Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011

Transkriptio

1 Sisältö Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen... 2 Tekninen keskus vastuualueittain... 3 Hallinto-, talous ja toimistopalvelut... 3 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu... 5 Kaupunkisuunnittelu... 7 Rakentaminen ja ylläpito Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Tekninen keskus on vuoden aikana pääosin täyttänyt talousarviossa esitetyt tavoitteet. Vuoden aikana on myös kuntaliitoksen jälkeen jääneet pienet epäkohdat hiottu pois. Tällä tavalla toimintatavat on saatu vakiinnutettua. Suomenkielisen koulukeskuksen rakentaminen ei ole alkanut siitä syystä, että urakkakilpailusta tehdystä valituksesta ei ole tullut markkinaoikeuden päätöstä. Alkuvuoden kylmyys ja runsas lumentulo aiheuttivat haasteita taloudelle, rakennusten kunnolle sekä katujen ja yleisten alueiden hoidolle. Tästä johtuen talousarviossa varatut määrärahat eivät riittäneet vaan tarvittiin talousarviomuutos.

2 Vuoden aikana on myös paikkatietojärjestelmän ja kaavoituksen kanssa tehty paljon työtä. Vanhojen kuntien jättämien erilaisten järjestelmien ja tietojen yhdistämistyö jatkuu kuitenkin vielä. Myös hallinnon sekä rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun menetelmiä ja järjestelmiä on hiottu vuoden aikana. Uusi koko Loviisalle yhtenäinen rakennusjärjestys on työn alla. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Keskuksen tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN TOT 2011 Muutos TA 2011/ TOT 2011 Muutos% Toimintatulot ,0 % - joista sis. erät ,0 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset #JAKO/0! Muut toimintatuotot ,0 % Vuokratuotot ,0 % Toimintamenot ,0 % - joista sis. erät ,0 % Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarv. ja tavarat ,0 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,0 % Toimintakate ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintakate, ulkoinen ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate. Talousarvio on toteutunut pääosin hyvin. Toimintatulot ovat toteutuneet talousarvion mukaan, ja toimintamenot ovat pysyneet talousarviomuutoksen jälkeisessä talousarviossa.

3 Alkuvuosi oli erittäin luminen ja kylmä. Tämä aiheutti ylimääräisiä ongelmia rakennuskannalle. Katoille syvän lumipeitteen alle syntyneet jääpadot aiheuttivat monta kattovuotoa. Kattovuotojen ja niiden seuraamusten korjaustyöt olivat niin kalliit, että syntynyttä vajetta ei pystytty säästämään muualla, kun samaan aikaan sekä lämmityskulut että katualueiden kunnossapitokulut ovat olleet suuria. Tätä tarvetta varten tarvittiin :n talousarviomuutos. Muilta osin yksiköt ovat pysyneet hyvin talousarviossa. Tekninen keskus vastuualueittain Hallinto-, talous ja toimistopalvelut Vastuuhenkilö: taloussuunnittelija Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Toiminnan ja talouden seurantajärjestelmiä on edelleen kehitetty vastaamaan keskuksen käyttäjien tarpeita. Talousraportointi on ohjattu yhteiselle teknisen keskuksen levyasemalle, jonne raportit päivittyvät ajantasaisilla tiedoilla. Vastuualueiden päälliköt voivat koska tahansa hakea ajantasaista taloustietoa. Yksi tärkeimmistä töistä vuoden aikana on ollut reskontran ja perinnän ajan tasalle saattaminen. Vielä on ollut paljon selvitettäviä asioita kuntaliitoksesta johtuen. Toimintatapojen yhdenmukaistaminen on ollut monessa kohtaa haasteellista. Loppuvuodesta saimme perinnän ja ulosoton toimimaan täydellä teholla. Sijaisjärjestelyjä on mietitty ja osaamiskartoituksia on tehty toiminnan tehostamiseksi ja turvaamiseksi. Koulutuksia on ollut tarjolla kaikille halukkaille, ja niihin on osallistuttu ihan kiitettävästi. Työtehtäviä tullaan käymään läpi vuoden 2012 aikana vielä tarkemmin. Prosesseja on käyty läpi karkealla tasolla, ja tässä yhteydessä on alettu miettiä arkistonmuodostussuunnitelmaa.

