2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Transkriptio

1 Seurantaraportti I/ 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ESPOO-TARINAN VUODEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Espoo tarinasta johdetut sosiaali- ja terveystoimen tulostavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti. Resurssit ja johtaminen: Työn tuottavuuden osalta toimialalla tavoitellaan 1 prosentin tuottavuuskasvua. Keskeisten palvelujen osalta on saavutettu kustannusten alenemaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Myös HUS:n erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet edellisestä vuodesta noin 1 prosentin verran. Kotihoidon osalta asiakaspalvelutunnin hinta on kuitenkin noussut edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 prosentin verran. Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta, mutta vuodelle asetettu tavoitteeseen ei ole päästy. Asukkaat ja palvelut: Terveysasemien palvelukyky on pystytty pitämään kasvaneista asiakasmääristä huolimatta tavoitteessa. Ikäihmisille pyritään tarjoamaan apua ja kuntoutusta kotiin niin, että he pystyvät asumaan mahdollisimman pitkään kotona. Kotihoidon käyntimäärät ovatkin kasvaneet asiakasmäärän pysyessä edellisen vuoden tasolla. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden prosenttiosuudessa ollaan lähellä vuodelle asetettua tavoitetta (tavoite 92,3 %, kesäkuussa kotona asuvien prosenttiosuus 92,1 %) Lapsiperheille tarjotaan palveluita varhaisemmin ja palveluiden painopiste on ennaltaehkäisevissä toimissa. Sijoitettujen lasten ja nuorten osuus alaikäisestä väestöstä on hieman kasvanut ja on nyt edellisen vuoden tasolla. Kuitenkin kiireellisten sijoitusten osuus on vähentynyt sekä lasten että nuorten ikäluokissa. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys: Palveluiden järjestämisessä pyritään etsimään kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Yksi valittu toimintamuoto on palvelusetelit. Asiakasmäärä lapsiperheiden perhetyön palveluseteliä käyttävien osalta on noussut. Myös vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut edellisestä vuodesta.

2 VUODEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tilinimi TP 2015 Muutettu TA Ennuste 7/ - % Kasvu-% Myyntituotot, ulkoiset ,7 % 46,7 % Maksutuotot, ulkoiset ,2 % 0,0 % Tuet ja avustukset, ulkoiset ,5 % -1,4 % Vuokratuotot, ulkoiset ,3 % 2,1 % Muut tuotot, ulkoiset ,2 % -15,7 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,9 % 5,3 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % -100,0 % Henkilöstökulut ,2 % 3,9 % Palvelujen ostot, ulkoiset ,5 % 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, u ,8 % 7,1 % Avustukset, ulkoiset ,7 % 11,7 % Vuokrat, ulkoiset ,4 % 14,1 % Muut kulut, ulkoiset ,5 % 51,6 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,0 % 3,0 % Toimintatulot, sisäiset ,6 % -131,1 % Toimintamenot, sisäiset ,2 % -20,1 % Tulot yhteensä ,5 % 5,1 % Menot yhteensä ,7 % 0,7 % TOIMINTAKATE ,5 % 0,3 % Toimialan talous on tasapainossa. Toimintakatteen ennustetaan olevan 2,4 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 milj. euroa. Palveluista saatavat asiakasmaksutuotot jäävät 2,5 milj. euroa talousarviota pienemmäksi pääosin asiakasmaksujen korotusten toteuduttua alkuperäistä talousarvioesitystä matalampana. Toinen merkittävä poikkeama on perustoimeentulotuen valtionosuuksissa, joiden arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla kasvaneiden toimeentulotukimenojen vuoksi. HUS:n vuoden erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen ja muiden erikoissairaanhoidon palveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion 3,8 milj. euroa. Terveyspalveluiden oman tuotannon ennustetaan pysyvän talousarviossaan. Vanhusten palveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion 2,3 milj. eurolla. Perhe- ja sosiaalipalveluiden osalta talousarvion ylityksen arvioidaan olevan 2,4 milj. euroa. Toimialan esikunnassa on lisäksi keskitetty jakamaton määrärahavaraus 2,4 milj. euroa, jolla katetaan edellä esitettyjä ylityksiä. Menoennustetta alentaa merkittävästi HUS:n erikoissairaanhoidon vuotta 2015 koskeva ylijäämän palautus 8,9 milj. euroa, joka hyvityspäätös tehtiin poikkeukselliseti vasta keväällä ja näkyy siksi tämän raportin toteumassa. Vaikka ylijäämän palautus tosiasiallisesti koskee vuoden 2015 toteumaa, edellä esitetty toimialan toimintakate-ennuste antaa oikean kuvan toimialan toiminnan ja talouden tilanteesta, sillä HUS:n ennusteen perusteella myös vuodelle on syntymässä edellisen vuoden suuruinen ylijäämä. Ylijäämä varmistuu joulukuussa.

