Teknisen toimen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle

Transkriptio

1 Valtuusto Teknisen toimen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle /04/040/2009 KVALT 171 Pykälän tekstiosa on koottu siten, että pohjana on teknisen lautakunnan (113 ) esittelyteksti. Lautakun nan päätökset, jotka poik keavat numerollisesti tai sa nallisesti esittelystä tai tarkentavat sitä, on mer kit ty tum men ne tul la he ti ky sei sen koh dan pe rään. Pykälän lopussa on kun nan halli tuk sen käsittelyteksti. Kunnanhallitus käsittelee käyttötalousarviota olevassa kokouksessa. Hallintokuntien tulee si tä ennen teh dä esitykset kunnanhalli tukselle. Liitteenä kun nanjohtajan antama käsittelyaikataulu sekä ohjeita talousar vion laatimi seen. Käyttötalousarvioesityksessä tulee olla 5 % kumulatiivinen säästö suunnitelmakaudelle Palkkataso on kaikilla hallintokunnilla syyskuun 2009 taso, koska tulopoliit tinen ratkaisu on vielä auki. Liitteenä talousarvioesityksen numero-osa ja tekstiosa tulosalueittain. Talousarvioesitykseen on sisällytetty seuraavia ehdotuksia: Vesihuolto- ja sähköistämisavustukset kohdistettaisiin jat kossa vain vanhoille, olemassa oleville asuintaloille, avus tusta ei myönnetä uusille, rakennettaville asuinkiinteistöille. Haja-asutusalueen talousvesijohdon rakentamis- avus tusta runkovesijohtoon (ns. ylipitkät vesijohdot) ja ha ja-asutusalueen sähköistämisavustusta annetaan vuo den 2010 alusta alkaen vanhoille, olemassa oleville va kituisen asumisen kiinteistöille sekä uusille rakennetta ville vakituisen asumisen kiinteistöille. Talousvesijohdon rakentamisavustuksen perusteet esi tetään pidettäväksi ennallaan, eli omavastuu on 50 met riä ja sen ylittävältä osuudelta avustetaan 40 % linjan rakentamiskustannuksia, maksimiavustus on kuitenkin 1000 /asuinkiinteistö. Vesijohdon liittymä- maksua ei hyväksytä avustuksen piiriin. Sähköistämispuolella Vattenfall tuo sähkön haja-asu tusalueen asuinkiinteistölle liittymismaksu -periaatteel la ja linjan rakentamiskustannukset on sisällytetty liitty mismaksuun. Tekninen lautakunta esittää, että ha ja-asutusalueen vakituisen asuinkiinteistön sähköistä misavustus on 10 % liittymismaksusta, kuitenkin enin tään 1000 euroa/vakituisen asumisen kiinteistö. Jos haja-asutusalueen vakituisen asumisen kiinteistö hakee talousvesijohdon rakentamisavustusta ja säh-

2 köistämisavustusta, tekninen lautakunta esittää, että avustuksien yhteenlaskettu summa on enintään on 1000 /asuinkiinteistö. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset esityksessä ovat vuoden 2009 tasossa. Kunnossapitoavustuksissa varaudut tu avustamaan yksityisteiden peruskorjauksia 9000 eurolla. Peruskorjauksista on valtuuston periaatepäätös, jossa pe ruskorjauksia avustetaan 25 % kustannusarviosta, mikäli Tiehallinto tekee myönteisen avustuspäätöksen. Torimaksu kunnan ulkopuolisilta yrittäjiltä esitetään poistet tavaksi. Perusteena laki kilpailunrajoituksista 4. Lain mu kaan kiellettyjä ovat erityisesti sellaiset sopimukset, päätök set ja menettelytavat, joissa kauppakumppaneiden saman kaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuase maan. Torimaksu määrätään vuoden 2010 alusta alkaen kaikil le torimyyjille. Torimaksun suuruus pidetään nykyisellä tasolla. (Hallintopäällikön lisäys torimaksujen määristä Torimaksut on porrastettu seuraavasti: *päivämaksu 7 *kuukausimaksu 44 *vuosimaksu 177 *torisähkö 4 /pv Maksu suoritetaan pankkiautomaatilla ennen torimyyntitapahtumaa tai kunnanviraston kes kuk seen kä tei se nä.) Jätemaksuihin esitetään 4 %:n korotusta. Kaatopaikalle tuleva puuaines, joka otetaan erilleen (ei sijoi teta kaatopaikkarinteeseen vaan toimitetaan lämpölaitoksel le, joka pystyy polttamaan hakkeena) esitetään jätemaksu 6 /irto m3 sis. alv:n 22 %. Uutena maksuna esitetään kaatopaikalla eroteltavalle puujätteelle käsittelymaksu 6 /irto m3. Puujäte hakete taan ja kuljetetaan lämpölaitokselle, jossa hake voidaan polttaa. Haketuksen yhteydessä erotellaan metallijäte (naulat, ym. metalliosat) pois. Asuntojen vuokriin esitetään 4 %:n korotus. Kiinteistöjen energiansäästösuunnitelma on arvioitu tuovan kumulatiivisena säästönä / vuosi (2010, 2011 ja 2012). Sähkön hinnan aleneminen vuosina 2010 ja % tuo säästöä n /v. Kaukolämmön kulutus- ja perusmaksuja esitetään nostetta vaksi 9 % Paavolan, Ruukin lämpölaitoksilla. Siikajoenkylän lämpölaitoksella

