Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-hankkeiden tilanne ja tuloksia

Transkriptio

1 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI KOKO alue: Hyvinkään-Riihimäen talousalue (Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi) Hallinoija: YritysVoimala Oy Maakuntaliitot, jotka myöntäneet maakunnan kehittämisrahaa ohjelman toteuttamiseen: Uudenmaan liitto ja Hämeen liitto (50 % / 50 %) KOKO-ohjelman hallinnoinnissa tapahtuneet muutokset KOKO-ohjelmaa linjaa talousaluetoimikunta ja talousalueen johtoryhmä. Lisäksi KOKOlla on oma ohjausryhmä, joka on operatiivinen toimija ja valvova toimielin. Ohjausryhmän tehtävä on tukea myös KOKO-ohjelman henkilöstön työtä. KOKO-henkilöstön määrä väheni ohjelmajohtajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. KOKO-ohjelman työtehtävät organisoitiin uudelleen kesäkuussa. KOKO-ohjelmasta vastaa 1.8. lähtien projektipäällikkö100 %:n työpanoksella ja ohjelma-assistentti 50 % työpanoksella. Samalla organisoitiin uudelleen myös KOKO-ohjelman eri työryhmien työskentely itsenäisimmiksi KOKO-henkilöstön roolin ollessa koordinoiva ja valvova. Lisäksi YritysVoimala Oy:n toimitusjohtaja osallistuu KOKOn ohjelmatyöhön 10%:n työpanoksella. KOKO-ohjausryhmä hyväksyi organisaatiomuutoksen kokouksessaan Lisäksi asia on hyväksytty talousalueen johtoryhmän kokouksessa KOKO:n ohjausryhmä: Anne Lehto, Hausjärvi (pj), Annukka Lehtonen, Hyvinkää, Ritva Mustonen, Riihimäki Jyrki Käki, Loppi Anne Wikström, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Hannu Saarinen, Hämeen liitto Tarja Hartikainen, Uudenmaan liitto Tarja Pyöriä, Työ- ja elinkeinoministeriö Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-hankkeiden tilanne ja tuloksia Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelma käynnistettiin aluekeskusohjelman käyttämättä jääneellä rahoituksella ja kuntien rahoituksella. Varsinainen KOKO-ohjelma käynnistyi lähtien vuodelle 2010 hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. KO- KOn ohjausryhmän tekemällä päätöksellä siirrettiin hallinnosta määrärahoja verran hankkeisiin. 1(9)

2 Hankkeiden toteuttaminen etenee KOKO-ohjelman hyväksyttyjen alla olevien toimenpidekokonaisuuksien mukaan. Hankkeilla on omat työryhmät, joiden toimintaa KOKOn henkilöstö koordinoi ja valvoo. Kuva 1: Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKOn toimenpidekokonaisuudet ja työryhmät. Toimenpidekokonaisuus 1: Kilpailukyky- ja vetovoimastrategia Yhteisen kilpailukyky- ja vetovoimastrategian luominen ja vetovoimatoimijoiden ja hankkeiden kokoaminen yhteiseen verkostoon on Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman kärkihanke vuodelle Tavoite: Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman tavoitteena on parantaa seudun yhteenkuuluvuutta eli koheesiota sekä kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kärkihanketta tuetaan maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (MAL) liittyvillä hankkeilla, kehittämällä osaamisintensiivisiä yritysaloja sekä uusia innovatiivisia tulevaisuuden kuntapalveluja. Välitulokset:Strategiatyö on edennyt asetettujen tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Strategiatyötä on tehty monipuolisesti eri tahojen kanssa. Strategiaryhmä on kokoontunut 4 kertaa. 2(9)