3 TOIMIALAN TATU -OHJELMAN TOTEUTUMINEN Toimialan tulojen varmistamiseksi toimialalla on jatkettu tulolähteiden ja tulojen keruun tehokkuuden ja aukottomuuden varmistamista. Tällä arvioidaan lisättävän erityisesti valtiolta ja muilta kunnilta perittävien korvausten määrään. Asiakasmaksujen tasokorotukset vuodelle eivät toteutuneet täysimääräisenä, minkä arvioidaan alentavan tuottoja n. 2 milj. euroa vuositasolla. Lapsiperheille tarjotaan palveluja varhaisemmin tavoitteena vähentää lastensuojeluasiakkaiden määrää. Lasten ja nuorten kiireellisten sijoitusten määrä on edelleen hieman laskenut edellisestä vuodesta. Ikäihmisten osalta tavoitteena on kotona asumisen turvaaminen. Sairaalassa hoidettavien potilaiden osalta on pystyttyä lyhentämään sairaalan hoitojakson keskimääräistä pituutta. Kotona asumista tukevan omaishoidon tuen tuettujen kuukausien määrä on noussut edellisestä vuodesta. Myös alueellisen kotihoidon käyntimäärissä on ollut yli 10 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden. Terveysasemien kiireettömälle lääkärinvastaanotolle pääsy on pysynyt tavoitteen mukaisena kasvaneesta asiakasmäärästä huolimatta.. 24 VANHUSTEN PALVELUT Talous Ennuste 7/ -% Toimintatulot ,4% Valmistus omaan käyttöön ,0% Toimintamenot ,5% Toimintakate ,4% Vanhusten palveluiden toimintatulot alittavat talousarvion 2,5 milj. eurolla johtuen pääosin asiakasmaksutuloista, joiden korotukset eivät toteutuneet täysimääräisesti. Vanhusten palveluiden toimintamenosta ennustetaan säästyvän 0,2 milj. euroa. Espoon uuden sairaalan valmistumisen viivästymisestä johtuen vuokrakuluja säästyy 0,9 milj. euroa, mutta palvelutuotannon menot ylittyvät yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Ylitys syntyy pääsääntöisesti henkilöstö- ja työvoimavuokrauskuluista, joita pyritään alentamaan loppuvuodesta. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2,3 milj. eurolla. Toiminta ja sen kehittäminen 24 VAPA Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden prosenttiosuudessa (Ei sisällä sairaalassa pitkäaikaishoitopaikkaa odottavia) ei ole savutettu asetettua tavoitetta 92,3 %. Kesäkuussa kotona asuvien prosenttiosuus oli 92,1 % 241 Avopalvelut Vanhusten omaishoidontuen asiakkaiden kumulatiivinen määrä on kasvanut 8,6 % (+101 asiakasta) edellisvuoteen verrattuna ollen heinäkuussa 645 asiakasta, kun

4 vastaavaan aikaan edellisvuonna määrä oli 594 asiakasta. Omaishoidon tuettujen kuukausien määrä on kasvanut 5,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Omaishoidon lakimuutos on tullut voimaan Lakimuutoksen vaikutukset omaishoidon tukena annettavien palveluiden kasvusta kohdistuvat jo vuodelle. 242 Pitkäaikaishoito Lautakunta päätti kesäkuussa, että Aurorakodin vanhan kiinteistön laitospaikoista (84) luovutaan asteittain ja korvaavat asumispalvelupaikat (70) otetaan käyttöön Leppävaaran elä ja asu seniorikeskuksessa keväällä OMA PAH yht Ostettu PAH yht: Ostettu laitoshoito (PAH)

