TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA 2010 2012 Kunnanhallitus 23.11.2009 Kunnanvaltuusto 14.12.2009"

Transkriptio

1 TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut...1 Padasjoen kunnan tavoitteet suunnittelukaudella Käyttötalous toimialoittain...13 Kunnanvaltuusto...13 Kunnanhallitus...14 Keskushallinto...15 Henkilöstöhallinto...17 Elinkeinotoimi...19 Kunnanhallitus yhteensä...21 Perusturvan toimiala...22 Hallinto...23 Oiva -liikelaitos...24 Erikoissairaanhoito...25 Perusturvan toimiala yhteensä...26 Sivistyslautakunta...27 Hallinto...28 Koulutoimi...29 Kirjasto...31 Vapaa-aikatoimi...33 Päivähoito...35 Sivistystoimi yhteensä...37 Tekninen lautakunta...38 Hallinto ja kaavoitus...39 Kiinteistötoimi...40 Maa- ja metsätilat...42 Liikenneväylät ja yleiset alueet...43 Viemärilaitos ja jätehuolto...45 Lämpölaitos ja -verkosto...47 Pelastustoimi...48 Rakennusvalvonta...49 Ympäristötoimi...50 Tekninen toimi yhteensä...52 Talousarvioyhteenveto toimialoittain...53 Vastuuhenkilöt tulosalueittain...56 Tuloslaskelma...57 Rahoituslaskelma...58 Investointiohjelma vuosille Rahastot...60 Talousarvion sitovuus ja varaukset...62 Euromääräiset ratkaisuvaltarajat...63

3 TALOUSARVION 2010 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön tuoreimman, julkaistun talouskatsauksen mukaan kokonais-tuotanto supistuu tänä vuonna 6 prosenttia ja vuoden 2010 kasvuksi arvioidaan vajaa puoli prosenttia. Työttömyysaste nousee vuonna 2009 keskimäärin 9 prosenttiin. Vuonna 2010 työvoiman kysyntä jatkaa edelleen laskuaan työttömyysasteen noustessa keskimäärin 10½ prosenttiin. Vuodesta 1998 ylijäämäisenä pysynyt julkisen talouden rahoitusjäämä kääntyy vuonna 2009 reilusti alijäämäiseksi ja alijäämä syvenee edelleen vuonna Rahoitusasema heikkenee ennusteen mukaan kuluvana vuonna 7 prosenttiyksikköä suhteessa kokonaistuotantoon, mikä on suurempi pudotus kuin lamavuonna Globaalin taloustaantuman seurauksena elvytystoimet monessa maassa ovat olleet tasoltaan ennätyksellisiä ja hyvin laaja-alaisia. Massiivisen julkisen elvytyksen tehokkuuden arviointi on kuitenkin vielä ennenaikaista, mutta VM:n mukaan on uskottavaa, että elvytystoimenpiteillä on ollut vaikutusta viimeaikaisiin rohkaiseviin tietoihin taloudellisesta aktiviteetista sekä ulkomailla että kotimaassa. Tuotannon kasvuvauhdin puoli vuotta jatkunut jyrkkä hidastuminen vaimeni vuoden 2009 toisella neljänneksellä. On kuitenkin syytä olettaa, että maailmantalouden elpyminen tulee olemaan hidasta, sillä mm. työttömyyden kasvu teollistuneissa maissa pitää kotitaloudet varovaisina. Maailmankauppa supistuu vuonna 2009 poikkeuksellisen paljon, kymmenkunta prosenttia, ensi vuoden kasvuksi VM arvioi pari prosenttia, yhä selvästi vaatimattomammaksi kuin viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin. Pitkään jatkunut vientivetoinen talouskehitys katkesi taantuman myötä. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla tavaraviennin arvo väheni runsaan kolmanneksen edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kun suhdanteiden ennustetaan kääntyvän paremmaksi esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa loppuvuoden aikana ja raaka-aineiden hintojen normalisoituminen tukee Venäjän vähittäistä elpymistä, on olemassa perusteita Suomen viennin vahvistumiselle vuoden loppupuoliskolla. Silti vienti tulee tänä vuonna supistumaan 22 prosenttia ja myös vientihinnat alenevat tuntuvasti. Viennin määrän ennustetaan kasvavan ensi vuonna vain noin 2 prosenttia. Investoinnit vähenevät tänä vuonna noin kymmenellä prosentilla. Kaikkien tehdasteollisuuden toimialojen investoinnit alenevat, ja erityisesti metsä-, kone- ja metalliteollisuudessa lasku on voimakasta. Myös asuinrakennusinvestointien määrä vähenee tänä vuonna, mutta todennäköisesti ei enää ensi vuonna. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit pienenevät tänä vuonna, mutta kääntyvät nousuun vuonna Kone- ja laiteinvestoinnit laskevat molempina vuosina. Kaikkiaan kokonaisinvestoinnit alenevat VM:n mukaan ensi vuonna vielä 5-6 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kääntyivät laskuun vuosi sitten ja laskuvauhti kiihtyi alkuvuonna. Kulutuksen supistuminen on ollut laaja-alaista, sillä kotitaloudet ovat tinkineet sekä tavaroiden että palveluiden hankinnoistaan. Heikentyneen työllisyystilanteen takia kotitalouksien yhteenlasketut, käytettävissä olevat reaalitulot eivät tänä vuonna lisäänny, vaikka keskiansioiden nousu jatkuu ja valtio on keventänyt tuloverotusta. Säästämisasteen samalla kohotessa kulutus supistuu tänä vuonna lähes kolme prosenttia. 1