4 Sisäisen vuokranmäärityksen perustietoja on päivitetty, ja eri keskusten kanssa on tehty yhteistyötä, jotta päästään yhteisymmärrykseen perusasioista. Itse vuokranmääritys, sopimusten teko jne. käynnistyvät keväällä 2012 nyt kun pohjatiedot on kerätty. Talous on mennyt suunnitelmien mukaan. Vielä esimerkiksi henkilöstökuluissa oli joitakin kustannuspaikkatietoja mennyt ristiin, mutta kokonaisuus koko keskuksen osalta on pitänyt hyvin paikkansa. Taloustiedon täsmällisyys lisääntyy koko ajan, kun tuntemus omasta keskuksesta kasvaa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE Talouden seurannan helpottaminen Asianhallintaprosessi ohjeistettu ja käytössä (sijaiset) Asiakaspalvelun parantaminen / prosessien nopeuttaminen TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN On toteutunut hyvin. Osavuosikatsausten teko on helpottunut. Raportteja on saatavilla ajantasaisina kaikilla tasoilla. Dynasty-asiahallinta käytössä, sopimukset syötetään järjestelmään ja hälytykset toimivat. Laskutus ajan tasalla, perintä toimii ja siirto perintätoimistoon on saatu käyntiin. Infopisteasia on vielä työn alla. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot ,0 % - joista sis. erät #JAKO/0! Toimintamenot ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintakate ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintakate, ulkoinen ,0 % Poistot ja arvon ,0 %

5 alentumiset Toimintatuotoissa 2010 näkyvät koko keskuksen sisäiset vuokratulot. Nyt 2011 ne on kirjattu oikeille kustannuspaikoilleen tilapalveluun. Laitevuokrissa näkyy iso nousu menoissa; kanslian muissa tuloissa on tälle vastine (kopiokoneen leasingsopimuksen takaisinmaksu, ja vastaavasti uuden toimittajan suoritus meille päin). Muutoin tulot ja menot ovat toteutuneet lähes odotetusti. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Sähköinen lupahakemusmenettely rakennusvalvonnassa on hankittu loppuvuodesta. Koulutus on tulossa keväällä Ympäristönsuojelun sähköinen lupasovellus on otettu käyttöön suunnitelmien mukaisesti. Rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset on työstetty omana työnä pitkin vuotta, ja luonnokset menevät lausuntokierrokselle ennen kesälomia Toinen ympäristönsuojelutarkastajan virka on perustettu, ja siihen valitaan työntekijä alkuvuodesta Ympäristönsuojelun haja-asutuksen jätevesihankkeen yhteydessä on pidetty paikkakohtaisia neuvontapäiviä (ns. jätevesiklinikkapäiviä) ja aiheesta on julkaistu kuntien käyttöön hajajätevesiopas. Vuoden 2011 aikana tulleen hajajätevesiasetuksen aikataulumuutosten myötä kiinnostus hankkeen tarjoamiin palveluihin on tilapäisesti hiipunut. Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima ilmanlaatuseuranta on jatkunut ohjelman mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

6 Rakennusjärjestyksen voimaan saattaminen Ensimmäinen luonnos valmis Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintamenot ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintakate ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintakate, ulkoinen ,0 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 #JAKO/0! Toimintatuloja on ollut yli odotusten johtuen ennätyksellisen vilkkaasta rakentamisesta. Ympäristönsuojelussa maa-aineslupien valvontamaksut ja varsinaiset lupamaksut ovat tuottaneet arvioitua enemmän tuloja. Kun kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina, niin nettomenot ovat selvästi alittuneet. Tunnuslukuja