5 243 Espoon sairaala Saattohoito-osasto Puolarvilla aloitti pilottina Espoon sairaalan toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Espoon sairaala Potilaita lkm Päättyneet hoitojaksot Hoitojaksojen ka pituus 20, ,4 248 Espoon uusi sairaala Päivystysosasto on otettu käyttöön 20.1., minkä seurauksena on tapahtunut muutoksia + 75 vuotta täyttäneiden erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä sekä Espoon sairaalassa hoidettujen potilaiden määrässä sekä hoitojakson keskimääräisessä pituudessa ollen 14,4 vuorokautta. Tavoite oli 18 vuorokautta. Päivystysosaston hoitojakson keskimääräinen pituus tammi-heinäkuussa oli 2,5 vuorokautta tavoitteen ollessa alle 3 vuorokautta. Espoon uusi sairaalan toiminnan suunnittelu on ollut tiivistä. Johtamisjärjestelmä on uudistettu. Henkilöstö on ilmoittautunut ja sijoitettu uuden johtamisjärjestelmän mukaisiin tehtäviin. Käyttöönottosuunnitelman mukaiset koulutukset ja tehtävät ovat edenneet suunnitellusti. Yhteistyösopimukset Kauniaisten ja Kirkkonummen kanssa ovat valmistuneet ja palveluintegraatio Jorvin kampuksella etenee aikataulussa valmistuen loppuun mennessä. 246 Asiakasohjaus Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestori on aloittanut toimintansa kesäkuun alussa.

6 247 Kotihoito Alueellisen kotihoidon oma toiminta on muuttunut seurantajaksolla siten että kumulatiivinen asiakasmäärä laski. Ikäryhmätarkastelussa 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi ja samalla tuotettujen asiakastuntien ja käyntien määrä asiakasta kohden kasvoi. Alueellinen kotihoito oman toiminnan volyymi, sis. vuokratyön Tavoite 1-6 KUM: Toiminnan volyymit Asiakkaat Käynnit Tuotetut asiakaspalvelutunnit KUM KUM muutos ed. vuoden vastaava aika -2,0% 11,0% 12,5% Oman toiminnan henkilöstö- ja työvoimavuokrausmenojen keskiarvo tuotettua asiakaspalvelutuntia kohden kasvoi 3,1 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kotihoidon asiakaspalvelutunti / tuotettu asiakaspalvelutunti KUM Tavoite: Tuntihinta laskee prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Huom tuntihinta on korotettu vuoden rahan arvoon tammi helmi maalis huhti touko kesä ,0 69,1 67,2 66,8 69,5 71,6 71,9 74,7 72,2 72,9 71,3 73,8 muutos% 4,2% 8,0% 7,4% 9,2% 2,6% 3,1% 25 TERVEYSPALVELUT Talous Ennuste 7/ -% Toimintatulot ,5% Toimintamenot ,0% Toimintakate ,2% Terveyspalvelujen tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Avosairaanhoidon tulojen ennustetaan alittuvan noin 0,2 milj. euroa asiakasmäärän kasvusta huolimatta. Suun terveydenhuollon tulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,2

7 milj. euroa. Suun terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset eivät ole ainakaan merkittävästi vaikuttaneet kysyntään vaan asiakasmäärä on noussut. Terveyspalveluissa ennustetaan menojen alittuvan 4,9 milj. talousarviosta. Terveyspalveluiden oma toiminta ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alitus tulee erikoissairaanhoidosta. Hus on hyvittänyt vuoden 2015 ylijäämän 8,9 milj. kesäkuussa. Palvelusopimuksen kuluvan vuoden ennuste ilman 2015 hyvityksen huomiointia on 251,2 milj ylittäen talousarvion 2,6 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon muista menoista ennustetaan tulevan ylitystä ensihoidossa 0,8 milj. ja päivystyksessä 0,3 milj.. Terveyspalveluiden kysyntä ja myös tuotantomäärät ovat lisääntyneet mielenterveysja päihdepalveluissa ja avosairaanhoidossa. Suun terveydenhuollossa asiakasmäärät ja kaikki käynnit ovat lisääntyneet. Tuotannon/käyntien lisäys 1-1-7/ Muutos % Lääkäri % Hoitaja % Hammaslääkäri % Suuhygienisti % Mtp-klinikan käynnit % Terveysasematoiminnan käynnin hinta 1-1-7/ Muutos % ,2-1.2 % * mukana lääkäri-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakäynnit ** menoissa mukana henkilöstökulut, laboratorio- ja röntgenkulut Hammaslääkäri+hammashoitaja+ vuokratyövoiman henkilöstökulut / käynti Suuhygienisti henkilöstökulut /käynti 1-1-7/ Muutos % 1-1-7/ Muutos % % % Tuoreiden vammojen hoito on siirtynyt ongelmitta Jorviin 5 /. Hoidettuja asiakkaita on ollut noin 10 kpl / päivä. Koululääkäreiden työn siirto perhe- ja sosiaalipalveluihin on toteumassa syyskuun alussa.