4 Ostovoima kääntynee niukkaan kasvuun ensi vuonna, mutta työttömyyden edelleen lisään tyessä kotitalouksien varovaisuus jatkunee ja kulutus supistuu edelleen hieman. Kuluvana vuonna työpaikat vähenevät erityisesti viennin supistumisen mutta myös kotimaisen kysynnän laskun johdosta. Vakavaksi ongelmaksi nousee työttömyysaikojen pidentyminen ja sitä kautta myös rakenteellinen työttömyys alkaa lisääntyä. Kuluttajahintojen nousu on lähes pysähtynyt. Inflaatio on vuoden kolmannella neljänneksellä myös vuositasolla negatiivista, kun hintoja alentaa edelleen lainakorkojen, asuntojen ja polttonesteiden halpeneminen, mutta loppuvuoden käänne on jo näkyvissä. Vuonna 2009 kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo tulee nousemaan keskimäärin vain 0,1 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi, että vuonna 2010 tuonti- ja tuotantohinnat jatkavat maltillista nousua ja työvoimakustannusten nousu tulee myös olemaan hidasta. Asuntojen hinnat ja korot eivät enää alene. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan hieman yli prosentin. Suomen julkinen talous on ajautumassa vaikeaan tilanteeseen talouskriisin seurauksena. Taloudellista aktiviteettia on pyritty vauhdittamaan julkisen vallan toimenpitein mutta samalla joudutaan kantamaan aiempaa enemmän huolta julkisen talouden pidemmän aikavälin rahoitusaseman kestävyydestä. Päijät-Häme Seuraavassa kaaviossa on esitetty Päijät-Hämeen kuntien väkiluvut vuoden 2008 lopussa. Vuoden 2009 aikana on väkiluku lisääntynyt mennessä suhteellisesti eniten Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa. 2

5 Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan väestön kasvu tulee keskittymään maakunnan eteläosiin. Sen sijaan pohjoisemmissa kunnissa (Heinola, Padasjoki, Sysmä ja Hartola) väestön määrän ennustetaan vähenevän vuodesta 2010 vuoteen Suhteellisesti eniten väestön arvioidaan kasvavan Hollolassa (19,1 %) ja vähenevän Padasjoella (-11,1 %). Päijät-Hämeen kunnissa alle 15-vuotiaiden osuus on suurin Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Pienin se on Hartolassa, Padasjoella ja Sysmässä. Yli 64-vuotiaiden ikäluokka puolestaan muodostaa yli neljänneksen väestöstä Sysmässä, Padasjoella, Hartolassa ja Artjärvellä sekä noin viidesosan väestöstä Asikkalassa, Heinolassa sekä Hämeenkoskella. Syyskuussa 2009 työttömyysaste oli Päijät-Hämeen kunnista korkein Heinolassa (15,5 %) ja alhaisin Artjärvellä (8,6 %). Asikkalassa, Hollolassa, Hämeenkoskella ja Artjärvellä työttömyyttä oli vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (9,8 %). Edelliskuuhun verrattuna työttömyysasteissa oli vain vähäisiä muutoksia. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna työttömyys on kasvanut kaikissa kunnissa (+1,4-6,6 %), vähiten Hämeenkoskella ja eniten Heinolassa. 3

6 Syyskuussa pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä oli korkein Lahdessa (20,4 %) ja alhaisin Artjärvellä (13,4 %). Edelliskuusta heidän osuutensa laski Artjärvellä, Asikkalassa, Hartolassa ja Padasjoella. Edellisvuodesta pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä pieneni kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. 4

7 Päijät-Hämeessä yhteiskunnalliset palvelut ja teollisuus ovat työllistävimpiä toimialoja. Seuraavaksi tulevat kaupan ala ja liike-elämän palvelut, rakentaminen ja kuljetusala. Syyskuun 2009 lopussa avoimia työpaikkoja oli Päijät-Hämeessä tarjolla 540 eli 104 vähemmän kuin elokuun lopussa ja 296 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 5

8 Vuonna 2007 huoltosuhde oli korkein Sysmässä ja matalin Nastolassa. Lahdessa suotuisa ikärakenne pienentää huoltosuhdetta muihin kuntiin verrattuna, vaikka työttömyys onkin korkealla tasolla. Verotulot Seuraavassa taulukossa esitettävät verotuloarviot perustuvat vuodelle 2010 vahvistettuihin tulo- ja kiinteistöveroprosentteihin: - tulovero 19,50 % - yleinen kiinteistövero 0,60 % - vakituiset asunnot 0,32 % - muut asuinrakennukset 0,92 % - tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä 0,00 % TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 arvio arvio Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero YHTEENSÄ

