Savitaipaleen kunnan talousarvio 2016

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunnan talousarvio

2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT TALOUSARVION ESITYSTAPA, RAKENNE JA RAPORTOINTI Talousarvion esitystapa Talousarvion rakenne Talousarvion toteutumisen raportointi TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN SAVITAIPALEEN KUNNAN STRATEGIAOHJELMA TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMAN VÄLITULOKSET Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMAOSA KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT YHTEENSÄ VV INVESTOINTIHANKKEET PERUSTELUINEEN VV Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

3 Savitaipaleen kunta 1 1 YLEISET PERUSTELUT 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Kansainvälisen talouden kehityksestä on aivan viime aikoina saatu jälleen huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja Venäjän talous jatkaa supistumistaan. Myös kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on ohitettu. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan kasvavan lähes kolme prosenttia vuodessa ja Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt (Valtiovarainministeriö, ). Suomen talouden tilanne on vakava. BKT:n kasvu on lähellä nollaa. Työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät. Taantuman jälkeenkin kasvu jää vähäiseksi. Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 prosenttia. Tavaroiden ja palvelujen vienti kasvaa 0,9 prosenttia ja vastaavasti tuonti laskee 0,2 prosenttia. Investoinnit alenevat neljättä vuotta peräkkäin ja kuluvana vuonna ne supistuvat 1,3 prosenttia. Työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 prosenttia. Huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän nopea nousu. Keskeiset ennusteluvut,vm Bruttokansantuote markkinahintaan -1,4-1,1-0,4 0,2 1,3 1,4 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 1,6 0,0 0,0-0,2 3,4 3,5 Kokonaistarjonta -0,6-0,8-0,3 0,1 1,9 2,0 Tavaroiden ja palvelujen vienti 1,2 1,1-0,7 0,9 3,0 3,3 Kulutus 0,4 0,0 0,3 0,8 0,5 0,6 Investoinnit -2,2-5,2-3,3-1,3 5,4 4,2 Kokonaiskysyntä -0,6-0,5-0,2-0,2 1,9 2,0 kotimainen kysyntä -1,2-1,1 0,0-0,6 1,4 1,4 Työttömyysaste, % 7,7 8,2 8,7 9,6 9,4 9,1 Kuluttajahintaindeksi, muutos % 2,8 1,5 1,0-0,1 1,1 1,5 Kuntatalous Kuntatalouteen kohdistuu tulevina vuosina suuria menopaineita. Väestön ikääntyminen lisää terveys- ja hoivapalvelujen sekä investointien tarvetta. Samalla yksittäisten terveydenhuoltotoimenpiteiden kustannukset kasvavat hoitojen kehittyessä. Kuntien verotulot kasvavat vuosina maltillisesti. Määräaikaisen korotetun yhteisöveron jako-osuuden poistuminen supistaa verotuloja vuonna. Kuntien verotulot vahvistuvat kuitenkin jälleen työllisyystilanteen parantuessa. Lakisääteinen valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, jossa perushinnat sekä rahoitus tarkistetaan vastaamaan toteutuneita kustannuksia, kasvattaa kuntien valtionosuuksia vuonna. Perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle puolestaan alentaa kuntien valtiolta saamia siirtoja vuonna.

4 Savitaipaleen kunta 2 Kuntatalouden vakauden kannalta on tärkeää, että hallitusohjelmassa kaavaillut kuntataloutta vahvistavat toimet saadaan täsmennettyä ja toteutettua täysimääräisenä ja että tavoiteltu säästövaikutus saavutetaan. Erityisen tärkeää on toteuttaa mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa rakenteellisia uudistuksia, jotka rajoittavat tulevia menopaineita. Myös kuntien on jatkettava omia kuntataloutta vahvistavia toimiaan. Syyskuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä kasvoi 6,2 % edellisvuoden syyskuuhun verrattuna. Määrällisesti kasvu merkitsee henkilön lisäystä työttömyystilastoissa. Kasvu oli koko maata (7,3 %) vähäisempää. Työttömistä lomautettuja oli noin 6 % eli henkilöä. Etelä- Karjalassa työttömiä oli 5,9 % enemmän vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna Etelä-Karjalan työttömyysaste oli syyskuussa ,1 % (13,7), Lappeenrannan seutukunnan 13,7 % (13,3) ja Savitaipaleen 11,9 % (11). 1.2 Taloussuunnitelman laatimisen lähtökohdat Savitaipaleella talousarvion perustana on ollut valtuuston hyväksymä visio ja strategiasuunnitelma. Lähtökohtana talousarvion laadinnassa ovat olleet nykytilan arviointi, tiedossa olevien muutosten analysointi, aikaisemmin asetettujen tavoitteiden toteutuminen sekä käytettävissä olevien resurssien selvittäminen. Raamin laadinnassa otettiin huomioon palkkakustannusten nousu 0,6 prosenttia sekä osastojen ilmoittamat toiminnalliset muutokset. Talousarvio on laadittu tiukkaan menoraamiin. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti pitää vuoden 2015 tasolla. Suurin menoerä budjetissa on Eksoten maksuosuus. Haasteita taloussuunnitelmaan aiheuttavat monet asiat, joita kuntien osalta on käynnissä. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vaikutukset, maan hallituksen säästötoimet sekä mahdolliset pakolaisten aiheuttamat kustannukset kunnille eivät vielä ole tiedossa. Taloustyöryhmä on kokoontunut kahdesti käsittelemään talousarvioesitystä. Näin toimintakatteeksi muodostuu euroa ja vuosikate on euroa. Talouden ollessa tasapainossa pystytään vuosikatteella kattamaan poistot. Poistojen osuus on euroa. Vuosikate alittaa poistot, tulos on euroa alijäämäinen. Toimintakate on 1,1 % prosenttia heikompi kuin vuoden 2015 talousarviossa.