8 Ison Omenan Palvelutorin toiminta alkaa ja sinne siirtyy Puolarmetsän terveysaseman toiminta. Ennakolta on odotettavissa, että asiakkaita siirtyy muista yksiköistä Isoon Omenaan. Palvelutorille siirtyy myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottotoimintaa. Apuvälinepalveluiden menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti voimaan tulleet uudet luovutusperusteet saattavat muuttaa loppuvuoden tilannetta. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirryttyä 1.5. Tukesin hoidettavaksi vapautunut henkilöresurssi jaettiin elintarvike- ja terveydensuojeluvalvontaan. Terveydensuojelulakiin perustuvassa valvonnassa on mm. talousvesijohtoverkostoissa ja yksittäisissä kaivoissa ollut pitkäkestoisia, työllistäviä ongelmatilanteita. Koulujen sisäilmaongelmat ovat osaltaan pidentäneet asunnontarkastusta odottavien jonoa. Eläinlääkintähuollossa eläinsuojeluun liittyvien yhteydenottojen ja tarkastusten määrät ovat edelleen lisääntyneet. 27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Talous Ennuste 7/ -% Toimintatulot ,0% Toimintamenot ,9% Toimintakate ,4% Perhe- ja sosiaalipalveluiden tuloylitys on 6,2 milj. euroa. Tuloylitys johtuu pakolaisista ja alaikäisistä turvapaikanhakijoista saatavista korvauksista sekä perustoimeentulotuen valtion osuuksista. Perhe- ja sosiaalipalvelujen suurimmat menoylitykset johtuvat maahanmuuttaja- ja pakolaispalveluista, vammaisten palveluista ja työmarkkinatuen menoista. Tulosyksikön kokonaisylitys on 8,6 milj. euroa. Maahanmuuttajayksikön sekä pakolaisten toimeentulotuen ylitys on arviolta 4,7 milj. euroa. Toimialan esikunnassa on keskitetty 7 milj. euron määrärahavaraus pakolaisista aiheutuviin tuloihin ja menoihin. Valtio korvaa em. menot täysimääräisesti. Vammaisten palvelujen kokonaisylitykseksi arvioidaan 2,7 milj. euroa, joista suurimmat ylitykset kohdistuvat asiakaspalvelujen ostoihin ja henkilökohtaiseen apuun. Pitkäaikaistyöttömyyden nousu lisää työmarkkinatuen kuntaosuusmenoja, joiden ylitykseksi arvioidaan 1,2 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2,4 milj. eurolla.

9 Toiminta ja sen kehittäminen Lapsiperheiden palvelut Elokuussa avautuu avopalveluja tarjoava Ison Omenan ja Auroran neuvolat, joiden palvelukonseptissa toteutuu monialainen toimijuus mm. varhaiskasvatuksen ja kirjaston kanssa. Viisi pientä neuvolaa yhdistetään uusiin ja olemassa oleviin neuvoloihin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja-työpanosta pystytään entistä paremmin kohdentamaan eniten palvelua tarvitseville. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan syksyllä terveydenhoidon palvelualueelle. Sähköisiä, ryhmämuotoisia, jalkautuvia ja konsultatiivisia palveluja on lisätty. Lapsiperheiden kotipalveluja ja perhetyötä on lisätty raskaampien palvelujen tarpeen vähentämiseksi. Lastensuojeluasiakkaiden osuus vähenee vuonna noin 4,5 %:iin alaikäisestä väestöstä (vuonna ,9 %). Perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto. Kiireellisten sijoitusten oikea-aikaisuutta, kestoa ja jatkotyöskentelyä arvioidaan ja päihdepalvelujen kanssa tehdään tiiviimpää yhteistyötä. Turvapaikanhakijanuoret ja -perheet ovat näkyneet lastensuojelupalveluissa. Lastensuojelun työskentelyä on ollut noin sadan lapsen ja nuoren asioissa. sijoitettuja lapsia/nuoria (0,30%) 137 (0,69%) Sijoitetut lapset/nuoret kum. sijoitettuja tammi-kesäkuussa (osuus keskiväestöstä) 284 (1,88%) 0-6 v v v. 75 (0,29%) 150 (0,74%) 271 (1,79%) 80 (0,31%) 146 (0,71%) 291 (1,89%) Aikuisten palvelut Aikuisten sosiaalipalveluissa valmistaudutaan perustoimeentulotuen Kela -siirtoon yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien ja Kelan kanssa. Espoossa toimeentulotukea käsittelevien etuuskäsittelijöiden ja toimistosihteereiden määrä vähenee nykyisestä noin 51 vakanssista 13 vakanssiin. Aktiivinen aikuissosiaalityön sisällöllinen kehittäminen ja uuteen työorientaation valmentautuminen on aloitettu.