9 Kunnallisveron tilitysten määrää kasvattaa valtuuston tekemä päätös korottaa tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Korotuksen vaikutus on noin euroa. Kuntaliiton kanta on se, että talouskehitystä leimaavan epävarmuuden johdosta on koko maan kunnissa syytä lähteä siitä, etteivät kunnallisveron tilitykset ilman tuloveroprosentin korotuksia - vuonna 2010 juurikaan lisäänny vuodesta Yhteisöveron tuottoarvio on arvioitu tasolle, jonka mukaisesti veroa on kuluvana vuonna arvioitu kertyvän. Yksittäisen kunnan yhteisöveron jako-osuus määräytyy kyseisen kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien erien summasta. Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisöille maksuunpantujen verojen perusteella. Kunnan metsäerä puolestaan saadaan kuntakohtaisten kantorahatulo- jen ja eräistä luonnonsuojelualueista saamatta jääviksi arvioitujen kantorahatulojen perus- teella. Vuodesta 2002 lähtien jako-osuuden määrittelyssä on huomioitu kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tiedot, vastaavien vuosien toimipaikkatiedot sekä kantorahatulot. Kiinteistöveron tuottoarviota korottavat vuonna 2010 valtuuston päättämät, lievästi koro- tetut kiinteistöveroprosentit vakinaisten asuntojen ja vapaa-ajanasuntojen osalta. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja tultaneen maan hallituksen esityksen mukaan korottamaan seuraavasti: Yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväliä korotetaan 0,50-1,00 prosentista 0,60-1,35 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,22-0,50 prosentista 0,32-0,75 prosenttiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan , ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa kiinteistöverotuk- sessa. Valtionosuudet Vuoden 2010 valtionosuusuudistus toteutetaan supistetussa muodossa. Päätöksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien kulttuuri- toimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet yhdistetään ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitavaksi valtiovarainministeriöstä. Pääasialliset muutokset: Nykyisen järjestelmän valtionosuuden määräytymisperusteet säilyvät lähes muuttumattomina. Yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden määräytymisperusteet sekä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus säilyvät nykyisen mukaisina. Muutoksia tulee sen johdosta, että esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille ikäluokkapohjaisesti (6-15 ikävuodet). Erityisopetuksen porrastus poistetaan. Myös kouluverkkotekijä poistetaan, mutta vaikutus otetaan huomioon asukastiheystekijää muuttamalla. Lievästi ja vaikeimmin vammaisten oppilaiden, koulukotiopetuksen ja sairaalaopetuksen järjestäminen turvataan takaamalla opetuksen järjestäjille nykyisen tasoinen rahoitus. Kotikuntalaskutus Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuoden 2010 alusta maksetaan kunnille, on kuntien maksettava korvaus oppilaan käydessä toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Korvauksesta ja korvauksen perusteista säädetään laissa. Kuntien on selvitettävä arviot ikäluokkansa oppilaiden lukumääristä, jotka käyvät koulua kotikuntansa ulkopuolella joko toisen kunnan tai yksityisen koulussa, samoin kuin omaan kuntaan vieraista kunnista tulevat, jotta on mahdollista arvioida korvausmenojen ja -tulojen määrää talousarvioon. Korvattavaksi tulee valtionosuusperusteen mukainen mää- 7

10 rä riippuen siitä, millaisesta oppilaasta on kysymys. Tarkoituksena on myös, että opetuslu- van saaneiden yksityisten perusopetuksen järjestäjien rahoitus turvataan. Alustavat vuoden 2010 korvausperusteet ilmoitetaan kunnille etukäteen. Korvausten maksatuksen teknistä toteuttamistapaa keskitetyllä ns. clearing -järjestelmällä selvitetään. Valtionosuuden maksatus Yhden putken mallin mukainen valtionosuus päätetään ja maksetaan yhtenä kokonaisuutena. Kunnan laskennallisesta valtionosuuden perusteesta vähennetään yksi mallille yhteinen omarahoitusosuus, joka lasketaan valtakunnallisen kustannustenjakoa kuvaavan valtionosuusprosentin perusteella. Tämän ulkopuolella on asukaskohtainen yleinen valtionosuus, joka kuitenkin kuuluu yhteen putkeen. Valtionosuuksien tasaus säilyy nykyisenä ja liitetään yhden putken osuuteen ilman nykyistä prosenttijakoa eri valtionosuuksiin. Maksatuksessa on tarkoitus yhdistää myös yhden putken mallin ulkopuolelle jäävät ope- kohtainen omarahoitusosuus yhdistyisi maksatuksessa kuten myös muut erikseen tusministeriössä edelleen päätettävät valtionosuudet. Tällöin esim. vielä ylläpitäjäjärjestelmään jäävien lukion, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun asukas- määräytyvät kuntien laskennalliset valtionosuudet. Ylläpitäjämalliin jää nykyistä pienempi asukaskohtainen rahoitusosuus. Tässä yhteydessä hoidetaan myös liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön asukasperusteiset ja valtionosuusprosentilla maksettavat valtionosuudet, taiteen perusopetuksen tuntiperusteiset ja valtionosuusprosentilla laskettavat valtionosuudet, kansalaisopistojen tuntiperusteiset ja valtionosuusprosentilla laskettavat valtionosuu- det sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden henkilötyövuosiin ja valtionosuusprosenttiin perustuvat valtionosuudet. Valtionosuuden yhden putken muodostamisesta huolimatta mitään erillisiä edellä mainittuja laskennallisia valtionosuuksia ei ole kor- ja muiden eri perustein määräytyvien laskennallisten valtionosuuksien määräytymispe- vamerkitty, vaan ne sisältyvät entiseen tapaan yhtenä eränä kunnan tuloslaskelman valtionosuudet -kohtaan. Tässä lueteltujen valtionosuuksien jäljelle jäävän ylläpitäjämallin rusteita ei muuteta. Siirtymävaihe Edellä mainituissa poliittisissa päätöksissä on linjattu, että nyt tulevassa uudistuksessa ei saisi tapahtua muutoksia kustannuksissa kuntien ja valtion välillä eikä myöskään yksittäisten kuntien välillä. Mahdolliset kuntakohtaiset järjestelmämuutoksen vaikutukset nollataan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yleisen valtionosuuden yhteydessä mahdollinen siirtymätasauksen vaikutus vähennetään tai hyvitetään riippuen siitä, osoittaako järjestelmämuutos voittoa vai tappiota. Tämä korjaus tehdään valtionosuuksiin myöhemmin tehtävän vaikutuslaskelman mukaisena vuosittain toistaiseksi. Saaristokuntien ja harvaanasuttujen kuntien tuki Saaristokuntien ja erityisen harvaanasuttujen kuntien (alle 2 asukasta/km2) valtionosuuden lisäys on ratkaistu kehyspäätöksessä pysyvällä järjestelmämuutoksella, jossa tämä noin 30 miljoonan euron valtionosuus on osoitettu näille 28 kunnalle. Ellei lisävaltiono- että uudistuk- suutta koko järjestelmään saada, tarvittava rahoitus otetaan valtionosuuspohjista vähentämällä jokaisen kunnan valtionosuutta noin 5,68 euroa/asukas, joka sisällytetään asukaskohtaiseen rahoitusosuuteen. Tämä on poikkeus siitä periaatteesta, sen johdosta ei saisi tapahtua muutoksia kuntien valtionosuuksissa. Tuki on pysyvä ja muuttuu yleisen valtionosuuden perusosan ja muuttuvan asukastiheyden mukaan. 8