3 esitetään 7 % korotus kulutus- ja perus maksuun. Siikajoenkylällä on jo tällä hetkellä korkeampi lämmönhinta verrattuna Paavolaan ja Ruukkiin. Korotustar peen aiheuttaa se, että pääpolttoaineiden hinnat ovat nous seet; hakkeen hinta noussut 22 %, palaturpeen hinta nous sut 9 %. Lämmönhinnan nostamisen jälkeen lämpölaitok set toimivat poistojen jälkeen hieman plussalla. Paavolan kylän lämmönhintaa tulee tarkastella uudelleen, kun lämpölaitosinvestoinnin lopulliset kustannukset selviävät. Periaat teena jatkossa tulee pitää sitä, että lämmönhinta määrite tään lämpölaitostoiminta-alueittain. Lämpölaitoksissa käytetään vuonna 2010 palaturvetta n MWh ja haketta n MWh. Palaturpeen käyttöä on lisätty vuodelle 2010, millä saadaan kumulatiivista sääs töä n vuodelle Vuosina 2011 ja 2012 pala turpeen käyttöä lisätään edelleen siten, että molempina vuosina palaturvetta käytetään n MWh/v ja haketta n MWh/v ja kumulatiivista säästöä saadaan n /v. Polttoaineiden käyttömäärät ja hinnat perustuvat v kilpailutettuun 3-vuotiseen sopimukseen ( ) palaturpeelle ja hakkeelle. Mikäli palaturpeen käyttöä ei li sätä suunnitelman mukaan, olisi lämmönhinnan korotuspai ne huomattavasti isompi kuin nyt esitetty 9 %. Öljyn käyttö minimoidaan kaikissa lämpölaitoksissa. Kaukolämmön hintoja esitetään nostettavaksi seuraa vasti: Ruukin ja Paavolan lämpölaitoksien toiminta-alueilla kulutusmaksuja ja perusmaksuja nostetaan 9 %. Siikajoenkylän lämpölaitoksen toiminta-alueella kulu tusmaksua ja perusmaksua nostetaan 7 %. Korotustarpeen aiheuttaa polttoaineiden hintojen nousu (hake noussut 22 % ja palaturve noussut 9 %).. Kumulatiivinen 5 % säästön saavuttaminen suunnitelmakaudella (kolmen vuoden aikana ) esitetään seuraavasti: -Energiasäästösuunnitelman täytäntöönpanosta sääs töä /v. -Sähkön hinnan aleneminen vuosina 2010 ja 2011 n /v. -Lämpölaitosten polttoaineiden käyttöä muutetaan si ten, että hakkeen polttoa vähennetään ja palaturpeen polttoa lisätään, jolloin saadaan kumulatiivista säästöä 2010 n , vuonna 2011 n ja vuonna 2012 n Luohuan kirjaston valmistumisen jälkeen esitetään myytäväksi kiinteistöksi nykyinen, käytöstä poistuva kirjastorakennus. Kunnanhallitus (510 ) Tekninen johtaja Pekka Aitto-oja esitteli teknisen lautakun nan esityksen kunnanhallitukselle. *talousarvio ei sisällä uusia palveluita. *nykyiset palvelut säilytetty saman tasoisina.

4 *henkilöstö sama v kuin vuonna *kaukolämpöasia selvitetään ensi vuoden alussa *muutama maksukorotus Kh:n käsittelyssä tehdyt esitykset: Matti Pohjola esitti, että asuntojen vuokria korotetaan 4 %:n sijasta vain 2 % ja kaukolämmön kulutus- ja perusmaksuja korotetaan 9 ja 7 %:n sijasta vain 4 %. Pohjolan tekemiä esi tyksiä ei kannatettu. Kunnanhallitus päätti lähettää teknisen toimen talousarvion se kä toiminta- ja taloussuunnitelman valtuustolle lähetekes kustelua varten. Valtuusto Tekninen johtaja Pekka Aitto-oja esittelee talousarvion se kä toi minta- ja ta lous suun ni tel man valtuustolle. Valtuusto käy lähetekeskustelun. Päätös: Valtuusto kuuli esittelyn Keskustelun kuluessa esille tullutta * teknisen lautakunnan esityksen mukaan torimaksut peritään kaikilta; keskustelua käytiin peritäänkö mak sut kai kil ta vai peritäänkö niitä ol len kaan. Tu lo läh teenä pie ni. * Siikajoen kylälle oma toripaikka * lämpölaitosten yhtiöittäminen? * mihin perustuu asuntojen vuokrien korotukset? * turvallinen liikkuminen; hiekotusten hoito * sisäiset vuokrat ja niiden kasvu Lähetekeskustelussa tehdyt esitykset: Tulosalue esityksentekijä esitys Yhdyskuntasuunnittelu Pekka Aitto-oja Teknisen lautakunnan esitykseen sähköistämisavustuksista lisätään, et tä tont ti johdon ra ken ta minen jää kiin teistön omistajalle. Ympäristön hoito Pekka Rautio Torimaksut poistetaan kaikilta niiden vähäisyyden vuoksi. Kiinteistöt Esa Lehto Kunta myy Heikinhovin Siikajoen ky lältä. Pekka Rautio Heikinhovi liitetään kaukolämpöverkkoon. Matti Pohjola Asuntojen vuokria korotetaan 4

5 %:n sijasta vain 2 %. Rau no Vuo lunparras kannatti Pohjo lan esitystä. Esko Sikkilä Satamien kunnostamiseen tulee varata :n määräraha aikai semman esitysten mu kai sesti. Energiahuolto Matti Pohjola Kaukolämmön kulu tus- ja perusmaksuja korotetaan 9 ja 7 %:n sijasta vain 4 %. Rau no Vuolunparras kannatti Pohjo lan esitystä.