Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma /05.051/2016 KAUPHALL Talousjohtaja Juha Liinavuori Raami, lautakuntien esitykset ja kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan raamista vuoden 2016 talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet osastoille. Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syyskuussa. Lautakuntien esitykset ylittivät yhteensä noin 3,5 miljoonalla eurolla hallituksen asettaman käyttötalouden nettomenoraamin. Talousarvioesitykset käytiin tämän jälkeen yksityiskohtaisesti läpi osastopäälliköiden ja kaupunginjohtajan ja talousjohtajan yhteistyönä. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen tämän hetkisen valmistelutilanteen mukainen tuloslaskelma on oheismateriaalina. Myynti ja Maksutuotot Myynti- ja maksutuottoja on budjetoitu edellistä talousarviota vastaava summa. Raamin mukainen 3 prosentin keskimääräinen kasvu ei siis toteudu. Tuottotavoitteesta jäädään muun muassa tulosidonnaisten maksujen pienentymisen vuoksi. Tällä hetkellä rahoituspäätökset vuoden 2017 mahdollisesta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on budjetoitu maltillisesti. Muissa toimintatuotoissa maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion tapaan 1,5 miljoonaan euroon. Toimintakulut Toimintakulujen kokonaiskasvu vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on 0,6 %. Vuosien luvut on vertailukelpoistettu keskenään eliminoimalla vertailusta esimerkiksi kilpailukykysopimuksen myötä pienentyneet henkilöstökustannukset. Kasvua voidaan pitää

2 maltillisena, mutta raamissa asetettua nollakasvua ei saavuteta. Verotulot ja valtionosuudet Raami lähti siitä, että veronkorotuksia ei tehdä. Maan hallitus esittää kiinteistöverojen alarajojen nostoa. Uudistus nostaisi Ylöjärven veroprosenttia yleisen kiinteistöveron osalta 0,90 prosentista 0,93 prosenttiin. Jotta kokonaisveroaste ei nousisi on veroprosentit valmisteltu siten, että vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia vastaavasti lasketaan 0,50 prosentista 0,48 prosenttiin. Veroprosentit ja verokertymäarviot verokannoittain ovat seuraavat: - Kunnallisvero 20,50 %, 109,5 milj. - Yleinen kiinteistövero 0,93%, 3,5 milj. - Vakinaiset asuinrakennukset 0,48 %, 3,4 milj. - Muut asuinrakennukset 1,00 %, 0,6 milj. - Yleishyödylliset yhteisöt 0,9 %, 0,1 milj. - Rakentamaton rakennuspaikka 3,0%, Verotulotuloarvion pohjana on käytetty kuntaliiton ylläpitämää ennustetietoa. Ylöjärven kunnallisveron tuloennuste on kuntaliiton ennusteessa -2,1 prosenttia. Miinusmerkkinen ennuste on seurausta kilpailukykysopimuksen aiheuttamasta verotuottojen pienentävästä vaikutuksesta. Yhteisöveron tuottoarviona on käytetty Kuntaliiton ennustetietoa sellaisenaan. Verokertymäksi arvioidaan tältä osin 5,0 milj. euroa. Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton syyskuun ennakkolaskelman mukaisesti. Lisäksi on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat oppilasmäärämuutokset. Kilpailukykysopimus vaikuttaa valtionosuuksiin sekä positiivisesti (veroperustemuutosten kompensaatio) että negatiivisesti (mm. henkilöstökulujen säästön leikkaus). Verotuloja, valtionosuuksia ja menopuolelle koituvia säästöjä tuleekin tarkastella kokonaisuutena, jotta muutosten yhteisvaikutuksesta kuntatalouteen saa kokonaiskuvan. Vuoden 2016 tilinpäätösarviossa ko. erät ovat yhteensä 166,3 milj. euroa kun vastaava summa vuoden osalta on 167,1 milj. euroa eli kasvua on ainoastaan 0,5 prosenttia. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut muodostuvat raamissa arvioituun nähden positiiviseksi, muun muassa vesiliikelaitoksen pääomalainasta saatavien korkotulojen takia. Matala korkotaso näkyy pienentyvinä

