Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry

Transkriptio

1 Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2015

2 Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Piirinjohtajan mietteitä 3 Suomalaisen jalkapallon strategia Kaakkois-Suomen piirissä Arvot 4 Missio (toiminta-ajatus) 4 Visio 4 Strategiset valinnat 4 I SEURAKEHITYS Seuraohjelma 5 Jalkapallo elämänkouluna 5 Osaamisen kehittäminen 6 Olosuhteiden kehittäminen 7 Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu 7 II PELAAJAKEHITYS Yksilökeskeinen valmennusfilosofia 8 Osaamisen kehittäminen 9 Kansallinen kilpailutoiminta ja erotuomarit 10 Kansainvälinen toiminta 11 III JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA 12 IV MARKKINOINTIVIESTINTÄ ja MYYNTI 12 V OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 13 VI FUTSAL 14 VII MUU PIIRIN TOIMINTA 15 TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET TALOUSARVIO Muistiinpanoja 23 Julkaisun kuvat Jussi Eskola ja SPL Kaakkois-Suomi / Veijo Vainikka ellei toisin mainittu - 2 -

3 PIIRIJOHTAJAN MIETTEITÄ Tehdään yhdessä Jälleen on toimintakausi vaihtumassa ja samaan aikaan, kun arvioidaan menneen kauden onnistumisia ja pettymyksiä, tekemisiä ja tekemättä jääneitä, on pakko katsoa jo uuteen kauteen ja vielä sitäkin pidemmälle. Jalkapallo-organisaatiot Suomessa ja toimintamallit niiden sisällä ovat olleet perinteisesti kovin stabiileja jo pari vuosikymmentä. On Palloliitto ja sen piirit, on Veikkausliiga ry, on valmentajien ja erotuomareiden yms. omat yhdistykset ja kaiken perustana lähes tuhat suomalaista jalkapalloseuraa. On paljon aktiivista tekemistä, osaamista, intohimoa ja aitoa halua suomalaisen jalkapallon kehittämiseen. Kehitystä onkin tapahtunut ja olemme saaneet nauttia monista onnistumisen hetkistä. Mutta aika monen mielestä emme sittenkään ole kehittyneet tarpeeksi ainakaan kilpailullisessa mielessä. Olisikohan syy siinä, että monet muut jalkapallo-organisaatiot maailmalla ja erityisesti itse maailma meidän ympärillämme on muuttunut samanaikaisesti äärettömän paljon. Tietotekniikan lisääntyminen, sähköiset viestimet, kiristynyt kilpailu vapaa-ajasta, entistä vaativampi työelämä, valtiorajojen avautuminen, kansainvälistyminen, sisäinen muuttoliike, suuren rahan mukaantulo urheiluun jne. jne. Kaikki nuo ja vielä monet muut asiat ovat vaikuttaneet meidän päivittäiseen toimintaamme ikään kuin huomaamatta. Eikä vaikutus riipu siitä, teemmekö me tätä päätoimisesti palkattuina vai oman työmme ohella vapaaehtoisena. Muutaman viime vuoden aikana muutoksia ja lähestymistä on onneksi tapahtunut mm. liiton keskustoimiston ja piirien välillä sekä joillakin paikkakunnilla positiivisen seurayhteistyön merkeissä. Silti ajattelen, että tuo ei vielä riitä, vaan meidän on pakko tarkastella koko lajiorganisaatiota, sen rakennetta ja resursseja, ihmisiä ja heidän osaamistaan niin, että saamme tästä lajiaparaatista irti enemmän monitahoista vaikuttavuutta. Tarvitsemme suunnitelmallista ja entistä tehokkaampaa tekemistä sekä nostaaksemme omaa kilpailullista tasoamme että pärjätäksemme kilpailtaessa harrastajista. Voisimme varmaankin saada tehoa nykyiseen toimintaamme merkittävällä määrällä lisärahaa tai isolla joukolla uusia osaavia toimijoita, mutta en oikein usko, että kumpaakaan löydämme kovin helposti mistään. Näillä miettein olen hyvinkin valmis sitoutumaan tässä toimintasuunnitelmassa esille nostettaviin ajatuksiin laajasta ja osin uudenmuotoisesta koko lajin yhteisestä tekemisestä. On aika tehdä asioita niin, etteivät tavallaan vain yhdistyspapereihin kirjatut rajat, toimenkuvat tai jopa työ- tai luottamusmiespaikkojen määrät eri organisaatioissa ohjaa toimintaamme, vaan teemme mahdollisimman monet asiat ja päätökset lajin kokonaisetua ajatellen. Käytämme parasta mahdollista osaamista suunnitelmallisesti yli rajojen. Ja olemme kukin ilman itsekkyyttä valmiit luovuttamaan tietomme ja taitomme myös muiden hyödynnettäviksi. Yhtään organisaatioita, piiriä tai seuraa ei tarvitse lakkauttaa tai niiden rajoja siirtää, kunhan opettelemme katsomaan asioita, niiden merkitystä ja tekemisen vaikuttavuutta hieman laajemmin kuin vain sen oman taustaryhmän näkökulmasta. Uskallan luvata, että piiri niin henkilöstö kuin luottamuselimetkin ovat jatkossa vielä enemmän teidän kaikkien lajitoimijoiden käytettävissä. Jos vain katsomme että saamme yhdessä enemmän aikaiseksi, ja jos meillä on teille annettavaa tai teiltä opittavaa. Veijo Vainikka piirijohtaja - 3 -