7 Suoritteet ja tunnusluvut Ta 2011 Tot 2011 RAKENNUSVALVONTA Tuotot Kulut Nettomenot Nettomenot / asukas 10,20 5,40 Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaika 2 kk 2 kk Rakennuslupia, lkm Toimenpidelupia, lkm Valvontakäyntejä, lkm YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotot Kulut Nettomenot Nettomenot/asukas 11,30 8,15 Lupatapahtumat ja lausunnot Valvontakäyntejä, kpl Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on luoda edellytyksiä kaupungin kehittämiselle ja rakentamiselle turvaamalla sekä asumisen että yrityselämän tonttitarpeet. Kaupunkisuunnitteluosasto vastaa kaavoituksesta ja mittaustoimesta. Se valmistelee kaupungin maankäyttösuunnitelmat selvityksineen, ylläpitää ajantasaista pohjakartoitusta sekä kiinteistö- ja kaavarekistereitä, hoitaa lainmukaiset kiinteistöjen toimitukset sekä valmistelee suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset. Erityistehtävänä on kulttuuriympäristön, kaupunki- ja maisemakuvan vaaliminen. Vuoden 2011 aikana

8 kaupunkisuunnitteluosaston, erityisesti kiinteistö- ja paikkatietotoimiston, työskentelyä on rajoittanut henkilökuntavajaus. Uusien kaavojen laatimisen painopiste on Harmaakallion alueella. Muilla alueilla kaavoitus on lähinnä täydentävää ja asemakaavojen ajantasaistamista. Kaupungilla on kaavoitettuna omistamillaan alueilla noin 200 pientalotonttia eri puolilla nykyistä Loviisaa. Silloin kun kaavoitus palvelee yksityistä etua, laaditaan maanomistajan kanssa kaavoitussopimus, jonka perusteella hakijalta peritään kaavoituksesta aiheutuneet kustannukset. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE Muiden keskusten aktivoiminen paikkatietojärjestelmän käytön aloittamiseen. Järjestelmän ja ohjelmistojen päivitykset. Palvelujen siirto verkkoon. Ajantasa-asemakaavan valmistelua jatketaan. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavoituksen jatkaminen. Asemakaavojen ajanmukaistamisjärjestys pitää olla päätetty vuonna Uusien asemakaavojen laatimisjärjestyksen priorisointi. Molempien noudattamiseen sitouduttu yli valtuustokausien. TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Paikkatietojärjestelmä on otettu käyttöön mm. ympäristövalvonnassa sekä taloushallinnon puolella maaomaisuuden ylläpidossa. Rakennuslupien hakeminen ja tonttien markkinointi siirretään verkkoon, tarvittavat sovellukset on ostettu, ja ne odottavat tällä hetkellä tarvittavien servereiden valmistumista. Työtä on tehty muun työn ohessa (yksi henkilö). Liittyneiden kuntien paperisten asemakaavojen ja rantakaavojen rajaukset ovat valmiit. Sisällön siirtämistä sähköiseen muotoon jatketaan. Harmaakallion-Haravakylän-Köpbackan- Valkon osayleiskaavan valmistelu käynnistyy varsinaisesti vuoden 2012 puolella. Asemakaavoja on ajanmukaistettu tarpeen mukaan. Laki vaatii ajanmukaisuuden arviointia vuoteen 2013 mennessä. Siihen ei ole laajamittaisesti pystytty resurssien puuttuessa. Asemakaavojen laatimisjärjestys on priorisoitu kaavoituskatsauksen yhteydessä.

