Taloudellinen tilanne ja kaupungin talouden sopeuttaminen

Transkriptio

1 Taloudellinen tilanne ja kaupungin talouden sopeuttaminen KH 285 Valmistelijat: vt. rahoitusjohtaja Kim Salo puh , suunnittelujohtaja Seppo Kässi, puh Vuoden 2009 talousarviota laadittaessa syksyllä 2008 yleinen käsitys oli, että pankkikriisi ei kovin paljon vaikuttaisi Suomen kansantalouteen. Tilanne heikkeni kuitenkin jo loppuvuonna myös Suomessa nopeasti. Loppuvuoden muutoksen nopeus on selvinnyt vasta alkuvuoden aikana tilastojen valmistuttua mm. viennin osalta. Tälläkin hetkellä on suuri epävarmuus siitä, miten syvä ja pitkä taantumasta tulee. Yleisesti ennustetaan tällä hetkellä, että kansantalous supistuu tänä vuonna noin 5 % ja vuonna 2010 ollaan vielä miinuksella. Erityisesti vientiteollisuus ja rakennustoiminta on vaikeuksissa tällä hetkellä. Työllisyystilanteen heikkeneminen vaihtelee paljon paikkakunnittain. Kuntien talouteen vaikuttaa välittömästi yritysten maksaman yhteisöveron voimakas pieneneminen. Yritysten maksamat vuoden 2008 yhteisöverot koko maassa olivat yhteensä noin milj.. Tällä hetkellä vuoden 2009 arvio on milj.. Työllisyystilanteen heikkeneminen vaikuttaa myös kunnallisveron tuottoon työpanoksen pienenemisen ja palkkaliukumien pienenemisen vuoksi. Kunnallisveron tuottoarvioita on siten myös jouduttu pienentämään. On vaikea arvioida pysyykö yhteisöveron tuottoarvio nykyisen arvion tasolla vai muuttuuko se vielä tämän vuoden aikana. Kunnallisveron osalta kunnittaiset vaihtelut tulevat olemaan suuria. Kuntien osuus yhteisöverosta on ollut 22,03 %. Valtioneuvosto päätti maaliskuun lopulla, että kuntien osuus nostetaan vuosien 2009 ja 2010 ajaksi 32,03 prosenttiin. Mikäli tämän hetkinen koko maan yhteisöveroarvio toteutuu, tulee Kokkolan kaupungin osuus olemaan 15,85 milj. vuonna Talousarviossa on yhteisöveroja arvioitu kertyvän18,75 milj.. Kunnallisveron osalta tämän hetken arvio on vuonna ,8 milj.. Talousarviossa arvio on 123,96 milj.. Vuonna 2008 laajentuneen Kokkolan 4 kuntaa saivat yhteensä 124,06 milj. kunnallisveroja. Vuoden 2009 kertymään vaikuttavat uudet verotuksessa tehtävät vähennykset, mitkä olivat tiedossa ja otettiin huomioon jo vuoden 2009 talousarviota laadittaessa. Kokkolan vuoden 2009 todelliseen toteutuvaan kunnallisverokertymään vaikuttaa syksyllä valmistuva vuoden 2008 lopullinen verotus ja vuoden 2009 ennakkokanto. Yhdenkin prosenttiyksikön muutos vaikuttaa yli miljoona euroa.

2 TP 2008 TA 2009 Ennuste Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä (1000 ) Mikäli tämän hetken ennuste toteutuu, jäisivät verotulot siten 6 milj. pienemmiksi kuin mitä talousarviossa on arvioitu kertyvän. Alkuvuoden 2009 talousarvion toteutuma ei käyttömenojen ja - tulojen osalta sisällä yllätyksiä. Kokouksessa esitetään maaliskuun lopun raportti. Hallituksen päätös poistaa työnantajan Kela-maksut vähentää kuluja tänä vuonna noin Valtionosuudet ylittyvät noin talousarvioluvun. Edellisten vuosien kertynyt ylijäämä toimii pienenä puskurina. Joulukuussa hyväksytyssä vuoden 2009 talousarviossa ylijäämä on 1,9 milj.. Vuoden 2009 talousarvion investointiosassa olevista suurista kohteista useimmat ovat jo rakenteilla. Joihinkin suurempiin hankkeisiin on aloitusta varten varattu aloitusvaroja investointiosaan. Käytännössä siten investointiosassa on mahdollista, jos niin halutaan, lähinnä pienehköjä hankkeita siirtää. Mutta samalla on harkittava, vaikuttaako investointien siirto taantuman syvenemiseen omalla alueella. Talousarvion käyttötalousmenot ilman liikelaitoksia ovat 2009 talousarviossa 307 milj.. Käyttötalousmenoissa suurimpana eränä ovat henkilöstökulut, 133,2 milj.. Erilaiset ostopalvelut ja niihin verrattavat avustukset ovat myös suuria eriä talousarviossa. Loppuosa on sisäisten menojen lisäksi erilaisia toiminta- ja hallintomenoja. Suurin osa kuluista on sellaisia, joihin lyhyellä tähtäimellä vaikutusmahdollisuudet ovat pienehköt. Millään yksittäisellä toimenpiteellä tai rajaamalla suuria kustannuslajeja tai toimialoja pois ei ole lyhyellä tähtäimellä mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä, kun palveluista on kuitenkin huolehdittava. Meneillään olevan taantuman vaikutukset eivät voi jäädä vaikuttamatta myös koko kaupunkikonsernin toimintaan. Pidemmällä aikavälillä tuottavuuteen voidaan vaikuttaa erilaisilla hallinto-, tuotantorakenteiden ja prosessien parantamisella. Toisaalta päätökset tarjottavista palveluista vaikuttavat menotasoon.