5 Savitaipaleen kunta Talousarvion esitystapa, rakenne ja raportointi TALOUSARVION ESITYSTAPA KL 110 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Savitaipaleen kunnan vuoden talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosienkin osalta vuoden arvioituun rahanarvoon eli inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille ja ei ole huomioitu TALOUSARVION RAKENNE Kuntalain mukaisesti taloussuunnittelussa korostuu toiminnan ja talouden yhteys. Toiminta on suunniteltava siten, että taloudelliset resurssit antavat edellytykset niiden toteuttamiseen. Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, tavoitteet-, tuloslaskelma-, rahoitus-, käyttötalous-, ja investointiosaan. Yleisperusteluosa sisältää yleisen taloudellisen tilan ja kuntatalouden nykytilan kuvaukset. Talousarvion käyttötalous- ja investointiosa ovat toiminnan ohjauksen välineitä ja tuloslaskelma- ja rahoitusosan avulla seurataan kokonaistalouden kehitystä. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa lautakuntatasoisille tulosyksiköille tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat. Investointiosa sisältää suunnitelmakaudelle suunnitellut investoinnit hankekohtaisesti. Käyttötaloustalous- ja investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat lautakuntatasoisille tulosyksiköille asetetut toimintakatteet (tulot - menot) ja tavoitteet. Talousarviokirjassa lautakuntatasoisesta tulosyksiköstä on käytetty nimitystä

6 Savitaipaleen kunta 4 tulosalue. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät. Talousarvion tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Käyttötalousosasta yhdistetään tuloslaskelmaosaan toimintatulot ja menot sekä tulosalueiden suunnitelmapoistot. Toimintakatteen jälkeen seuraavat erät ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja menot (eli korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot ja muut rahoitusmenot) sekä satunnaiset erät (satunnaiset tulot ja satunnaiset menot). Tuloslaskelman välituloksina saadaan toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Investointiosa sisältää toimielimittäin ja tehtävittäin ryhmitellyt, perustellut investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Tuloarviona esitetään valtion (ja muiden yhteisöjen) rahoitusosuudet investointimenoihin. Käyttöomaisuuden myynnistä saatava myyntitulo merkitään investointiosaan tuloarviona. Savitaipaleen kunnassa investointiosaan varataan määrärahat sellaisille investoinneille, joiden arvonlisäveroton hankintahinta ylittää euroa. Pienemmät hankinnat tehdään käyttötalousosan määrärahojen puitteissa. Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa esitetään kahteen osaan jaettuna. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Tästä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset. Viimeiseltä riviltä selviävät vaikutukset maksuvalmiuteen TALOUSARVION TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä. Savitaipaleen kunnassa talousarvion toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti sekä kunnanhallitukselle että valtuustolle. Mikäli talousarviovuoden kuluessa ilmenee määrärahatarpeita, jotka eivät ole olleet tiedossa talousarvioita laadittaessa, tulee hallintokuntien tehdä siitä esitys valtuustolle. Talousarvioon mahdollisesti vuoden kuluessa tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto.

7 Savitaipaleen kunta 5 2 TAVOITTEET 2.1 Tavoitteiden asettaminen Kuntalaissa säädetään, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja, että talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tavoiteasettelun perustana on Vastiketta verorahoille -ajattelu (Value for money) ja ajattelussa lähtökohtana ovat kuntalaisten palvelutarpeet. Tavoitteet osoittavat sen vastikkeen, joka verorahoille on tarkoitus aikaansaada. Tavoitteet ovat siis osa kunnan talousarviota ja niiden toteuttamiseen on pyrittävä samoin, kuin määrärahojen puitteissa pysymiseen. Mikäli tavoitteita ei voida saavuttaa määrärahoissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteisiin tehtävät muutokset. Tavoitteiden asettamisen lähtökohtana ovat koko kunnan visio ja strategiat. Niistä johdetaan tulosaluekohtaiset tavoitteet, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Täten valtuusto päättää kullekin tulosalueelle toiminnalliset tavoitteet ja samalla osoittaa niille rahoituksen. Näillä tulosaluekohtaisilla tavoitteilla on tarkoitus ohjata koko organisaation toimintaa. Toiminnalle ja taloudelle asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista kuvataan ja arvioidaan mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Mittari on laskentasääntö, jolla mittauksen kohteen määrää mitataan ja tunnusluku on se lukuarvo, joka laskentasäännöllä saadaan. Hyvä mittari on ainakin: Yksinkertainen ja helppo toteuttaa Yhdessä hyväksytty ja samalla tavoin ymmärretty Riittävän tarkka Haastava Joustava Vaikutettavissa oleva

8 Savitaipaleen kunta 6 Yhteenveto kunnanjohtajan ja esimiesten koostamista Savitaipaleen menestystekijöistä SISUKAS SAVITAIPALE MENESTYY KUNTALAISTEN SAVITAIPALE ILOINEN LAPSI, MAAILMASTA INNOSTUNUT KOULULAINEN - päiväkoti koetaan toiseksi kodiksi, lapset hoidetaan sydämen lämmöllä - kokonaisvaltainen poikkiaineellinen ote kasvatukseen, koululainen ohjataan kohtaamaan elämä avosylin AKTIIVINEN AIKUINEN, VASTUULLINEN VANHEMPI - liikkuva, harrastava yhteiskunnan jäsen ja perhekeskeinen elämä VIISAS VANHUS, SEURALLINEN SENIORI - sukupolvien yli tietoa siirtävä, ulospäin suuntautuva YRITYSTEN SAVITAIPALE YSTÄVÄLLISET PALVELIJAT - hymynaamoja joka ovella, asiakkaiden tarpeet ratkova VILKKAAT VIEJÄT - maailma tarvitsee meidän tuotteitamme! RAKENTAVAT KEHITTÄJÄT - tätä voi tehdä paremmin ja enemmän TUNNETTU JA HALUTTU SAVITAIPALE SAVITAIPALE IHMISTEN HUULILLA - miten noi tuon teki HALUTTU VERKOSTOITUJA - hei! me tullaan mukaan ITSETUNTOINEN YHTEISTYÖKUMPPANI - päätettiin kehittyä!