4 KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN STRATEGIA Kaakkois-Suomen piiri on sitoutunut toimimaan ja asettamaan omat tavoitteensa valtakunnallista vuosien suomalaisen jalkapallon strategiaa noudattaen. Strategiassa jalkapallon arvoja ovat ILOISUUS, LUOTETTAVUUS, MENESTYS ja YHTEISÖLLISYYS Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä tekemisen ilmapiirinä ja lajista nauttimisena Luotettavuudella ymmärretään lupauksien pitämistä, sovittujen asioiden hoitamista jne. Menestystä on mm. pyrkiminen omalle huipulle ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Yhteisöllisyys kuvastuu lajin/seuran/joukkueen ME - henkenä, yhdessä oppimisena ja toisesta huolehtimisena. Ja yhä useammin myös eri seurojen paikallisena ja alueellisena yhteistyönä Missio eli toiminta-ajatus strategiassa kiteytyy muotoon JALKAPALLOA JOKAISELLE. Kaakkois-Suomen piiri käyttää missio-lausekkeesta jatkossakin aiemmin täydentämäänsä muotoa Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Täydennetyllä lausekkeella piiri haluaa kuvata oman toimintansa ja tavoitteidensa tasoa. Yhtäältä Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa kuvastaa piirin laadukasta palvelua jäsenseuroille ja toimintojen yleistä sujumista. Toisaalta lausekkeella halutaan sitoutua lasten ja nuorten Kaikki Pelaa ohjelman perusperiaatteisiin oikein ymmärrettyinä. Ja kolmas merkitys lausekkeella liittyy lajin harrastajamäärään Kaakkois-Suomen piiri haluaa, että jokainen piirin alueella asuva löytää, jonkun roolin jalkapallon parista. Suomalaisen jalkapallon visiona strategiassa on EUROOPAN TOP 10 vuonna Visio haastaa suomalaisen jalkapallon toimijat kaikilla toiminnan osa-alueella. Visio ei ole vain maajoukkueiden menestyksen mittari, vaan sen tarkoituksena on luoda ilmapiiri, jossa jokainen antaa omaa osaamistaan ja omaa aikaansa omassa toimintaympäristössään yhteisen päämäärän hyväksi. Millä tahansa toiminnan osa-alueella saavutettu asema TOP 10:ssa antaa voimia työn jatkamiseen ja uskoa seuraavan tavoitteen toteutumiselle. Strategian kaksi päävalintaa ovat: Pelaajakehitys Seurakehitys Näitä kahta painopistettä tukevat: Markkinointiviestintä ja myynti Osaamisen kehittäminen Johtajuus ja hyvä hallintotapa sekä omana toimintonaan Futsal ja sen kehittäminen Toimintasuunnitelmassa kuvataan strategiaa Kaakkois-Suomen piirin toiminnan näkökulmasta keskittyen pääosin sen kahteen päätavoitealueeseen ja niiden Kaakkois-suomalaisiin painotuksiin

5 I SEURAKEHITYS Seuraohjelma Jalkapallo elämänkouluna Osaamisen kehittäminen Olosuhteiden kehittäminen Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu SEURAOHJELMA Laatujärjestelmän hyödyntäminen jäsenseuroissa ja niiden kehitystyössä Seuraohjelma.fi portaali säännöllisesti käytössä jäsenseuroissa Seuratoimijoiden määrän kasvattaminen (päätoimiset/oto/vapaaehtoiset) Entistä laajempi ja monipuolisempi yhteistyö paikallisesti/alueellisesti seurojen ja laajemmin piirien kesken Piiriyhteistyön laajentaminen osittain päätöksentekotasolle Laatujärjestelmän ohjattujen itsearviointien toteuttaminen Seuraohjelma.fi verkkoportaalin esittely piirin omissa koulutustilaisuuksissa Palkkaus- ja toiminnallisten tukien markkinointi, hakemusten täyttötuki ja sparraus Etelä-Karjalassa käynnistyneen seurayhteistyöprosessin tukeminen Säännöllisten aluepalavereiden lisääminen, valiokuntatyön laajentaminen ja piirihallitusten yhteistapaamiset Laatujärjestelmää hyödynnetään seurakehityksessä vähintään 7 seurassa Vähintään kolme (3) uutta päätoimista OKM tuella ja toiminnallisten tukien määrä Aktiiviset alueelliset seura- ja pelaajakehitysvaliokunnat toiminnassa Piirihallitusten säännöllinen vuorovaikutus ja yhteinen edunvalvonta piirijohtaja (-t), alueellinen seurakehitysvaliokunta, piirihallitus (-hallitukset), SPL seuratiimi JALKAPALLO ELÄMÄNKOULUNA Seurojen yhteisöllisyys kasvaa ja merkitys kasvuympäristönä kehittyy Nuorten osallistuminen eri seuratehtäviin kasvussa Maahanmuuttajataustaisten mukaantulokynnystä toimintaan madalletaan Uusien harrasteryhmien muodostuminen Erityisryhmätoiminnan esillä pitäminen Pelin Ohjaaja-koulutusten ja E-tason ohjaajakoulutusten markkinointi pelaajille Seurojen harrastetoimintojen tukeminen ja harrastetapahtumien lisääminen Maahanmuuttajille kohdennetut toiminnot yhdessä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa - 5 -

