Kuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset)

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset) Sivu 35: Sivun ensimmäisen tavoitteen toisesta lauseesta poistetaan sana pyritään Sivu 45: Palvelualueuudistuksen kohdan 3 ensimmäinen lause muutetaan: Perheneuvola siirretään alkaen terveydenhuollon palvelualueelle. Sivu 50: Viimeisen kappaleen kolmas lause korjataan: Leikkaukset pienentävät Kuopion saamia peruspalvelujen valtionosuuksia kumulatiivisesti reilut 40 milj. euroa vuoden 2017 tasolla. Sivu 51: Sivulle vaihdetaan alla olevat taulukot Henkilöstömäärien yhteenveto HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JUANKOSKI YHTEENSÄ TP KS TA MUUTOS TA TA / htv htv htv htv htv htv Keskusvaalilautakunta 0,3 0,0 0,0 Tarkastustoimi 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Yleishallinto 12,0 12,0 0,0 2,0 14,0 Elinvoima- ja konsernipalvelu 381,3 381,3 5,7 387,0 Konsernipalvelu 300,3 333,9-333,9 Vetovoimaisuuden palvelualue 33,4 30,0-30,0 Kaupunkiympäristön palvelualue 189,9 192,9 208,0 15,1 4,0 212,0 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 401,7 413,8 414,0 0,2 1,0 415,0 Kasvun ja oppimisen palvelualue 2244,2 2219,5 2307,7 88,2 96,3 2404,0 Perusturvan palvelualue 1257,0 1284,9 1331,2 46,3 101,7 1432,9 Terveydenhuollon palvelualue 777,1 806,1 820,1 14,0 64,7 884,8 YDINKAUPUNKI 5217,9 5283,1 5476,3 181,2 275,4 5751,7 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JUANKOSKI YHTEENSÄ TP KS TA MUUTOS TA TA / htv htv htv htv htv htv Pohjois-Savon pelastuslaitos 281,1 286,3 280,1-6,2 280,1 Kuopion Tilakeskus 44,3 43,4 43,3-0,1 2,0 45,3 Isäntäkuntapalvelut 43,4 39,0-39,0 0,0 Kuopion Vesi 82,9 83,0 81,9-1,1 6,0 87,9 Kallaveden Työterveys 42,8 44,0 42,0-2,0 42,0 Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos 227,2 237,0 236,0-1,0 3,0 239,0 KAIKKI YHTEENSÄ 5939,6 6015,8 6159,6 131,8 286,4 6446,0 Taulukossa on huomioitu vuoden 2017 alussa voimaan tuleva palvelualueuudistus: Konsernipalvelu ja vetovoimaisuuden palvelualue yhdistyy elinvoima- ja konsernipalveluksi (348,1 htv). Strateginen maankäytön suunnittelu siirtyy konsernipalvelusta kaupunkiympäristön palvelualueelle (10 htv). 1

2 Työllistymisen yksikkö siirtyy perusturvan palvelualueeltaa elinvoimapalvelualueelt ta terveydenhuollon palvelualueelle (5 htv). ja konsernipalveluihin (26 htv). Kasvatus- ja perheneuvola siirtyy kasvun ja oppimisen Innovation Oy:n henkilöstöstä 10 henkilöä siirtyy Kuopion kaupungin palvelukseen (9,2 htv). Sivu 52: Henkilöstöresurssi, ensimmäinen kappale korvataan: Vuoden 2017 alussa toteutuu Kuopion ja Juankosken kaupunkien kuntaliitos. Juankosken kaupungista Kuoyhteydessä pion kaupungin palvelukseen siirtyvän vakinaisen henkilöstön määrä on 201 henkilöä. Samassa purkautuu Juankosken kaupungin ja Kyster liikelaitoksen sopimus terveyspalvelujen tuottamisesta. Niistä vastannut Kyster liikelaitoksen henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella Kuopion K kaupungin palvelukseen. Siirtyvän vakinaisen henkilöstön määrä on 58 henkilöä. Talousarviossaa on varauduttu yhteensä 286,4 henkilötyövuoden voimavaraan Juankoskelta. Vuoden vaihteessa Kuopion Innovation Oy:n toiminta in- määrä 10 tegroidaan osaksi Kuopion kaupungin elinvoimapalveluja. Yhtiöstä siirtyvän vakinaisen henkilöstön henkilöä. Sivu 55: 6. Elinkeinoelämä, ensimmäinen kappale muutetaan: Sorsasaloon suunnitellulla biotuotetehtaalla olisi suuri vaikutus Kuopion kasvihuonekk kaasupäästöjen koko- on naismäärään. YVA-selostuksen mukaan tehtaann ja sen liikenteen vuotuinen fossiilinen hiilidioksidipäästö noin 270 kt, joka kasvattaa noin 45 % Kuopion kaupunkialueen kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä. Koska tehdas tulisi tuottamaan biopolttoaineilla sähköää myös valtakunnan verkkoon, tulisi tämä puolestaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä valtakunnan tasolla kt vuodessa. Sivu 61: Sivulla olevan ensimmäisen riskin ensimmäisen lauseen alku muutetaan: m Perusturvan palvelualueen budjettiin sisältyy 5,00 milj. euron,,. Sivu 68: Sivulle vaihdetaan alla olevat taulukot Toimintatuottojen 145,4 milj. jakautuminenn Terveydenhuollonn palvelualue 10,31% Elinvoima- ja konsernipalvelut 11,01% % Perusturvan palvelualue 19, 54% Yleishallinto 8,04% Kasvun ja oppimisen palvelualue 10,00% Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, 62% Kaupunkiympärist ön palvelualue 34,49% 2

3 Sivun 68 jälkeen lisätään liitteenä 1 oleva taulukko: Henkilöstömenot ja palvelujen ostot vuosina palvelualueittain. Sivu 73: Sivun ensimmäisen kappaleen jälkeen lisätään alla oleva teksti: Elinvoimapalveluissa on varattu palveluiden ostoihin 4,4 milj. euroa, josta työllistämispalveluiden osuus on 2,9 Muiden elinvoimapalveluiden ostopalvelujen määräraha on 1,5 milj. euroa, josta maksetaan Kuopion kaupungin rahoitusosuudet Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:lle 0,5 milj. euroa, mikä sisältää myös Convention Bureau Oy:n rahoitusosuuden, Sydän-Savon maaseutupalvelulle 0,366 milj. euroa ja Uusyrityskeskukselle 0,117 Kuopion kaupungin rahoitusosuuksiin elinkeinopoliittisissa hankkeissa on varattu 0,470 milj. euroa ja elinkeinopoliittisissa EU-hankkeissa 0,240 Sivu 76: Elinvoima- ja konsernipalvelut (Bruttositovat määrärahat), tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 0,03 milj.euroa ja menojen lisäys -0,6 - Strateginen maankäytön suunnittelu on siirretty kaupunkiympäristön palvelualueelle tulojen vähennys -0,02 milj. euroa ja menojen vähennys 0,8 milj. euroa - työllistymisen palvelut ja työmarkkinatuen kuntaosuus on siirretty elinvoima- ja konsernipalveluihin perusturvan palvelualueelta, tulojen lisäys 2,0 milj.euroa ja menojen lisäys -19,4 milj. euroa Kokonaisvaikutus tuloihin 2,0 milj. euroa ja menoihin -19,2 3

4 Sivu 77: Bruttositovien avainprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus taulukko korvataan alla olevalla taulukolla. Bruttositovien avainprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus (1 000 euroa) Elinvoima- ja konsernipalveluiden palvelualueen avainprosessit TA 2017 Tulot TA 2017 Menot TA 2017 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Elinvoimapalvelut ,3 % 79,5 % - josta työllistymisen palvelut ,7 % 27,1 % - josta työmarkkinatuen kuntaosuus ,0 % 37,1 % Konsernipalvelut ,7 % 20,5 % Yhteensä % 164 % Lopullinen jako avainprosessien välillä selviää käyttösuunnitelman yhteydessä Sivu 78: Ensimmäisen taulukon alle lisätään työllistymisen palveluiden mittaritiedot Työllistymisen palvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2014 TP 2015 TA2016 Ennuste 2016 TA2017 Työllistyminen Bruttokustannukset Toimintatuotot Työllistymispalvelujen asiakasmäärä

5 Tuloslaskelmaosa korvataan alla olevalla taulukolla ja alle lisätään teksti. ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU YHTEENSÄ (Informatiivinen) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE TA Muutos-% / Tpe16-Ta17 Myyntitulot ,4 % Maksutulot ,2 % Tuet ja avustukset ,6 % Vuokratulot ,9 % Muut toimintatulot ,9 % TOIMINTATUOTOT ,1 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 % Muut henkilösivukulut ,9 % Henkilöstömenot yhteensä ,1 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,0 % Muut palvelujen ostot ,1 % Palvelujen ostot yhteensä ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,7 % Vuokramenot Sisäiset vuokrat ,0 % Muut vuokrat ,9 % Vuokramenot yhteensä ,0 % Muut toimintamenot ,2 % TOIMINTAKULUT ,9 % TOIMINTAKATE ,6 % Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 0,03 milj. euroa ja menojen lisäys -0,6 - Strategisen maankäytön suunnittelun siirto kaupunkiympäristön palvelualueelle, tulojen vähennys - 0,02 milj. euroa ja menojen vähennys 0,8 - työllistymisen palveluiden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto perusturvan palvelualueelta, tulojen lisäys 2,0 milj. euroa ja menojen lisäys -19,4 Kokonaisvaikutus tuloihin 2,0 milj. euroa ja menoihin -19,2 Sivu 88: Kaupunkiympäristön palvelualueen tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 1,0 milj. euroa ja menojen lisäys -1,9 - Strateginen maankäytön suunnittelun siirto elinvoima- ja konsernipalvelusta, tulojen lisäys 0,02 milj. euroa ja menojen lisäys -0,8 Kokonaisvaikutus tuloihin 1,05 milj. euroa ja menoihin -2,7 Sivu 92: Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden viimeinen kohta muutetaan: Palvelualueen talousarviosuunnittelussa ei kaikilta osin ole ollut osoittaa keinoja kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin pääsemiseksi. Käyttösuunnitelma vaiheeseen jää noin 0,8 M euromääräinen haaste. Tämä voi muodostaa osittaisen riskin talousarvion toteutumiseen. Lisääntynyt työaika pyritään hyödyntämään työajan suunnittelulla ja arvioitaessa tarvetta täyttää vapautuvia 5

6 tehtäviä tai palkata sijaisia. Lomarahaleikkauksen lisäksi muita sopeuttamistoimenpiteitä henkilöstöön ei ole suunnitteilla. Talousarvioon pääseminen edellyttää, että myös konserniyhtiöiden sopimushinnoittelussa huomioidaan KiKy-sopimuksen vaikutukset. Maksujen korotukset ja verkostoon kohdistuvat supistukset voivat tulla mahdollisiksi, mikäli kustannuksia ei saada alennettua konserniyhtiöiden hinnoittelussa. Sivu 102: Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 0,04 milj. euroa ja menojen lisäys -1,06 Sivu 108: Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden viimeinen kohta muutetaan: Palvelualueen talousarviosuunnittelussa ei kaikilta osin ole ollut osoittaa keinoja kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin pääsemiseksi. Käyttösuunnitelma vaiheeseen jää noin 1,4 M euromääräinen haaste. Tämä voi muodostaa osittaisen riskin talousarvion toteutumiseen. Lisääntynyt työaika pyritään hyödyntämään työajan suunnittelulla ja arvioitaessa tarvetta täyttää vapautuvia tehtäviä tai palkata sijaisia. Opetusalan henkilöstön lisääntynyttä työpanosta suunnataan opetussuunnitelmien käyttöönottoon. Lomarahaleikkauksen lisäksi muita sopeuttamistoimenpiteitä henkilöstöön ei ole suunnitteilla. Muilta osin euromääräiset haasteet olivat lähinnä lisäresurssitarpeita, jotka tulee huomioida toiminnan suunnittelussa. Talousarvioon pääseminen edellyttää, että myös konserniyhtiöiden sopimushinnoittelussa huomioidaan KiKy-sopimuksen vaikutukset. Sivu 113: Kasvun ja oppimisen palvelualueen tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 1,1 milj. euroa ja menojen lisäys -8,4 - Kasvatus- ja perheneuvolan siirto terveydenhuollon palvelualueelle, menojen vähennys 0,7 Kokonaisvaikutus tuloihin 1,07 milj. euroa ja menoihin -7,7 Sivu 120: Kahdeksas kappale muutetaan: Palvelualueen talousarviosuunnittelussa ei kaikilta osin ole osoitettu keinoja kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin pääsemiseksi. Palveluiden toteuttamiseksi käyttösuunnitelmaan jää toiminnallisen sopeuttamisen (mm. palveluihin pääsyn kriteerit) tarvetta noin 5,0 M verran. Tämä muodostaa riskin talousarvion toteutumiseen johtuen myös toiminnan luonteesta (vanhus- ja vammaisasiakkuudet, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, lastensuojelu, tuen ja palveluiden lakisääteisyys ja ko. ryhmiin kuuluvien ihmisten, erityisesti vanhusten, lukumääräinen absoluuttinen kasvu). Vuoden 2017 talousarvio on toimintakatetasolla 3,3 M (2,2 %) pienempi kuin palvelualueen tammi-syyskuun toteutumaan perustuva ennuste vuoden 2016 toteumaksi, 1,4 M (0,9 %) suurempi kuin talous- ja strategiapalvelujen 9 kk toteumaan perustuva trendiennuste vuodelle 2016 ja 5,3 M (3,8 % kuvaten kahden vuoden nettokustannusten kasvua) suurempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Kaikki edellä mainitut taloustiedot on laskennallisesti vertaistettu kustannusvaikutuksilla, jotka aiheutuvat perustoimeentuloasioiden hoidon siirtymisestä kunnan vastuulta KELAn hoidettavaksi sekä tiedossa olevilla kilpailukyky (Kiky) sopimuksen vaikutuksilla. Sopimuksen perusteella lisääntyvä työaika pyritään hyödyntämään työajan suunnittelulla ja arvioitaessa tarvetta täyttää vapautuvia tehtäviä tai palkata sijaisia. Tuki- ja muiden palveluostojen osalta menosäästöjä palvelualueelle mahdollisesti aiheuttavat Kiky-vaikutukset tarkentuvat käyttösuunnitelmavaiheessa. Perusturvan ja terveydenhuollon talousarvioesitykseen sisältyvät toiminnallisen tasapainottamisen tarpeet vaikuttavat merkittävästi palveluiden jatkuvuuteen, tasoon sekä hoitotakuun toteutumiseen. Talouden tasapainotukset voivat kasvattaa mm. erikoissairaanhoidon kustannuksia. Kertaluontoisten säästötoimenpiteiden vaikutus voi ulottua tuleville vuosille. Yli 75-vuotiaiden ikäryhmä ja tällä hetkellä palvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrä kasvaa. Vanhuspalveluissa palvelukriteereitä joudutaan kiristämään. 6

7 Valtio rahoittaa v sotaveteraanien kotiapua selvästi aiempaa suuremmilla summilla. Perusturvan palveluohjaus varautuu huolehtimaan toiminnan ko. resurssien täysmääräisestä ohjaamisesta ja käytöstä veteraanien hyväksi. Sivu 126: Perusturvan palvelualueen tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 1,6 milj. euroa ja menojen lisäys -12,2 - työllistymisen palveluiden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto elinvoima- ja konsernipalveluihin, tulojen vähennys -2,0 milj. euroa ja menojen vähennys 19,4 - Perustoimeentulotuen siirto Kelalle , tulojen vähennys -6,9 milj. euroa ja menojen vähennys 16,7 Kokonaisvaikutus tuloihin -7,4 milj. euroa ja menoihin 23,9 Sivu 127: Palveluohjauksen mittaristo korvataan alla olevalla taulukolla: Avainprosessi: Vanhus- ja vammaispalvelut Tuote tai Mittarin nimi TP 2014 TP 2015 TA2016 Ennuste TA2017 palvelu 2016 Palveluohjaus Bruttokustannukset Toimintatuotot Omaishoidontuen asiakkaat (vanhukset+vammaiset) Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaat *) *) Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaiden siirto aikuissosiaalipalveluista palveluohjaukseen Sivu 128: Sivun alussa oleva aikuissosiaalityön palvelujen mittaristo korvataan alla olevalla taulukolla. Avainprosessi: Aikuissosiaalityön palvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2014 TP 2015 TA2016 Ennuste TA Sosiaalityön palvelut Bruttokustannukset Toimintatuotot Sosiaalityön ***) Asiakasmäärä yhteensä kaikissa palveluissa asumispalvelut Taloudellinen tukeminen Bruttokustannukset *) Toimintatuotot Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä Maahanmuuttajapalvelut Bruttokustannukset Toimintatuotot Asiakkuudessa olevien kotitalouksien määrä Työllistyminen Bruttokustannukset **) Toimintatuotot Työllistymispalvelujen asiakasmäärä Aikuissosiaalityön tukipalvelut Bruttokustannukset Toimintatuotot Henkilöstömittarit Aikuissosiaalipalvelut Kokonaistyöaika (htv) 92,8 105,5 100,0 75,8 Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv) 16,1 14,4 13,0 13,2 *) Perustoimeentulotuen siirto Kelalle *) Työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto elinvoima- ja konsernipalveluihin **) Työllistymisen palvelujen siirto elinvoima- ja konsernipalveluihin ***) Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaiden siirto aikuissosiaalipalveluista palveluohjaukseen Sivu 132: Sivun ensimmäinen kappale muutetaan: Palvelualueen talousarviosuunnittelussa ei kaikilta osin ole osoitettu keinoja kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin pääsemiseksi. Palveluiden toteuttamiseksi käyttösuunnitelmaan jää toiminnallisen sopeuttamisen (mm. toimipisteverkoston tarkastelu) tarvetta noin 4,7 M verran. Tämä muodostaa riskin talousarvion toteutumiseen. Vuoden 2017 talousarvio on toimintakatetasolla 1,3 M (0,6 %) pienempi kuin palvelualueen tammi-syyskuun toteutumaan perustuva ennuste vuoden 2016 toteumaksi, 0,7 M (0,3 %) suurempi kuin 9 kk toteumaan perustuva talous- ja strategiapalvelujen trendiennuste vuodelle 2016 ja 4,8 M (2,2 % kuvaten kahden vuoden nettokustannusten kasvua) suurempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös, josta 7

8 valtaosa ohjautuu erikoissairaanhoidon ostopalveluihin. Kaikki edellä mainitut taloustiedot on laskennallisesti vertaistettu tiedossa olevilla kilpailukyky (Kiky) sopimuksen vaikutuksilla. Sopimuksen perusteella lisääntyvä työaika pyritään hyödyntämään työajan suunnittelulla ja arvioitaessa tarvetta täyttää vapautuvia tehtäviä tai palkata sijaisia. Sairaanhoitopiirin kuntaosuuslaskutuksen sekä tuki- ja muiden palveluostojen osalta menosäästöjä palvelualueelle mahdollisesti aiheuttavat Kiky-vaikutukset tarkentuvat käyttösuunnitelmavaiheessa. Sivu 136: Terveydenhuollon palvelualueen tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 0,9 milj. euroa ja menojen lisäys -13,0 - Kasvatus- ja perheneuvolan siirto kasvun ja oppimisen palvelualueelta, menojen lisäys -0,7 Kokonaisvaikutus tuloihin 0,9 milj. euroa ja menoihin -13,7 Sivu 139: Erikoissairaanhoidon mittaritaulukko korvataan alla olevalla taulukolla Kustannukset TP 2014 TP 2015 TA2016 Ennuste TA Erikoissairaanhoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Muut sairaalat Muu esh Yhteensä / Toimintatuotot Sivu 143: Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) menojen lisäys -0,009 Sivu 144: Tarkastustoimen tuloslaskelma korvataan alla olevalla taulukolla johon on korjattu vuoden 2016 talousarviotiedot. TARKASTUSTOIMI TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE TA Muutos-% / Tpe16-Ta17 Tuet ja avustukset ,0 % TOIMINTATUOTOT ,0 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,5 % Henkilösivukulut Eläkekulut yhteensä ,2 % Muut henkilösivukulut ,7 % Henkilöstömenot yhteensä ,9 % Palvelujen ostot Muut palvelujen ostot ,0 % Palvelujen ostot yhteensä ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Vuokramenot Sisäiset vuokrat ,0 % Muut vuokrat Vuokramenot yhteensä ,4 % Muut toimintamenot ,8 % TOIMINTAKULUT ,5 % TOIMINTAKATE ,5 % 8

9 Tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) menojen lisäys -0,01 Sivu 151: Yleishallinnon tuloslaskelma korvataan alla olevalla taulukolla johon on korjattu toimintatuottojen, - kulujen ja -katteen muutosprosentit. YLEISHALLINTO TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE TA Muutos-% / Tpe16-Ta17 Myyntitulot ,9 % Maksutulot ,4 % Tuet ja avustukset ,4 % Vuokratulot ,7 % Muut toimintatulot ,6 % TOIMINTATUOTOT ,8 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 % Muut henkilösivukulut ,5 % Henkilöstömenot yhteensä ,6 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,0 % Muut palvelujen ostot ,7 % Palvelujen ostot yhteensä ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,4 % Vuokramenot Sisäiset vuokrat ,2 % Muut vuokrat ,0 % Vuokramenot yhteensä ,1 % Muut toimintamenot ,4 % TOIMINTAKULUT ,1 % TOIMINTAKATE ,3 % Tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 2,3 milj. euroa ja menojen lisäys -1,7 9

10 Sivu 153: Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä, tuloslaskelma korvataan alla olevalla taulukolla johon on korjattu toimintakulujen ja -katteen muutosprosentit YDINKAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman taseyksiköitä) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE TA Muutos-% / Tpe16-Ta17 Myyntitulot ,1 % Maksutulot ,0 % Tuet ja avustukset ,9 % Vuokratulot ,5 % Muut toimintatulot ,0 % TOIMINTATUOTOT ,2 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,5 % Henkilösivukulut 0 Eläkekulut ,9 % Muut henkilösivukulut ,7 % Henkilöstömenot yhteensä ,7 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,3 % Muut palvelujen ostot ,3 % Palvelujen ostot yhteensä ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,1 % Vuokramenot Sisäiset vuokrat ,6 % Muut vuokrat ,2 % Vuokramenot yhteensä ,6 % Muut toimintamenot ,2 % TOIMINTAKULUT ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % Tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 7,0 milj. euroa ja menojen lisäys -38,9 - Perustoimeentulotuen siirto Kelalle , tulojen vähennys -6,9 milj. euroa ja menojen vähennys 16,7 Kokonaisvaikutus tuloihin 0,1 milj. euroa ja menoihin -22,2 Sivu 166: Ydinkaupungin ja taseyksiköiden käyttötalous yhteensä, tuloslaskelmaosan alle lisätään teksti: Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2017 talousarviolukujen kanssa. - Juankosken kuntaliitos (Juankosken ta-esitys) tulojen lisäys 11,2 milj. euroa ja menojen lisäys -41,7 - Perustoimeentulotuen siirto Kelalle , tulojen vähennys -6,9 milj. euroa ja menojen vähennys 16,7 Kokonaisvaikutus tuloihin 4,3 milj. euroa ja menoihin -25,0 10

11 Sivu 179: Ensimmäisen kappaleen jälkeen oleva kuva vaihdetaan alla olevaan kuvaan. Sivu 194: Kohdan Talousarvion 2017 rahoituslaskelma toiseksi viimeisen kappaleen toinen lause muutetaan: Liittymismaksuja on budjetoitu yhteensä 0,9 milj. euroa vuodelle Sivun 211 jälkeen lisätään liitteenä 2 oleva asuntotuotannon etenemiskartta 11

12 12

13 Ô» î 13 Ô±µ µ««îðïê