) ,5 66,0 65,4 63,7 61,1 53,8 49,7 43,6 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Vastuu sisäisestä valvonnasta Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan lisäksi tilivelvolliset. Kunnanhallitus hyväksyi elokuussa 2010 sisäisen valvonnan ohjeen (KH ). Vuonna kunnassa on tehty päätös organisaationmuutoksesta, joka tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Hallintosääntöä ja muita sääntöjä uusittiin syksyllä uuden organisaation mukaisiksi. Valtuusto hyväksyi uudet säännöt kokouksessaan Sisäisen valvonnan ohjetta päivitetään syksyllä 2013 vastaamaan uutta organisaatiota. Talvella /2013 toteutetaan laaja sisäinen koulutus niin että uusi organisaatio on toimintakykyinen vuonna Qvalia on aloittanut vuoden aikana kunnan alv-käsittelyä koskevan ns. Recovery Auditin. Löytyneet virheet voidaan analysoida ja mahdolliset puutteet ostolaskujen käsittelyssä korjata. 5

6 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnan päätöksenteon laillisuutta seurataan kuntalain 51. :ssä säädetyllä otto-oikeudella sekä kunnan yhteistoiminta-alueiden ja kuntayhtymien toimielinten pöytäkirjojen kautta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnanhallitukselle ja lautakunnille asetetut sitovat tavoitteet arvioidaan vuosittain kunnan tilinpäätöksessä. Jokaista tehtäväaluetta varten valitaan talousarviovastaavaksi viranhaltija, joka seuraa tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä. Talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi toiminnan kehitystä ohjataan ohjausasiakirjalla, joka hyväksytään valtuustossa vuosittain, sekä valtuuston hyväksymillä erilaisilla strategioilla. Kunnanhallitus on toimintavuoden aikana seurannut talousarvion toteutumista neljännesvuosittain laadittavalla talousarvioseurannalla ja tiettyjen kuukausien kohdalla myös talouden kuukausiraporteilla. Valtuusto käsitteli kokouksessaan syyskuussa toiminnan ja talouden arviointia tilanteen mukaan. Valtuusto on kolmessa kokouksessa käsitellyt talousarviomuutoksia vuoden talousarvioon. Kunnanhallituksen arvion mukaan sisäinen valvonta on kehittynyt suotuisasti vuoden aikana ja kehitys jatkuu samanlaisena. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita vuoden aikana, ja kunnanhallituksen arvion mukaan valvonta on ollut toimivaa. Talouden tasapainottaminen Kuntalain vaatimus alijäämän kattamisesta on toteutunut vuoden 2002 tilinpäätöksestä lähtien. Kertynyt ylijäämä on 6,6 miljoonaa euroa, jos tulos käytetään kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden tavoitteiden toteutuminen Kunnanhallituksen arvion mukaan valtuuston vuodeksi asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Tätä katsausta seuraa yksityiskohtainen selvitys tavoitteista ja niiden toteutumisesta tehtäväalueittain. Kunnanhallitus arvioi, että toimintaa ja investointeja koskevat taloudelliset tavoitteet, jotka valtuusto asetti talousarviopäätöksissään vuodeksi, ovat suurelta osin toteutuneet. Etenkin edellisvuodesta rivakoitunut investointitahti kasvatti kuitenkin poistoja huomattavasti budjetoitua suuremmiksi, jolloin tuloksestakin tuli budjetoitua heikompi. Vuoden tuloksen käyttö Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos ,31 euroa siirretään taseeseen tilikauden alijäämäksi. Taseeseen kertynyt ylijäämä on tämän jälkeen ,06 euroa. 6