6 Toimivien erityisryhmien kartoittaminen ja niiden toiminnan esittelyt piirin tilaisuuksissa Erillistoimintona Urheilun riemu yhteinen kielemme - hanketoimenpiteet PO -koulutusten ja E-tason kurssien osallistujamäärät ja ikäjakauma Harrastesarjojen ja - tapahtuminen osallistujamäärät Maahanmuuttajien taustaiset osallistujat piirin järjestämässä toiminnassa Erityisryhmien määrä jäsenseuroissa piirijohtaja, nuoriso- ja kilpailupäällikkö, valmentaja- ja erotuomarikouluttajat OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Seuratoimijoiden kokonaisvaltaisen osaamisen lisääminen Seuratoimijoiden määrän lisääminen ja tehtävien tasaisempi jakautuminen Paikallisen ja alueellisen osaamisen hyödyntäminen yli laji-, seura- ja piirirajojen Toimijoiden vertaisryhmien muodostaminen ja niiden tapaamisten järjestäminen Laatujärjestelmätyökalun käytön ja hyödyntämisen opastaminen Joukkueenjohtajavastaavien koulutusten toteuttaminen SPL 1 ja SPL 2 koulutusten markkinointi Alueellisen IÄ-seuraseminaarin järjestäminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Alueellisen piiriyhteisön yhteisen koulutuskalenterin rakentaminen ja ylläpito Koulutusyhteistyön tiivistäminen liikunnan aluejärjestöjen ja muiden lajiliittojen alue- ja piiriorganisaatioiden kanssa Laatujärjestelmässä mukana olevien seurojen määrä tavoite vähintään 7 seuraa Koulutetut joukkueenjohtajavastaavat jokaisessa yli 300 pelaajan seurassa Säännölliset valmentaja- ja joukkueenjohtaja-tapaamiset yli 5 joukkueen seuroissa 20 seuraa ja 45 osallistujaa Isännän Ääni seuraseminaarissa Koulutusten ja niihin osallistuneiden määrä nuorisopäällikkö, piirijohtaja SPL seuratiimi, kouluttajat, seurojen JoJo vastaavat muut alue- ja piirijärjestöt - 6 -

7 OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN Harjoittelu- ja peliolosuhteiden turvaaminen kasvavalle harrastajamäärälle Tavoitteellisesti toimivien joukkueiden ja yksittäisten pelaajien läpivuotisen harjoittelun mahdollistaminen kehittävissä olosuhteissa Koulu- ja terveysliikuntaa tukevien monitoimikenttien määrän lisääminen Eri investointitukien hyödyntämismahdollisuuksista viestiminen Osallistuminen olosuhdehankkeiden suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Yhteistyön lisääminen S-ryhmän alueosuuskauppojen kanssa Ässä-kenttäohjelman markkinoimiseksi seuroille, kouluille ja kunnille Olemassa olevien olosuhteiden kartoittaminen ja niiden käytettävyyden lisääminen Täysimittaisten jalkapallonurmien (ml. hallit) määrä piirin alueella 12 / 2015 = > 23 kpl Uusien Ässä- ja/tai koulunpiha -kenttien määrä (+ 2) Olosuhdekartoitus valmis 5 / 2015 piirijohtaja, piirihallitus, Palloliiton olosuhdepäällikkö, alueosuuskaupat, kunnat HARRASTAJA- JA JÄSENMÄÄRÄN KASVU Jäsen- ja pelaajarekisterien toimivuuden varmistaminen ja käytön tehostaminen Piirin kokonaispelaajamäärän ja erityisesti aloittavien ikäluokkien (6-9 v.) pelaajamäärien kasvattaminen Nais- ja tyttöjalkapalloilijoiden määrän (todellinen/suhteellinen) kasvattaminen Toimijoiden määrän lisääminen seuroissa Uuden jäsen- ja pelaajarekisterin käyttöönotto Seurojen aloittaviin ikäluokkiin (koulut, päiväkodit) suuntaamien toimenpiteiden tukeminen mm. Liikkuva koulu hankkeen muodossa Piirin kilpailutoiminnan käyttäjälähtöinen toteuttaminen Seuralähtöisen paikallisen ja alueellisen kortteli- ja muun lähialuetoiminnan tukeminen Tyttöjalkapalloilijoille kohdennettujen tapahtumien järjestäminen Nais- ja tyttöjoukkueiden toimintaan osallistuvien vertaistilaisuuksien järjestäminen Pelipassien määrä 12 / 2015 vähintään pelaajaa 6-9-vuotiaiden pelaajien määrän kasvu > + 10 % Kouluympäristössä toimivien seurojen määrä > 6 Kortteli- yms. harrastetoimintaan osallistuvien joukkueiden määrä - 7 -

8 nuorisopäällikkö, kilpailupäällikkö, piirijohtaja, seurojen valmennuspäälliköt, SPL seuratiimi II PELAAJAKEHITYS Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Osaamisen kehittäminen Kansallinen kilpailutoiminta piiri- ja aluetasolla Olosuhteiden kehittäminen (kts. seurakehitys) Kansainvälinen toiminta YKSILÖKESKEINEN VALMENNUSFILOSOFIA Valtakunnallisen valmennuslinjan edelleen juurruttaminen seuratasolle Maajoukkue-, aluejoukkue-, piirijoukkue- ja haavitoiminnan ketjuttaminen Pelaajien motivointi omatoimisen harjoittelun lisäämiseen Lahjakkaiden pelaajien henkisen ja fyysisen tasapainon varmistaminen Valmennuslinjan mukainen piiri- ja aluejoukkuetoiminta Seurakohtaisten ohjaaja- ja valmentajatapaamisten lisääminen Valmennuspäälliköiden ja seuravalmentajien motivointi säännölliseen osallistumiseen piiri- ja aluejoukkueiden leireille Seurojen pelaajakehityksestä vastaavien vertaisverkoston ja yhteistyön tukeminen Piirijoukkuepelaajien vuosikellon ja harjoituspäiväkirjan käytön kehittäminen Alueellisen pelaajakehitysvaliokunnan toiminnan käynnistäminen Osallistuminen uuden Keski-Suomen valmennuskeskuksen leiri-/testitapahtumiin ja niiden hyödyntäminen piirin toiminnassa - 8 -

9 Piirijoukkueiden ja pelaajien saavutukset Piirijoukkuecupissa Palloliiton alue- ja maajoukkueisiin nimettyjen pelaajien määrä Seurajoukkueiden menestys ikäluokkiensa sarjoissa ja lopputurnauksissa Alueellinen pelaajakehitysvaliokunta toiminnassa 2 / 2015 Seurojen pelaajakehityksestä vastaavien kokoontuminen väh. 2 x / vuosi Taitokilpailujen tulostaso ja kulta-/hopeamerkkien määrä nuorisopäällikkö, aluevalmentaja alueellinen pelaajakehitysvaliokunta, piirijoukkuevalmentajat, kouluttajat OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Ohjaajien ja valmentajien määrän sekä heidän osaamisensa lisääminen Seurojen valmennuspäälliköiden ja valmentajien tietoisuuden lisääminen nykyaikaisen valmennuksen vaatimuksista ja edellytyksistä huippupelaajaksi kehittymiseksi Kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen mm. Urheilun riemu yhteinen kielemme - hankkeen kautta Parhaiden paikallisten ja alueellisten toimintamallien käyttöönotto pelaajakehityksessä ja valmentajakoulutuksessa Uuden lasten ja nuorten valmennuskoulutusjärjestelmän käyttöönotto Alueellisesti kattava koulutustarjonta Eri toimijoiden järjestämien valmentajien täydennyskoulutusten markkinointi Erilliskoulutusten järjestäminen tyttöjoukkueiden valmennuksessa mukanaoleville - 9 -

10 Joukkueiden pelillinen taso, sarjatasot sekä pelaajien edustustehtävät Ohjaajien ja valmentajien (E-, D- ja C) kokonaismäärä UEFAn valmentajalisenssin (B-, A- ja Pro-) omaavien valmentajien määrä Täydennyskoulutuksiin osallistuvien ohjaajien ja valmentajien määrä nuorisopäällikkö, aluevalmentaja pelaajakehitysvaliokunta, kouluttajat, muut alue- ja piiriorganisaatiot KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA JA EROTUOMARIT Piirin kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden määrän kasvattaminen Piirisarjat tukevat sekä pelaajakehitystä että harrastajamäärän kasvua Eri aluesarjojen suunnitelmallisuuden ja toiminnan selkeyttäminen Erotuomareiden määrän ja toiminnan laadun nostaminen Tulospalvelun tehostaminen Piiri- ja aluesarjojen PTS suunnittelu yhdessä seurojen, naapuripiirien ja liiton kanssa Pienpelin ja eri harrastetapahtumien markkinointi ja arvostuksen kasvattaminen Henkilöresurssien lisääminen erotuomarirekrytoinnissa, - koulutuksessa ja - tarkkailussa yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Erilliskoulutusten järjestäminen piirin lupaavien erotuomareiden ryhmälle Uusien rekisterien käyttöönotto (pelaaja- sekä kilpailu- ja tulospalvelu-) Piirisarjojen joukkuemäärät Sarjatoiminnan suunnittelun vuosikellon toteutuminen Palloliiton sarjoihin ja piirien yhteisiin aluesarjoihin osallistuvien joukkueiden määrä ja niiden sarjatasot/menestyminen Erotuomarimäärän kasvu vähintään + 10 % kilpailu- ja nuorisopäällikkö, (alueellinen) erotuomarikehittäjä sarja- ja pelaajakehitysvaliokunta, naapuripiirit, erotuomarikouluttajat KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Urheilun riemu yhteinen kielemme hankkeen käynnistyminen Kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen piiri-, seura- ja joukkuetasolla Ymmärryksen lisääminen ominaisuuksista ja harjoittelun vaatimuksista, joita huippupelaajaksi kehittyminen edellyttää pelaajalta ja valmennukselta

11 Kansainvälisen kontaktiverkoston laajentaminen myös luottamushenkilötasolla Urheilun riemu yhteinen kielemme -hankkeen esiselvityksen loppuunsaattaminen ja rahoitushakemuksesta päättäminen Kansainvälisten kontaktien ja verkostojen luominen helpottamaan seurojen kansainvälistä yhteistoimintaa Osallistuminen alueelliselle (Itä-Suomen piiri) valmentajien täydennyskoulutusmatkalle Muiden organisaatioiden järjestämien kansainvälisten vierailujen markkinointi ja tiedotus Saimaa Turnauksen ja muiden piirin alueen turnausten markkinointi Pietarin alueelle Hankkeen rahoituspäätös Kansainvälisten kontaktien määrä Seurojen, joukkueiden ja niiden valmentajien osallistuminen kansainväliseen toimintaan Valmentajien osaamisen taso - pelaajakehitys nuorisopäällikkö ja piirijohtaja piirihallitus, hankkeen seurapartnerit III JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA Alueellisen yhteistyön lisääminen ja alueellisen luottamusmiesorganisaation kehittäminen Kuntayhteistyön erityisesti liikunta- ja koulutoimi - tiivistäminen Aktiivinen osallistuminen liikunnan alueellisten palvelukeskusten kehittämisessä Tasapainoinen talous ja uusien tulolähteiden kartoittaminen Alueellisen valiokuntarakenteen kehittäminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Oman valiokunta-/työryhmäorganisaation uudistaminen Osallistuminen muiden alue-/piirijärjestöjen kanssa järjestettäviin yhteisiin tapahtumiin Piiri- ja alueorganisaation yhteisen vuosikellon kehittäminen Talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhdessä liiton taloustoiminnon kanssa ja mahdollisesti uuden talousjärjestelmän käyttöönotto Valiokuntarakenteet valmiina 12/2015 Yhteisten tapahtumien määrä Päätös talouden ohjausjärjestelmistä valmiina 10/2015 piirijohtaja, palvelusihteeri, piirihallitus muu henkilökunta ja luottamusmiesorganisaatio, SPL toimisto

12 IV MARKKINOINTI VIESTINTÄ ja MYYNTI Uuden viestintä- ja tiedotuskulttuurin luominen Jalkapallon laajan perustyön näkyvyyden lisääminen medioissa Tapahtuma- tai toimintokohtaisten yrityskumppaneiden määrän lisääminen Uuden viestintäsuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen viestinnän käynnistäminen Mediayhteyksien tiivistäminen (maakuntalehdet, YLE -alueet, yms.) ja toimittajatapaamisten järjestäminen Suunnitelmallinen yrityskumppanuuksien kartoittaminen ja niiden hyödyntäminen Uusittu viestinnän ja tiedotuksen toimintamalli tehokkaassa käytössä Lajin ja seuratoiminnan näkyvyys piirin alueen medioissa Yhteistyökumppaneiden taloudellinen vaikuttavuus (eurot) piirijohtaja, piirihallitus muu henkilöstö, Palloliiton viestintä V OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Seura- ja piiritoimijoiden ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen Piiritoimijoiden osaamisen nykyistä tehokkaampi kohdentamisen Päätoimisten ja oto -seuratoimijoiden määrän lisääminen Vapaaehtoistoimijoiden määrän lisääminen Seuratoimijoiden verkottumisen ja yhteistyön kehittäminen yli seurarajojen Joukkuejohtaja-vastaavien kouluttaminen seuroihin Seuraohjelmaan liittyvien koulutusten (SPL I ja SPL II) markkinointi Vertaistapaamisten ja koulutusten tarjoaminen päätoimisesti työskenteleville Alueen kolmen piirin piirihallitusten ja toimistojen yhteistyön tiivistäminen ja alueellisten osaamisresurssien kartoittaminen Seura- ja aluekohtaisten ohjaaja ja Pelin Ohjaaja-koulutusten järjestäminen Informaation jakaminen seuroille ulkopuolisten (mm. liikunnan aluejärjestöt) toimijoiden koulutustarjonnasta Alueellisen Isännän Ääni-seuraseminaarin järjestäminen Joukkuejohtajavastaavat jokaisessa yli 300 pelaajan seurassa Päätoimisten seura- ja piiritoimijoiden tapaamisia vähintään 2 kpl Palloliiton koulutuksiin osallistuvien seura-/piiritoimijoiden määrä

13 Piirien (hallitukset/toimistot) yhteisten tapaamisten määrä Uusien koulutettujen ohjaajien ja Pelin Ohjaajien määrä 20 seuraa ja 45 osallistujaa Isännän Ääni-seuraseminaarissa piirihallitus, piiritoimiston henkilökunta, kouluttajat, SPL seuratiimi VI FUTSAL Piirin futsalin kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden määrän lisääminen Futsal -valmennusosaamisen kasvattaminen Piirin alueen futsal -olosuhteiden kartoittaminen Futsal erotuomareiden määrän ja laadun kohottaminen Futsalin harrastetoimintamahdollisuuksien kartoittaminen Futsalin huomioiminen viestintäsuunnitelmassa (erityisesti aikataulullisesti) Futsal koulutustilaisuuksista tiedottaminen ja niiden markkinointi Futsal sarjojen markkinoinnin tehostaminen Olosuhdekartoituksen päivittäminen Oman Futsal erotuomarikouluttajan rekrytointi ja koulutusten lisääminen Futsalin esilläpito kunta- ja koulukontaktien yhteydessä Futsalin näkyvyys viestinnässä ja piirin toiminnassa yleensä Joukkuemäärät piirin sarjoissa tavoite 45 ilmoittautunutta Ns. futsal-pelipassien ( ) määrä vähintään 160 kpl Futsalin erotuomarikoulutusten ja niihin osallistuvien määrä kilpailupäällikkö muu henkilöstö, sarja- ja erotuomarivaliokunta, kouluttajat

14 VII MUU PIIRIN TOIMINTA Saimaa Turnaus 40-v juhlaturnaus Turnauksen joukkuemäärän ja näkyvyyden lisääminen Harrastajatason joukkueiden osallistumisen mahdollistaminen Parhaiden mahdollisten olosuhteiden takaaminen osallistuville joukkueille Markkinointitoimenpiteiden aikaistaminen ja monipuolistaminen Harrastajasarjojen (ei seurajoukkueet) mukaan ottaminen sarjatarjottimelle Kenttä- ja hallivarausten aikaistaminen ja kustannusten sopiminen Joukkuemäärät turnauksessa Turnauksen saama julkisuus/näkyvyys turnauksen järjestelytoimikunta, piiritoimisto piirihallitus Imatran ja Lappeenrannan kaupunki ja muut kumppanit Urheilun riemu yhteinen kielemme hanke (esiselvitys) Esiselvityksen valmistuminen helmikuun 2015 loppuun mennessä Positiivinen hankepäätös vuosille Suunnitelman mukaisten esiselvitystoimenpiteiden toteuttaminen Yhteistyöverkoston edelleen laajentaminen Rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ja hankehakemuksen jättäminen Esiselvitys valmis 2 / 2015 Rahoitushakemus jätetty rahoittajalle 3 / 2015 Positiivinen rahoituspäätös ja hanke käynnissä alkaen 4 / 2015 piirijohtaja, piirihallitus hankkeen seurapartnerit, muut lajit ja niiden organisaatiot maakuntaliitot ja muut rahoituskumppanit

15 PIIRIN TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2015 (perittävät maksut) SEURAMAKSUT v v /- Uuden seuran liittymismaksu Palloliiton jäseneksi (HUOM! SPL päättää) Uuden seuran piirin liittymismaksu (takuumaksu/ kertasuoritus) Seuran jäsenmaksu. Huom! Esitys syyskokouksen päätettäväksi! SARJA-/KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT OSALLISTUMISMAKSUT Kolmonen Nelonen Vitonen Kutonen JKKI Naiset Nuoret - tytöt / pojat (12-19v.) aluesarjat, ns. PS-liiga Nuoret tytöt / pojat (12 19 v) piirisarjat Lapset tytöt / pojat (11 v ja nuor.) Kaikki ns. Pienpelisarjat - miehet / pojat / naiset / tytöt Korttelisarjat, joissa piiri laatii ohjelmat ja järjestää tapahtumat yms Korttelisarjat, joissa piirin laatimat peliohjelmat FUTSAL 2015/2016 Kakkonen Muut aikuiset Nuoret D-A JLM-sarjat, karusellit Kaikissa futsal-sarjoissa veloitetaan osallistumismaksun lisäksi piirin tapahtumittain maksamat Sali ja erotuomarikulut joukkueiden kesken "jyvitettynä" Jälki-ilmoittautuminen kaikissa sarjoissa 2 x maksu MUUT KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT LUOVUTUSMAKSUT Piirin sarjoissa ei pääsääntöisesti sallita luovutuksia vaan joukkue suljetaan heti sarjasta. Varsinaisen päätöksen ottelun tulkitsemisesta luovutukseksi tekee sarjavaliokunta asian tutkittuaan ja kuultuaan vastustajaa. Kolmonen Nelonen Muut aikuiset Nuoret Lapset Futsal kaikki sarjat (erotuomari- ja salikulujen lisäksi) OTTELUSIIRTOMAKSUT Kolmonen luvallinen Kolmonen luvaton Muut aikuiset ja nuoret luvallinen Muut aikuiset ja nuoret luvaton Lapset luvallinen Lapset luvaton Futsal yhden ottelunsiirto Futsal turnaustapahtuman siirto

16 VASTALAUSEMAKSUT Kolmonen Muut aikuiset ja nuoret Lapset FARMI- YMS. SOPIMUKSET Farmisopimus Kolmonen Farmisopimus muut aikuiset Yhteisjoukkueen rekisteröintimaksu EDUSTUSOIKEUDEN REKISTERÖINTIMAKSUT Yksittäinen pelaaja Aikuiset = 1996 tai aikaisemmin syntyneet Nuoret = syntyneet Lapset = 2004 tai sen jälkeen syntyneet Ns. joukkuesiirto Aikuiset - 7 x yksittäisen pelaajan maksu Nuoret - 7 x yksittäisen pelaajan maksu Lapset 7 x yksittäisen pelaajan maksu KOULUTUSTOIMINNAN MAKSUT OHJAAJA- ja VALMENTAJAKOULUTUS E-taso kurssi (4h) ilm. ilm. 0 D-taso (46 h) - kahden viikonlopun kurssi (2 x 2 vrk) D-taso (46 h) - prosessimuotoinen koulutus - sop.hinta C-taso (22 h) viikonloppukurssi (3 vrk) C-taso (22 h) prosessimuotoinen koulutus - sop.hinta C-kurssin näyttömaksu (lisäksi veloitetaan mahdolliset matkakulut) Maalivahti-valmennus I MUUT KOULUTUSTOIMINNAN MAKSUT Huoltajakurssi (7 h) Joukkueenjohtaja-vastaavan kurssi (6 h) sis. materiaalin ja ruokailun Joukkueenjohtajan seurakurssi (3 h) HUOM! Kaikki edellä mainitut koulutukset ovat hinta ilman majoitusta! EROTUOMARIKOULUTUS Erotuomarin peruskurssi (20 h), jatkokurssi (4h) ja kenttäkoulutus ilm. ilm. Kolmosen erotuomarikurssi (15 h) Muut taso- / erilliskurssit (7 h) HUOM! Jos poisjäänti miltä tahansa em. kurssilta tapahtuu ilmoittamatta, veloitetaan 50 % maksusta PELAAJAKOULUTUSMAKSUT Haavitoiminta pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Piirijoukkueet pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Piirijoukkue Cup pelaajan omavastuu lopputurnauksessa Maalivahtileirit pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Erikoisleiripäivistä, harjoitusturnauksista ja pelaajille jäävistä erikseen sovittavista varusteista veloitetaan lisäksi kuluja vastaava omakustanne. Piirin Taitokilpailut pelaajakohtainen osallistumismaksu HUOM! Maksu on peritty vuodesta 2013 alkaen ilmoittautumisen perusteella

17 MUUT MAKSUT - SANKTIOMAKSUT Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (peruslupa) Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (erityislupa) Turnausluvan käsittelymaksu Sanktio puuttuvasta Pelipassista (laskutetaan seuralta!) Aikuiset Nuoret Lapset Erotuomarin tehtävän laiminlyönti 1. kerta aikuinen kerta nuori seuraavat kerrat - aikuinen seuraavat kerrat - nuori PIIRIN ANSIOMERKIT (laskutetaan anojalta) hopeinen ansiomerkki kultainen ansiomerkki Maksukehotus (karhukirje) Nämä taloudelliset määräykset on hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 7/

18 TALOUSARVIOESITYS TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT IND 100 TA2015 TA Valmentajakoulutus , , , Joukkueenjohtajakoulutus 0, , , Pelaajakoulutus 6 959, , , Huoltajakoulutus 1 760, , , Erotuomarikoulutus 720,00 800,00 400, Seurakoulutus 5 029, , , Muu koulutus 0,00 300,00 0, Henkilöstökoulutus 2 715, , , Täydennyskoulutus 1 075, , ,00 64 YHTEENSÄ , , ,00 77 KOULUTUSTOIMINTA KULUT 3020 Valmentajakoulutus , , , Joukkueenjohtajakoulutus 0,00 570,00 600, Pelaajakoulutus kulut 7 888, , , Huoltajakoulutus 554,80 650,00 800, Erotuomarikoulutus , , , Seurakoulutus 7 717, , , Muu koulutus 0,00 300,00 200, KP-koulutus/tapahtumat 1 352, , , Henkilöstökoulutus 5 665, , , Täydennyskoulutus 2 676, , ,00 59 YHTEENSÄ , , ,00 81 KOULUTUSTOIMINTA 13127, , ,00 97 NUORISOTOIMINTA TUOTOT 3040 Haavitoiminta , , , D13-pojat haastejoukkue 5 290, , , C 14 piirijoukkue 5 018, , , C 15 piirijoukkue 0,00 0,00 0, C 15 Tytöt piirijoukkue 4 382, , , C 14 Tytöt piirijoukkue 3 702, , , Futiskoulu-tuotot 0,00 0,00 150, Taitokisat tuotot 6 042, , , Varustevälitys tuotot 1 780, , , Muut nuorisotoiminnan tuotot 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ , , ,00 87

19 NUORISOTOIMINTA KULUT 3060 Haavitoiminta 8242, , , D13-pojat haastejoukkue 5878, , , C 14 piirijoukkue 9886, , , C 15 piirijoukkue 130,70 0,00 0, C 15 tytöt piirijoukkue 8596, , , C 14 tytöt piirijoukkue 7878, , , Futiskoulu-kulut 0,00 0,00 0, Taitokisat 9585, , , Piirijoukkuevarustus 34,50 500,00 400, Varustevälitys kulut 2444, , , Muut nuorisotoimintakulut 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 52678, , ,00 91 NUORISOTOIMINTA 15214, , , KILPAILUTOIMINTA TUOTOT 3080 Osanottomaksut 50695, , , Lisenssimaksut 63749, , , Pelaajasiirtomaksut 13995, , , Saimaa turnaus 21295, , , Futsal-tuotot 8571, , , Et-palkkiot (Kolmonen-Nelonen) 38803, , , YI-ja KE-lupamaksut 2430, , , Muut kilpailutoiminnan tuotot 2700, , ,00 70 YHTEENSÄ , , , KILPAILUTOIMINTA KULUT 3100 Palkinnot 1785, , , Ottelukulut 1658,60 800,00 800, Saimaa turnaus 12258, , , Futsal kulut 7970, , , Erotuomarikulut 3714, , , Et-palkkiot (Kolmonen-Nelonen) 37424, , , Kilpailutoiminnan muut kulut 1434,56 800,00 300,00 38 YHTEENSÄ 66246, , , KILPAILUTOIMINTA , , , TIEDOTUSTOIMINTA TUOTOT 3120 Ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,

20 TIEDOTUSTOIMINTA KULUT 3130 Painatuskulut 1008, , , Ilmoituskulut 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 1008, , ,00 88 TIEDOTUSTOIMINTA 1008, , ,00 88 HALLINTO TUOTOT 3400 Työmarkkinatuki 0,00 0,00 0, Vuokratuotot 0,00 0,00 0, Hanketuotot 0, , ,00 32 YHTEENSÄ 0, , ,00 32 HALLINTO KULUT 3500 Palkat , , , Kelan SV-päivärahat 0,00 0,00 0, Sosiaalikulut 26395, , , Työterveys 1204, , , Poistot kalusteista 258,62 0,00 0, Poistot ATK-ja toimistolaitteista 284,89 0,00 0, Poistot ATK-ohjelmista 0,00 0,00 0, Poistot ei-myytävät varusteet 1237,80 0,00 0, Vastikkeet ja vuokrat 7814, , , Sähkö 516,81 785,00 600, Siivous 1255, , , Huoneistokulut 904,50 800,00 950, Matkakulut henkilökunta 7536, , , Matkakulut ei henkilökunta 8510, , , Valiokuntakulut 400,16 350,00 500, Edustuskulut 402,90 300,00 250, Edustuskulut pj. 0,00 300,00 250, Lahjat ja muistamiset 1355,16 500,00 400, Kokous ja neuvottelukulut 1885, , , Puhelinkulut 3316, , , Postitus 3511, , , Kopiointi 1073, , , Toimistotarvikkeet 964, , , Lehdet ja julkaisut 399,20 400,00 350, Laitevuokrat 6600, , , Jäsenmaksut 653,00 500,00 700, Pankkikulut 1172, , , Korkokulut 0,00 0,00 0,

21 3837 Vakuutukset 566,77 680,00 650, Kirjanpito - ja tilintarkastus 2340, , , Pienhankinnat 0,00 500,00 600, Työllistämisprojekti 0,00 0,00 0, Työll. projekti sos.kulut 0,00 0,00 0, Kansainvälinen toiminta 1815,70 600,00 300, ATK-kulut 5437, , , Varaston muutos 132,45 0,00 0, Muut kulut 2690, , , Hankekulut 0, , ,00 22 YHTEENSÄ , , ,00 93 HALLINTO , , ,00 98 VARSINAINEN TOIMINTA , , ,00 96 VARAINHANKINTA TUOTOT 5000 Jäsenmaksut 25210, , , Yhteistyösopimukset 2503, , , Muu myyntitoiminta 353, ,00 800, Varainhankinnan muut tuotot 258,00 150,00 200, Vuokratuotot 0,00 0, ,00 - TUOTOT 28324, , , KULUT 5500 Varainhankinnan kulut 110,00 200,00 100, Vuokrahuoneisto kulut 0,00 0, ,00 KULUT 110,00 200, , VARAINHANKINTA 28214, , , SIJOITUKSET TUOTOT 4000 Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 - TUOTOT 0,00 0,00 0,00 - SIJOITUKSET 0,00 0,00 0,00 - OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ 81646, , ,00 94 SATUNNAISET ERÄT TUOTOT 0,00 0,00 0,00 KULUT 270,00 0,00 0,

22 YLEISAVUSTUKSET 7900 Sisäiset avustukset 77567, , , ISPR tuki 0,00 0,00 0, Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 YLEISAVUSTUKSET 77567, , , TILIKAUDEN TULOS 4348, , ,00 33 Tuotot yhteensä , , ,00 97 Kulut yhteensä , , ,00 96 Talousarvio on hyväksytty piirikokoukselle esitettäväksi piirihallituksen kokouksessa 7/