11 Seuraavassa taulukossa on alustavasti ennakoitu, että valtionosuudet tulevat kasvamaan 2 % kuluvan vuoden tasosta. Koska valtiovarainministeriö tekee kaikki valtionosuuksiin liittyvät päätökset todennäköisesti vasta kuluvan vuoden joulukuussa, voi ennuste muuttua esitetystä huomattavastikin. Valtionosuuksien kehitys vuosina TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 arvio TA 2010 alustava arvio Yleinen valti onosuus Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kult tuuritoimi YHTEENSÄ Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus määräytyy verovuodelta 2008 valmistuneen verotuksen pohjalta. Padasjoen kunnalle myönnetään vuonna 2010 verotulotasausta noin 1.8 milj. euroa. Henkilöstökulut Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2010 loppuun. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuodelle Neuvottelut kunta-alan seuraavista työ- ja virkaehtosopimuksista käydään tilanteessa, jossa kuntatalous heikkenee merkittävästi huolimatta niistä kuntataloutta parantavista toimenpiteistä, joista sovittiin valtion kehyspäätöksen yhteydessä. Talousarvion laadinnassa on huomioitu palkkojen kohoaminen 2,5 %:lla kuluvan vuoden tasosta. Sivukulujen osalta on valmistelussa käytetty seuraavia prosentteja: Sairausvakuutusmaksut 2,16 % Työttömyysvakuutusmaksu 2,90 % Tapaturmavakuutusmaksu 0,60 % Muut sosiaalimaksut 0,13 % Palkkaperusteinen e läkemaksu (KVTEL) 16,00 % Opettajien VaEL-maksu 22,00 % Talousarviossa huomioitavat eläkemenoperusteiset maksuosuudet on jaettu toimialoille euromääräisinä summina. Kunnan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön palkat ovat talousarviossa yhteensä noin 9

12 3,5 milj. euroa. Erilaisiin sivukuluihin (mukaan lukien Padasjoen kunnan palveluksesta Peruspalvelukeskus Oivaan siirtyneiden eläkemenoperusteiset maksut) on varattu yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Lisäksi huomattava osa esimerkiksi perusturvan ostopalvelumenoista muodostuu palkkauskuluista. Kokouspalkkioihin on varattu yhteensä euroa. Vuosikatteeseen vaikuttavat toimintatuotot ja toimintakulut Seuraava kuvio havainnollistaa vuosikatteeseen vaikuttavien nettomenojen jakautumista toimielimittäin. Erityisesti kunnan ikärakenteesta aiheutuva, perusturvan vuosittain kasvava osuus on jo 65 %, sivistystoimen 26 %, kunnanhallituksen 6 % ja teknisen toimen 3 %. Teknisen toimen osalta on huomattava, että toimialan nettomenoja pienentävät huomatta- vat vuokratulot mm. peruspalvelukeskus Oivalta, puunmyyntituotot sekä mm. kaukolämmöstä ja jätevedestä perittävät maksut. Teknisen toimen tuotot yhteensä ovat noin 2 milj. euroa. Nettomenojen jakautuminen toimielimittäin Toimintakate 26 % 3 % 6 % Kunnanhallitus Perusturva Sivistys lautakunta Tekninen lautakunta 65 % Vuosikate ja tilikauden tulos Talousarviovuoden 2010 vuosikatearvio on euroa, joka alittaa suunnitelmanmu- kaisten poistojen määrän noin eurolla. Poistoero huomioiden tulosarvio on noin euroa alijäämäinen. Käyttöomaisuuden myyntivoittoa, joka muodostuu kiinteistöjen myyntihinnan ja niiden tasearvon erotuksesta, on arvioitu saatavan euroa. Summa sisältyy vuosikatteeseen. Kunnan taseessa oli vuoden 2008 päättyessä noin euroa ylijäämää. 10

13 Käyttöomaisuusinvestoinnit Esitettyjen käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on euroa (alv 0 %) ja netto euroa (alv 0 %). Suurimmat investoinnit liittyvät uusien asuinalueiden kunnallistekniikkaan, kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, olemassa olevien katujen peruskorjaukseen ja asfaltointiin, katuvaloihin, Ahjolan huoltorakennukseen sekä Visapuiston peruskorjaukseen hoitopaikkojen lisäämiseksi. Lainakannan kehitys Kunnan lainakanta oli vuoden 2008 päättyessä lähes 10,7 milj. euroa. Kuluvan vuoden aikana on raskaiden investointien vuoksi lisälainaa jouduttu ottamaan siten,että vuoden 2009 päättyessä pitkäaikaisten talousarviolainojen määrä tulee olemaan vajaat 10,9 milj. euroa. Talousarviovuonna 2010 on mahdollista lyhentää aiemmin otettuja lainoja enemmän kuin ottamaan uutta lainaa. Lainakanta vuoden päättyessä tulee olemaan noin 10,3 milj. euroa. Korkeaa lainakantaa tasapainottavat kunnan sijoitukset, joiden arvo tällä hetkellä ( ) on yhteensä noin 7,6 milj. euroa. Alijäämän kattaminen Kunnan on kuntalain mukaan laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Lisäksi kunnalla on velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmassa. Mikäli loppuvuonna 2009 pörssikurssien kehitys pysyy suotuisana, on tilinpäätöksessä mahdollisuus suorittaa rahastojen arvonkorotuksia siten, että kuluvalta vuodelta ei synny alijäämää. Vuoden 2010 arvioitu alijäämä pystytään siten kattamaan tilinpäätöksen 2008 ylijäämällä, joka on suuruudeltaan noin euroa. 11