3 lainanhoitokustannuksina. Vuosikate ja tulos Tuloslaskelman vuosikatteeksi muodostuu 9,7 milj. euroa (raamissa 10,7 milj. euroa). Arvio poistojen yhteismäärästä on 10,0 milj. euroa (raamissa 10,7 milj. euroa) ja poistoeron muutos 0,3 milj euroa.tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin euroa. Investointien suunnittelua on ohjannut raamissa asetettu katto: vuodelle ,1, vuodelle ,2 ja vuodelle ,2 milj. euroa. Mapsto-ohjelma on rakennettu siten, että kokonaisuudessaan kolmen vuoden tavoitetasossa pysytään. Vuonna 2017 investoinnit ovat 10,6 milj. euroa eli n. 0,5 milj euroa yli raamin, johtuen kasvaneista kone- ja kalustoinvestointitarpeista. Edellä mainituilla käyttötalouden tuloilla ja menoilla sekä investointitasolla kaupungin velkamäärä ei juurikaan kasvaisi. Keskeiset talousarvioesityksen sisällöt osastoittain lautakunta- ja kaupunginjohtajakäsittelyiden jälkeen Hallinto ja talousosasto Osaston nettomenot (toimintakulujen ja toimintamenojen erotus) 11,8 milj. euroa, raamin ylitys euroa. Työllisyyden hoidon koordinointivastuu keskitetään entistä selvemmin työllisyyspalveluihin. Tähän liittyen perusturvaosastolta siirretään yksikön vastattavaksi kuntouttavan työtoiminnan sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden resurssit. Maanmyyntituloja budjetoitu vuoden 2016 mukaisesti 1,5 milj. euroa. Koko kaupungin tulospalkkiovaraus euroa. Yrityspalveluiden palveluiden oston rahoitusta lisätty eurosta euroon. Mahdollistaa Ylöjärven Yrityspalvelut Oy:lle yhden lisätyöntekijän rekrytoinnin. Joukkoliikenteeseen euron lisävaraus halvimman tariffialueen kompensoimiseksi. Tarkoitukseen oli raamissa varattu euroa, mutta lisääntynyt matkustajamäärä mahdollistaa raamia pienemmän varauksen. Lentoliikenteen kehittämiseen varaudutaan muiden kehyskuntien tapaan. Ylöjärven osuus on euroa. Kasvua aiempaan euroa. Digihankkeiden tukemiseen varaudutaan eurolla vuonna Useita pakkoluonteisia tietojärjestelmien päivityksiä; asianhallintajärjestelmä, intra-järjestelmä,

4 konsernikirjanpito-ohjelma, rekrytointiohjelma. Varhaiseläkemaksujen kustannukset kasvavat euroa. Varauduttu uuden valtuuston koulutuskustannuksiin. Seudullisena toimintana hoidetun pelastustoimen kustannusnousu euroa. Yleisesti käyttötalouden budjetit valmisteltu säästölinjalla, jotta uusiin tarpeisiin on voitu kohdentaa resursseja. Perusturvaosasto Nettomenot 74,2 milj. euroa, euroa yli raamin. Lautakuntakäsittelyn jälkeen tehdyt muutokset Lisätty röntgenpalvelun myyntituloja euroa. Uusista viroista ja toimista kuusi perustetaan sijasta lähtien ja yhden määräaikaisen kestoa lyhennetään 2 kk. Huomioidaan sairaanhoitopiirin ilmoittama kiky-vaikutus erikoissairaanhoidon hintoihin; siirretään säästöstä kalliinhoidon tasausvaraukseen ja eurolla pienennetään shp:n tilausta. Kasvatettu tehostetun palveluasumisen määrärahaa kattamaan neljä lisäpaikkaa, euroa. Lisätty lasten huostaanoton osalta kuntakorvauksia hallinto-oikeudesta, budjetoitu tuottoja euroa. Kalustoinvestoinnit Kotihoidon mobiililaitteet, euroa. Röntgenin detektori ja natiivikuvauslaite, euroa. Suun terveydenhuollon dekopesukone, euroa. Moision koulunterveydenhuollon tilojen saneeraus euroa. Hallinto ja erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoitoon varattu tilausneuvottelun mukaisesti 29 milj. euroa. Kalliin hoidon laskennalliseen osuuteen on varattu 1 milj. euroa. Sosiaalityö Perustoimeentulotuen siirtyminen kelalle> menot 2,5 milj. euroa ja tulot 1,28 milj. euroa poistuvat. Kuntouttavan työtoiminnan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden hallinnoinnin siirtyminen hallinto- ja talousosastolle. Uusina vakansseina esitetään sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat. Omaishoidon määrärahaa lisätty euroa (v lisättiin jo euroa). Lakkautetaan kaksi perustoimeentulon etuuskäsittelijän tointa KELA-siirrosta johtuen.