9 Yhtenäisen numeerisen pohjakartan laadinta. Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita käsittävien aineistojen kokoaminen uuden Loviisan paikkatietojärjestelmän osaksi aloitetaan Tarjouspyynnöt Pernajan kirkonkylän pohjakartan laatimista varten ovat valmisteilla. Kyseiset toimenpiteet on siirretty paikkatietojärjestelmän päivityksen jälkeiseen aikaan eli vuodelle Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintamenot ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintakate ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintakate, ulkoinen ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Kesämökkitonttien uudelleenarviointi, johon ei ollut varauduttu, rasitti osaston budjettia noin :lla. Toisaalta toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelujen ostoista sekä painatus- ja ilmoituskuluista kertyi säästöä noin Tunnuslukuja

10 Suoritteet ja tunnusluvut Ta 2011 Tot 2011 KAAVOITUS JA ARKKITEHTITOIMISTO Tuotot Kulut Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvat Hyväksytyt asemakaavat kpl 6 kpl 179 ha KIINTEISTÖ- JA PAIKKATIETOTOIMISTO Tuotot Kulut Nettotuotot Omakotitonttien myyntivoitto 10 kpl Vuokratuotot Kiinteistötoimitukset 17 kpl Tonttien lohkomiset Rakentaminen ja ylläpito Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Tammi-huhtikuun aikana Loviisan alueella satoi lunta 98 cm (marras-joulukuussa cm), mikä aiheutti normaalia enemmän kuluja katujen ja kiinteistöjen kunnossapidossa, sekä vaurioita kiinteistöissä. Korjaustöiden toteuttamiseksi on jouduttu lisätöihin ja ostopalveluihin. Pahiten vaurioituivat terveyskeskus, Määrlahden päiväkoti, Forum ja kirjasto. Tilannetta helpotti loppuvuoden suotuisa säätilanne. Energiakulut ylittyivät arvioiduista. Investointihankkeet ovat toteutuneet rakentamisohjelmien mukaisesti SKK-hanketta lukuun ottamatta. Suomalainen koulukeskus -uudishankkeessa on urakoitsija valittu, valintapäätös on edelleen markkinaoikeuden käsittelyssä ja määräraha painottuu enemmän vuosille 2012 ja Harmaakallionkallion 1-vaiheen katusuunnitelmat etenivät, ja alueen rakentaminen alkaa Henkilöstökulut ovat suunnitellun mukaiset.

11 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Rakennusten omistajapoliittinen ohjelma päätettäväksi Toiminta/tilat -optimointi Energiaohjelma Kiinteistöjen myyntiperiaatteet on vahvistettu ja myyntilistaa on käsitelty. Kolme kohdetta on myynnissä. Sisäinen vuokraus käytössä kiinteistötyyppikohtaisesti, tarkentuu. Katselmuksia ei ole tehty. Energiaseurantaa on tehty 2011 ja sopimus tehdään lähiaikoina. Katuverkon hoidon harmonisointi on toteutettu. Talvihoito-ohjeet on otettu käyttöön. Kesähoidon taso eri hoitoluokissa on määrittelemättä. Viheralueiden hoidon harmonisointi on toteutettu. Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään taajametsäsuunnitelma on valmis, muttei ole hyväksytty. Uusien asuin- ja palvelualueiden infrarakentaminen on hankkeistettu. Lähtöaineistoa on kerätty. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa ei ole laadittu. Strategia ja ohjelmat ovat keskeneräisiä. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintamenot ,0 %

12 - joista sis. erät ,0 % Toimintakate ,0 % - joista sis. erät ,0 % Toimintakate, ulkoinen ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Aineet ja tarvikkeet ylittyivät yllättävistä korjaustöistä johtuen. Energiakulut ylittyivät arvioidusta. Palvelujen ostot ja henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset. Arvioituja metsätuloja jää saamatta lupaprosessien ja metsän hallinnollisten ratkaisujen viivästyessä. Tunnuslukuja Suoritteet ja tunnusluvut Ta 2011 Tot 2011 Nettomenot/asukas Katupituus, km n Liikenneväylien ylläpito/ /asukas 54,16 64 Ylläpidettävät kiinteistöt, kerros-m2 n n nettomenot/asukas -lukuun vaikuttaa sisäisten vuokrien kirjaaminen kiinteistöittäin