TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto

2 Yleinen taloudellinen ja toiminnallinen ympäristö on yhä epävarmempi, mitä tekee Lahti? Lahden näkymät ovat ristiriitaiset, kaupungin kasvu jatkuu, mutta työttömyys on jäänythälyttävän korkealle, jatkuva rakennemuutos syö työpaikkoja, mutta osa yrityksistä menestyy. Taustalla on talouden globaali ja eurooppalainen epävarmuus ja Suomen taloutta laajasti koskettava murros, joka näkyy yt-uutisina ja monen tuotannonalan vaikeuksina. Voimakas talouden rakennemuutos jatkuu Lahdessa joka tapauksessa talousvaihteluista riippumatta, samoin muuttoliike jatkuu, maan sisäiset kehityserot kasvavat. Julkisen talouden kestävyysvaje ja lähivuosien talousnäkymät merkitsevät kuntatalouden kiristymistä, tarvitaan menojen hillinnän, palveluiden uudistamisen sekä kasvun ja kaupungin tulojen lisäämisen yhdistäminen. Avainkysymykset Lahden elinvoimalle ovat kansainvälisesti kilpailukykyisten työpaikkojen saaminen (vanhoihin ja uusiin yrityksiin), kaupungin vetovoiman ja kasvun vahvistaminen sekä työstä syrjäytymisen ehkäiseminen.

3 Kaupungin talous 2013 Kuntien taloutta rasittavat yleinen talouskehitys, työttömyys, ikääntymisestä aiheutuva palvelutarpeen kasvu, valtion asettamat uudet velvoitteet ja valtion kuntataloutta suoraan heikentävätpäätökset (nettovaikutus -193 milj. v. 2013). Talousarvio tähtää nollatulokseen vuonna 2013, nettoinvestoinnit ovat 55 milj., joista tulorahoitus kattaa vain alle 60 %. Kaupungin palveluja uudistetaan ja toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta kehitetään pitkäjänteisesti. Käyttömenot nousevat ensi vuonna alle 2½ prosenttia tämän vuoden ennusteesta. Lahti Energian osinko on vuoden 2012 matalan tuloksen vuoksi arvioitu ensi vuonna 7,5 milj. :ksi, kun kestävänä tavoitetasona pidetään milj.. Palveluissa keskitytään kaupunkilaisten kannalta tärkeimpiin palveluihin. Painopisteitä ovat terveydenhuollon avopalveluiden kehittäminen ja vanhuspalveluiden rakennemuutos. Päivähoidossa vastataan kasvavaan kysyntään. Pyrkimys on turvata palveluiden mahdollisimman hyvä saatavuus eri kaupunginosissa ja sähköisinä palveluina, vaikka erillisten toimipisteiden määrää vähennetään ja erikoispalveluita keskitetään. Tukipalveluiden kokoaminen saatetaan loppuun. Talousarvioesitys sisältää rakenteellisia uudistuksia (mm. kotihoidon ja terveysasematoiminnan uudistukset, palveluverkko, tukipalveluiden kokoaminen, opetustuntien määrän leikkaus perusopetuksessa), joiden tulokset näkyvät vaiheittain. Kaikessa toiminnassa edellytetään säästäväisyyttä ja mahdollisuuksien etsimistä toiminnan tehostamiseen, mm. vapautuvien tehtävien kohdalla. Talousarvion toteutumisriskejä on erityisesti erikoissairaanhoidon kuluissa sekä toimeentulo- ja työmarkkinatuessa.

4 Kaupungin talous Taloussuunnitelman mukaan tulos on 12 milj. vuonna 2014 ja 4 milj. vuonna Kaupungin palveluja uudistetaan ja toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta kehitetään pitkäjänteisesti. Käyttömenot nousevat suunnitelmavuosilla 2 3 %/a. Lahti Energian maksamaksi osingoksi on vuosille 2014 ja 2015 arvioitu 10 milj. /a. Nettoinvestoinnit nousevat vuosiksi 2014 ja 2015 yli 80 milj. :oon (mm. Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot, muut korvaus- ja korjausinvestoinnit, kaupunginsairaalan uudisosa ja keskustan suuret investoinnit). Tulorahoitus kattaa investoinneista yli puolet vuonna 2014 ja lähes puolet vuonna 2015 Taloussuunnitelman mukaan tuloveroa korotetaan 0,75 prosenttiyksikköä vuonna 2014 eli 20,25 prosenttiin. Toimintojen tehostumisesta huolimatta tämä on arvioitu välttämättömäksi, jotta tuloskehitys voidaan pitää myönteisenä ja velkaantumista voidaan hillitä suurimpien investointien vuosina. Taloussuunnitelman mukaisesta veronkorotuksesta huolimatta on välttämätöntä jatkaa ja vauhdittaa tulojen lisäämistä, määrätietoista menojen kasvun hillintää, toimintamallien uudistamista ja toimintojen karsimista uudistumiseen tarvitaan välttämättä uutta vauhtia. Vuoden 2014 verotasoista päättää lopullisesti uusi valtuusto ensi vuonna se joutuu päätöstä tehdessään arvioimaan toiminnan kehittämisen ja rahoituksen näkymät, kaupungin kehittämisen edellytykset ja investointien välttämättömyyden.

