TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen Finanssialan Keskusliitto

Transkriptio

1 TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen Finanssialan Keskusliitto Tieto Corporation Harri Korhonen Product Manager Tieto, Value Networks

2 Yleistä Soveltamisohjeessa kuvataan miten verolain vaatimat tiedot annetaan Finvoice sanomakuvauksella (1.3 ja 2.01) rakennusalalla. Verohallinnon tietuekuvaukset ja tarkemmat ohjeet: Soveltamisohjeen päivitys yhteistyössä Suomen Tilaajavastuu, Finanssialan Keskusliitto ja Tieto Koontilaskut 2 Tieto Corporation

3 Yleiskuva toiminnasta Public Esimerkki laskujen/tietojen poiminnasta, joka toteutetaan erillisellä verkkolaskuosoitteella. Esimerkissä urakkatiedot siirretään Työmaarekisteri-palveluun. Samalla mallilla voidaan soveltaen toteuttaa poiminta myös suoraan Tilaajan omiin järjestelmiin. 3 Tieto Corporation

4 Myyjän ja ostajan (Tilaaja) tiedot Myyjän tiedot Tieto SellerOrganisationName SellerPostalAddressDetails/ SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName CountryCode CountryName SellerPartyIdentifier SellerOrganisationTaxCode SellerAccountDetails -rakenteessa Yrityksen nimi Yrityksen osoitetiedot Y-tunnus ALV-tunnus myyjän tilitiedot: IBAN ja BIC Selite Ostajan tiedot Tieto Selite BuyerOrganisationName BuyerPostalAddressDetails/ BuyerStreetName BuyerPostCodeIdentifier BuyerTownName CountryCode CountryName BuyerPartyIdentifier BuyerOrganisationTaxCode Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus ALV-tunnus 4 Tieto Corporation

5 Tietokenttien käyttö 2/7 Työmaan tiedot, verottajan ohje (Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus): 5 Tieto Corporation

6 Työmaa-avain ja työmaan numero laskulla Public InvoiceDetails/DefinationDetails Koontilaskut: InvoiceRow/RowDefinationDetails DefinitionCode DefinitionHeaderText Esimerkki TA0001 Työmaa-avain TA-FI-STVOY0001-B TA0002 Työmaanumero 1234 TA0003 Raportoitu työmaarekisteriin, sallitut arvot Y (kyllä) tai N (ei) Y 6 Tieto Corporation

7 Työmaa-avain ja työmaan numero laskulla Public 7 Tieto Corporation

8 Työmaa-avain laskulla Public Vaihtoehdot Jos DefinationDetails rakennetta ei voida käyttää Tieto Selite Esimerkki DeliverySiteCode BuyerReferenceIdentifier Ei koontilaskuja! Työmaa-avain, jos työmaanumeroa ei kerrota ja DefinitionDetailsrakenne ei ole laskutusjärjestelmässä vielä tuettu Työmaa-avain voidaan antaa tässä elementissä, jos DeliverySiteCodeelementtiä eikä DefinitionDetailsrakennetta ole käytössä TA-FI-STVOY0001-B TA-FI-STVOY0001-B 8 Tieto Corporation

9 Työmaan osoite Tieto Selite DeliveryOrganisationName DeliveryPostalAddressDetails/ DeliveryStreetName DeliveryPostCodeIdentifier DeliveryTownName CountryCode CountryName Työmaan nimi Työmaan osoite Mikäli päätoteuttajan tunnistetta tai työmaa-avainta ei ole käytettävissä, eikä tarkkaa postiosoitetta, voidaan vapaamuotoinen selitys työmaasta välittää DeliveryOrganisationName -elementissä 9 Tieto Corporation

10 Muut tiedot Normaali verkkolaskun minimitietosisältö (laskun numero, laskun päiväys, eräpäivä, maksuviite, jne) Tieto Selite InvoiceTypeCode InvoiceDetails/AgreementIdentifier InvoiceRow/RowAgreementIdentifier lasku INV01-koodilla ja hyvityslasku INV02- koodilla Sopimusnumero laskutason tietona tai sopimusnumero rivitason tietona 10 Tieto Corporation

11 Laskun loppusumma ja ALV-erittely Public Suositeltavaa on tehdä lasku, joka on kokonaisuudessaan käännetyn alv:n mukainen. Jos ostaja on verovelvollinen käänteisen arvonlisäveron perusteella, annetaan ostajan verotunnus BuyerOrganisationTaxCode -elementissä. VatSpecificationDetails annetaan tarvittaessa niin monta kertaa kuin on verokantoja. Käänteiseen veroon käytetään VatCode -kentässä verokoodia AE verotekstinä VatFreeText-kentässä AVL 8c. Invoice Details tiedoissa annetaan seuraavia tietoja, jos laskussa on vain käänteisen ALV mukaista laskutettavaa: InvoiceTotalVatExcludedAmount -kentässä ALV veroton laskun loppusumma InvoiceTotalVatAmount on 0,00 VatRatePercent on 0 InvoiceTotalVatIncludedAmount on sama kuin ALV veroton laskun loppusumma VALUUTAT: laskun loppusumma laskun valuutassa Jos laskutusjärjestelmä tuottaa Finvoice 2.01-sanomaa ja laskussa on vain käänteisen ALV:n mukaista laskutettavaa: InvoiceTotalVatExcludedAmount -kentässä veroton laskun loppusumma InvoiceTotalVatIncludedAmount on sama kuin veroton laskun loppusumma VALUUTAT: laskun loppusumma laskun valuutassa 11 Tieto Corporation

12 Muuta, lisätietoja Soveltamisohje, Finvoice mallilaskut partnerit.veronumero.fi TEAPPSXML ohje Verkkolaskupalvelu Työmaa-avain (Ohjeita) (Myös vastaavuustaulu Finvoice-TEAPPSXML) 12 Tieto Corporation

13 Tieto Corporation BIX Tieto Business Information exchange

14 Harri Korhonen Tieto Corporation Product Manager Tieto, Value Networks