3 Merkittävää on myös se millaisilla panoksilla edistetään alueen elinvoiman, tulostason ja kaupungin tulopohjan vahvistamista. Kokouksessa esitetään maaliskuun toteutumaan ja verotuloarvioon pohjautuen toimintamalli sopeuttamisesta vuoden 2009 osalta. Vuoden 2009 kolmen ensimmäisen kuukauden käyttötalouden tulojen kertymä ja toisaalta menot eivät sisällä yllätyksiä. Kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella ei kuitenkaan voida tehdä vielä tarkkoja ennusteita varsinkaan tässä kuntaliitostilanteessa. Vuoden 2008 syksyllä arvioitiin inflaation olevan vuonna 2009 vajaa 3%. Nyt arviot ovat alle 1%. Kuntien osalta toiminnan palkkavaltaisuuden vuoksi kustannustason muutos on kuitenkin korkeampi. Käytännössä vuoden aikana välittömästi vaikuttavia päätöksiä tehdään palkkausmäärärahoista lähinnä vapautuvien vakanssien täyttöpäätösten yhteydessä ja erilaisia sijaisia ja muita määräaikaisia palkattaessa. Myös vapaaehtoiset lomat vaikuttavat. Pienempi kokonaisuus määrärahoissa ovat erilaiset toimintamäärärahat. Myös erilaiset vuoden aikana tehtävät sopimukset vaikuttavat menotasoon jo tänä vuonna. Säästökeinoja voivat siten olla vapaaehtoiset lomat sijaiskulut vapautuvien vakanssien täyttämättä jättäminen toimialakohtaiset toimenpiteet (aukioloajat, toiminnan volyymi, kriteerit ym.) toimintamäärärahoissa säästäminen tuottavuutta lisäävät toimenpiteet. Erityisen tärkeää tässä tilanteessa on se, että jokainen toimiala seuraa tarkkaan taloustilannetta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin menojen ylitysten ja tulojen alitusten estämiseksi. Käyttötalousmenot ovat talousarviossa 307 milj.. Siinä tosin ovat mukana sisäiset menot. Yhden prosentin säästö on noin 3 milj.. Kela-maksun poisto merkitsee noin euron säästöä. Valtionosuudet ylittyvät jonkin verran. Alkuperäisen talousarvion tulos on 1,9 milj.. Tosin liikelaitosten tulos on vielä epävarma.

4 Esitys toimenpiteiksi 1 Toimialoilta (keskushallinto, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen toimi ja pelastustoimi) edellytetään suunnitelma käyttömenojen supistamisesta vähintään 1 % talousarviosta. Toimialojen edellytetään välittömästi toimivan tämän säästön saavuttamiseksi 2 Toimialojen tulee huolehtia siitä, että käyttötaloustulot kertyvät vähintään talousarvion mukaisena 3 Työnantajan Kela- maksun poistumista vastaava euromäärä siirretään toimialakohtaisesti palkkavaraukseen, mistä sitä ei käytetä. 4 Toimialojen sopeuttamissuunnitelmat tulee esittää huhtikuun loppuun mennessä 5 Keskushallinto käy henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvottelut vapaaehtoisten vapaiden toimintamallista 6 Toimialojen tulee ilmoittaa virkaryhmälle jo päätetyn lupakäytännön lisäksi luettelot kaikista sijaisten ja määräaikaisten palkkauksesta jälkikäteen. Virkaryhmä seuraa tilannetta ja antaa toimialoille tarvittaessa tarkempia ohjeita. 7 Kaupunginhallitus vie esityksen viimeistään kesäkuussa valtuustolle sopeuttavasta lisätalousarviosta 8 Kuntayhtymille, konserniyhtiöille, yhdistyksille ja vastaaville kaupunginhallitus lähettää kirjeen, jossa edellytetään vastaavia toimenpiteitä ja siten varautumista vuoden 2010 vaikeaan taloustilanteeseen 9 Kaupunginhallitus seuraa ajantasaisesti yleisen taloudellisen tilanteen kehittymistä ja kaupungin talouden kehittymistä sekä tekee tarvittaessa uusia päätöksiä Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä toimenpide-esitykset 1-9 Käsittely Keskustelun aikana I varapuheenjohtaja Kari Urpilainen esitti jäsen Seija Haapalehdon kannattamana, että asia jätettäisiin pöydälle seuraavin perustein: Ennen lopullista päätöstä tulisi selvittää vuoden 2009 tammi- huhtikuun talouden toteuma, vuoden 2009 eläköinti, alentuneiden korkojen vaikutus kaupungin menotalouteen sekä henkilöstön osallistuminen säästötoimenpiteiden valmisteluun.

5 Pöydällepanosta äänestettiin. Pöydällepanoa kannatti Kari Urpilainen ja Seija Haapalehto, 11 jäsentä kannatti kaupunginjohtajan esitystä. Näin ollen asian käsittelyä jatkettiin. Käsittelyn aikana kaupunginjohtaja lisäsi päätösesitykseensä seuraavan tekstin: "että toimialojen tulee huolehtia siitä, että henkilöstö osallistuu toimenpiteiden valmisteluun". Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. Päätös Kaupunginhallitus oli näin ollen päättänyt 1 hyväksyä toimenpide-ehdotukset että toimialojen tulee huolehtia siitä, että henkilöstö osallistuu toimenpiteiden valmisteluun.