5 Kaupungin tulevaisuuden rakentaminen Kaupungin muuttovoitto tarvitaan elinvoiman ylläpitämiseksi, yritystoimintaa ja työpaikkoja tulopohjan vahvistamiseksi ja palvelujen rahoittamiseksi. Taloussuunnitelman pohjana on valtuustokauden strategia ja sen visio houkuttelevasta ja elinvoimaisesta ympäristökaupungista ja tänä vuonna hyväksytyn kestävän kasvun yleiskaavan linjaukset. Talousarvioon sisältyvät elinkeino- ja osaamispolitiikan panostukset ja avustukset ovat pääosintämän vuoden tasolla, kuitenkin ilman indeksikorotusta. Elinkeinoyhtiöiden uudelleenjärjestely parantaa toiminnan vaikuttavuutta samalla, kun välittömän kaupunkiseudun yhteistyö tiivistyy. Korkeakoulurahoituksessa on varauduttu uusiin avauksiin erityisesti ympäristöosaamisen ja tekniikan alalla. Valtion kanssa neuvoteltava kasvusopimus ja Hennalan varuskunnan lakkauttamisen vuoksi myönnetty tukialueasema ovat kaupunkiseudun työkaluja elinvoiman turvaamisessa, samoin ensi vuonna neuvoteltava rooli uudessa Innovatiiviset kaupungit ohjelmassa. Taloussuunnitelmassa on varauduttu keskustan hankkeiden (Ranta-Kartano, torinaluspysäköinti, Radanvarsi, kävelykatu- ja liikennejärjestelyt) rahoitukseen. Eteläisen kehätien suunnittelun kustannuksiin osallistumiseen on varaus. Työllisyyden parantaminen vaatii erityishuomiota, ja kaupungin työllistämismääräraha kohoaa yli 6 prosenttia. Valtakunnallinen pitkäaikaistyöttömyyden torjunnan kuntakokeilu on olennainen osa syrjäytymisen ehkäisyä, jota tukee myös käyttöön otettava nuorten yhteiskuntatakuu.

6 Esityksen investointikohteita: Kärpäsen koulun perusparannus Lyseon muutostyöt Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot Kariston palvelukeskuksen 2. vaihe Riihelän päiväkoti Ahtialan (Sipuran) päiväkoti Kaupunginsairaalan muutostyöt ja laajennus Kadunrakennuksen kohteissa perusparannukset mm. Alaniityn alueella, liikennejärjestelyiden parantaminen mm. Ajokadulla, Patomäentiellä ja Veijalaisentiellä, keskeneräisten väylien ja alueiden laajentamisen työkohteita mm. Kaarlaaksossa, Kytölässä, Rekolanniityssä ja Purolaaksossa Keskustan kehittämisessä painopisteinä vuonna 2013 erityisesti Matkakeskus ja Rantakartano, sen jälkeen keskustan tulevat liikennejärjestelyt sekä torin kehittäminen Myös konserniyhtiöt toteuttavat suunnitelmakaudella merkittäviä investointeja (Urheilukeskuksen hallikokonaisuus, Lahti Energian uudet laitokset, Lehtiojan palvelutalo, Torinaluspysäköintilaitos, Paavolan pelastusasema), Vanhusten Asuntosäätiöllä Onnelanpolun palvelutalo

7

8 VUOSIKATE ,0 50,0 40,0 Milj. 30,0 20,0 10,0 0,0-10, TP 2011 ENN TA 2013 TS 2014 Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 39,9 32,5 46,0 40,3 TS 2015

9 POISTOT JA VUOSIKATE ,0 50,0 40,0 Milj. 30,0 20,0 10,0 0,0-10, TP 2011 ENN TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 39,9 32,5 46,0 40,3 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,2 27,9 28,4 29,5 31,5 32,0 32,8 34,4 36,1

10 NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet Milj. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, TP 2011 ENN TA 2013 TS 2014 TS 2015 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,2 27,9 28,4 29,5 31,5 32,0 32,8 34,4 36,1 Investoinnit 26,1 22,6 20,9 25,2 30,8 35,4 48,5 39,2 48,6 54,5 46,8 51,6 55,0 62,3 87,6 89,2 Milj.

11 VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT Nettoinvestoineissa huomioitu rahoitusosuudet Milj. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, TP 2011 ENN TA 2013 TS 2014 TS 2015 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,2 27,9 28,4 29,5 31,5 32,0 32,8 34,4 36,1 Investoinnit 26,1 22,6 20,9 25,2 30,8 35,4 48,5 39,2 48,6 54,5 46,8 51,6 55,0 62,3 87,6 89,2 Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 39,9 32,5 46,0 40,3 Milj.

12 LAHDEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA

13 LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA

14 YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

15 VEROTULOT JA VALTIONSOSUUDET

16 VEROTULOT 2013 Kertymäarvio 368,2 M Kiinteistövero; 26,4 Yhteisövero; 21,7 Kunnallisvero; 320,1 Yhteisövero Kunnallisvero Kiinteistövero

17 KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET

18 SIVISTYSTOIMIALAN VALTIONOSUUDET

19 Milj.

20

21

22

23

24 LAHDEN KAUPUNGIN MENOJEN MUUTOKSET 2012 TA+LTA / 2013 TA Milj. * Menojen muutoksessa on huomioitu Lahden Talouspalveluiden yhtiöittäminen

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 TALOUSARVIO JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE TOIMIALOITTAIN