14 PADASJOEN KUNNAN TAVOITTEET Tarkoituksenmukainen kuntarakenne. Tasapainoinen talous. Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö Paikallisiin edellytyksiin ja innovatiivisuuteen tukeutuminen työpaikkojen luomisessa. Omatoimisuuteen kannustava, asukaslähtöinen palvelutapa ja positiivinen palveluasenne. Luontoa hyödyntävä, kunnioittava ja säästävä matkailutarjonta. 12

15 KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Padasjoen kunnan tarkoituksena on tarjota kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö tuottamalla fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaatimat peruspalvelut sekä turvaamalla kunnan säilyminen elinvoimaisena ja taloudeltaan tasapainoisena. Padasjoen visio 2012 Padasjoki on vireä ja monipuolinen, hyvät palvelut sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tarjoava, seutuyhteistyötä tekevä yhteisö. Padasjokelaiset kehittävät rakentavasti ja yhteistyössä yhteisöään, uskovat itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa. Padasjoella on hyvä maine vakituisen ja kesäasumisen alueena, jossa on monipuolinen tontti- ja asuntovaranto. Padasjoelta käydään muuallakin työssä. Padasjoki elää metsästä, teollisuudesta, palveluista ja korkeaa teknologiaa hyödyntävistä yrityksistä. Teollisuus on keskittynyt kehittyneelle ja viihtyisälle Taulun alueelle. Padasjoella lukio-opetuksen saatavuus on turvattu. Alueella toimii kehittyvä yhtenäiskoulu. Padasjoen matkailun vetonaula on kansainvälisesti tunnettu, Päijänteeseen ja sen kansallispuistoon tukeutuva virkistyskohde, joka monenlaisine oheistoimintoineen antaa sivuansiomahdollisuuksia monelle padasjokelaiselle. Padasjoki on omaehtoisen terveysliikunnan edelläkävijä. 13

16 KUNNANHALLITUS Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata kunnan toimintaa ja taloudenpitoa kunnan toimintaajatuksesta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valvoa yleisesti kunnan etua. Päämäärä Turvata kunnan elinvoimaisuus ohjaamalla toimintaa ja huolehtimalla asioiden valmistelusta kunnanvaltuuston hyväksymässä, päivitetyssä kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan painopistealueet Kuntastrategian tarkistaminen vuonna 2009 työnsä aloittaneen valtuuston toimesta Päijänteen hyödyntäminen ja Kullasvuoren alueen kehittäminen Aktiivinen elinkeinopolitiikka Kaavoituksen ajantasaistaminen Toimintaympäristön muutos Kansantalouden kehitys on epävarmaa maailmantaloudesta johtuen, julkinen talous pysyy kireänä. Tietoyhteiskunta asettaa uusia haasteita, mutta antaa myös uusia mahdollisuuksia. Kansalaisten suorien vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen korostuu, esim. keskustelutilaisuudet kuntalaisille ja erilaiset kyselyt. Asioita hoidetaan yhä enemmän seudullisella pohjalla, kuntien yhteistyönä tilaaja - tuottaja mallia hyödyntäen. 14

17 Keskushallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Keskushallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 HENKILÖSTÖ 6,1 5,8 5,7 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSET KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

18 Palvelun kuvaus Kunnanvaltuusto, -hallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnan yleishallinto, toimisto, talous- ja atk-palvelut. Menoihin sisältyvät mm. seuraavat maksuosuudet: Suomen kuntaliitto euroa, Päijät- Hämeen liitto euroa, Kunnallinen Työmarkkinalaitos euroa, verohallinto (osuus verotuskustannuksista) euroa, Verohallinnon järjestämä kunnanasiamiehen tehtävien hoitaminen euroa, sekä yhteisöavustukset euroa. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kuntastrategian toteuttaminen. Kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi saatetaan kuntastrategian toteuttamisen kannalta tärkeät asiat pikaisesti, huolellisesti valmisteltuina. Päätöksistä tiedotetaan ja ne toimeenpannaan viivytyksettä. Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen. Tuotetaan jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman hyvät talousennusteet päätöksenteon pohjaksi. Raportoidaan kunnan talouden kehityksestä säännöllisesti. Järkevä kassahallinta, tehokas perintä, uudistetun sijoitusstrategian noudattaminen. Kunnan edun mahdollisimman hyvä huomioiminen UusiKunta hankkeessa. Asiaa valmistelevien ryhmien työskentelyyn osallistutaan tiiviisti, jotta kunnan oman, perustellun kannan muodostaminen kesään 2010 mennessä mahdollistuu. 16

19 Henkilöstöhallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Henkilöstöhallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 YHTEISTOIMINTATYÖRYHMÄN KOKOUKSET, LKM Palvelun kuvaus Velvoite -työllistäminen, kesätyöntekijät ja nuorten kesätyö kampanja, ay-järjestöjen luottamusmieskorvaukset, yhteistoimintatyöryhmä, työterveyshuolto, työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten koulutuksesta aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset sekä työsuojelu. 17