3 Lisäksi strategiaa on käsitelty kauppakamarin eri valiokunnissa, aluekehityspäivässä kesäkuussa sekä viimeksi talousalueen kuntien yhteisessä talousalueparlamentissa elokuussa. Työ etenee aikataulun mukaisesti julkaistavaksi marraskuussa 2010 seuraavin välituloksin: Aikataulu: talousalueen nykytilaselvityksen luonnos pohjautuu kauppakamarin kahteen kyselyyn talousalueen vaikuttajille sekä alueen yritystoiminnasta tehtyyn tilastolliseen selvitykseen, ja sitä täydennetään syyskuussa tuoreimmilla työllisyystilastoilla sekä osaamisprofiililla siinä ja osin haastatteluihin nojaavassa kilpailija-analyysissä on otettu huomioon valmistunut raportti KOKO-alueiden vahvuuksista ja kehittämissuunnitelmista strategiatyön alkuvaiheessa on talousalueelle laadittu visio vuoteen 2017 talousalueen sisäistä vahvuuksista ja heikkouksista sekä ulkoisen ympäristön mahdollisuuksista ja uhkista on tehty seikkaperäinen SWOT-analyysi sen pohjalta ja visio huomioon ottaen on johdettu kriittiset menestystekijät vision ja kriittisten menestystekijöiden pohjalta ja mm. kauppakamarin asiantuntijaverkkoa hyödyntäen hahmotetaan ja hiotaan syys-lokakuussa o kehityshanke-ehdotuksia toimeenpantaviksi vuonna 2011 sekä o ehdotuksia niiden toteuttajatahoiksi. strategia on tarkoitus julkistaa 25. marraskuuta 2010 Hyvinkäällä pidettävässä lyhyessä julkistamisseminaarissa. Kilpailukyky- ja vetovoimastrategian tarkistettu aikataulu on seuraava: 1/2010 KOKOkysely 3.3. suunnittelu strategiaryhmä kilpailijaanalyysi SWOT jatkoryhmä KOKO ohjausryhmä Aamuposti Strategiaprosessin aikataulu kauppakamarin hallitus strategiaryhmän kokous SR3 Valiokuntien näkemykset, kriittiset menestystekijät, visio, arvot, pelisäännöt talousalueparlamentti 9.9. kauppakamarin valiokuntaforum Strategian Julkistamisseminaari strategiaryhmä SR > Kysely kilpailukykytekijöiden valiokuntien nykytilasta puheenjohtajainfo kauppakamari 7.1. Kauppakamarin kilpailukyky tekijäkysely yrittäjäseminaari Lopen Yrittäjien hallitus kauppakamarin valiokuntien kokoukset toukokuu kilpailijaanalyysi Aluekehityspäivä strategiaryhmän SR4 kokous: Mitä saatu aikaan? strategialuonnos, toimenpide-ehdotuksia 3.9. KOKOohjausryhmä strategiaryhmä kokous SR strategiaryhmä kokous SR strategia 2017 valmis 3(9)

4 Budjetti ja sen toteutuminen: Kilpailukyky- ja vetovoimastrategian kokonaisbudjetti on , mikä sisältää kokouskulut, puheenjohtajan palkkion ja matkakulut, toimijaverkostojen perustamisen sekä strategian kirjaamisen innovatiiviseen muotoon sekä toimenpide-ehdotusten valmistelun. Budjetista palkkioiden osuus on 7.500, ostopalvelujen osuus sekä loppuosa muita em. kuluja. Budjetista oli 31.7.mennessä käytetty reilut 5000 euroa. Toimenpidekokonaisuus 2: Osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen Osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen on yksi kolmesta valitusta kehittämisen kärjestä, joilla tuetaan talousalueen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Klusterin tavoitteena on rakentaa uusi tukijalka talousalueelle olemassa olevien rinnalle EKO-Riihimäki klusterin hankesuunnitelman ja jatkotoimenpiteiden valmistelu Tavoite EKO-Riihimäki hankkeen tavoitteena on luoda osaamiskeskittymä sen tarvitsemine toimitiloineen kestävän vesitalouden tuottamisen tutkimukselle, kehittämiselle ja koulutukselle sekä kaupallistamiselle Riihimäellä. Tavoitteeseen kuuluu luoda puitteet vesi- ja viemäröintialojen koulutus-, pilotointi-, tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Osa-alueet - Vesi; puhdas vesi, jätevesi ja vesi- ja viemäröintiverkostot - Veden puhdistuksessa syntyvien raaka-aineiden käyttö energian tuottoon - Veden puhdistuksesta ja biokaasun tuotannosta syntyvät ravinteet ja niiden käyttö - Synergiaedut energian tuotannon ja jätevedenkäsittelyn koulutuksessa ja tutkimuksessa. - Fotobioreaktori ja levät - Alan yrityshautomopalvelut ja liiketoiminnan kehityspalvelut yhteistyössä Riihimäen alueen innovaatiopalveluiden kanssa Kokonaisuuden fyysinen keskuspaikka voidaan rakentaa Riihimäen jätevedenpuhdistamon läheisyyteen. Hanke mahdollistaa toimintojen keskittymän, jossa on ainutlaatuiset mahdollisuudet useiden osapuolien osaamisen ja palveluiden kehittämiseen yhteistyössä. Keskittymässä voidaan tuottaa toimijoille tietoa ja osaamista veden ja jäteveden käsittelystä teknisistä, taloudellisista ja käytännöllisistä näkökulmista sekä testata ja harjoitella käytännön toimenpiteitä. Hankkeen hallinnoija ja koordinaattori on Riihimäen Teollisuuskylä. Hankkeen muut yhteistyökumppanit ovat Suomen Ympäristöopisto SYKLI, HYRIA koulutus Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK sekä alan yrityksiä. Esiselvitysvaiheessa käydään keskusteluja lukuisten alan toimijoiden mm. Helsingin yliopisto, Työtehoseura ja Kemira Oyj: n kanssa. 4(9)