9 Savitaipaleen kunta Savitaipaleen kunnan strategiaohjelma Savitaipaleen kunnan strategiaohjelmassa määritellään kunnan toiminta-ajatus, visio 2020, yhteiset arvot, sekä hyvinvointi-, elinkeino-, henkilöstö- ja talousstrategiat. Kunnan asema 2020 Savitaipale on itsenäinen ja yhteistyökykyinen kunta Savitaipaleen kunnan toiminta-ajatus Savitaipale on turvallinen ja elinvoimainen hyvien palvelujen maaseutukunta. Savitaipale visio 2020 HYVINVOIVA SAVITAIPALE Savitaipaleella on mahdollisuus hyvään elämään kaikenikäisillä kuntalaisilla monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden sekä kauniin ja puhtaan luonnon keskellä. Savitaipaleen kunnan arvot VASTUULLISUUS, AVOIMUUS, YHTEISÖLLISYYS ja LUOTETTAVUUS Tuemme ja kannamme vastuuta toinen toisistamme. Arvostamme luonnon monimuotoisuutta ja puhdasta ympäristöä. Savitaipaleen kunnan päätöksenteko perustuu avoimeen keskusteluun ja tiedottamiseen. Asiat valmistellaan rehellisesti ja totuudenmukaisesti. Päätöksentekijät ottavat vastuun päätöksistään ja niiden seurauksista. Edistämme yksittäisten kuntalaisten, seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kriittiset menestystekijät - tasapainoinen talous - muuttovoitto - yritysmyönteinen/aktiivinen ilmapiiri - toimivat peruspalvelut - oma lukio

10 Savitaipaleen kunta 8 Hyvinvointistrategia Päämäärä 2020 Hyvinvoiva kuntalainen Keinot päämäärän saavuttamiseksi - TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN yhteistyössä paikallisten ja seudullisten kumppaneiden kanssa - monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen Toimenpiteet - jokainen tuntee vastuun itsestään ja lähimmäisistään - kuntien välinen yhteistyö - toimiva infrastruktuuri - kunnan eri osastot toimivat yhteistyössä keskenään ja yritysten, Eksoten sekä 3. sektorin kanssa Elinkeinostrategia Päämäärä 2020 Modernista maaseudusta ja monipuolista palveluistaan tunnettu Aktiivinen, monialainen ja kehittyvä yritystoiminta ja -yhteistyö Elinvoimainen maalaiskunta, jossa asukkaat ja vierailijat viihtyvät Keinot päämäärän saavuttamiseksi - aktiivinen vetovoimatekijöistä ja mahdollisuuksista viestiminen - yrittäjyyden edellytysten ja kilpailukyvyn vahvistaminen - yritysten tuotekehitystyössä, markkinoinnissa ja muutosvaiheissa avustaminen - maaseutuasumisen edistäminen ja taajaman kaava-alueiden hyödyntäminen Toimenpiteet - yhteinen tahtotila, asenne ja ilmapiiri - yrityskohtainen neuvontatyö - elinvoimainen kuntakeskus hanke - koeyrittäjyys ja asuminen -idea - TERVE! Savitaipale liikuntakunta - asumisen markkinointi

11 Savitaipaleen kunta 9 Henkilöstöstrategia Päämäärä ammattitaitoinen, motivoitunut, riittävä ja monipuolisesti käytettävissä oleva henkilöstö oikeissa paikoissa Keinot päämäärän saavuttamiseksi - ammattitaidon ja koulutuksen arvostaminen - hyvä henkilöstöjohtaminen - myönteisen ilmapiirin ylläpito - vastuullisesti työhönsä suhtautuva, sitoutunut henkilökunta - tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne Toimenpiteet - ammattitaidon ja kokemuksen arvostaminen rekrytoinnissa - täydennyskoulutukseen kannustaminen - yhteisöllisyyden korostaminen henkilöstöjohtamisessa - motivoiva palkkausrakenne - kehityskeskustelut - työhyvinvointitoiminta - viestintä ja avoimuus muutosprosessissa - oikeat henkilöt oikeille paikoille - Meidän Savitaipale - henki läpi koko organisaation Talousstrategia Päämäärä tasapainoinen talous Keinot päämäärän saavuttamiseksi - menojen hallinta - tulopohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen Toimenpiteet - tarkka ja vastuullinen talouden seuranta ja realistinen budjetointi - yhteiset toiminnot naapurikuntien kanssa siten, että osaaminen erikoistoiminnoissa vahvistuu - tarpeettoman omaisuuden myyminen

12 Savitaipaleen kunta 10 SAVITAIPALEEN KUNTASTRATEGIAN KEHITYSPROSESSI JA STRATEGIAN SOVELTAMINEN: VALTUUSTO vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, määrittelee resurssit, tavoitteet ja strategian HALLITUS + Kunnanjohtaja vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Ohjeistaa strategian soveltamisen Kunnanjohtaja LAUTAKUNNAT vastaa käytännön toimista osastopäälliköiden esittelystä, strategian yksityiskohtainen muokkaus toimenpiteiksi hallintonsa alalle Osastopäälliköt JOHTORYHMÄ vastaa tarpeiden ja resurssien suhteuttamisesta strategian toteuttamiseksi OSASTOT toimivat kuntalaisten parhaaksi KUNTALAISET viestit ja palaute kuntalaisilta tarpeista ja toiminnasta, millaisen Savitaipaleen he haluavat

13 Savitaipaleen kunta 11 3 TULOSLASKELMAOSA 3.1 Tuloslaskelman välitulokset Tuloslaskelmasta suoraan saatavat välitulokset ovat: toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 TA TS 1000 TS 1000 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS

14 Savitaipaleen kunta TOIMINTAKATE Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena saadaan toimintakate. Toimintakate osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla, ja paljonko jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Savitaipaleen kunnan toimintakatteen kehitystä on kuvattu alla olevassa taulukossa ja kaaviossa. Toimintakate vv TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA Toimintakate, 1000 Toimintakatteen muutos, % ,6 % 5,9 % 1,1 % Toimintakatteen muutos vv Toimintakatteen muutos vv , TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA TOIMINTAKATE

15 Savitaipaleen kunta 13 Toimintakate osastoittain TA 2014 TA 2015 TA Yleishallinto Sivistystoimi Perusturva Tekninen osasto Toimintakate yhteensä Käyttötalouden vertailu osastoittain (sisäiset ja ulkoiset ) TP 2014 TA 2015 Muutos % TA Muutos % Yleishallinto tuotot , ,35 kulut , ,58 kate , ,69 Sivistys tuotot , ,81 kulut , ,99 kate , ,56 Perusturva tuotot , ,09 kulut , ,33 kate , ,59 Tekninen tuotot , ,65 kulut , ,96 kate , ,25 YHTEENSÄ tuotot , ,08 kulut , ,12 kate , ,10

16 Savitaipaleen kunta VUOSIKATE Vuosikate kuvaa kunnan tuottojen yli- tai alijäämää, kun toimintatuloilla, verotuloilla ja valtionosuuksilla on katettu toimintamenot ja nettorahoitusmenot. Se osoittaa, paljonko kunnan tulorahoituksesta jää pitkävaikutteisten menojen rahoittamiseen. Vuosikate vv Vuosikate, 1000 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA Vuosikatteen muutos vv Vuosikate vv , TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA VUOSIKATE

17 Savitaipaleen kunta TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Vuoden tulos on alijäämäinen euroa. Huolimatta alijäämäisestä talousarviosta, Savitaipaleen kunta on tehnyt jo useamman vuoden ajan ylijäämäisen tilinpäätöksen. Talousarvion ja tilinpäätöksen vertailu vv TA TP Savitaipaleen kunnalla on taseessa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä laskennallista ylijäämää euroa.

18 Savitaipaleen kunta Verotulot Vuonna 2014 Savitaipaleen kunnalle kertyi verotuloja lähes 12,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 verotuloja arvioidaan kertyvän n. 12,1 miljoonaa euroa eli hieman budjetoitua enemmän. Vuodelle verotuloja on arvioitu kuntaliiton ennustekehikon ja kunnalle vuonna 2015 tilitettyjen verojen perusteella kertyvän 11,8 miljoonaa euroa. Savitaipaleen tuloveroprosentti on 21 %. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 9,6 miljoonaa euroa, mikä on 3 % vähemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa. Verotulojen kertymiseen vaikuttaa huomattavasti myös yleinen taloudellinen kehitys, jota marraskuussa 2015 on hyvin vaikea ennakoida.

19 Savitaipaleen kunta 17 Vakituinen asuinrakennus Muu kuin vakituinen asuinrakennus Yhteensä Verotulot vv Kiinteistöveroprosentit vuonna Kiinteistötyyppi Rajat Veroprosentti Yleinen kiinteistövero Kiinteistövero, ,60 1,35 0, ,32 0,75 0, ,60 1,35 1, TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA Muutos TA % Kunnallisverot ,0 % Yhteisöverot Kiinteistöverot Verotulot yhteensä Verotulojen kehitys vv ,0 % ,5 % ,7 % Verotulot vv % -2,9 % -1,7 % TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot

20 Savitaipaleen kunta Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa. Yhteensä vuoden talousarvioon on arvioitu valtionosuuksia euroa. Talousarviota laadittaessa marraskuussa 2015 olevan tiedon perusteella, verotulotasaus Savitaipaleelle olisi 2,5 miljoonaa euroa. Valtionosuudet vv , 1000 Valtionosuudet yhteensä vv , ,3 % 0,9 % -0,9 % TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA Valtionosuudet yhteensä

21 Savitaipaleen kunta 19 4 RAHOITUSOSA 4.1 Rahoituslaskelmaosa Talousarvion rahoitusosassa esitetään, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan: varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaan sekä rahoitustoiminnan kassavirtaan. Ensimmäisestä osasta nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisesta osasta tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset. Rahoituslaskelma TP 2014 TA 2015 TA TS TS Vars. toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -39 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 223 Vars. toiminta ja invest. netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -12 Antolainasaamisten vähenn Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Muut maksuvalm. muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Kassavarat

22 Savitaipaleen kunta 20 5 KÄYTTÖTALOUSOSA 5.1 Käyttötalousosa yhteensä Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Tuloihin ja menoihin sisältyvät ulkoiset tulot ja menot sekä sisäiseen laskutukseen perustuvat tulot ja menot. Poistot otetaan suunnitelman mukaisista poistoista annetun yleisohjeen mukaisesti laskettuna kohtaan suunnitelmapoistot. Käyttötalouslaskelma TP 2014 TA 2015 TA TS TS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot

23 Savitaipaleen kunta KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tilivelvollinen Keskusvaalilautakunnan sihteeri Tulosalueen kuvaus Kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen: Kirkonkylä, Välijoki, ja Heituinlahti. Äänestyspaikat ovat kunnanvirasto, Välijoen Männistö, ja Heituinlahden koulu. Ennakkoäänestyspaikka on kirjasto. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Vuonna ei ole vaaleja Tulosalueen tulosyksiköt Keskusvaalilautakunta Talous Tulosalueen budjettiyhteenveto TP 2014 TA 2015 TA TS TS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

24 Savitaipaleen kunta TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus Tulosalueen kuvaus Tarkastustoimesta vastaa tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tehtävien suorittamista. Kustannuksissa on tarkastuslautakunnan kustannukset, tilintarkastuksesta maksettava korvaus sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoidosta 5 % palvelusihteerin palkasta. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Tarkastuspalvelut on kilpailutettu vuosille 2013-() Kilpailun perusteella tilintarkastusyhtiöksi valittiin BDO Audiator Ab. Tavoitteet Tuloksellisuustavoitteet Sitovuus Tavoite ja mittari TA 2015 Valtuusto TA TS TS Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Talous Tulosalueen budjettiyhteenveto TP 2014 TA 2015 TA TS TS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalueen (tulosyksikön) tunnusluvut Tarkastuslautakunnan kokoukset Ostetut tarkastuspäivät TP 2014 TA 2015 TA TS TS 8 10 Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosyksiköittäin Tulosyksikkö 2015 Tarkastuslautakunta 0,05 0,05 0,05 0,05

25 Savitaipaleen kunta KUNNANHALLITUS Yleishallinto Tilivelvollinen Hallintojohtaja Tulosalueen kuvaus Yleishallinnon kuluissa ovat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, toimikuntien, talous- ja hallintopalveluiden, Atk-palveluiden, henkilöstöhallinnon, työsuojelun (sis. TYKY-toiminnan), verotuksen, kuntamarkkinoinnin, Sapassi- kesätapahtuman ja asiointiliikenteen toimintakulut. Tulosalueelle sisältyy mm. varaus kunnanhallituksen myöntämiin yleisavustuksiin , kunnanhallituksen päätettävät kehittämismäärärahat ja Savitaipale 2020 ohjelman rahoitus Tulosalueelle sisältyy myös jäsenmaksut yhdistyksille , josta Etelä- Karjalan liiton osuus on ja Suomen Kuntaliiton osuus Nuorten työllistämistukeen on varattu ja asiointiliikenteeseen ja seutulippuosuuksiin Kuntamarkkinointiin on varattu yhteensä Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Tulosalueen tulosyksiköt Luottamushenkilöhallinto, hallinto- ja talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, joukkoliikenne ja markkinointipalvelut. Tavoitteet Tuloksellisuustavoitteet Sitovuus Tavoite ja mittari TA 2014 Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto Valtuusto TA 2015 TS Talouden tehokas ja ajantasainen seuranta - kuukausiraportit, osavuosikatsaukset - kustannustehokas toiminta ja palveluiden tuottaminen TS Kunnan strategian seuranta - ammatillisesti osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö - kuntalaisten Savitaipale: hyvät ja tehokkaasti tuotetut palvelut Nuorten työllistämistuella avustetaan työnantajia nuorten kesätyöstä aihetuvissa kustannuksissa Kutsutaksiliikenteen järjestäminen - järjestetään kuudella reitillä Uuden kuntalain mukaiset muutokset - sääntöjen ja ohjeiden päivitykset

26 Savitaipaleen kunta 24 Talous Tulosalueen budjettiyhteenveto TP 2014 TA 2015 TA TS TS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosyksiköittäin Tulosyksikkö

27 Savitaipaleen kunta Elinkeino- ja maaseututoimi Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Tulosalueen kuvaus Paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen, maaseutuelinkeinojen edistäminen ja kylätoiminnan aktivointi. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti järjestetään lomituspalvelut paikallisyksikkönä Lappeenrannan kaupungin ja Lemin, Luumäen, Savitaipaleen Taipalsaaren kuntien alueella. Etelä-Karjalan maaseututoimelta ostetaan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät. Paikallisen yrittäjyyden kehittämispainopisteitä on liikunta- ja hyvinvointimatkailun kokonaisvaltainen kehittäminen. Paikallisen pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä tullaan parantamaan ja kehittämään. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Lomituspalvelulakiin tulee muutoksia 1.1. alkaen. Muutosten tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö vastaamaan EU-lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa työryhmän, jonka tavoitteena on valmistella lomituspalvelujen hallintoon ja toimeenpanoon kohdistuva kokonaisuudistus. Tavoitteet Valtuusto Valtuusto Valtuusto TA Jatkuva Jatkuva Jatkuva TS TS Tuloksellisuustavoitteet Sitovuus Tavoite ja mittari TA 2015 Elinkeinotoimi Savitaipaleen kunnan tunnetuksi tekeminen Valtuusto Aktiivinen yhteistyö kunnan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa Valtuusto Uusien yritysten hankinta Lomituspalvelut Valtuusto Maksullista lomittajaapua, h Lomituspäivän hinta, /pv Vuosilomapäiviä lomitetaan, kpl Sijaisapupäiviä lomitetaan, kpl

28 Savitaipaleen kunta 26 Talous Tulosalueen budjettiyhteenveto TP 2014 TA 2015 TA TS TS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosyksiköittäin Tulosyksikkö VAKIN. VAKIN. Elinkeinotoimi Lomituspalvelujen hallinto Lomituspalvelut Tulosalue yhteensä Tulosalueen (tulosyksikön) tunnusluvut Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA TS TS Vuosilomahakemuksia kpl/vuosi Sijaisapuhakemuksia kpl/vuosi

29 Savitaipaleen kunta Ruokahuolto Tilivelvollinen Ruokapalvelupäällikkö Tulosalueen kuvaus Ruokahuollossa on yksi valmistuskeittiö joka tuottaa koko kunnan ateriapalvelut, sekä kaksi jakelukeittiötä. Keskuskeittiö valmistaa ateriat Koulukeskuksen jakelukeittiöön, Kivikoululle, Heituinlahden koululle, päiväkoti Kissankelloon ja Tuulikelloon, esiopetusryhmiin ja Heituinlahden ryhmäperhepäiväkotiin. Edellä mainitut kohteet ovat kunnan omia yksiköitä. Keskuskeittiöstä toimitettiin ruokapalvelut myös Eksoten yksiköille, jotka ovat Hyvinvointiaseman vuodeosasto, Koivukoti, Peiponpesä, Valkama, sekä kotipalveluateriat mukaan lukien Heituinlahti. Lisäksi työpaja Morovaan arkipäivisin. Keskuskeittiön yhteydessä on arkipäivisin henkilöstöruokala, jossa myös Eksoten henkilökunta ruokailee. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Eksoten hankkimien aterioiden määrä vähenee vuodeosaston paikkojen vähentyessä, vastaavasti kotipalveluaterioiden tarve on lisääntynyt. Myös Peiponpesän ateriapalvelut ovat laskussa. Lisäksi Valkamaan toimitetut päivätoiminnan ateriat ovat loppuneet, Toimintakeskus Suvanto hoitaa ne itse. Tulosalueen tulosyksiköt Ruokahuolto on oma tulosyksikkö, johon kuuluvat keskuskeittiö sekä 2 jakelukeittiötä (Koulukeskuksen jakelukeittiö ja Heituinlahden koulu). Tavoitteet Tuottaa aterioita jotka ovat laadultaan ja hinnaltaan tasapainossa. Ateriat valmistetaan ensiluokkaisista raaka-aineista, suomalaisia ja erityisesti paikallisia ruokaperinteitä kunnioittaen. Koulukeskuksessa on jatkuva asiakastyytyväisyyskysely. Muille asiakkaille kysely järjestetään keväällä. Talous Tulosalueen budjettiyhteenveto TP 2014 TA 2015 TA TS TS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot

30 Savitaipaleen kunta 28 Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA Ts Ts Tuotetut keskuskeittiöltä ateriat Suoritteet (sis. koko ateriapäivän) Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosyksiköittäin Tulosyksikkö 2015 VAKIN VAKIN. 9,

31 Savitaipaleen kunta Projektit Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Tulosalueen kuvaus Savitaipaleen kunta on hakenut Leader-rahoitusta suunnittelemalleen LIIKUhankkeelle vuodelle. LIIKU nostaa Savitaipaleen pienten kuntien joukossa yhdeksi Suomen johtavista liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukunnista. Alustava kustannusarvio on , josta EU:n (42 %) valtion (58 %) rahoitusosuus on ja yksityinen rahoitusosuus Hanketta on valmisteltu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. LIIKU rakentaa toimijoiden ja palvelujen verkoston digitaalisesti. Verkoston toimintaa vahvistetaan monikanavaisella markkinoinnilla, verkostotoimijoita koulutetaan ja yhteistyötä tehdään alueellisesti. Rahoituspäätös saataneen maaliskuussa. Talous Tulosalueen budjettiyhteenveto TP 2014 TA 2015 TA TS TS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 3 209

32 Savitaipaleen kunta Yhteistoiminnat Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Tulosalueen kuvaus Hankitaan ostopalveluna YTAKE-Ympäristöterveydenhuolto Lappeenrannan kaupungilta ( ), palotoimi Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta ( ) ja hankintapalvelu Etelä-Karjalan hankintapalveluilta (9 400 ). Talous Tulosalueen budjettiyhteenveto TP 2014 TA 2015 TA TS TS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

33 Savitaipaleen kunta Perusturva Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Tulosalueen kuvaus Savitaipaleen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä (Eksote). Kunta vastaa kuntalaistensa hyvinvoinnista, johon kuuluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kunta johtaa omistajaohjauksen avulla. Käytännössä palvelujohtaja tekee omistajaohjausta päivittäin olemalla yhteydessä Eksoten henkilöstöön sekä osallistumalla Eksoten johtoryhmiin. Strategisella tasolla omistajaohjaus toteutuu kunnanjohtajan johdolla palvelusopimusneuvotteluissa, joissa sovitaan seuraavan vuoden kunnan maksuosuudesta sekä palveluista. Kunnan neuvotteluryhmään kuuluvat virkamiesten lisäksi hallituksen puheenjohtajat sekä valtuuston puheenjohtajat. Neuvotteluiden tuloksena laaditaan palvelusopimus, jonka hyväksyvät kunnanhallitus sekä sosiaali- ja terveyspiirin hallitus. Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistä hoidetaan yhteistyössä kunnan eri osastojen, kolmannen sektorin sekä Eksoten kanssa. Perusturvalautakunnan lakkauttamisen myötä raportointi sote-palveluista tapahtuu suoraan kunnanhallitukselle. Tulosalueen tavoitteet Kunnan tavoitteena on taata kuntalasille mahdollisimman hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Erityisenä tavoitteena on taata kuntalaisille kustannustehokkaat lähipalvelut sekä hoitotakuun toteutuminen. Tavoite Pidetään yllä laadukkaat sosiaalija terveyspalvelut ja helposti saatavilla olevat keskitetyt palvelut /esím. keskussairaala, Lasten ja nuorten talo, Isoapukeskus, Aikuistentalo) Seurataan Soten kustannustehokkuutta ja pyritään vahvistamaan Sotessa asetettuja strategioita kunnan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työllä Mittari Lähipalveluiden säilyminen, hoitoonpääsy hyvinvointiasemalle lyhenee, hoitotakuun toteutuminen, palvelusopimuksen toteutuminen. Perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon nettokustannukset euroa/asukas. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen laajat painopistealueet ja kehittämiskohteet on tarkemmin luettavissa sähköisestä hyvinvointikertomuksesta:. Painopistealueiksi on ensivuodelle valittu:

34 Savitaipaleen kunta 32 Lapset ja nuoret Tavoite Keino Mittari Herätetään keskustelua perheen yhteisen ajan tärkeydestä Lastenneuvolassa keskustellaan läsnäolon merkityksestä Varhaiskasvatuksessa keskustellaan vanhempain yhteisen ajan merkityksestä 5 lk laajat terveystarkastukset Ryhmässä toimimisen vahvistaminen Pyritään lisäämään lasten ja lapsiperheiden liikuntaa ja vähentämään istumista vapaaajalla sekä varhaiskasvatukses sa ja koulutuksessa Laajoissa terveystarkastuksissa 5v. kouluterveydenhoitaja ja lääkäri keskustelevat asiasta oppilaiden ja vanhempien kanssa Seurakunnan perhekerhoissa keskustellaan asiasta lasten kanssa ja autetaan lapsia toimimaan ryhmässä Varhaiskasvatuksessa keskustellaan ja autetaan lapsia toimimaan ryhmässä Sosiodraama koulussa? 1,5, 8 lk lasten laajat terveystarkastukset, joista tehdään luokkakohtaiset yhteenvedot, kuraattori keskustelee luokissa tuloksista Nuorisotoiminnassa (Nuorison Tuki ry + seurakunta ym.) keskustellaan asiasta ja autetaan lapsia toimimaan ryhmässä Äitiys- ja lastenneuvolassa keskustellaan vanhempien kanssa lapsen liikkumisen tärkeydestä ja istumisen vähentämisen tärkeydestä Varhaiskasvatuksessa pyritään vähentämään päivän aikana istumista Koulussa pyritään vähentämään istumista oppituntien aikana (etenkin lukiossa), sisällyttämään koulupäivään fyysistä aktiivisuutta keskimäärin tunti pävässä liikkuvan koulun toimintamallien Laajat terveystarkastukset Odottavan perheen kanssa keskustellaan liikunnan tärkeydestä 4 v. laajassa terveystarkastukses sa keskustellaan vanhempien kanssa istumisen vähentämisen keinoista Varhaiskasvatukses sa mitataan

35 Savitaipaleen kunta 33 avulla vaihtelevat työskentelytavat koulun liikuntatunnit pitkät liikuntavälitunnit toiminnalliset oppitunnit alakoulun joustotunnit liikuntakerhot kutsukerhot vähän liikkuville (3-9 lk) koulumatkaliikunta istumisen määrän lähtötaso päivän aikana ja mietitään toimenpiteitä istumisen välttämiseksi koululaisille tehdään tunnetuksi urheiluseurojen toiminta Työikäiset Tavoite Keino Mittari Pitkäaikaistyöttömä nä olevien henkilöiden aktivointi Työllistää pitkäaikaistyöttömänä olevia henkilöitä, toteutetaan Nuorison Tuki ry:n kanssa Ikä-ihmiset Tavoite Keino Mittari Kotona asuvien ikäihmisten yksinäisyyden tunteen vähentäminen Luodaan kotihoidon kanssa järjestelmä, jossa kotihoito ilmoittaa (luvan asiakkaalta kysyttyään) Vanhusneuvostolle ystäväntarpeesta. Vanhusneuvosto varmistaa että tieto kulkeutuu kolmannelle sektorille, joka mahdollisuuksien mukaan järjestää seuraa sitä tarvitsevalle. Pitkäaikaistyöttömie n ja sakkomaksujen määrä Kotihoidosta ilmoitettujen seuraa tarvitsevien määrä. Talous Tulosalueen budjettiyhteenveto TP 2014 TA 2015 TA TS TS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot

36 Savitaipaleen kunta SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tilivelvollinen Sivistystoimenjohtaja Tulosalueen kuvaus Sivistystoimen hallinnossa huolehditaan sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista ja muista sivistyspalvelujen hallintotehtävistä yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien, toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat aktiivinen ja oikea tiedottaminen sekä yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön Tavoitteet Tuloksellisuustavoitteet Sitovuus Tavoite ja mittari Ta 2015 Ltk Ltk Kustannustehokkaiden palveluiden tuottaminen talousarvion puitteissa Talousarvion palveluvelvoitteiden toteutuminen 100 % Ta Talousarvion palveluvelvoitteiden toteutuminen 100 % Ts Talousarvion palveluvelvoitteiden toteutuminen 100 % Ts Talousarvion palveluvelvoitteiden toteutuminen 100 % Tavoitteellisten kehityskeskustelujen käyminen ja tehtävänkuvien tarkistaminen 100 % 100 % 100 % 100 % Talous Tulosalueen budjettiyhteenveto TP 2014 TA 2015 TA TS TS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosyksiköittäin Tulosyksikkö 2015 VAKIN VAKIN. Sivistystoimen hallinto 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

37 Savitaipaleen kunta Koulutus Tilivelvollinen Koulukeskuksen rehtori ja Heituinlahden koulun johtaja Tulosalueen kuvaus Tulosalue sisältää perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukion ja muun toisen asteen koulutuksen. Tulosalueen tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta ja kilpailukykyistä lukiokoulutusta. Kunnassa on perusasteen 1-6 luokan opetusta antava Heituinlahden koulu ja 1-9 luokkien opetusta antava Europaeuksen koulu. Muutamia oppilaita kouluun tulee lisäksi Suomenniemeltä, Taipalsaarelta ja Lemiltä. Europaeuksen koulussa on kaksi pienluokkaa, joissa annetaan erityisen tuen opetusta 1-9 luokkien oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1-2 luokkalaisille ja erityisoppilaille. Kirkonkylässä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Savitaipaleen koulukeskuksessa. Heituinlahdessa iltapäivätoimintaa järjestetään Heituinlahden koululla. Kunnassa toimii yksi lukio, jossa voi opiskella myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan. Koulut laativat vuosittain lukuvuoden työskentelyä koskevan työsuunnitelman, jotka hyväksytään sivistyslautakunnassa. Koulut arvioivat lukuvuoden päättyessä toimintaansa ja sitä, kuinka työsuunnitelman tavoitteisiin on päästy. Arvioinnit esitetään sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi ja liitetään työsuunnitelmaan. Heituinlahden koulun ja Europaeuksen koulun työsuunnitelmia valmistellaan yhteistyössä. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset Perusopetuksen tavoitteena on lukuvuonna 2015 yhtenäiskoulun toimivuuden parantaminen, hyvien käytöstapojen edistäminen, oppilaiden osallisuuden laajentaminen sekä opetussuunnitelmien uudistaminen. Oppilaiden osallisuutta pyritään laajentamaan mahdollisimman monia koskevaksi. Perusopetuksessa opiskellaan sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Lukion opetussuunnitelma on uudistettu lukuvuodesta lähtien. Perusopetuslaki muuttui erityisen tuen ja oppilashuollon osalta. Näiltä osin Savitaipaleen sivistyslautakunta hyväksyi opetussuunnitelman täydentämisen ja muutoksen Opetussuunnitelman muutos otettiin käyttöön alkaen on tullut voimaan uusi oppilashuollon lainsäädäntö. Sitä noudatetaan sekä peruskoulussa että lukiossa. Vuosi on keskeinen aika peruskoulun uusien opetussuunnitelmien laadinnassa ja käyttöönotossa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan luokkatasoittain porrastaen käyttöön Toimikauden alusta alkaen aamu- ja iltapäivätoiminta siirretään hallinnollisesti peruskoulutuksen alaisuuteen.

38 Savitaipaleen kunta 36 Uudet lukion opetussuunnitelmat ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset otetaan lukiossa käyttöön syksystä lähtien. Savitaipaleen lukiosta ensimmäiset yokokelaat osallistuvat sähköisiin kirjoituksiin todennäköisesti keväällä. Vuosi on sekä lukion opetussuunnitelmien uudistamisaikaa että sähköisiin kirjoituksiin valmistautumisaikaa niin opettajille kuin oppilaillekin. Uudet opetussuunnitelmat ja sähköisiin kokeisiin valmistautuminen vaatii riittäviä resursseja sekä koulutukseen ja tiedonhankintaan että laitteistoihin. Uudistuksiin on varattu rahaa vuoden talousarviosuunnittelussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt euroa opetusryhmien pienentämiseen ja samanaikaisopetukseen lukuvuodelle Opetusryhmien pienentämiseen käytettävä avustus on huomioitu lukuvuoden 2015 tuntiresurssien laadinnassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhteisesti Länsi-Saimaan kuntien (Savitaipale, Lemi, Luumäki ja Taipalsaari) opetushenkilöstön Osaava- täydennyskoulutukseen euroa lukuvuodelle Savitaipaleen osuus on euroa. Koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen Opetushallitus on myöntänyt euroa. Opetus- ja Kulttuuriministeriö on myöntänyt koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja erityisopetuksen laadun kehittämiseen euroa, perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia euroa sekä erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen euroa. Rahoitus on käytettävissä vuoden loppuun saakka. Peruskoulussa opetusryhmien määrä on lukuvuoden aikana on yhtä pienempi kuin lukuvuonna Lukuvuonna - koulun opetusryhmien määrä pysyy ennallaan oppilasmäärien lievästä alenemisesta huolimatta. Yläkoulu toimii kaksisarjaisena. Joillakin luokilla valtuuston asettamat oppilasmäärärajat ylitetään. Alakoulussa lukuvuonna - haasteellista tulee olemaan oppilasmäärien jakautuminen eri vuosiluokkien kesken alimmilla vuosiluokilla sekä näiden luokkien opetuksen järjestäminen osittain eri vuosiluokkien välisenä yhdysluokkaopetuksena. Kokonaisten lisäryhmien muodostamisen esteenä on resurssin mahdollisen riittämättömyyden lisäksi osittain opetustilojen puute. Lukion opiskelijamäärä kasvaa muutamalla oppilaalla lukuvuonna (76 lukiolaista). Lukioon tuli yhteensä 32 uutta opiskelijaa, joista oman peruskoulun ulkopuolisia aloittajia yhteensä yhdeksän. Muita kuin Savitaipaleen kuntalaisia lukiossa opiskelee lukuvuonna yhteensä 24 lukiolaista, mikä on 32 % lukion koko oppilasmäärästä (76). Lukion tulevaisuus on haasteellinen, ainakin osittain 2-sarjaisena. Perusopetuksen yläluokkien oppilasmäärät ovat nykyisten tilastojen perusteella asteittain vähenemässä seuraavan neljän vuoden aikana. Tärkeää on, että mahdollisimman moni omasta peruskoulusta lukio-opintoihin suuntaava oppilas hakeutuu omaan lukioonsa opiskelemaan. Tämä turvaa parhaiten lukion opiskelijamäärää jatkossa. Myös muilta paikkakunnilta olisi hyvä saada vuosittain 5-10 oman koulun ulkopuolista hakijaa lukiokoulutukseen. Oman haasteensa lukion oppilashankintaan tuo suomenniemeläisten peruskoulunsa päättävien opiskelu