10 Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut edelleen ja samalla myös täysin tulottomien määrä kasvaa heidän pudotessaan ulos ensisijaisten sosiaaliturvaetuuksien piiristä. Työllisyyspalveluiden ja aikuissosiaalityön yhteisten asiakkaiden monialaisia työskentelyprosesseja uudistetaan. Elokuussa avataan kriisimajoitusyksikkö Viisikko, jonka avulla pystytään vähentämään tilapäismajoituskustannuksia. Y-säätiön kanssa on käynnistetty välivuokrausmallin pilotointi. Maahanmuuttajayksikön asiakasmäärä kasvaa ja yksikköön on palkattu lisäresursseja ja otettu käyttöön uusi toimintamalli. Toimeentulotuen saajat ja toimeentulotuen käsittelyaika tammi-kesäkuussa (sis. pakolaiset ja paluumuuttajat) ,7 3,9 3,9 5,0 4,0 Toimeentulotuen saajat (+ 17,6 %) (+ 16,7 %) (+ 2,7 %) (+ 3,8 %) 3,0 2,0 1,0 Työpäiviä ,0 asiakkaita ruokakunnat toimeentulotuen keskimääräinen käsittelyaika (työpäiviä) Työllisyyspalvelut Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut edelleen. Työmarkkinatukimenot ovat kasvaneet yli 14 prosenttia vuoden takaisesta. Työllisyyspalveluiden tavoitteina on ollut nostaa kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärää 30 %. Ajalla 1-6/ tähän tavoitteeseen on päästy. Yhteispalvelun (entinen työvoiman palvelukeskus) asiakasmäärää on kasvatettu tavoitteen mukaisesti asiakasmäärä oli Uusia asiakkaita vuonna on aloittanut 686. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama työllisyyskonsertti Sello-hanke jatkuu ja työllisyyspoliittisella avustuksella toteutettu Työrasti-hanke on alkanut maaliskuussa. Työrasti on tavoittanut jo 50 asiakasta. Vammaisten palvelut Vammaispalvelun asiakasmäärä kasvoi alkuvuodesta 6,8 %. Asiakkaista 49,7 % oli 65 vuotta täyttäneitä. Vammaisten asumisen ohjelma toimenpiteineen vuosille 2025 valmistui. Myös vammaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus valmistui ja uudet sopimukset tulevat voimaan lokakuussa.

11 Henkilökohtaisen avussa palvelusetelin käyttö on laajentunut merkittävästi ja sähköinen palveluseteli on otettu käyttöön. 27 ESIKUNTA Talous Ennuste 7/ -% Toimintatulot ,3% Toimintamenot ,9% Toimintakate ,0% Esikunnassa on turvapaikanhakijoiden menoihin varattua keskitettyä tulo- ja menomäärärahaa 7M, jonka arvioidaan riittävän vuodelle. Valtio korvaa em. menot täysimääräisesti. Toiminta ja sen kehittäminen Toimialan sote-ohjelman mukaiset ICT-hankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti niin potilastietojärjestelmien kuin sähköisen asioinninkin osalta. Kolmelle vuodelle ajoittuva ODA -hanke (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut), jossa Espoon sosiaali- ja terveystoimi toimii hankkeen hallinoijana, alkoi keväällä. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Projektin tuloja arvioidaan toteutuvan vuonna 0,2 milj. euroa budjetoitua enemmän. 912 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET -% Ennuste 7/ Tulot 0 0 Menot ,0 % Netto ,0 % Uuden sairaalan ICT-hankintoja ollaan toteuttamassa palveluostoina HUS:lta. Näin ollen investointien 3 milj. euron valmistus omaan käyttöön -erä jäänee käyttämättä. 952 KONEET JA KALUSTO Ennuste Tulot 0 7/ -% Menot ,8 % Netto ,8 % Espoon uuden sairaalan kone - ja laiteinvestointeihin varatusta investointimäärärahasta arvioidaan toteutuvan noin 4 milj. eurolla (TA 10,6 M ). Muiden kone- ja kalustoinvestointien osalta toteuma on talousarvion mukainen.