20 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen. Henkilöstöpoliittisen ohjelman sekä työsuojelun toimintaohjelman noudattaminen. Kuntokampanjat, uimahallin ja kuntosalin käyttömahdollisuus kunnan työntekijöille. Organisaation sopeuttaminen toimintaympäristön muutokseen. Henkilöstön järkevä mitoitus. 18

21 Elinkeinotoimi TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Elinkeinotoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 MAASEUTUTOIMI HENKILÖSTÖ TOIMIVAT TILAT TUKIHAKEMUKSET MAATALOUSTUET JOUKKOLIIKENNE SEUTULIPUT (KPL)

22 Palvelun kuvaus Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimi huolehtii yritysten neuvonnasta ja elinkeinohankkeiden eteenpäinviemisestä. Elinkeinojen ja matkailun edistämiseen on varattu seuraavat määrärahat: Kunnan maksuosuus Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy:lle, Matka-messut, Sahtimarkkinat, Päijännepurjehdus, elinkeinotoiminnan määrärahat sekä mahdolliset sponsoroinnit. Maaseututoimi huolehtii maataloustukihakemusten käsittelystä ja maksamisesta, maatilatalouden ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti, antaa lausuntoja muille viranomaisille ja laitoksille, huolehtii erilaisista katselmus- ja arviointitoimituksista sekä vastaa maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. Maaseututoimeen on varattu seuraavat hankemäärärahat: Leader+ -ohjelma euroa, kylien talkoilla tekemät rakenteet 3000 euroa ja muut hankkeet euroa. Kuntalaisen omavastuuosuus seutulipusta on 93 euroa. Kalatalouselinkeinon kanssa jatketaan hankeyhteistyötä. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kullasvuoren ja Päijänteen kehittäminen matkailullisesti maakunnallisesti korkeatasoisena kohteena. Alueen markkinointi. Oheistoimintojen ja palveluiden järjestäminen yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen. LAKES Oy:n asiantuntijapalvelut. Tonttien ja toimitilojen järjestämisessä yhteistyötä yrittäjien kanssa, rohkaiseminen yritystoiminnan käynnistämiseen. Padasjoen Kehitys Oy:n toimintaa riskirahoittajana jatketaan. Kylien elinvoimaisuuden edistäminen. Yrittäjien ja kylätoimikuntien aktivoiminen hanketoimintaan. Puhtaan veden saatavuutta parannetaan ja jäteveden käsittelyyn vaihtoehtoisia ratkaisuja haja-asutusalueilla. Kiinnitetään erityistä huomiota kulkuväylien hoitamiseen tielaitoksen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä. 20

23 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kunnanhallitus 21

24 PERUSTURVAN TOIMIALA Toiminta-ajatus Perusturvan toimialalla vastataan kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeisiin mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Päämäärä Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Asiakkaiden omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluiden tarjonnassa. Palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kattavuuden arviointi osana jokapäiväistä työtä. Muutokset vuodesta 2007 lukien Padasjoen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, siirtyivät vuoden 2007 alusta järjestettäväksi siten, että valtaosa palveluista tuotetaan Hollolan kunnan organisaatioon sijoitetussa Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitoksessa. Samassa yhteydessä siirryttiin tilaaja-tuottajamallin käyttöön. Tilaajana toimii Hollolan kunnan organisaatioon perustettu kuntien yhteinen perusturvan tilaajalautakunta. Padasjoen kunta määrittelee tilaajatoimintansa lähtökohdat sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta yhdessä tilaajalautakunnan ja muiden liikelaitoksesta palvelut ostavien kuntien kanssa. Yli 75-vuotiaiden kuntalaisten määrä kasvaa edelleen suunnittelukaudella johtaen perusturvan kustannusten jatkuvaan kasvuun. 22

25 Perusturvan hallinto TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Perusturvan hallinto 23

26 OIVA-liikelaitos TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE OIVA-liikelaitos 24

27 Erikoissairaanhoito TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE Ostopalvelut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä, Heinolan kansanterveystyön ky:ltä, Jämsän seudun terveydenhuollon ky:ltä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta P-H:n keskussairaala 25

28 Perusturvan toimiala TP 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Perusturva 26

29 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Padasjoen kunnan sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea kuntalaisten elinikäistä oppimista, henkistä kasvua ja elämänhallintaa sekä fyysisen kunnon ylläpitämistä. Päämäärä Kunnassa on riittävät ja tasokkaat päivähoitopalvelut. Tuotetaan laadukasta esi-, perus- ja lukio-opetusta. Tarjotaan monipuolisia, taloudellisesti tuotettuja vapaaaika-, kirjasto- ja muita sopimusten mukaisia koulutuspalveluja Toiminnan painopistealueet Erityisopetuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaa jatketaan tavoitteena painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen esi- ja perusopetuksessa. Maakunnallinen kirjastoselvitystyö jatkuu. Kirjastoyhteistyötä laajennetaan maakunnan muiden kirjastojen kanssa. Kehitetään vapaa-aika ja kulttuuripalveluja muiden kunnassa toimivien tahojen kanssa. Päivähoitopalveluja kehitetään ja tarjotaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Osallistutaan aktiivisesti sivistystoimen seudulliseen kehittämis- ja yhteistyöhön palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Toimintaympäristön muutos vuosina Perusopetuksessa edetään kohti yhtenäisen perusopetuksen hallintoa. Opetusrakennetta kehitetään yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi. Lukio-opetuksen säilyttämiseksi kunnassa lukiota kehitetään laadukkaana yleislukiona aktiivisella mukana ololla lukioyhteistyön seudullisessa kehittämistyössä. 27

30 Sivistystoimen hallinto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sivistystoimen hallinto Tulosalueen vastuuhenkilö: Esa Rouvila TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM

31 Koulutoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Koulutoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Esa Rouvila Palvelun kuvaus - perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset 29