7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 7

8 Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja Ohjausasiakirja on kokoava asiakirja, jonka tarkoituksena on selventää kunnan vuosien 2013 prioriteetteja. Ohjausasiakirja nivoo yhteen kunnan olemassa olevat strategiat ja niiden toimintasuunnitelmat sekä Paraslainsäädännössä ja alueiden käytön valtakunnallisissa tavoitteissa vahvistetut yleiset tavoitteet. Asiakirjan tarkoituksena on nostaa esiin kummankin vuoden keskeisimmät toimenpiteet. Tavoitteena on toteuttaa Mustasaaren strategian toimintasuunnitelma ja saavuttaa strategian keskeiset tavoitteet vuoteen 2015 mennessä. Pääpaino on ohjausta vaativissa suurissa ja pitkäjänteisissä ä kokonaisuuksissa, joita ei voida luontevasti sisällyttää minkään lautakunnan vastuualueeseen. Yksittäisille lautakunnille asetetut tavoitteet käyvät ilmi talousarvion tekstiosasta. Ohjausasiakirja kytkee poliittiset prioriteetit talousarviopäätökseen, mikä korostaa päättäjien roolia talousarvioprosessissa ja antaa viranhaltijoille selkeät suuntaviivat. Ohjausasiakirja käsitellään kunnanvaltuustossa viimeistään kesäkuussa. Ohjausasiakirja ohjaa talousarviotyötä yhdessä taloussuunnitelman ja yksityiskohtaisempien talousarvioohjeiden kanssa, ja se liitetään talousarviokirjaan. Ohjausasiakirja päivitetään vuosittain. an vaikuttavat trendit Väestönkasvu ja ikärakenteen muutokset luovat tarvetta kehittää sekä ruotsin- että suomenkielisiä palveluja. Palveluilta vaaditaan entistä parempaa saatavuutta ja laatua. Myös kunnan talous kiristyy lähitulevaisuudessa. Voimakkaana jatkuva investointitarve lisää velkaantumista. Paine yhtenäisemmän yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseksi Vaasan seudulle kasvaa, samalla kun valtio odottaa toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kunnan elinkeinoelämään kohdistuu monia odotuksia, kun laatukäytävä kasvaa moottoritien varteen Vikbyn suuntaan, kun Vaasan uusi pohjoinen sisääntuloväylä rakennetaan ja kun energiayhtiöt kiinnostuvat tuulivoiman rakentamisesta Pohjanmaalle ja Mustasaaren strategian mukaan kunta tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja maan viihtyisimpiin kuuluvissa asuinympäristöissä. pyrkii tasapainoiseen ja positiiviseen väestönkehitykseen kaikilla osa-alueilla. Kunnan toiminta perustuu kestävään talouteen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Henkilöstöstrategia rakentuu johtamiselle, yhteisöllisyydelle ja osaamiselle, terveellisille työpaikoille, onnistuneelle rekrytoinnille ja kilpailukykyisille palkoille. Elinkeinostrategiassa painotetaan, että yrityksille on valmistettava hyvät edellytykset kannattavuuteen, kasvuun ja erikoistumiseen. Yritysten on saatava kaikki kuntapalvelut käyttöönsä nopeasti ja tehokkaasti. Kunnan yrityskeskusten profi lointia kehitetään. Maapoliittisen ohjelman avulla varmistetaan maapolitiikan keinojen johdonmukainen, tehokas ja tasapuolinen hyödyntäminen kunnassa. Ohjelmassa korostetaan maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavojen muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden turvaamisen tärkeyttä. Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla halutaan vastaavasti edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä sekä luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle. Paras-uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta ja hillitä kuntien menojen kasvua. Kunnassa tai yhteistoimintaalueella on oltava vähintään noin asukasta. Vuodesta 2015 lukien yhteistoiminta-alueen toimintaan kuuluu perusterveydenhuollon lisäksi myös sosiaalitoimi (lasten päivähoitoa lukuun ottamatta). Vaasan kaupunkiseudun, johon Mustasaarikin kuuluu, on laadittava suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla. etenkin sen rannikolle. Lisäksi kunnan tavoitteena on tarjota kaikille kuntalaisille helposti saatavilla olevat palvelut koko kunnassa. Henkilöstön riittävyys ja työssä viihtyminen ovat avainasemassa, jotta kunta pystyy tarjoamaan jatkossakin lakisääteiset palvelut, joihin väestöllä on oikeus. Vaasan seudun ja Mustasaaren kunnan uhkakuviin kuuluu logistinen eristäytyminen, koulutustarjonnan supistuminen ja yhteistyöilmapiirin huonontuminen, energiaklusterin heikentyminen ja toimintaympäristö, jota ei koeta riittävän luovaksi. Seudun monet positiiviset tekijät pitävät kuitenkin haasteet ja uhkakuvat tasapainossa. Seudulla on maan paras työllisyystilanne ja pienin työttömyys. Energiaklusteri on voimakkaassa kasvussa, ja monialainen yritystoiminta ja elinvoimaiset peruselinkeinot valavat uskoa tulevaisuuteen. Koulutuspaikkojen laaja-alainen tarjonta, kasvava väestö ja kansainväliset kontaktit yhdessä kasvavan viennin kanssa antavat hyvän pohjan kunnan taloudelle ja mahdollistavat julkisiin palveluihin panostamisen. Pyrkimyksenä on tasapainoinen väestönkasvu, jotta kunnalla on mahdollisuus tarjota helposti saatavilla olevia ja laadukkaita palveluja. Keskeiset toimenpiteet vuosina ja 2013 Peruspalvelut Henkilöstöpolitiikassa keskitytään terveellisiin työpaikkoihin, rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen. Kunta laatii savuttoman työpaikan periaatteet. Arviointi: on ollut savuton työpaikka 1.1. lukien [KV 26.9.]. Rekrytointiohjelma Kuntarekry otetaan käyttöön keväällä

9 on vuosina 2008 ja 2009 laatinut kunnan palveluille kattavat strategiat, joilla vastataan tuleviin tarpeisiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaisratkaisun päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi kunnassa. Päiväkoti- ja koulukokonaisuuksien kaikki suunnittelu perustuu kokonaisratkaisussa esitettyihin periaatteisiin. Arviointi: Norra Korsholms skolan, Tuovilan koulun ja Replot daghemin laajennushankkeet on budjetoitu, ja ne suunnitellaan raportin periaatteiden mukaisesti. kehittää vanhustenhuoltoa ja palveluketjuja vanhusten palveluasumisen ja laitoshoidon linjauksia koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen pohjalta. Periaatepäätös perustuu kunnan vanhuspoliittiseen ohjelmaan (hyväksytty ) sekä pitkäaikaispaikkojen ja asumispalvelujen tarveselvityksessä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin ja kartoitukseen. (Selvitys valmistui tammikuussa 2009 nimellä Behovet av anstalts- och serviceboende i Korsholm fram till år 2025.) Selvitysten tuloksena kunnassa lisätään kotihoidon ja kodinomaisen asumisen resursseja ja laitoshoito järjestetään uudelleen. Vuodeosaston I rakennushankkeen toteuttaminen tukee tämänsuuntaista kehitystä. Arviointi: Kunnanhallituksen asettama Mustasaaren terveyskeskushankkeen suunnittelutoimikunta on laatinut terveyskeskuksen muutostöiden ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman. Kunnanhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 17.5., ja valtuusto hyväksyi hankkeen kokonaismenon 14,5 miljoonaa euroa hankeajaksi Rakennustyöt aloitettiin vuonna. laatii hyvinvointistrategian. Arviointi: Yleispiirteisen hyvinvointistrategian laatiminen ja sen sisällyttäminen strategiseen yleiskaavaan on osoittautunut ajateltua vaikeammaksi, minkä vuoksi hyvinvointistrategiaa ei voitu hyväksyä vielä vuonna. Kunnanhallitus on asettanut uuden toimikunnan jatkamaan strategisen yleiskaavan ja hyvinvointistrategian työstämistä. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana. Asuminen ja elinkeinoelämä Pystyäkseen vastaamaan asumisen ja elinkeinopolitiikan haasteisiin kunta keskittyy maakaupoissa erityisesti välttämättömät investoinnit mahdollistavaan maanhankintaan, Vaasan pohjoisen sisääntuloväylän uuteen linjaukseen liittyvään maanhankintaan sekä maanhankintaan alueelta, jolle on suunnitteilla Vaasan kanssa yhteinen logistiikkakeskus. Logistiikkakeskusta suunnitellaan lentoaseman, rautatien ja Vaasan ohittavan valtatien 8 tulevan linjauksen muodostamaan kolmioon. Tavoitteena on aloittaa logistiikkakeskuksen rakentaminen mahdollisimman pian. ohjaa kaikki logistiikkatoiminnasta kiinnostuneet yritykset uuteen logistiikkakeskukseen. Kuntakeskuksen ideakilpailun ideoita työstetään Sepänkylän osayleiskaavassa. Mahdollisuudet palveluyrityksille tarkoitetun yrityshotellin toteuttamiseksi selvitetään Sepänkylän keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä. Edellytykset tuotantoyritysten start up -hallin rakentamiseen selvitetään. Arviointi: ja Vaasan kaupunki ovat perustaneet logistiikka-alueen yhteistyötä varten Kova Login Ab Oy -nimisen yhtiön. Yhtiön perustava kokous pidettiin 8.3. [KV 8.12.]. Vuoden 2013 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on varattu määräraha yhtiön osakepääomaa varten. Kunnallistekniset työt on aloitettu vuonna, ja alueelta on varattu neljä tonttia. Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu vuonna, ja sen yhteydessä selvitetään yrityshotellin toteuttamista Sepänkylään. Olemassa olevien taajamien jatkokehittämisessä otetaan erityisesti huomioon ikääntyvän väestön tarpeet ja erilaisten asumismuotojen saatavuus. ottaa arvioitavaksi myös sen, miten Koivulahden alueen profiilia voitaisiin kohottaa ohikulkutien toteutuessa. päivittää maapoliittista ohjelmaansa ja laatii strategisen yleiskaavan kunnan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Samassa yhteydessä asetetaan tavoitteita asuntotuotannolle. Erityisesti on huomioitava asuntotuotannon tarve Etelä-Mustasaaressa, sillä laatukäytävää ympäröiville alueille luodaan monia uusia työpaikkoja. Arviointi: Ehdotus strategiseksi yleiskaavaksi on ollut nähtävillä Kunnanhallitus on asettanut uuden toimikunnan strategista yleiskaavaa varten. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana. toteuttaa kuituverkon kunnan kiinteistöihin Mustasaaren kunnan avoin kuituverkko hankkeen mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. Kunta voi tarvittaessa selvittää paikallisten toimijoiden kanssa edellytykset kyläkohtaisiin kuituverkkoihin. Arviointi: Vuoden aikana on toteutettu kuituyhteys Oravaisista Vöyrille. Kunnan omistuksessa on nyt Sepänkylästä Vöyrin kautta Oravaisiin ulottuva kuituyhteys. Vuoden aikana rakennettiin myös kuituyhteys Veikkaalaan (kouluun) ja Sulvalle (kouluun ja muihin toimipisteisiin). Kunta omistaa kuituyhteyden Veikkaalaan ja osan yhteydestä Sulvalle. Käyttöoikeus osaan Sulvan kuituyhteyttä on saatu vaihtosopimuksin. Maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä pyrkii edistämään kaupan suuryksiköiden sijoittumismahdollisuuksia laatukäytävän varteen ja kuntakeskukseen. Arviointi: Vaihemaakuntakaava 1 Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Vaihemaakuntakaava on lähetetty ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 9