5 Välitulokset: Hankkeessa on tehty keväällä kysely yhteisöille ja yrityksille, pidetty workshop sekä käynnistetty tulosten pohjalta hankesuunnittelutyö. Hankkeen jatkotoimenpiteet ovat seuraavat: Hankkeen eteneminen 2010 Esisuunnittelu Konseptin muodostaminen Markkinointi mahdollisille osallistujille Selvitetään Riihimäelle siirtyvien toimintojen tila- ja muut tarpeet Hankeen toteutuspaikan valinta Hankkeen alustavan volyymin ja suunnittelun lähtökohtien määrittäminen Rahoitusvaihtoehtojen kartoitus 2011 Hankesuunnittelu Hanke- ja rahoitussuunnitelma Rahoitushakemukset Toteutus hankesuunnitelman mukaisesti EKO-Riihimäki -klusteri Kuva 3: EKO-Riihimäki klusteri 5(9)

6 Budjetti: Toimenpidekokonaisuudelle on varattu rahoitusta yhteensä , jolla toteutetaan esisuunnitteluvaihe. Kustannuksista on toteutunut tähän mennessä hyvin pieni osa. Kustannukset ovat pääsääntöisesti hankkeessa mukana olevien henkilöiden palkkakustannuksia, jotka laskutetaan kuluvan vuoden lopussa. Hankkeen muu jatkorahoitus Hankesuunnitteluvaiheeseen haetaan rahoitusta osittain KOKO-ohjelmasta ja osittain ELYkeskuksen ympäristöosaston EAKR-rahoituksesta tai Hämeen Liitolta ( eur). Toteutusvaiheeseen haetaan Hämeen ELY-keskukselta työllisyysperusteista investointiavustusta tai ympäristöosaston EAKR-avustusta. Toteutusvaiheen omarahoitusosuuden kattaa Riihimäen Teollisuuskylä Oy (Riihimäen kaupunki 100%). EKO-Riihimäen toteutuksen infrastruktuurin on arvioitu maksavan 2,5 4,5 miljoonaa euroa riippuen esisuunnitteluvaiheessa hankkeeseen mukaan tulevien osallistujien määrästä ja Riihimäelle sijoittuvien toimintojen laajuudesta. Toteutus voi edetä vaiheittain. KOKO-ohjelman henkilöstö valvoo hankkeen toimintaa ja työn etenemistä ollen mukana klusteriryhmässä. Hankkeelle on laadittu erillinen yhteistyösopimus. Toimenpidekokonaisuus 3: Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) ottaen huomioon energia ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat Maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvät kehittämishankkeet ovat yksi kehittämisen kärki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelmassa MAL-hankkeiden kehittämisestä ja käynnistämisestä talousalueella vastaa KOKO-MAL asiantuntijaverkosto, johon kuuluu kuntien tekniset johtajat, kaavoittajat sekä joukkoliikennekoordinaattorit. Ryhmään kutsutaan myös tulevaisuudessa talousalueen elinkeinoelämän edustusta sekä talousalueen kansanedustajat. MAL-Ryhmä on kokoontunut: , , , 8.4. ja Seuraava kokous on Ryhmän tärkeimpänä tavoitteena on koheesion ja yhteistyön parantaminen MAL-asioissa mukaan lukien energia ja ilmaston muutokseen liittyvät asiat. Välitulokset: MAL-työryhmä on valmistellut keskeisimpänä hankekokonaisuutena palvelulogistiikkaselvitystä ja sen toteuttamista sisältäen myös joukkoliikenteen. Hankkeessa on tarkoituksena selvittää palvelujen, ihmisten sekä materiaalien liikkuminen talousalueella ja niiden yhdistämisestä saatava mahdollinen hyöty. Tavoitteena on saada selvitys toteutetuksi syksyllä Lisäksi MAL-työryhmä on valmistellut talousalueen omaa MAL-hankekoria, maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvistä hankkeista, jotka laitetaan tärkeysjärjestykseen. Keskeisimmät hankkeet on koottu ja ne käsitellään pidettävässä kokouksessa esitettäväksi KO- KO-ohjausryhmälle ja edelleen maakuntaliitoille osaksi maakuntaohjelmien toteuttamissuunnittelutyötä vuosille Hankkeisiin haetaan erillisrahoitusta ja käytetään yhteistyötä muiden seutujen kanssa. Kolmas MAL-hanke talousalueella on Lopen Räyskälän markkinaselvitys, johon on myönnetty Selvitystyö on käynnistynyt kesäkuussa ja sen toteuttaa Räyskälä-säätiö. 6(9)

7 Valtakunnallinen MAL-verkosto Hyvinkään-Riihimäen talousalue on mukana valtakunnallisessa KOKO-MAL verkostossa yhdessä 20 muun seudun kanssa. Verkostojäsenyydestä talousalueen kunnat maksavat vuodessa asukaslukujen suhteessa. Verkoston teemaryhmiä ovat kaupunki-maaseuturyhmä, kuntayhteistyö, maankäyttöpolitiikka ja yhdyskuntarakenne YKR ja palveluverkko Budjetti: Toimenpidekokoisuudelle 3 on varattu määrärahaa Määrärahan käyttö painottuu loppuvuoteen. Toimenpidekokonaisuus 4: Tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut Tavoite: KOKO-ohjelman tavoitteena on uusia palveluja hyödyntämällä ja kehittämällä säästää kuntien menoissa ja tyydyttää kuntalaisten palvelut paremmin. Painopistealueena on sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelut ja niiden kehittäminen sekä hankintatoimen kehittäminen. Toimintavuonna tämän kärkihankkeen valmistelijana toimii Hyvinkään-Riihimäen talousalueelle perustettu kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaryhmä (KOKO SOTE-ryhmä), johon kuuluu kuntien perusturvajohtajat ja terveyskeskuskuntayhtymän johtaja. Lisäksi ryhmää täydennetään tilanteen mukaan muilla talousalueen alan asiantuntijoilla. Ryhmän tavoitteena on kehittää tulevaisuuden innovatiivisia sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja hyödyntämällä uusinta teknologiaa. Lisäksi ryhmä hankkii uutta tietoa valtakunnallisen KOKO-hyvinvointiverkoston kautta, johon esitetään liityttäväksi uudelleen vuoden 2011 alussa. Ryhmä rakentaa yli maakunnallisia hankkeita, joista toimintavuonna 2010 esitetään sekä alla olevista hankeaihioista pilotteja että mahdollisia muita esim. strategiatyön tai talousalueparlamentin tuloksina syntyneitä hankeaihioita. Välitulokset: KOKO-SOTE-palvelut-työryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja tuonut esille seuraavia hankeaihioita: tutkitaan sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittämiseen liittyvien selvitysten tekemistä tai muita toimenpiteitä. hanke avoinna tutkitaan palvelusetelijärjestelmän kehittämiseen talousalueella liittyvän selvityksen tekemistä (EAKR) hanke avoinna terveyden edistäminen Terve talousalue ja siihen liittyvät kehityshankkeet ja erillistoimenpiteet kohdennettuina eri ikäryhmille; nuoret, työikäiset, vanhukset - hanke avoinna pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja siihen liittyvät toimenpiteet, siirretty työvoimahallinolle nuorten työpajatoiminnan yhdistäminen/kehittäminen Hyria koulutus Oy tehnyt selvityksen hyvinvointitv-järjestelmän kehittäminen hanke avoinna simuloinnilla potilasturvallisuutta Laurea-amk:n hanke perheoikeudellisen yksikön palvelujen tuotteistaminen, Hyvinkään perusturvakeskuksen esittämä hanke - hankealoite tehty elokuussa 7(9)

8 Hankkeista on toteutumassa Laurea amk:n hanke simuloinilla potilasturvallisuutta, johon KO- KOn ohjausryhmä myönsi euron määrärahan. Palvelusetelihanketta ei ole toistaiseksi käynnistetty talousalueen yhteishankkeena, koska kunnissa on erilainen lähtö/valmiustilanne palvelusetelien käytön osalta. Muilta osin hankkeet ovat avoinna. Simuloinnilla potilasturvallisuutta, uutta kliinistä osaamista ja tehokkuutta Laurea Medical and Care Simulation Centren tehtävänä on terveydenhuollon ammattihenkilöiden kliinisten valmiuksien lisääminen, moniosaajatiimien yhdessä työskentelyn taitojen hiominen ja potilasturvallisuuden parantaminen sekä uuden rekrytoitavan henkilöstön osaamisen kehittäminen. Centressä on käytössä sairaalan ulkopuolinen simulointimiljöö: kaksi simulaattoria, päivystyspoliklinikka, teho-osasto sekä vuode-osasto. Tavoitteena on saada simulointi osaksi terveyskeskusten sekä Hyvinkään ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yksiköiden ja seudun terveyskeskusten toiminnan kehitystyötä. Simuloinnissa kehitetään toimintamalleja, jotka ovat hyödynnettävissä myös laajemmin talousalueen ulkopuolella. KOKO-hankkeessa luodaan kehittäjäverkosto (sairaalat, Laurea-amk:n asiantuntijat, laitetoimittajat, ensihoidosta vastaavat kuljetusyritykset) ja laaditaan hankesuunnitelma kansallisen ja mahdollisesti kansainvälisen hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Laurea ammattikorkeakoulun Hyvinkään paikallisyksikkö. Vastaavaa simulaatio-oppimisympäristöä ei ole vielä käytössä. Langaton potilasmonitori mahdollistaa simulaatioympäristön kuljettamisen Hyvinkää Riihimäen alueella. Hankkeen pilottiuden kautta saadaan uusi innovatiivinen terveydenhuollon toimintamalli talousalueen terveyskeskusten ja sairaaloiden käyttöön sekä Laurea-ammattikorkeakoulun kautta uusi opetusmalli ja uusi innovaatio-osaaminen vahvistamaan talousalueen imagoa. Laurea-amk:n tavoitteena on kehittää mallista kansainvälinen vientituote. Hankkeelle myönnettiin euroa. Lisäksi Laurea sijoittaa hankkeeseen omaa työpanostaan, jonka arvo on n euroa. Hanketyö on käynnistynyt elokuussa. Hankintatoimen palvelujen kehittäminen Uutena toimintana käynnistettiin hankintatoimen palvelujen kehittäminen tavoitteena ensin järjestää hankintoja koskeva koulutus mukaan lukien innovatiiviset hankinnat. Koulutus suunnataan sekä yrittäjille että kuntien hankintavastaaville. Asiaa valmistelee jo AKO-ohjelman aikana perustettu hankintatiimi, joka koostuu kuntien hankintavastaavista ja yrittäjäjärjestöjen sekä TUTKA-hankkeen edustajista. Hankintatiimi on kokoontunut kaksi kertaa ja valmistellut alustavaa hankintoja koskevaa prosessoivaa koulutusta tavoitteena järjestää koulutus loka-marraskuussa. KOKO-OHJELMAN TALOUS Hyvinkään-Riihimäen talouslueen KOKO-ohjelman budjetti kaudelle on yhteensä , josta maakuntaliittojen rahoitus on (Uudenmaan liitto ja Hämeen liitto ). Maakunnan kehittämisrahoitus hoidetaan Uudenmaan liiton kautta. Kuntien rahoitus on ja se jakautuu kunnittain asukaslukujen suhteessa. 8(9)

9 Heinäkuun 2010 loppuun mennessä KOKOn budjetin toteutuneet menot olivat yhteensä Ohjelman hankkeiden käynnistyivät vasta keväällä kun rahoitsupäätökset oli saatu maakuntaliitoilta ja samalla hyväksytty hankekohtainen rahoitus. Hankkeiden kustannukset ovat jälkipainotteisia mikä näkyy talouden toteumassa vasta vuoden loppupuolella. 9(9)