5 Terveyskeskuspalvelut Kehitysvammaisten osalta yhteistyötä asumispalveluiden ja päivätoiminnan kanssa lisätään. Vähennetään A-klinikan ostopalvelurahaa ja palvelua tuotetaan enemmän omana työnä> uusi vakanssi; päihde- ja mielenterveystyön sairaanhoitaja. Muut uudet vakanssit: erikoistuva lääkäri, uusi tehtävä, esim. kehitysvammaisten vastuulääkärin tehtävät, rahoitetaan ostopalvelurahasta lasten fysioterapeutti, rahoitetaan esh:n rahasta ravitsemusterapeutti, Pirkkalan kanssa yhteinen toimi, rahoitetaan nykyisellä ostopalvelurahalla Psykiatrinen avohoito Perustetaan intensiiviyksikkö Avekki. Hoidetaan itse, ei osteta päiväosastohoitoa eikä sairaalahoitoa yhtä paljon kuin aiemmin. Haetaan useiden satojen tuhansien säästöä. Uudet vakanssit: 2 psykiatrista sairaanhoitajaa psykologi toimintaterapeutti Lasten ja nuorten palveluiden vahvistaminen Omaa toimintaa lisätään, tavoitesäästö ostopalvelurahoista euroa. Uudet vakanssit; sosiaalityöntekijä ja 2 perhetyö ohjaajaa. Hoito- ja kuntouttamispalvelut Omaishoidon tukeen määrärahalisäys euroa -> tuki kaikille kriteerin täyttäville hakijoille. Uutena palveluna omaistaan hoitavalle 1-4 h sijaishoito kotona. Tavoite: perhehoidosta haetaan vaihtoehtoja asumispalveluille. Sivistysosasto Nettomenot 47,6 milj. euroa, kasvua 3,4 % vuodesta 2016, euroa yli raamin. Varhaiskasvatus Nettomenojen kasvu 7,2 %, 1,2 milj. euroa. Uusi palvelusetelipäiväkoti Metsäkylään lukien. Päiväkotien johtajuus hallinnolliseksi vuosina Päivähoitomaksujen tuloarvio 3,2 milj. euroa (3,5 milj. eur vuonna 2016).

6 Perusopetus Nettomenojen kasvu 1,6%, 0,4 milj. euroa Veittijärvi-Asuntila-Moisio yhdistetään hallinnollisesti vähennetään yksi rehtorin virka Vuorentausta-Soppeenharju yhdistetään hallinnollisesti virka-apulaisrehtori yhden rehtorin tilalle Kalustoinvestoinnit ensikertainen kalustaminen, Metsäkylän koulu euroa ensikertainen kalustaminen, Moision koulu euroa Tasapainottamistoimet, vaikutus euroa: Määrä-aikaiset yleisopetuksen koulunkäynninohjaajat ei jatketa päättyviä työsuhteita jäljelle jää 51 vakituista koulunkäynnin ohjaajaa vaikutus yhteensä 12 htv, euroa Perusopetuksen resurssiopettajat ei jatketa lukuvuoden jälkeen päättyviä määräaikaisia työsuhteita Vaikutus yhteensä 3htv, euroa Ryhmäkokojen muutos vuosiluokilla lukien nostetaan ryhmäkokoja, mutta ei rikota kaupungin linjausta ryhmäkoosta 1-2 luokilla yläraja 24 oppilasta, 3-6 luokilla 28 oppilasta Vaikutus kouluittain (oppilasmäärät ovat keskiarvoja): Kuru, oppilasmäärän muutos, -1 perusopetusryhmä (por) YYK+Veittijärvi, tulevat 1. luokat, 7x20, -2 por Vahanta, oppilasmäärän muutos, -1 por Metsäkylä 0 lk oppilasmäärän muutos, +1 por Metsäkylä 1 lk nyt 5x17opp->4x21opp, -1 por Metsäkylä 2 lk nyt 5x17opp -> 4x22opp, -1 por Metsäkylä 4 lk nyt 4x18opp -> 3x24 opp, -1 por Metsäkylä 5 lk nyt 4x20opp -> 3x26 opp, -1 por Siivikkala 3 lk nyt 3x18opp -> 2x27 opp, -1por Veittijärvi 1 lk nyt 6x18opp -> 5x21 opp, -1 por Veittijärvi 4 lk nyt 5x19opp -> 4x23 opp, -1 por Veittijärvi 5 lk nyt 4x20opp -> 3x26 opp, -1 por Viljakkala 5 lk nyt 2x14opp -> 1x27 opp, -1 por Vaikutus yhteensä eur Ryhmäkokojen muutos vuosiluokilla lukien toimenpide kohdistetaan tuntikehykseen, koska yläluokilla ei ole kiinteitä peruopetusryhmiä leikataan yläkoulujen tuntikehystä nykytasosta 199 vuosiviikkotuntia lisäksi ei huomioida yläluokkien oppilasmäärän muutosta lukien Vaikutus kouluittain: Moisio 72 vvt

7 Soppeenharju 52 vvt Yhtenäiskoulu 31 vvt Metsäkylä, 18 vvt Kuru, 13 vvt Viljakkala, 13 vvt vaikutus yhteensä euroa Erityisopetuksen ja oppilashuollon resurssiin ei esitetä muutoksia. Uusina vakansseina kaksi koulukuraattoria (vakinaistaminen). Vapaa-aikapalvelut Avustukset vuoden 2016 tasolla Liikuntasalien vuokrankorotukset Lautakuntakäsittelyn jälkeen korotustarve puolitettu Nuorisopalvelut Nuorisotilojen ns. 2-miehityksen osittainen purkaminen (iltaohjaajaresurssi vähenee). Tekniikka- ja ympäristöosasto Nettomenot 22,4 milj. euroa, kasvua 1,4 % vuodesta 2016, euroa alle raamin. Uusina vakansseina 1,5 laitoshuoltajaa perusturvan tarpeisiin. Lakkautettuja vakansseja; palvelusihteeri, mittamies, liikuntapaikkatyöntekijä (korvattu kausityöntekijällä) Väistötiloihin siirtyminen v aikana, varaus euroa. Hulevesitaksat otetaan käyttöön, tuloarvio euroa. Yksityisteiden avustusvarausta korotettu; euroa -> euroa. Kalustoinvestoinnit kuorma-auto, euroa latukone, euroa Räikän kentän rataimuri, euroa mittamiesten laitteiston uusiminen euroa Lautakuntakäsittelyjen jälkeen tehdyt muutokset: Tarkentuneiden arvioiden johdosta lisätty ympäristöterveydenhuollon määrärahaa euroa ja vähenetty eläinlääkintähuollosta euroa. Arvioitu uudelleen maankaatopaikan kunnossapitorahaa, vähennys euroa. Nikron alueen kunnossapitorahoitus poistettu, tarkoitusta varten tehdään varaus vesiliikelaitoksen kirjanpidollisesta myyntivoitosta. Puunmyyntituottoja maltillistettu euroa -> euroa, koska osa alkuperäisestä arviosta jaksottuu vuodelle

8 2016. Konekeskukselle lisätty tuloihin Vesi oy:ltä laskutettavat leasing-vuokrat. Oheismateriaali - Tuloslaskelma Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedokseen. Päätös Hyväksyttiin. KAUPHALL Talousjohtaja Juha Liinavuori Talousarviovalmistelu on edennyt varsinaisen talousarviokirjan muotoon. Talousarvioesityksen talouden kokonaiskuva ja sisällöt ovat säilyneet edellisen hallituskäsittelyn mukaisina. Käyttötalouden sitovuustasoksi on talousarviossa määritelty toimielin-taso. Sitovuuden muutoksella vastuualuetasolta toimielintasolle pyritään vahvistamaan valtuuston roolia kokonaisuuksien hallinnassa ja strategisessa päätöksenteossa. Toisaalta tällä pyritään parantamaan hallinnon toimivuutta ja lisäämään lautakuntien mahdollisuutta tarvittaessa uudelleen kohdentaa resursseja toimintojen välillä lautakunnan sisällä. Uudistus myös karsisi osaltaan muutostalousarviotarpeita. Investointien sitovuustasot pysyisivät muuttumattomina. Investoinneista talousarviokirjassa esitetään investointiohjelma, joissa investoinnit on eritelty kohteittain. Tarkemmat perustelut ja taustoittavat tekstit investointihankkeista löytyvät MAPSTO-asiakirjasta. Oheismateriaali - Talousarvio 2017 ja talousuunnitelma Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman Päätös Keskustelun kuluessa Minna Sarvijärvi ehdotti, että talousarviokirjan sivulla 2 olisi selkeästi ilmaistu, että valtuustokausi jatkuu saakka. Sarvijärven ehdotus raukesi kannattamattomana. Keskustelun kuluessa Minna Sorsa ehdotti, että hallinto- ja talousosaston nettomenotaulukot talousarviokirjan sivuilla ja

9 pykälän selosteosan luvut täsmäävät ja että ne ovat helpommin ymmärrettävissä. Sorsan ehdotus raukesi kannattamattomana. Keskustelua jatkettaessa Minna Sarvijärvi ehdotti sivulle 61 (Kehityspalvelut) kohtaan Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2017 lisäystä kolmanneksi kappaleeksi: "Uutena toimintatapana aloitetaan yritysvaikutusten arviointi." Esko Arola kannatti Sarvijärven ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Sarvijärven ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Heiska, Kallio, Kesseli, Luojus, Mustakallio-Sorvari, Saaristo, Teivaala, Virtanen) ja 3 ei-ääntä (Arola, Sarvijärvi, Sorsa), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Keskustelua jatkettaessa Rauno Kesseli ehdotti, että poistetaan sivulta 85 talousarvion tasapainotustoimenpiteistä 2. ranskalainen viiva: "perusopetuksen määräaikaisten koulunkäynnin ohjaajien määrää vähennetään yleisopetuksessa ja ohjaajien määrä laskee 63 ohjaajasta 51 ohjaajaan elokuusta lukien, kustannusvaikutus noin " ja että muutos korjataan talousarviokirjan lukuihin. Minna Sorsa kannatti Kesselin ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Kesselin ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Arola, Heiska, Kallio, Luojus, Mustakallio-Sorvari, Saaristo, Teivaala, Virtanen) ja 3 ei-ääntä (Kesseli, Sarvijärvi, Sorsa), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Keskustelua jatkettaessa Minna Sorsa ehdotti, että sivistyslautakunnalle annetaan euroa lisää määrärahaa ja tämä korjataan talousarviokirjan tunnuslukutaulukoihin ja että

10 määrärahan tarkemmasta kohdentamisesta päättää sivistyslautakunta. Minna Sarvijärvi kannatti Sorsan ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Sorsan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Heiska, Kallio, Kesseli, Luojus, Mustakallio-Sorvari, Saaristo, Teivaala, Virtanen) ja 2 ei-ääntä (Sarvijärvi, Sorsa) yhden (Arola) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Kokoomuksen valtuustoryhmän/teivaala ponsiesitys vapaa-aikalautakunnalle, jota kannattivat Saaristo ym., että liikuntasalien vuokrankorotukset kohdistetaan vuonna 2017 vain aikuisten sali- ja liikuntavuoroille. Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian jälkeen klo Talousjohtaja Juha Liinavuori poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo KAUPVALT Liite - Talousarvio 2017 ja talousuunnitelma Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavan ponnen vapaa-aikalautakunnalle: liikuntasalien vuokrankorotukset kohdistetaan vuonna 2017 vain aikuisten sali- ja liikuntavuoroille. Päätös Sivut 1-28 Ylöjärven kaupunkistrategia 2024, Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste, Työllisyys, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät, talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi, talousarvion sitovuus, talousarvion seuranta, Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet

11 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Henkilöstösuunnitelma Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Käyttötalousosa, Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta, Asukaslautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Perusturvalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Sivistyslautakunta Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus ehdotti, että sivistysosaston talousarvioesitykseen lisätään koulunkäynninohjaajien henkilöstömenovaraus euroa. Lisäksi varhaiskasvatuksen päivähoidon palvelusetelimäärärahoja vähennetään eurolla. Pasi Kallio ja Mauri Heiska kannattivat Luojuksen ehdotusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Luojuksen ehdotuksen. Keskustelua jatkettaessa Jussi Kytömäki ehdotti, että peruskoulun leikkauksesta luovutaan ja lisätään vastaava määrä toimintakuluja sivun 85 taulukon Talous riville ulkoiset. Merja Lehtonen, Virpi Ukonmäki, Rauno Kesseli ja Minna Sorsa kannattivat Kytömäen esitystä. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Jussi Kytömäen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 31 jaa-ääntä

12 (Antila, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Joensivu, Johansson, Järvinen, Kallio, Kotiranta, Lammi, Landgren, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Niemi, Ojares, Pelkonen, Ruuska, Saaristo, Salakari, Savio, Sippola, Taipale, Takala, Teivaala, Teräväinen, Tienari, Törmä, Vilén, Virtanen) ja 19 ei-ääntä (Kaminen, Kesseli, Kivimäki, Koukeri, Kytömäki, Lamminen, Lehtonen, Mäkinen, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Sarvijärvi, Schali, Sorsa, Tahlo, Toivonen, Törmälä, Ukonmäki, Uusikartano) yhden (Ylitalo) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Keskustelun kuluessa Timo Toivonen ehdotti, että s. 85 tasapainotustoimenpiteiden 2. viimeinen ranskalainen viiva: muutetaan lauseen kohta: eikä huomioida muotoon ja arvioidaan uudelleen. Minna Sorsa kannatti Timo Toivosen ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Timo Toivosen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 48 jaa-ääntä (Antila, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Joensivu, Johansson, Järvinen, Kallio, Kaminen, Kesseli, Kivimäki, Kotiranta, Koukeri, Kytömäki, Lammi, Lamminen, Landgren, Lehtonen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Niemi, Ojares, Pelkonen, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Ruuska, Saaristo, Salakari, Sarvijärvi, Savio, Schali, Sippola, Tahlo, Taipale, Takala, Teivaala, Teräväinen, Tienari, Törmä, Törmälä, Ukonmäki, Uusikartano, Vilén, Virtanen, Ylitalo) ja 2 ei-ääntä (Sorsa, Toivonen) yhden (Mäkinen) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Sivut Vapaa-aikalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Tekninen lautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Ympäristölautakunta

13 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Investoinnit Investointiosan käsittelyn aluksi puheenjohtaja totesi seuraavan teknisen korjauksen: Talousarviokirjan sivulla 119 (Liikenneväyläinvestoinnit) tiennimi hankkeessa Myllyhaantien peruskorjaus ( euroa vuodelle 2021) korjataan tiennimeksi Myllyrinteentie. Keskustelun kuluessa Pertti Johansson ehdotti, että kuorma-auton hankinta siirretään eteenpäin ja tutkitaan, millä hinnalla yrittäjä tekisi työn. Matti Ylitalo kannatti Johanssonin ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Pertti Johanssonin ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 45 jaa-ääntä (Antila, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Joensivu, Järvinen, Kallio, Kaminen, Kesseli, Kivimäki, Kotiranta, Koukeri, Kytömäki, Lammi, Lamminen, Landgren, Lehtonen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Mäkinen, Niemi, Ojares, Pelkonen, Peltola K., Peltola S., Ruuska, Saaristo, Salakari, Savio, Schali, Sippola, Sorsa, Taipale, Takala, Teivaala, Tienari, Toivonen, Törmä, Törmälä, Ukonmäki, Uusikartano, Vilén, Virtanen) ja 5 ei-ääntä (Johansson, Peltomäki, Sarvijärvi, Teräväinen, Ylitalo) yhden (Tahlo) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Mauri Heiskan ponsiesitys, että Viljakkalan koulun liikuntatilojen investointitarpeet huomioidaan tulevan Mapsto-käsittelyn yhteydessä. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginhallituksen ponsiesitys vapaa-aikalautakunnalle, että liikuntasalien vuokrankorotukset kohdistetaan vuonna 2017 vain aikuisten sali- ja liikuntavuoroille. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen äänestysten jälkeen.

14 Matti Ylitalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Kaupunginvaltuusto piti tauot tämän asian käsittelyn aikana klo , klo ja klo Yrjö Nevala poistui kokouksesta tauon aikana klo Varavaltuutettu Heli Koukeri tuli kokoukseen Nevalan paikalle tauon jälkeen klo