10 Kaupunkiseutu toimii jatkossakin aktiivisesti Paras-lainsäädännön tavoitteiden saavuttamiseksi seudulla. Kunta tekee työtä sen hyväksi, että sosiaalitoimi saataisiin lasten päivähoitoa lukuun ottamatta sisällytettyä perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintaan. Mustasaari pyrkii myös seudulla yhteisesti laadittavan ja toteutettavan kaupunkiseutusopimuksen ja siihen liittyvän tavoite- ja työohjelman kautta siihen, että kaupunkiseutusuunnitelman maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja palvelujen saatavuuteen liittyvät tavoitteet täyttyvät. Parantaakseen palvelujen saatavuutta yli kuntarajojen ottaa käyttöön palvelusetelit. Kunta selvittää myös yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa edellytyksiä rakentaa yhteisiä päiväkoteja ja kouluja Bölen alueelle. Lisäksi kunta selvittää joko yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa tai omana selvityksenään mahdollisuutta pilottihankkeeseen, jossa päiväkodin rakentaisi ja rahoittaisi kolmas osapuoli. Arviointi: toteuttaa yhdessä seudun muiden kuntien kanssa toimenpiteitä, jotka sisältyvät asiakirjaan Vaasanseudun keskeiset kehityslinjat Asiakirja esiteltiin Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnalle Vuonna seudulla on aloitettu työ Vaasan kaupunkiseudun rakennemallin laatimiseksi. Vuoden aikana Sepänkylän ohikulkutien töitä on jatkettu, hallitus on päättänyt Laihian liittymäjärjestelyistä ja logistiikkakeskuksen työt samoin kuin Vaasan sataman kehittäminen ovat edenneet. Hallitus on myöntänyt Vaasan lentologistiikkakeskuksen rakentamiseen 1,34 miljoonaa euroa. Westenergy on toiminnassa. Kunta on ottanut käyttöön palvelusetelit, joilla omaishoitaja voi ostaa hoidettavalleen palvelut lakisääteisen vapaansa ajaksi. Kunta on hyväksynyt maailmanperintöalueelle uuden asiakaspalvelu- ja markkinointiorganisaation. Mustasaaren ja Vaasan yhteisistä päiväkodeista ja kouluista Bölessä on laadittu loppuraportti Loppuraportissa työryhmä toteaa, että yhteinen koulukiinteistö voitaisiin kilpailuttaa kokonaisuutena, toteuttaa yhteisenä kiinteistöyhtiönä tai rakentaa yksityisin varoin, jolloin Vaasan kaupunki ja vuokraisivat koulun. Vaasan kaupunki on asettanut työryhmän selvittämään Böleen suunniteltavan koulun tilantarvetta. Mustasaaren kunnalla on edustaja työryhmässä. Seudun markkinointityö valittiin Suomen parhaaksi. Valtuusto on antanut lausunnon valtiovarainministeriön kuntarakenneselvityksestä. toimii seudullisen strategian muotoilemiseksi Vaasan seudun liikuntapaikkojen käytölle, kehittämiselle ja laajentamiselle. Kokonaisanalyysiin sisällytetään hevosurheilukeskus. Botniahallin pysäköinnin järjestämiseksi laaditaan uusi suunnitelma. Arviointi: Investointiohjelmaan on varattu määräraha jäähallin laajentamiseen. Hevosurheilukeskuksesta on saatu uudet kustannuslaskelmat, jotka arvioidaan. Toiminnan muu kehittäminen Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia viimeistellään. Kunta hyväksyy joukkoliikenteen kehittämisen linjaukset ja työskentelee seudun joukkoliikenteen yhteensovittamisen parantamiseksi. Arviointi: Valtuusto hyväksyi Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategian Kunta noudattaa kaikissa suurissa tuulivoimahankkeissa periaatetta, jonka mukaan paikallisomistus on mahdollistettava ja tuulivoimayhtiöiden on maanomistajille maksamissaan korvauksissa noudatettava oikeudenmukaisuutta tuulivoiman koko tuotantoalueella. Arviointi: Iskmon tuulivoimahankkeen lähtökohtana on korvauksen maksaminen koko tuulivoiman tuotantoalueelta. valvoo aktiivisesti vaihekaavan 2 etenemistä, jotta kunnan etu tulee huomioiduksi tuulivoiman rakentamisessa. Arviointi: Kunnanhallitus on antanut lausunnon vaihemaakuntakaava 2:sta [KST 51/]. toteuttaa ja päivittää vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Arviointi: Valtuusto kokoontui iltakouluun keskustelemaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta; päivittämistyö jatkuu. Kunta pyrkii muodostamaan maailmanperintöalueelle pysyvän organisaation, joka kehittää ja markkinoi aluetta. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena, johon kuuluu laadukkaita käyntikohteita Svedjehamnissa sekä Raippaluodon sillan kupeessa sijaitsevan Merten talon toiminta. Arviointi: Vuodesta 2013 alkaen maailmanperintöalueen yhteisestä asiakaspalvelusta ja markkinoinnista vastaa Merenkurkun maailmanperintö ry. laatii arvion sekä lautakunta- että viranhaltijaorganisaatiosta, niin että tarvittavat päätökset voidaan tehdä keväällä. Samassa yhteydessä kiinnitetään huomiota myös konserniohjauksen vahvistamiseen. Arviointi: Valtuusto päätti uudesta lautakunta- ja viranhaltijaorganisaatiosta. Seuranta Kunta laatii tilinpäätöksen yhteydessä selonteon talousarvioon kirjattujen tavoitteiden ja ohjausasiakirjan tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanvaltuustolle esitellään vuosittain syyskuussa väliraportti kuluvan vuoden kirjallisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjausasiakirja sekä jokaisen lautakunnan kohdalla mainitut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat avainasemassa seurannan ja sisäisen valvonnan toteuttamisessa. 10

11 Toimielin: Tilivelvollinen: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Solveig Söderback Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Vastaa presidentinvaalin ja kunnallisvaalien järjestämisestä. Selkeää informaatiota vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille. Presidentinvaalin vaalitulokset raportoidaan klo ja kunnallisvaalien vaalitulokset klo Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen tulokset raportoitiin klo ja toisen kierroksen tulokset klo Kunnallisvaalien tulokset raportoitiin klo Kehittää edelleen vaalien teknisiä järjestelyjä. Kunta testaa edelleen sähköistä vaaliluetteloa. Sähköistä vaaliluetteloa käytetään vähintään kolmella äänestysalueella. Sähköistä vaaliluetteloa käytettiin presidentinvaalissa kolmella ja kunnallisvaaleissa seitsemällä äänestysalueella. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,2 195, TUOTOT YHTEENSÄ ,2 195,4 Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,7 348,9-222 Eläkekulut ,7 572,7-52 Muut henkilösivukulut ,1 885, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,1 354, Palvelujen ostot ,8 106, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 681,9-771 Muut toimintakulut ,9 536, KULUT YHTEENSÄ ,7 281, TOIMINTAKATE , ,3 Ylitys: euroa. Lautakunta vastasi vuoden aikana kolmien vaalien järjestämisestä. Eniten ylittyivät henkilöstökulut. 11

12 Toimielin: Tilivelvollinen: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leif Bengs TARKASTUSLAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,0 124,0-161 Eläkekulut ,4 101,6-21 Muut henkilösivukulut ,5 100, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,9 122, Palvelujen ostot ,3 106,6-300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 120,0-256 Muut toimintakulut 0 0 0, KULUT YHTEENSÄ ,5 108, TOIMINTAKATE ,5 108,1 12

13 Toimielin: Tilivelvollinen: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Koko kunnan käsittävä strateginen yleiskaava Valtuusto hyväksyy Mustasaaren kunnan strategisen yleiskaavan joulukuussa. Ehdotus oli nähtävillä Strateginen yleiskaava valmistuu keväällä Painopiste yleiskaavoituksessa. Rantaosayleiskaava sekä Tölbyn-Vikbyn ja Granholmsbackenin osayleiskaavat valmistuvat. Valtuusto hyväksyi Granholmsbackenin osayleiskaavan ja rantaosayleiskaavan Tölbyn-Vikbyn osayleiskaava hyväksytään vuonna Sepänkylän osayleiskaava etusijalla. Aloitettu Kaavan laativa konsultti valittu Kunnanhallitus hyväksyi kaavan tavoitteet Toteutetaan Sepänkylän ohikulkutien linjauksen konseptisuunnittelu. Konseptisuunnittelu on osa Sepänkylän osayleiskaavan tarkistamistyötä. Asemakaavoitus. Asuntoalueiden asemakaavat, seuraavat alueet etusijalla: Hägnäsbacken Tuovilassa, Gädda II Sepänkylässä, asuntoalue Kosköntien varressa Koivulahdessa (sis. Y-tontin), Storgårdsin alue lähellä terveyskeskusta Sepänkylässä (sis. Y-tontin). Hägnäsbacken viedään valtuuston hyväksyttäväksi keväällä Valtuusto hyväksyi Koskövägenin varrella sijaitsevan Mararnan alueen asemakaavan ja Gädda II -alueen asemakaavan Storgårdin kaavan laativa konsultti valittiin Maapoliittinen ohjelma. Valtuusto hyväksyy päivitetyn maapoliittisen ohjelman joulukuussa. Maapoliittinen ohjelma laaditaan valtuuston hyväksyttyä strategisen yleiskaavan. Sepänkylän keskustan kehittäminen. Suunnittelua jatketaan keskustasuunnittelun pohjalta ja laaditaan tiesuunnitelma. Kehittämistyö on osa Sepänkylän keskustan asemakaavatyötä, ja siinä huomioidaan Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen. Asemakaavoitussopimukset tehty Oy Dingmans Ab:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. Tiesuunnitelman pohjaksi tulevan asemakaavan laatiminen aloitetaan kevättalvella Mustasaari tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Hyvinvointistrategia Valtuusto hyväksyy Mustasaaren kunnan hyvinvointistrategian joulukuussa. Mustasaaren kunnan hyvinvointistrategia valmistuu keväällä 2013 rinnan strategisen yleiskaavan kanssa. 13

14 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaari tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Henkilöstöasiat. Kuntarekry (sähköinen sijais- ja rekrytointipalvelu) otetaan käyttöön työnantajaprofi ilin kohottamiseksi. Mustasaari on toiminut yhtenä projektikunnista, ja Kuntarekry voidaan ottaa käyttöön ruotsiksi ja suomeksi keväällä Terveellinen työpaikka: Tyky-toimintaa jatketaan ja kehitetään olemassa olevilla talousarviovaroilla. Toteutui. Kunnan interaktiivista palveluntarjontaa kehitetään: Viestintä- ja IT-strategia (). Strategiatyöhön sisältyy kunnan verkkosivuston uudistaminen sekä sähköisen asiakaspalvelun ja viranomaisviestinnän kehittäminen. Viestintä- ja IT-strategian laatiminen aloitetaan vuonna Lautakunta- ja viranhaltijaorganisaatio. Valtuusto hyväksyy uuden lautakunta- ja viranhaltijaorganisaation vuonna. Valtuusto hyväksyi uuden lautakunta- ja viranhaltijaorganisaation Joukkoliikenne. Selvitetään naapurikuntien kanssa yhteisen joukkoliikennesuunnittelijan palkkaamista. Selvitystyötä on lykätty tulevaisuuteen, koska Vaasan kaupunki ei ole budjetoinut selvitykseen varoja. Aikataulu epävarma. Mustasaarella on kestävä talous. Vuosikate. Ylijäämäinen varsinaisessa talousarviossa. Vuosikate on ylijäämäinen tilinpäätöksessä ja talousarviossa 2013 sekä taloussuunnitelman kumpanakin vuonna. Konserniohjaus. SÖFUK: Kuninkaankartanon kampusalue toteutetaan. Rakennushanke on aloitettu. Vaasanseudun Areenat: Hevosurheilukeskus etenee suunnitellusti. Kunta on täyttänyt kaikki vuoden sitoumuksensa. Hankkeen jatkosta tulee päättää vuonna 2013, sillä kuntayhtymä ei pysty saattamaan hanketta päätökseen omistajien myöntämän rahoituksen puitteissa. Merten Talo: asemakaava- ja suunnitteluprosessi etenee. Merten talon asemakaava, Bergskäret, hyväksyttiin valtuustossa Korsholms Bostäder: asunto-ohjelma laaditaan rinnakkain hyvinvointistrategian kanssa. Ei laadittu. Smedsby Värmeservice: laajentaa toimintaansa yritystalouden periaatteiden mukaisesti Ei uusia liittymiä vuoden aikana, koska sopivia, taloudellisesti puolusteltavissa olevia kohteita ei löytynyt. 14

15 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaarella on tasapainoinen väestönkasvu. Positiivinen väestönkasvu kaikissa kunnanosissa. Strateginen yleiskaava ja hyvinvointistrategia valmistuvat. Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava ja hyvinvointistrategia valmistuvat keväällä Mustasaarella on aktiivinen ja innovatiivinen elinkeinopolitiikka. Vaasan kanssa yhteinen logistiikkakeskus. Asemakaava valmistuu. Perustetaan toteuttajaorganisaatio. Asemakaava hyväksytty valtuustossa Kova Login Ab Oy päätti neljästä tonttivarauksesta alueella. Infrastruktuurin rakentaminen aloitettiin. Lintuvuoren laajeneminen. Asemakaavoittaminen aloitetaan. Kaavan laativa konsultti valittu Kaavan tavoitteet hyväksytään kehittämisjaostossa helmikuussa Toteutetaan Sepänkylän ohikulkutien linjauksen konseptisuunnittelu. Konseptisuunnittelu toteutetaan. Konseptisuunnittelu toteutetaan osana Sepänkylän keskustan asemakaavoitusta, ja siinä huomioidaan Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Vaasan seudun yhteistyö. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan toimintaohjelma toteutetaan. Panostetaan Vaasan seudun yhteismarkkinointiin. Seudun markkinointityö valittiin Suomen parhaaksi, seudulle laaditaan rakennemalli. Valtatietä 3 parannetaan Laihialla. Valtion panostus lentologistiikkaan. Merenkurkun maailmanperintöalueella on pysyvä organisaatio. Yhteistyösopimus tulee voimaan. Yhteistyösopimus allekirjoitettu

16 Toimielin: Tilivelvollinen: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg KUNNANHALLITUS Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 156, Maksutuotot ,3 36, Tuet ja avustukset ,2 57, Muut toimintatuotot ,1 102, TUOTOT YHTEENSÄ ,9 95,4 Valmistus omaan käyttöön 690 Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,7 101, Eläkekulut ,3 77, Muut henkilösivukulut ,0 106, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,3 97, Palvelujen ostot ,6 105, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 174, Avustukset ,5 90, Muut toimintakulut ,3 88, KULUT YHTEENSÄ ,3 101, TOIMINTAKATE ,6 102, Poistot ,9 Ylitys: euroa. Ylitys johtuu lähinnä siitä, että atk-palvelut ja -materiaalit ylittävät talousarvion, koska lisenssikustannukset ovat kasvaneet ja kunnan verkkoa on päivitetty. 16

17 Toimielin: Tilivelvollinen: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Ben Antell Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Viihtyisät asuinympäristöt: Myönnettyjen lupien seuranta. Myönnettyjen, vuoden aikana umpeutuvien rakennuslupien lopputarkastus. Myönnettyjen rakennuslupien järjestelmällinen valvonta. Rakentajille on lähetetty kehotus vuonna 2006 (188 lupaa) ja vuonna 2007 (167 lupaa) myönnettyjen, lopputarkastamattomien rakennuslupien tarkastamiseksi. Myönnettyihin maaaineslupiin liittyvä ottamisalueen jälkihoidon seuranta. Ottamisalueiden järjestelmällinen valvonta ja maa-aineslupien vuositarkastukset. Viikolla 46 suoritettiin voimassa olevien maa-aineslupien vuositarkastukset ja loppukatselmuksia. Laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut: 1. Kenttätyö. Rakennusvalvonnan palvelutasoa nostetaan. Otetaan käyttöön uusia mittauslaitteita. Rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitsemisessä maastoon käytetään GPS-laitetta. Topcon GRS-1 -mittauslaitetta käytetään rakennuspaikkojen maastoon merkitsemisessä. 2. Sähköinen viestintä. Tiedottaminen kuntalaisille. Rakennusvalvonnan tietopaketin työstämistä jatketaan, verkkosivuja päivitetään ja sivut linkitetään lomakearkistoon hakuprosessin helpottamiseksi. Kuulutukset ja tiedotteet julkaistaan verkkosivuilla. Kuntalaisia tiedotetaan myös Mustasaari tiedottaa -lehdessä tai paikallislehdissä. Lomakkeita on uusittu. Lomakkeet voi täyttää sähköisesti. Kuntalaisia tiedotetaan suunnitelman mukaisesti. 3. Asiakasneuvonta ja asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu. Henkilöstön ammattiosaamista kehitetään ja työtekijöille annetaan mahdollisuus henkilökohtaiseen täydennyskoulutukseen. Henkilöstön täydennyskoulutusta, painopisteenä energiatehokkuus ja juridiikka. Henkilöstölle on annettu mahdollisuus työtilanteen salliessa osallistua tarjolla olevaan täydennyskoulutukseen. Vuoden aikana koko rakennusvalvonnan henkilöstö on osallistunut erityisalansa koulutukseen. Henkilöstöresurssit. Palkataan toinen kokoaikainen toimistosihteeri. Toimistosihteeri palkattiin kokoaikaiseksi 1.3. Kestävä talous. Jätevesineuvonta. Kuntalaisten tiedottaminen järjestetään kuntienvälisen jätevesineuvontahankkeen kautta. Jätevesineuvoja on työskennellyt virastotalossa kolmena päivänä viikossa. Maa-ainestaksa. Rakennuslupataksa. Maa-ainestaksaa on tarkistettu 1.6., maksut pidetään ennallaan vuonna. Rakennuslupataksaa on tarkistettu 1.6., maksut pidetään ennallaan vuonna. Maa-ainestaksa pidettiin ennallaan. Rakennuslupataksa pidettiin ennallaan. 17

18 Toimielin: Tilivelvollinen: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Ben Antell RAKENNUSLAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: 0 Myyntituotot , Maksutuotot ,9 116, Muut toimintatuotot , TUOTOT YHTEENSÄ ,1 116, Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,5 117, Eläkekulut ,3 88, Muut henkilösivukulut ,5 123, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,9 113, Palvelujen ostot ,0 80, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 94, Muut toimintakulut ,5 102, KULUT YHTEENSÄ ,0 106, TOIMINTAKATE ,8 53,6-833 Poistot ,0 18

19 Toimielin: Tilivelvollinen: MAASEUTULAUTAKUNTA Maaseutusihteeri Christer Öist VISIO Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Maaseutulautakunta pyrkii edelleen säilyttämään maatalouden toimintaedellytykset ja siten auttamaan maiseman säilymistä avoimena ja asumiseen houkuttelevana. Kunnan maanviljelijöiden aktiivisuutta lisätään tehokkaalla ja hyvällä palvelulla ja tiedottamisella. 98 % tukeen oikeuttavasta peltoalasta pidetään jatkuvasti viljeltynä. Viljeltyjen ja kesantona olevien peltojen pinta-ala oli yhteensä ha eli yli 99 % peltoalasta. VISIO Mustasaari tarjoaa laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Kunnan maanviljelijöille tarjotaan laadukasta informaatiota, koulutusta ja palvelua eri tukiasioissa. Järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Pidetään 4 5 tiedotusja koulutustilaisuutta. Pidettiin neljä tiedotusja koulutustilaisuutta. Toimipiste säilyy Mustasaaressa maataloushallinnon ja lomituspalvelujen käynnissä olevassa uudistuksessa. Valvotaan toimipisteen säilymistä käynnissä olevissa neuvotteluissa. Toimipisteen säilyminen sisällytetään vuonna 2013 voimaan tulevaan yhteistoimintasopimukseen. Toimipiste säilyy maataloushallinnon ja lomituspalvelujen sivutoimipisteenä. Ylläpidetään lomituspalveluja toimintaalueen maanviljelijöille ja turkistarhaajille. Vastataan toiminta-alueen lomittajatarpeeseen. Toiminta-alueen kotieläinyrittäjille annetaan vähintään 24 ja turkistarhaajille 14 vuosiloma-päivää vuonna. Kotieläinyrittäjät saivat keskimäärin 26,81 ja turkistarhaajat keskimäärin 17,80 vuosilomapäivää. VISIO Mustasaarella on kestävä talous. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Maaseutulautakunta selviytyy nykyisillä henkilöstöresursseilla tukihakemusten käsittelystä ja maksatuksesta maanviljelijöiden talouden turvaamiseksi. Käsitellään maanviljelijöiden tukihakemukset voimassa olevien vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Maanviljelijöille maksetaan tukina 9,5 miljoonaa euroa. Kunnan maanviljelijöille myönnettiin tukina 9,64 miljoonaa euroa. Järjestetään lomituspalvelut toiminta-alueen kaikille maatalousyrittäjille ja turkistarhaajille. Työllistettyjen lomittajien lukumäärä. Työllistetään kokoaikaisesti 16 lomittajaa sekä joitakin tuntipalkkaisia. Työllistettiin kokoaikaisesti 16 lomittajaa sekä joitakin tuntipalkkaisia. 19

20 Toimielin: Tilivelvollinen: MAASEUTULAUTAKUNTA Maaseutusihteeri Christer Öist MAASEUTULAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,7 101, Maksutuotot ,7 112, Tuet ja avustukset ,7 63, Muut toimintatuotot , TUOTOT YHTEENSÄ ,7 102,3 Toimintakulut: Palkat ja palkkiot ,6 95, Eläkekulut ,6 84, Muut henkilösivukulut ,4 99, HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,3 93, Palvelujen ostot ,1 89, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 102, Avustukset ,2 125, Muut toimintakulut ,6 139, KULUT YHTEENSÄ ,6 104, TOIMINTAKATE ,0 133,7 Ylitys: euroa. Mustasaaren maaseutulautakunnan toiminta lakkautettiin , mikä selittää ylityksen suurelta osin. 20

21 Toimielin: Tilivelvollinen: LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Vs. ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander VISIO Yhteistoiminta-alueen asukkaille tarjotaan palveluja ihmisen elinympäristöä koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Laaditaan terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmat laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi yhteistoiminta-alueella. Lautakunta hyväksyy valvontasuunnitelmat. Valvontasuunnitelmat toteutetaan. Suunnitelmat toteutettu 57-prosenttisesti. Lautakunta antaa kattavaa informaatiota. Länsirannikon valvontalautakunnan verkkosivuja päivitetään säännöllisesti ja kehitetään koko ajan. Sopimuskuntien kunnanhallituksia informoidaan lautakunnan ja ympäristöjaoston tekemistä päätöksistä. Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaikissa sopimuskunnissa. Verkkosivuja on päivitetty jatkuvasti. Pöytäkirjat ovat olleet yleisesti nähtävillä kaikissa sopimuskunnissa. Hakemukset käsitellään tehokkaasti. Käsittelyaika vuorokausina. Käsittelyaika 90 vuorokautta. Toteutui. Hakemukset, joista on pyydettävä lausuntoja, käsitellään 120 vuorokauden kuluessa. Toteutui. Valvontakohteiden tietojen tehokas käsittely. Tervekuutiedonhallintajärjestelmä: aloitetaan vaiheet Kuti 2 ja Yhti 1. Tervekuutiedonhallintajärjestelmä: vaiheet Kuti 2 ja Yhti 1 ovat valmiit. Toteutui. 21

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4

Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4 Kunnanhallituksen allekirjoittama 7.4.2015 SISÄLLYS Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi... 8 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Sepänkylän keskustavisio. Taloussuunnitelma 2016 2017. Investointiohjelma 2015 2019

Sepänkylän keskustavisio. Taloussuunnitelma 2016 2017. Investointiohjelma 2015 2019 Sepänkylän keskustavisio Taloussuunnitelma 2016 2017 Investointiohjelma 2019 Kunnanvaltuuston päätös 8.12.2014 Mustasaaren kunta MUSTASAARI Mustasaari - vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio MUSTASAARI vetovoimainen, tulevaisuuteen luottava kunta MUSTASAAREN ELINKEINOSTRATEGIA Visio, tavoite, keinot 2015 Visio Yritysystävällisen ilmapiirinsä ja erinomaisen sijaintinsa ansiosta Mustasaaren

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot