Talousarvion toteutuma. Raportti I

Transkriptio

1 Talousarvion toteutuma Raportti I

2 Talousarvio 2016 Raportti I ajalta Yleistä Kaustisen kunnan palvelutuotannossa vuoden alkukuukausina suurimpana muutoksena on varhaiskasvatuksen uuden päiväkodin toiminnan käyntiin saattaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Viranhaltijayhteistyötä on aloitettu Vetelin kunnan kanssa varhaiskasvatusjohtajan ja teknisen johtajan virkojen osalta. Yhteinen varhaiskasvatusjohtajakokeilu jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi kun viranhaltija irtisanoutui koeaikana alkaen, Vetelin sivistyslautakunta esittää Kaustisen kunnalle, ettei yhteistoimintasopimusta jatketa. Laaja tehtäväkenttä oli liian suuri haaste kokonaisuutena kahden kunnan alueella. Toiminta palaa kuntakohtaiseksi. Teknisen johtajan virkatehtäviä ostetaan Vetelin kunnalta ja rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin työpanosta myydään Vetelin ja Halsuan kunnille. Teknisen toimen osalta tavoitteena on syventää yhteistyötä koko teknisen toimen osalta. Kokemukset alkuvuodesta ovat varovaisen myönteisiä, työtehtävien delegointia ja uudelleen järjestelyä on kuitenkin tehtävä. Kaustinen, käyttötalous Käyttötalouden tulot, toteuma 20,80 %. Raportissa 1 3 kunnan käyttötalouden tulot ovat vähentyneet euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, merkittävimpänä lomitushallinnon valtionosuuden väheneminen euroa (jo edellisvuonna vähennys oli euroa). Tuloissa eivät ole vielä mukana kaikki palvelumaksut. Lomitushallinnossa kunnallinen sijaisapu ja tuettu maksullinen sijaisapu ovat pääosin alkuvuodelta laskuttamatta Melan lomituslaskutuksen ohjelmistohäiriöiden vuoksi. Myöskään päivähoitomaksujen maaliskuun tulot eivät vielä näy toteumassa. Tekninen lautakunta on tarkistanut palvelujen myyntitaksoja kokouksessaan Käyttötalouden menot, toteuma 25,26 %, menot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta euroa. Kokonaisuudessa henkilöstömenot ovat viime vuoden tasolla ja talousarviossa. Suurimmat kasvut ovat päivähoidossa, euroa, päiväkotihoidossa kasvua edellisvuoteen on euroa, yli 90 %. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion henkilöstökulut ovat viime vuoden tasolla. Huolestuttavimmalta menokehitys näytti alkuvuodesta erikoissairaanhoidossa. Helmikuun tilanteen mukaan jäsenkuntien menot kasvoivat 8,8 %. Kaustisen kunnan menot jopa 21,3 %. Kasvua selitti piirin ulkopuolinen somaattinen hoito. Myös Kokkolan sairaalan hoitomenot olivat helmikuun lopun mukaan 9,1 % kasvussa. Onneksi maaliskuun tilanne korjaa alkuvuotta. Menojen kasvu on kuitenkin huolestuttavan suurta 7,7 %, tuloissa kasvua on 7,1 %. Tuloja kasvattavat asiakasmaksut, jotka ovat nousseet korotettujen asiakasmaksujen vuoksi merkittävästi. Piirin ulkopuolisen hoidon kasvu on rauhoittumassa, myös psykiatrian hoidossa on laskua. Somatiikan käyttökin on laskenut. Erikoissairaanhoidon menot ovat laskeneet 0,4 % edellisvuodesta maaliskuun tilannetiedon osalta (ennakkotieto 22.4). Ensihoito ja kehitysvammatyö mukaan lukien nousua edellisvuoteen on 0,8 % ja Kaustisen kunnan toteuma on euroa, 26,9 %.Kaustisen hoitojaksot vähenivät 12,2 % ja avohoitokäynnit lisääntyivät 6,4 %. Kuntayhtymän tulos ensimmäiseltä vuosineljännekseltä osoittaa 2,2 miljoonan euron ylijäämää. Jytan osalta laskutus tehdään kuukausilaskutuksen mukaisena Jytan hyväksymän talousarvion suuruisena ja Jytan toteuma on maaliskuun lopun tilanteen mukaan euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Investoinnit Alkuvuoden investointitahti on ollut hiljainen. Merkittävimpänä oli Pajalan peruskorjauksen toisen vaiheen valmistuminen alkuvuodesta, euroa. Pajalan piha-alue on vielä toteuttamatta ja rivitaloasuntoja kunnostetaan. Puumalan alakoulun peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä. Väistösuunnitelman mukaan opetus siirtyy Kirkonkylän koululle syyslukukaudella. Rahoitus Talousarviolainaa on nostettu helmikuussa 3 miljoonaa euroa ja kuntatodistuksella otettua tilapäisrahoitusta on 2,2 miljoonaa euroa. Elinvoimaisuustekijät

3 Kaustisen kunnan väestökehitys alkuvuodesta maaliskuun tilastoluvun perusteella osoittaa 20 henkilön vähentymistä. Luku on merkittävä ja poikkeaa edellisvuosien alkuvuosien kehityksestä. Myös Kaustisen seutukunnan väkimäärä on vähentynyt hälyttävän paljon, 80 henkilöllä ja ainoa kunta jossa väkimäärä lisääntyi on Lestijärvi, 7 henkilöä. Koko Keski-Pohjanmaan väkiluku on vähentynyt 2 henkilöllä. Tammi-maaliskuussa on syntynyt 14 uutta kaustislaista ja kuolleita on vastaavana aikana 16. Kunnan asuntojonossa on tällä hetkellä 41 asunnonhakijaa, näistä 16 on toive asunnon vaihdosta. Kuntaan muuttaneita ulkopaikkakuntalaisia on Rekipolskan asuntoihin alkuvuodesta ollut 22. Työttömyysaste on hieman kasvanut, helmikuussa se oli Kaustisella 8,2, edellisvuonna 8,1%. Kaustisen seutukunnan työttömyysaste oli 9,8, edellisvuonna 9,2 ja Keski-Pohjanmaalla 11,2, edellisvuonna 11,0. Tellervo Pakkala, talousjohtaja

4 Tulos- ja rahoituslaskelma TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 25 Tp TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot TA 2016 Tot TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT/ TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot Muiden palv. ostot Palvelujen ostot Aineet, tarv., tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT/ MENOT TOIMINTAKATE Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot Peruspalvelut/Yleinen vos Opetus- ja kulttuurit vos Muut valtionosuudet Valtionosuudet RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOTJA KULUT VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta Kertaluontoiset poistot=purku Arvonalentumiset Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS

5 Vuosikate e/as Kuntastrategia ,31 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Luovutustulot Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit Vars. toiminta ja investoinnit netto RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % 24,55 16,02 38,98 47,42

6 Investoinnit INVESTOINNIT Kustannus- TP 2015 TA 2016 Tellervo arvio TOT Atk-laitteet ja ohjelmat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten myynti Muut koneet ja kalusto, varavoimakone Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Muut koneet ja kalusto (keittiö) Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Lukion asuntolan peruskorjaus Pajalan peruskorjaus Asuinrakennusten peruskorjaus Julkiset rakennukset Markkulan palvelukeskus Markkula, B- Vanha Markku (Kokkotyösäätiö) Kunnanviraston peruskorjaus Uusi päiväkoti Järvelän ala-aste Köyhäjoen ala-aste Puumalan alakoulu, peruskorjaus Musiikkilukion paikoitusalue Kirkonkylän koulu Musiikkilukio Kunnan varasto Hyötykäyttöasema Kiinteistöjen korjaukset RAKENNUKSET INVESTOINNIT Kustannus- TA 2015 TAE 2016 arvio TOT Katujen rakentaminen KEK käänt.kaista ja liitt.tielev Kaavateiden peruskorj. ja päällyst Kruupakkan teollisuusalue KT 63 kevyenliik. Järjestelyt 9520 Tievalaistuksen rakentaminen LIIKENNEVÄYLÄT

7 9540 Leikkikenttien rakentaminen Kuntakeskuksen kunnostushankkeet Festivaali-areena YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi / talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesihuollon suunn/ koepumpp Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka VESILAITOS Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Emetin teollisuusalue-viiperi viemäröinti Kruupakkan alueen k Vesijohtoverkoston peruskorjaus Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen peruskorjaus Hulevesiv. Peruskorj. Lähdehaka VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO

8 Yleinen hallinto HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Avustusten maksatus jaksotetaan, silti avustukset ja erilaiset yhteistoimintaosuudet laskutetaan muutaman kerran vuodessa ja nämä painottuvat siksi alkuvuoteen Kaustinen käy kylään -hanke Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 ICT-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Kaustisen seutukunnan ja Kannuksen kaupungin yhteisen ICT -palvelukeskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Toteumassa on huomattava, että ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitokulut laskutetaan puolivuosittain etukäteen. Toteuma on talousarvion mukainen. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1304 Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 22,5 % 1304 Kaustisen seutukunta 9,2 % 1308 Ympäristöterveydenhuolto 25,0 %

9 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 25,0 % 1321 Aluepelastuslaitos 24,7 % Toteuma on talousarvion mukainen. Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut Toteuma on talousarvion mukainen. Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus Toteuma 2016 TA 2016 % TA;sta 2015 Tulot , Menot , Lomitushallinto Lomituspalvelulakien muutos on lisännyt lomahallinnon työmäärää, vastuuhenkilön päätöksen tekoa ja asiakkaiden toimintatapakulttuuri on muuttunut. Esim. aiemmin sijaisapua sai suullisella ilmoituksella 7 päivää/sairaus ilman lääkärintodistusta ja 90 pv ilman päivärahapäätöstä. Nyt maatalousyrittäjä saa sijaisapua 7pv/vuosi ilman lääkärintodistusta ja 20 pv/vuosi ilman päivärahapäätöstä. Merkittävä muutos on kirjallisen hakemuksen toimittaminen lomahallinnolle ennen kuin lomittajaa voi tilalle lähettää. Lomitusnetin päivittäminen uuden lainsäädännön mukaiseksi on viivästynyt. Vuosilomapäätökset on voitu tulostaa ja postittaa asiakkaille vasta maaliskuun lopulla. Sijaisapupäätöksiä ei vieläkään ole mahdollista tehdä lopullisesti. Tapahtumien seurantaosio ei ole ajanmukainen ja siitä johtuen joudumme pitämään erillistä käsikirjanpitoa. Lomituspalveluiden laskutusta emme ole voineet tehdä tänä vuonna juuri lomitusnetin toimimattomuudesta johtuen. Lomituspalveluita on laskuttamatta noin euroa ajalla Johtava lomittaja Valma Leppäniemi jää eläkkeelle ja lomahallintoon jää viisi henkilöä. Ennen eläkkeelle jääntiä lomahallinnon työtehtäviä jaetaan ja järjestellään uudelleen ja työnantaja tekee tehtävien vaativuuden arvioinnin ja palkantarkistukset vastaamaan työn vaativuutta Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on pidetty pv, sijaisapua pv, tuettua maksullista lomitusta 164 päivää, yhteensä 3891 pv. Vakinaisia maatalouslomittajia on 63 kpl ja määräaikaisia lomittajia 8 kpl Lomitustoiminta turkistarhaus Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA

10 2801 Erikoissairaanhoito KAUSTISEN KEHITYS OY Toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Talousraportti Kaustisen kehitys Oy:n talous alkuvuonna 2016 meni suunnitelmien mukaan. Tammikuun pakkaskauden vuoksi kaukolämpökustannukset nousivat vuodesta 2015, osaltaan nousuun vaikutti myös kaukolämmön hinnan korotus. Kiinteistöjen sähkönhankinnat kilpailutettiin vuoden 2016 tammikuussa ja kilpailutuksessa sähköntoimittaja vaihtui Oulun sähkönmyynti Oy:stä Korpelan Engergia Oy:öön. Sähkösopimus on 1,5 v mittainen ja päättyy Sähkön hinta on halvempi kuin edellisessä sopimuksessa. Vuokratilojen vuokria muutettiin elinkustannusindeksin muutoksen verran vuoden 2016 alusta suurimmalle osalle vuokralaisia joille vuodenvaihde on vuokrantarkistusajankohta. Yhtiön maksuvalmius on ollut alkuvuoden ajan suhteellisen hyvä eikä tilapäisrahoitusta ole tarvinnut käyttää. Yhtiön loppuvuoden maksuvalmius tulee olemaan tiukempi kuin alkuvuonna. Uutena menoeränä on tulevan n kiinteistöveron takia. Kiinteistöveron määrä nousee noin vuodesta 2015 johtuen uusista hankituista kiinteistöistä. Kaustisen kehitys Oy:n vuoden 2016 tulos tulee olemaan heikompi kuin vuonna KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT Toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Talousraportti Kiinteistö Oy Oppilasasuntoloiden tulos on kehittynyt odotetusti alkuvuoden aikana. Vuoden 2016 alusta vuokria laskettiin elinkustannusindeksin laskua vastaavasti 0,25 % verran. Kesän aikana asuntolarakennusten 3 kpl ympäriltä korjataan sadevesiviemäröinti, joka on puutteellinen. Tämä aiheutti vuoden 2015 aikana kosteuden nousemista rakenteisiin jonkin verran A rakennuksen osalta. Tulos ensimmäisten 3 kk aikana on hieman parempi kuin 2015 vastaavana aikana, johtuen polttoöljyn hintojen halpenemisesta. Koko vuoden tulos tulee olemaan pienempi kuin vuonna 2015 sadevesijärjestelmän korjauksesta johtuen joka kirjataan perusparannuksiin ja vuotuisella poistolla vähennetään. Poistojen lisäys on noin ajatellusta korjauksesta johtuen. Joten oppilasasuntoloiden tulos tulee olemaan noin pienempi kuin vuonna 2015 ellei mitään yllätyksiä vuoden aikana tule. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY Toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas

11 JV-tilipalvelu/Kimmo Pajukangas aloitti toimitusjohtajana Edellinen toimitusjohtaja oli Rauno Jauhiainen. Suunniteltuja korjauksia on viety eteenpäin hallituksen ja toimitusjohtajan toimesta. Alkuvuoden osalta ainut negatiivinen asia on Metsäkeskuksen toimijoiden muutto. Studiotilaan ja tiloihin, joita Tallari käytti tehtiin ilmanlaadun tutkimus. Tilat ovat tutkimuksen perusteella ilmanlaadultaan kunnossa, ei ongelmia. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti Kiinteistö Oy Rekipolskan 2016 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu viiden huoneiston täysremontin ja kahden huoneiston pintaremontin eri rivitalokiinteistöissä ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Talvikunnossapitoa on suoritettu huomattavasti enemmän kuin edellisen vuoden toteumajaksolla. Ketuntie 19 A huoneiston tulipalon johdosta on tällä hetkellä kolme huoneistoa tyhjänä ja hallitus on päättänyt aloittaa täydellisen peruskorjauksen kiinteistön viiteen huoneistoon. KAUSTISEN LÄMPÖ Oy Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti Ensimmäisellä talousarviojaksolla energiamyynti on ollut n. 13 prosenttia suurempi kuin viime vuoden talousarviojaksolla. Energialaitokset ovat toimineet normaalisti ja niissä suoritettu normaalit huolto toimenpiteet. Penttiläntien runkolinja valmistui tammikuun aikana. Verkoston paine- ja lämpötilojen etämittauksien asennustyöt on aloitettu ja osittain käytössä ja näillä etämittauksilla voimme säädellä verkoston paine- ja lämpötila eroja ja samalla laitoksien hyötysuhde paranee. OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistysjohtajan töiden hoitaminen otona säästää kuluja Kuraattori Toteutuu talousarvion mukaan Yhteistoiminta

12 Toteutuu talousarvion mukaan Ammatilliset oppilaitokset Toteutuu talousarvion mukaan. Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Taiteen perusopetus, Musiikkioppilaitokset Toteutuu talousarvion mukaan. Kansalaisopiston valtionosuuden pieneneminen tulee aiheuttamaan syksyn opintotarjonnassa vähennyksiä Etsivä nuorisotyö. Toteutuu talousarvion mukaan Kuraattori Peruskoulut, rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3220 Vaativa erityisopetuksen koulutuksen avustus 3222 Kerhohanke 3228 Toimintakulttuurin kehittämishanke 3229 Koulunkäyntiohjaajan palkkausavustus

13 Perusopetuksen osalta toteumat ovat talousarvion mukaisia. Hankkeiden menot painottuvat loppuvuoteen. Keskuskoululle 1-6 joudutaan palkkaamaan erityisen tuen oppilaiden ja ison 1.luokan takia yhdeksäs tuntiopettaja. Se tulee vaikuttamaan syksyn palkkamenoihin niitä kiristävästi Yhteistoiminta vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko 3301 Musiikkilukio 3540 Muiden palvelujen ostot 5400 ICT-palvelut 3303 Kansainvälisyyshanke Tulot: OPH:n tuki Oppimisympäristöhanke 3301 Musiikkilukio 3304 Oppimisympäristöhanke 3307 Musiikkia globaalisti -hanke 3301 Musiikkilukio Taloustilanne hallinnassa. Ei erityistä huomautettavaa Oppimisympäristöhanke Kustannukset painottuvat vuodelle 2016, mutta hankinnat vasta tulossa Musiikkia globaalisti -hanke Hanke päättyy vuoden 2016 lopussa, määrärahat käytetään kuluvan vuoden suunniteltuihin hankemenoihin Ammatilliset oppilaitokset vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Kirjasto, Marja Myllymäki / Mailis Tastula 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta

14 3801 Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut, urheilutalon toiminta sekä nuoriso- ja kulttuuripalvelut, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut 3802 Elokuvatoiminta 3901 Kulttuuripalvelut 3902 Kansansoitinmuseo Liikuntapalvelut ja urheilutalon toiminta (3701 ja 3703) Urheilutalon toimintatuotot eivät toteudu kokonaisuudessaan, sillä tuloihin oli laskettu myös urheilutalon kuntosalin vuokratuotto. Vuokra peritäänkin suoraan teknisen toimen tuloihin, joten urheilutalon tilille ei enää kerry kuntosalitoiminnan tuloja. LIIKUNTAPALVELUIDEN TUOTTAMAT PALVELUT : ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: 3 kampanjaa vuodessa (hiihtokampanja ) 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille talvilomaviikko: talvilomaviikolla 12 eri tapahtumaa. Tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin niistä myös 4h-yhdistysten ja KP-V:n kanssa. uimaopetus: esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Pajalan päiväkoti) 1 vesipeuhula liikuntapiirit ikäryhmittäin: ikääntyvät: matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa (2 liikuntapiiriä) nuoret: sähly-, kuntonyrkkeily- ja showtanssikerho (3 liikuntapiiriä) kaikenikäiset: ilma-aseammunta (1 liikuntapiiri) Nuorisopalvelut (3801) NUORISOTYÖN TUOTTAMAT PALVELUT : nuortenillat: Nuoret ovat olleet tyytyväisiä urheilutalon tiloihin ja kuluvan kevään aikana kävijöiden määrä on kasvanut. Nuortenilloissa työskentelee 3 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista etsivällä nuorisotyöllä on toimisto myös urheilutalolla nuorisotoimen tapahtuma: seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille. Elokuvatoiminta (3802) välisenä aikana näytetty 13 elokuvaa, näytöksiä 24, katsojia Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo (3901 ja 3902)

15 Avustuksina myönnetty Kamarimusiikkiviikolle, vuokria maksettu Varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Päiväkoti Esiopetus Toteutuu talousarvion mukaan Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3947 Kinon päivähoito Lasten päivähoito Toteutuu talousarvion mukaan. Päiväkodin johtaja Virpi Kataja 3950 Pajalan päiväkoti Pajalan päiväkoti Pajalan päiväkodin toteumissa on hienoista ylitystä. Syitä tähän ovat: 1. toimistotarvikkeita on ostettu etupainotteisesti puolen vuoden tarpeisiin 2. pesulapalveluiden tarve on ollut arvioitua suurempi 3. palkkakulut vuorohoidon suuren tarpeen takia ovat ylittyneet 4. päivähoitomaksujen tuotto on jäänyt arvioitua pienemmäksi.

16 TEKNINEN LAUTAKUNTA tekninen johtaja Patrik Knutar Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Kaavojen tarkistusta suorittaa Pöyry Enviroment Oy/Ville Vihanta, ostopalvelu 1 pv/vko. Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä. Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2015 ja 2014 luvut maaliskuun loppuun mennessä) rakennus-, toimenpide-, ja maisematyölupa kpl suunnittelutarveratkaisuja, kpl 1-1 poikkeamislupapäätöksiä, kpl myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m² Rakennusvalvonnassa on lisäksi 17 kpl erityyppisiä myönnettyjä ja / tai vireillä olevia hakemuksia käsittelyssä. Tänä vuonna on tiedossa uusia asuinrakennuksia, jotka ovat tulossa lupakäsittelyyn, 5 kpl. Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupahakemuksia vireillä 6 kpl. Meluilmoituksia vireillä 1 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 8 kpl.

17 Liikenneväylät 4007 Parkkialue Päiväk/Mus.lukio 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Lumenaurausta, hiekoitusta Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Palvelut ostetaan KPV:ltä Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Ruokakuljetukset on laajennettu Puumalan ja Köyhäjoen kouluille sekä Pajalan päiväkodille. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto Sosiaalitoimen tilat Palvelutalo 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Markkulassa vuokralla Kokkotyösäätö ja kotisairaanhoito Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti

18 5622 Kinon esikoulu 5628 Pajalan päiväkoti 5728( Pitkäjussin talo) Omenapuu Peruskoulujen tilat Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5638 Yläaste 5738 Neuvonta-asema/yläk. Alakoulun saneeraustyö jatkuu. Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Vapaa-aikatoimen rakennukset 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5748 Virastotalon asuntola 5636 Salonkylän koulu, asunnonvuokra

19 Vuokralle annetut liikehuoneistot 5732 Vanha kunnantalo 5737 Mielenterveystoimisto 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo Mielenterveystoimisto/Terveysasemaa puretaan parhaillaan. Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet VUOKRAUSPALVELUT LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Siirtoviemäriä on rakennettu. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Muu liiketoiminta 6010 Traktori

20 LIIKETOIMINTA