32 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Perusopetuksen rakenteen muuttaminen yhtenäiseksi perusopetukseksi. Perusopetuksen hallinto järjestetään koskemaan yhtenäisesti perusopetuksen 1 9 vuosiluokkia. Edetään yhtenäiskoulun opetukselliseen järjestämiseen vaihtoehtoja selvittämällä. Toimiva erityisopetus. Toimitaan joustavasti opetusyksiköissä tuloksellisen toiminnan saavuttamiseksi. Lukion toiminnan turvaaminen. Jatketaan ja kehitetään seudullista sekä pienten lukioiden verkkoyhteistyötä. Jatketaan aikuislukiotoimintaa. Mahdollisimman moni nuori saa halutessaan taiteen perusopetusta. Osoitetaan oppilaspaikat Wellamo-opistosta, Asikkalan Seudun Musiikkiopistosta, Lahden konservatoriosta sekä Taide- ja muotoilukoulu Taikasta. Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen. Kehitetään oppilashuoltopalveluita ja tuetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käytettävissä olevilla resursseilla Perusopetus TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ (HALLINTO) 2 (65 %) 2 (65 %) 2 (65 %) OPPILASMÄÄRÄ KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOULU ,5 115 OPETTAJAT KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOUJLU ERITYISOPETUS MUU HENKILÖKUNTA* KULLASVUOREN KOULU PAPPILANMÄEN KOULU KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT** MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA OPETTAJAT KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT 0,5 *=EI SISÄLLÄ SIIVOOJIA **=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYDITYSOPPILAITA Lukio TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 2 (35 %) 2 (35 %) 2 (35 %) OPPILASMÄÄRÄ 74, OPETTAJAT, LKM 1,5 1,5 2 Muut oppilaitokset TP 2008 TA 2009 TA 2010 OPPILASMÄÄRÄ ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA LAHDEN KONSERVATORIO 3,5 7 4 KANSALAISOPISTO

33 Kirjasto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kirjastotoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Anita Luokkanen Palvelun kuvaus - kirjasto ja kirjastoauto 31

34 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Palvelujen saatavuus ja käyttöaste säilytetään nykyisellä tasolla. Säilytetään nykyiset aukioloajat ja turvataan henkilöstä tarvittaessa sijaisvoimin. Kokoelmaa monipuolisteta ja aineistoa ajanmukaistetaan. Kirjatalkoorahat kohdennetaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden ostoihin. Poistoa kokoelmasta suoritetaan suunnitelmallisesti. Henkilökunnan jaksaminen ja motivointi. Henkilöstön voimavaroja tuetaan koulutuksella ja ammattitapaamisilla sekä yhteisillä virkistymistilaisuuksilla TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 3,2 3,3 4 LAINAUKSET LAINOJA/ASUKAS 24,89 25,60 26,00 /LAINA 1,50 1,60 1,60 LAINAAJAT, KPL KIRJAMÄÄRÄ, KPL KÄVIJÄT

35 Vapaa-aikatoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Vapaa-aikatoimi Tulosalueen vastuuhenkilö: Marja-Liisa Manninen Palvelun kuvaus - vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö 33

36 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Pienten lasten liikuntamahdollisuuksien edelleen kehittäminen. Osallistutaan pilottikuntana Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun Pienten lasten liikunnan kehittäminen hankkeeseen Uimahallin erityisryhmäkäyttäjien huomioiminen. Järjestetään erillinen peseytymistila. Erityisnuorisotyön näkyvyyden lisääminen. Jalkautuminen kouluille. Päihdevalistuksen lisääminen Nuokulla. Nuorten liikennevalistuksen lisääminen. Mopopajatoiminnan yhteydessä annettava liikennevalistus. Vapaa-aikapalvelut TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ LIIKUNTA-AVUSTUKSET LIIKUNTA-AVUSTUS /JÄSEN 19,90 18,35 17,80 ULKOLIIKUNTAPAIKAT LIIKUNTASALIVUOROT RYHMIÄ TUNTIA/VIIKKO LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT NUORISOAVUSTUKSET NUORIAVUSTUS /JÄSEN 23,81 18,24 25,70 Uimahalli TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ KÄVIJÄMÄÄRÄ KÄVIJÖIDEN KA/VRK ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT Nuokku TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ KÄVIJÄMÄÄRÄ Museo- ja kulttuuritoimi TP 2008 TA 2009 TA 2010 MUSEOIDEN AUKIOLOPÄIVÄT KULTTUURIAVUSTUKSET KULTTUURIAVUSTUS /JÄSEN 36,76 18,70 36,17 KULTTUURITAPAHTUMAT

37 Päivähoito TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Päivähoito Tulosalueen vastuuhenkilö: Helena Koskimäki 35

38 Palvelun kuvaus - päiväkotihoito, esiopetus, koululaisten iltapäivätoiminta, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan toteuttaminen säädösten mukaisesti. Järjestetään lainmukaiset ja sisällöltään laadukkaat päivähoitopalvelut tarvetta vastaavasti. Toimiva erityispäivähoito. Lisääntyneen erityispäivähoidon huomioiminen toiminnan järjestelyissä ja toteutuksessa. Vuorohoidon järjestäminen linjausten ja päätösten mukaisesti. Pikkumajava avoinna iltaisin, öisin ja viikonloppuisin hoitotarpeen mukaan. Majavan päiväkoti TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 8 7,5 7,5 HOITOPAIKAT HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET Perhepäivähoito TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ HOITOPAIKAT HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET Kotihoidontuki TP 2008 TA 2009 TA 2010 KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ Esiopetus TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 2 2,5 2,5 OPPILASMÄÄRÄ iltapäivätoiminta TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ OPPILASMÄÄRÄ Pikkumajava TP 2008 TA 2009 TA 2010 HENKILÖSTÖ 4 3,5 4 HOITOPAIKAT

39 Sivistystoimi yhteensä TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Sivistyslautakunta 37

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa. Päämäärä Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta. Toiminnan painopistealueet Tekninen toimi - Asikkala-Padasjoki yhdysvesijohdon varrella olevien kiinteistöjen liittäminen verkostoon. - Katujen peruskorjaus ja päällystäminen. - Katuvalojen lamppujen vaihto - Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Suotajärvelle Rakennusvalvonta - Maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaiset, rakentamisen neuvontaan ja valvontaan liittyvät tehtävät Ympäristönsuojelu - Haja-asutuksen jätevesiasiat: neuvontaa runkoviemäriin liittymisestä ja jätevesien käsittelystä. Lausuntojen anto jätevesisuunnitelmista ja tarkastusten suorittaminen pyynnöstä. - Vesistöjen kunnostus: lausunnot ja tarkastukset suoritettavista töistä. - Hiilineutraali kunta hankkeen edistäminen - Jäteneuvonta Toimintaympäristön muutos Kuntien rajat ylittyvät vesi- ja viemäriverkoston laajentuessa. Biopolttoaineiden merkitys vaihtoehtoisena energiamuotona kasvaa. Kunnan kunnossapitoalueet kasvavat lämpö- ja vesiverkkojen kasvaessa. Hiilineutraali kunta hankkeen edistäminen Jäteneuvonta 38

41 Tekninen hallinto ja kaavoitus TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Tekninen hallinto ja kaavoitus TP 2008 TA 2009 TA2010 HENKILÖSTÖ LAUTAKUNNAN KOKOUKSET LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT Palvelun kuvaus Hallinnollisten asioiden koordinointi, suunnittelu ja valmistelu. Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus asumista, yrittämistä ja vapaa-aikaa varten ostopalveluna. 39

42 Kiinteistötoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Kiinteistötoimi TP 2008 TA 2009 TA2010 TEOLLISUUSHALLIT KPL TEOLLISUUSHALLIT PINTA-ALA VUOKRAKIINTEISTÖT KPL VUOKRAKIINTEISTÖT PINTA-ALA KOULUT KPL KOULUT PINTA-ALA MUUT KIINTEISTÖT KPL MUUT KIINTEISTÖT PINTA-ALA

43 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kiinteistöjen ylläpitosiivous ja huolto taloudellisesti, ympäristöystävällisesti, asiakaslähtöisesti, työsuojeluasiat huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta. Ympäristöystävälliset pesuaineet, jätteiden lajittelu, työvälineiden ergonomisuus ja koneiden käyttö. Taloudellinen kiinteistönhuolto. Lämmityskustannusten, veden ja sähkönkäytön seuranta. Jokainen kiinteistönhoitaja vastaa heille määrätyistä kiinteistöistä itsenäisesti. Jokaisella kiinteistönhoitajalla on oma erikoisalansa heille määrättyjen kiinteistöjen lisäksi. 41

44 Maa- ja metsätilat TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Maa-ja metsätilat Palvelun kuvaus Kunnan talousmetsien hoito metsätaloussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistykse sa. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Hyötykäytön edistäminen. Vapautuvien maa-alueiden jälleenmarkkinointi. 42

45 Liikenneväylät ja yleiset alueet TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Liikenneväylät ja yleiset alueet TP 2008 TA 2009 TA2010 TIET KM 23,5 23,5 23,5 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5,2 5,2 5,6 YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET MYÖNNETTY TIEJAOSTON TOIMITUKSET

46 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Tiestön kunnon säilyttäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi. Suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Viranomaistehtävien hoitaminen ja tieavustusten jako. Tiekuntien neuvontatehtävät. Tiejaosto hoitaa itsenäisesti. Pidetään Laivarannan alue toiminnassa ja viihtyisänä. Yhteistyössä yrittäjien kanssa. Puistojen ja puistometsien hoito. Leikkikenttien kunnossapito. Käytetään pääosin ostopalveluja. Leikkivälineiden tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimenpiteet. 44

47 Viemärilaitos ja jätehuolto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Viemärilaitos ja jätehuolto TP 2008 TA 2009 TA2010 VERKOSTON PITUUS 47, KULUTUS MAKSU /M3 1,4 1,4 1,55 ASUKKAITA VERKOSTON PIIRISSÄ

48 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Viemäröinnin asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen. Verkoston ja puhdistamon käyttö- ja kunnossapito. Verkoston laajentaminen. Asikkala-Padasjoki siirtoviemärin sivuhaarat. Jätevesi lupaehtojen mukaisissa raja-arvoissa. Velvoitetarkkailu ja seurantamittaukset. 46

49 Lämpölaitos ja -verkosto TP 2008 TA 2009 TA2010 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS Lämpölaitos ja -verkosto Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Verkoston kunnossapito. Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. 47

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien valtionosuusuudistus: VATT:n tutkijaryhmän ehdotus

Kuntien valtionosuusuudistus: VATT:n tutkijaryhmän ehdotus Kuntien valtionosuusuudistus: VATT:n tutkijaryhmän ehdotus Antti Moisio GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) VM:n työryhmä Tausta: valtionosuusuudistus 2010 Esitys uudesta valtionosuusjärjestelmästä

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi Rahoitusmalli 2013 2.12.2009 asta.tolonen@kainuu.fi 2010 2012 Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle: Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Koko maan veroennusteet Kuntamarkkinat, Kuntatalo 12 13.9.2012 Jukka Hakola Veroasiantuntija Kuntien tulot vuonna 2011 Valtionosuudet 20 % 7 661 milj.

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot