sikatsaus tammi-elokuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sikatsaus tammi-elokuu 2011"

Transkriptio

1 O sa v u o

2 sikatsaus tammi-elokuu 2011

3 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS HENKILÖSTÖKATSAUS MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN TULOSALUE 21 PSYKIATRIAN TULOSALUE 23 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE 25 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE 26 TILASTOT JA TAULUKOT 28

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Alkuvuosi 2011 on ollut kuntayhtymässä erittäin haasteellinen sekä palvelutuotannon että kustannusten hallinnan osalta. Peruskorjausohjelman toteutukseen liittyvät osastojen sulut ja poikkeukselliset toimitilajärjestelyt ovat vaikeuttaneet palvelutuotantoa. Samanaikainen vaikeus saada asiantuntijatyöntekijöitä eräille erikoisaloille on osaltaan lisännyt vaikeuksia vastata palvelukysyntään ja lain määrittämissä hoidon saatavuusajoissa pysymiseen. Jotta määräajoissa on pysytty, on jouduttu käyttämään ulkopuolista työvoimaa. Tämä ja samanaikainen erityisen vaativan hoidon kustannusten kasvu ovat aiheuttaneet suuria kustannuspaineita. Näistä tekijöistä johtuen jäsenkuntalaskutus on kasvanut tavoiteltua enemmän, vaikkakin oman toiminnan laskutuksen kasvu on ollut maltillista. Palvelumyynti on kehittynyt kaksijakoisesti, Kalajokilaakson ostoissa on edelleen pientä hiipumista, mutta muiden kuntien ostot ovat kasvaneet. Kesä-ajan toiminta sujui pääosin kohtuullisen rauhallisesti huolimatta Pietarsaaren sairaalan kesäsulun aiheuttamasta kysynnän kasvusta sekä siitä, että hoitohenkilökuntavajauksen vuoksi osastoja jouduttiin sulkemaan suunniteltua enemmän ja myös Kokkolan terveyskeskus joutui sulkemaan yhden osaston. Peruskorjausohjelma on jatkunut pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti. Peruskorjausohjelman kokonaishyödyt alkavat myös näkyä sisäilma-asioita koskevan keskustelun rauhoittumisena. Kuntayhtymän strategiassa valitut linjaukset sopivat hyvin yhteen valtakunnallisessa keskustelussa esitettyjen näkemysten kanssa. Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja

5 TOIMINTAKATSAUS Tammi-elokuun hoitopäivät vähenivät -4,7 % ja hoitojaksot -6,6 %. Toimintasuunnitelman mukainen hoitopäivien toteutumisaste oli 89 % (8 kuukauden tarkastelu) ja hoitojaksojen osalta 88 % (8 kuukautta). Keskimääräinen hoitoaika oli 4,6 vuorokautta. Medisiinisellä tulosalueella hoitopäivät vähenivät -5,2 % ja hoitojaksot lisääntyivät +0,2 %. Jäsenkuntien hoitojaksot vähenivät -1,2 %, Kalajokilaakson kuntien lisääntyivät +2,3 % ja Pietarsaaren seudun kuntien lisääntyivät +51,4 %. Jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien potilaiden osuus palvelutuotannosta oli hoitojaksojen osalta 16,4 % (edellisenä vuonna 15,3 %). Operatiivisen tulosalueen hoitopäivät vähenivät -7,1 % ja hoitojaksot -10,1 %. Jäsenkuntien hoitojaksot vähenivät -10,7 %, Kalajokilaakson kuntien -13,0 % ja Pietarsaaren seudun kuntien -2,4 %. Jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien potilaiden osuus palvelutuotannosta hoitojaksojen osalta oli 20,4 % (ed. vuonna 19,8 %). Psykiatriassa hoitopäivät laskivat -0,8 % ja hoitojaksot -9,1 %. Kokonaiskuormitus oli 101,7 % (edellisenä vuonna 102,7 %). Jäsenkuntiin kuulumattomien potilaiden osuus hoitojaksoista oli 8,0 % (ed. vuonna 6,0 %). Leikkauksia on tehty yhteensä (-0.2 %), joista päiväkirurgisesti 59 %. Päivystysleikkauksia on ollut 903, joissa lisäystä +15,2 %. Synnytyksiä on ollut 940 (+2,1 %). Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia (angiografia) on tehty 471 (+31,1 %), ja pallolaajennuksia niissä 166 (+30,7 %). Palveluja saaneita eri henkilöitä on ollut (ed. vuonna ). Kokkolan kaupungin potilaiden hoitojaksot ovat vähentyneet -3,6 % ja hoitopäivät -1,2 %. Muiden kuntien osalta hoitojaksot ovat vähentyneet Kannuksen (-19,9 %), Perhon (-19,6 %), Kaustisen (-19,1 %), Halsuan (-18,5 %), Vetelin (-13,6 %), Kruunupyyn (-9,4 %) ja Toholammin (-0,3 %) kunnilla. Potilaiden hoitojaksot ovat lisääntyneet vain Lestijärven (+3,0 %) kunnalla. Avohoito Tammi-elokuun avohoitokäynnit ovat lisääntyneet +0,8 %. Ensikäyntejä on ollut (+4,8 %) ja uusintakäyntejä (-1,3 %). Toimintasuunnitelman mukainen tavoite poliklinikkakäyntien osalta on toteutumassa 97 %:sti. Medisiinisen tulosalueen poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet -5,9 %. Jäsenkuntien potilaita on ollut -4,0 % vähemmän, Kalajokilaakson -13,0 % vähemmän ja Pietarsaaren seudun kuntien potilaita +6,9 % enemmän.

6 Operatiivisen tulosalueen poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet +4,7 %. Jäsenkuntien potilaita on ollut +3,9 % enemmän, Kalajokilaakson +14,0 % enemmän ja Pietarsaaren seudun potilaita -3,2 % vähemmän. Psykiatriassa avohoitopotilaita oli -4,4 % vähemmän. Jäsenkuntien potilaiden avohoitokäynnit lisääntyivät +0,2 %, Kalajokilaakson kuntien potilaiden määrä kasvoi +5,2 % ja Pietarsaaren seudun potilaiden määrä +0,9 %. Omien jäsenkuntien ulkopuolisten potilaiden osuus avohoidon palvelutuotannosta oli 12,9 % (ed. vuonna 11,1 %). Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri

7 TALOUSKATSAUS Toimintatuotot Elokuun lopun tilanteessa kirjatut toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoitua nopeammin, toteutumisprosentti 70,2 %. Tuloissa on 5,1 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna. Kuntien palvelumaksutuotot ovat nousseet + 4,6 % ja maksutuotot (mm. potilasmaksut) vähentyneet -3,3 %. Myyntituottoihin kirjatuissa kuntien palvelumaksuissa on edelleen merkittäviä kuntakohtaisia vuotuisia eroja. Kokonaisuutena tuloslaskelmaan kirjattu kasvu + 4,6 % on tavoitetta jonkin verran korkeampi. Elokuun kuntalaskutuksessa jäsenkuntien keskimääräinen palvelumaksumuutos on + 3,3 % (heinäkuussa + 4,5 %), sopimuskuntien Kalajokiseutu, Kallio ym. + 1,4 ja ns. ulkokuntien Pietarsaaren seutu edellisvuoteen verrattuna. Jäsenkuntien laskutus on kasvanut oman toiminnan osalta runsaan prosentin verran (somatiikka + 1,3 % ja psykiatria + 1,2 %) ja ostopalveluiden läpilaskutuksen kustannuskasvu selvästi enemmän (somatiikka + 9,3 % ja psykiatria + 38,9 %). Kuntalaskutustiedot tarkemmin liitteessä. Merkille pantavaa erityisesti jäsenkuntien palvelumaksujen kasvuissa on, että piirin ulkopuolisen hoidon kasvun myötä yhä suurempi osa kuntien palvelumaksuista kohdistuu sairaalan oman toiminnan rahoittamisen sijasta piirin ulkopuolisen hoidon ostopalveluiden kattamiseen läpilaskutuksena. Elokuun laskutustiedoissa jäsenkuntien maksuosuus sairaalan ns. oman toiminnan rahoittamiseen on kasvanut + 1,3 % edellisvuoden elokuuhun verrattuna. Kuntien maksuosuuden kasvusta suurin osa kohdistuu piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten kattamiseen, joka tapahtuu sairaanhoitopiirin kautta toteutettuna läpilaskutuksena. Toimintakulut Toimintakulujen kasvu edellisvuoteen on tuloslaskelman mukaan + 7,2 %. Talousarvion käyttötalousmenoista on toteutunut 70,6 % (budjettitavoite 66,7 %) eli menokehitys on talousarviovuoden toisen vuosikolmanneksen aikana lähtenyt budjettia selvästi nopeampaan kasvuun. Kasvu on tapahtunut erityisesti piirin ulkopuolisen hoidon ostoissa sekä asiantuntijapalveluiden ostoissa. Mikäli menokehitystä ei pystytä syksyn aikana leikkaamaan merkittävästi, johtaa talousvuosi alkuperäisen budjetin merkittävään ylitykseen. Huomion arvoista on, että vuodelle 2011 varattu käyttötalouden menokehys on pienempi kuin vuoden 2010 tilipäätös. Piirin ulkopuolinen hoito on budjetoitu 1 M alle edellisvuoden tilinpäätöksen, muiden palveluiden ostoissa vuoden 2011 budjetti on 2 M alle edellisen tilinpäätöksen ja

8 henkilöstömenoissa on 0,1 M :n suuruinen vaje tilinpäätökseen verrattuna. Tämä lähtökohta on luonut merkittävän paineen budjettikurin pitämiseksi. Budjetin ylittävä menokehitys perustuu pitkälti piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten kasvuun, + 19,8 %. Kasvu jakautuu seuraavasti: erityistason sairaalat + 12,8 %, muut keskussairaalat + 29,4 %, yksityissairaalat + 69,9 %, psykiatrinen sairaalahoito + 29,0 %. Elokuun tuloslaskelmaan on kirjattu heinäkuuhun saakka toteutuneet piirin ulkopuolisen hoidon laskut. Kuukausittaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Pahimmillaan kasvu on vuoden aikana ollut +24 % ja alkuvuonna kehitys oli nykyistä rauhallisempaa. Heinäkuun ostopalvelukustannuksissa yksittäisinä sairaaloina olivat kasvaneet OYS + 7 % (n ), HUS + 49 % (n ) ja Vaasan sairaanhoitopiiri +39 % (n ). Mikäli kustannuskehitys jatkuu tällä tasolla, tulee varattu määräraha ylittymään noin 3 miljoonalla eurolla. Elokuun toteutuneen oston osalta on tosin ennustettavissa, että OYS:n ostopalveluiden kasvukehitys on tasaantumassa jälleen noin viiden prosentin tasolle. Miten kehitys loppuvuonna jatkuu; sitä on hyvin vaikea ennalta mitata. - Piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten ennustettavuus on erittäin ongelmallista. Kustannusten kuntakohtaisen jakautumisen ennustaminen lähes mahdotonta. Henkilöstönettokulut ovat kasvaneet edellisvuodesta + 3,5 %. Tosin säästöbudjetin laadinnan jälkeen vuoden 2011 henkilöstömenomäärärahasta on elokuun jälkeen käytetty jo 69,3 %, joten budjetin riittävyyttä myös palkkamenojen osalta tulee seurata tarkasti, sillä nykyisellä kehityksellä henkilöstökuluihin on tulossa runsaan yhden miljoonan euron vaje. Muut palveluiden ostot (mm. asiantuntijapalvelut, siivouspalvelut yms.) ovat elokuun arvion mukaan ylittämässä budjetoidun (toteuma 73,3 %). Erityisesti konsulttipalveluiden ostot ovat edelleen kasvamassa eräiden erikoisalojen lääkäripulan vuoksi. Asiantuntijapalveluja ostetaan mm. korvatautien, keuhkosairauksien, ortopedian sekä lastentautien erityisaloille. Myös yhteispäivystys toimii ostopalvelutoimintana. Asiantuntijapalveluiden ostot ovat ylittäneet vuoden määrärahan jo runsaalla eurolla ja kasvua edellisvuoteen on 27 %. Nykyisellä käyttöasteella noin 1,5 M :n määräraha on muuntumassa runsaan 3 M :n toteutumaksi. Aineet ja tarvikkeet ovat pysyneet budjetoidussa ja kasvua edellisvuoteen on 3 %. Muissa toimintamenoissa erityisesti vuokrakulut ylittävät budjetoidun ja odotettavissa on noin euron budjettiylitys. Tilikauden tulos suunniteltujen poistojen jälkeen on selvästi alle suunnitellun. Vastaavana aikana vuosi sitten tulos oli 1,4 M. Kokonaisuutena arvioiden kuntayhtymän taloustilanne erityisesti käyttötalousmenojen ja jäsenkunnilta perittävien palvelumaksutuottojen kasvun osalta on osavuosikatsauksen tuloslaskelmatietojen perusteella

9 huolestuttava. Elokuun talouskatsauksen perusteella on hallitukselle ja edelleen valtuustolle valmisteltu esitys lisämäärärahan varaamisesta ennustetun budjettiylityksen takia.

10 KESKI-POHJANMAANERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,2 Maksutuotot , ,3 Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot , ,2 Yhteensä , ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,5 Palvelujen ostot piirin ulkop , ,8 Muut palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 Muut kulut , ,0 Menojäämät ja lomarahat, arvio ,0 Yhteensä , ,2 KÄYTTÖKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot , ,2 Rahoituskulut , ,8 Yhteensä , ,1 VUOSIKATE , POISTOT , ,0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Rahastojen muutos 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 TILIKAUDEN TULOS

11 KESKI-POHJANMAANERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % Hoitopäivät, yleissairaudet , ,1 Hoitojaksot, yleissairaudet , ,5 Hoitopäivät, psykiatria , ,8 Hoitojaksot, psykiatria , ,1 Avohoitokäynnit, yleissairaudet , ,0 Avohoitokäynnit, psykiatria , ,4 Käynnit, kehityspkl , ,6 KUSTANNUKSET/SUORITE Muut% /hoitopäivä, yleissairaudet 923,67 845,21 9,3 /hoitojakso, yleissairaudet 3166, ,39 9,7 /hoitopäivä, psykiatria 433,51 413,08 4,9 /hoitojakso, psykiatria 13466, ,60 14,5 /avohoitokäynti, yleissairaudet 299,87 282,77 6,0 /avohoitokäynti, psykiatria 123,41 118,11 4,5 /käynti, kehityspkl 263,86 273,22-3,4 Investoinnit Rakentamis- ja saneerauskohteiden määräraha tullee kokonaisuutena riittämään suunnitelman mukaisen ohjelman toteuttamiseen. Määrärahan puitteissa on toteutettu mm. osasto 12 saneeraus, joka perustui toimintavuoden aikana tehtyyn merkittävään muutokseen osaston toiminnassa. Lisäksi ns. A-siiven investointi pyritään käynnistämään vuoden 2011 aikana ja nopeutetaan tältä osin saneerausketjua. Apteekkirakentamisen osalta suunnitelma sitä vastoin on viivästynyt ja on edennyt purkuvaiheen

12 toteuttamiseen. Parkkitason rakentamiseen on haettu jo hankkeen käynnistysvaiheessa euron suuruinen lisämääräraha (yht. 1,2 M ). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin tätäkin suuremmat. Investointeihin lukeutuvissa kone- ja laitehankinnoissa on vuoden aikana useiden peräkkäisten uudisrakentamisvuosien jäljiltä paljon rikkoontumisherkkää vanhentunutta laitekantaa. Vuoden aikana on ilmennyt useita yllättäviä laiterikkoontumisiin perustuvia hankintoja. Hankinnat ovat olleet välttämättömiä toteuttaa hoitotyön ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi. Näiden osalta on budjetti ylittymässä ja hallitukselle on jätetty euron suuruinen lisämäärärahaesitys. Atk-investointien osalta budjettimääräraha on käytetty jo elokuussa. Effican toiminnan turvaamiseksi ja uuden version käyttöönoton mahdollistamiseksi on kuntayhtymässä jouduttu investoimaan suunniteltua enemmän verkko- ja palvelinuudistuksiin sekä uusien päätelaitteiden hankintaan. KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ ERIKOISSAIRAANHOITO INVESTOINNIT Määräraha Toteuma T o t % Ed. vuoden tot. Muut% * Osakkeet ja osuudet 0,00 * Atk yhteensä ,02 104, ,88-1,5 * Irtain käyttöomaisuus ,35 27, ,93-14,5 * Kiinteät kojeet ja laitteet , ,37-100,0 * Rakennusten saneeraukset ,69 72, ,34 697,7 * Parkkitasojen rakentaminen ,51 135, ,29 0,0 ** INVESTOINNIT ,57 76, ,81 234,3 ** LAAJENNUS ,00 0, ,86 5,3 **** I N V E S T O I N N I T NETTO ,57 77, ,67 226,6

13 **** LAINOJEN LYHENNYKSET ,00 0, ,00 0,0 Minna Korkiakoski Talousjohtaja

14 HENKILÖSTÖKATSAUS Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen luonne Erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän yhteisten tukipalveluiden henkilöstön määrä on kuluvan tammi-elokuussa vaihdellut tammikuun lopun 1216 henkilöstä kesäkuun lopun 1378 henkilöön. Elokuun lopun henkilömäärä 1221 on 8 henkilöä pienempi kuin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Eniten vähennystä (17 henkilöä) oli amk/opistotason hoitohenkilöstön määrässä. JYTA peruspalveluliikelaitoksen henkilöstömäärä vaihteli tammikuun lopun 602 henkilöstä kesäkuun lopun 696 henkilöön. Elokuun lopussa JYTA:n henkilömäärä oli 610, mikä on 45 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tämä muutos selittyy osittain Puistolan henkilöstön siirtymisellä kuntayhtymän palvelukseen vuoden 2011 tammikuussa sekä Halsuan Pihlajatuvan toiminnan alkamisella syksyllä Koko kuntayhtymän vahvuus elokuun lopussa oli 1831 henkilöä, mikä on 35 suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Sairaala Vuosi 2011 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) Henkilöstön määrä Tamm i Helmi Maalis Huhti vrt huhti 2010 Touko Kesä Heinä Elo vrt elo 2010 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik. opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääkärit ja amanuenssit) Yhteensä

15 Jyta Vuosi 2011 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) Henkilöstön määrä Tammi Helmi Maalis Huhti vrt huhti-1 0 Touko Kesä Heinä Elo vrt elo 2010 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik. opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääkärit ja amanuenssit) Yhteensä Koko kuntayhtymä Vuosi 2011 lkm (kuun viimeisen päivän tilanne) Henkilöstön määrä Tamm i Helmi Maalis Huhti vrt huhti 2010 Touko Kesä Heinä Elo vrt elo 2010 Lääkärit Hoitohenkilöt, amk/aik. opisto Hoitohenkilöt, perustaso Tutkimushenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt Huolto Hallinto Ravintohuolto Hoitosopimushenkilöt Harjoittelijat (ml. apul.lääkärit ja

16 amanuenssit) Yhteensä Palvelussuhteen luonteen mukainen jako on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuodenvaihteeseen 2010/2011 verrattuna vakinaisten palvelussuhteiden osuus nousi koko kuntayhtymässä 71,9 prosentista 74,5 prosenttiin. Avoimen viran-/toimenhoitajia oli elokuun lopussa 87 (erikoissairaanhoito 73 ja JYTA 14). Palvelussuhteen luonne Erikoissairaanhoito Peruspalveluliikelaitos Kuntayhtymä yht Vert elo 2011 elo 2011 elo 2011 elo 2010 Vakinainen virka-/työsuhde ,4 % ,6 % ,5 % ,9 % Määräaikainen virka-/työsuhde ,5 % ,5 % ,2 % ,3 % Avoimen viran-/toimen hoitaja 73 6,0 % 14 2,3 % 87 4,8 % 95 5,3 % Harjoittelija 1 0,1 % 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 % Palkkatuella 0,0 % 10 1,6 % 10 0,5 % 9 0,5 % Yhteensä % % % % Vaihtuvuus Vakinaisia palvelussuhteita päättyi elokuun loppuun mennessä yhteensä 46. Suurimman ryhmän muodostivat vanhuuseläkkeelle jääneet 19 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi kuntayhtymästä 7 henkilöä. Työpaikkaa vaihtaneita tai paikkakunnalta poismuuttaneita oli 12 henkilöä. Erikoissairaanhoidon virkoihin tai toimiin on huhtikuun loppuun mennessä valittu 52 henkilöä, joista 8 rekrytoitiin kuntayhtymäorganisaation ulkopuolelta. Vakinaisten palvelussuhteiden päättymien syyt tammi-elokuu 2011 Sairaala Jyta Yhteensä tammi-elo tammi-elo Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Paikkakunnalta muutto 2 2 Työpaikan vaihto Kuolema 1 1

17 Opiskelu 0 Irtisanottu/työ loppunut Siirto toiseen virkaan 0 Muu syy Yhteensä Sairauspoissaolot Erikoissairaanhoidon ja yhteisten tukipalvelujen henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä oli kuukausittain tarkasteluna edellisen vuoden vastaavien kuukausien määriä huomattavasti pienempi. Tammi-elokuun kumulatiivinen poissaolopäivien määrä oli (edellisenä vuonna ). Lähes 2000 päivän vähennys elokuun loppuun enteilisi edelleen lähes 3000 pienempää poissaolopäivien määrää vuositasolla ja kahden päivän vähennystä henkilöä kohti laskettuun poissaolopäivien määrään. Valtuuston hyväksymä tavoite (enintään 15 pv/henkilö/vuosi) on edelleen haasteellinen.

18 Peruspalveluliikelaitos JYTA:n sairauspoissaolot ovat pysyneet vuoden 2010 lopun korkealla uralla. Tammikuusta elokuuhun sairauspoissaolopäiviä oli kertynyt yli 2000 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Hoitohenkilöstön sijaisten tarve on lisääntynyt ja samalla saatavuus vaikeutunut. Tilanne on hyvin haasteellinen palvelujen tuotannon kestokyvyn suhteen. Työpanostarkastelu erikoissairaanhoidossa Tammi-elokuun henkilöstön työpanos vakansseihin suhteutettuna oli erikoissairaanhoidossa yhteensä 92,5 % (vuoden 2010 työpanosprosentti oli 94,6 ja huhtikuun lopun 94,7). Lääkäreiden työpanosprosentti 63,9 % jää 7 prosenttiyksikköä vuoden 2010 kumulatiivisesta toteumasta. Suurin työpanosprosentti 95,2 on tutkimusta ja hoitoa avustavalla henkilöstöllä. Amk/opistotasoisen hoitohenkilöstön työpanosprosentti 86,1 on huomattavan alhainen vuoden 2010 lukuihin ja myös huhtikuun 2011 tilanteeseen verrattuna. Erikoissairaanhoito Työpanos prosentteina vakansseihin nähden kumulatiivinen kk 1-8 kk

19 Lääkärit 63,9 66,5 70,9 67,6 Hoitohk., amk/opistoaste 86,1 88,8 87,4 89,4 Hoitohk., kouluaste 97,4 94,9 101,9 110,4 Tutkimushk. 76,1 81,2 77,6 77,2 Tutk. ja hoitoa avust.hk. 95,2 97,5 94,9 96,6 Huoltohk. 90,2 88,8 87,9 91,1 Hall.-, tsto- ja tal.hk. 90,5 96,4 96,0 95,0 Ravintohuoltohk. 74,4 76,5 81,1 79,9 Kaikki yhteensä 92,5 94,7 94,6 96,2 Henkilöstöhankinta Erikoissairaanhoito Sairaanhoitajasijaisten saanti vaikeutui edelleen kevään edetessä. Muutamat sijaisiksi lupautuneet peruivat tulonsa viime hetkillä ja menivät toisiin organisaatioihin. Tämä ilmiö poikkesi edellisistä vuosista. Erikoissairaanhoidon yksikköjä oli kesällä toiminnassa enemmän kuin normaalisti, mikä olisi vaatinut aikaisempaa enemmän sairaanhoitajasijaisia. Nyt saadut sijaiset jaettiin useamman yksikön kesken, mistä aiheutui ongelmia yksikköjen työjaossa. Rekrytoinnin vaikeutumisesta kertoo myös se, että sairaanhoitajien toimiin ei ole tullut hakemuksia entiseen malliin. Psykiatrisia sairaanhoitajia on edelleen saatavissa, työvoimapula on lähinnä somaattisella puolella. Olemme siirtymässä lääkäripulasta sairaanhoitajapulaan. Lähihoitajia saatiin paikkaamaan sairaanhoitajapulaa ja trendi on ainakin jossain määrin jatkunut syksyllä. Osastonsihteereitä on saatavissa, mutta osaaminen ei ole riittävällä tasolla. Osaamisongelmaan on varauduttava syystalven aikana. Sairaalassa on jo muutamia osastonsihteereitä työharjoittelussa sekä työhön valmentautumassa. Suunnitelmat ensi kesän toiminnasta pitäisi olla valmiina jo vuoden vaihteessa, jotta pystyttäisiin varautumaan kesän sijaisuuksiin. Onkin mietittävä tarkkaan, kuinka laajana sairaalan toiminta voidaan pitää kesän Lääkärien rekrytointitilanne on vaikeutunut alkuvuoden aikana ja mm. ortopedian osaamista on jouduttu hankkimaan kilpailuttamalla. Psykiatripulaan ei myöskään ole ollut nähtävissä helpotusta. Muutamilla erikoisaloilla lääkäritilanne on kohtuullisen hyvä. Uutena tulevaisuuteen tähtäävänä rekrytointimuotona aloitettiin 1-2 lukuvuoden lääketieteen opiskelijoiden palkkaaminen kesätyöhön yksikköihin. Tämä järjestely koettiin sekä opiskelijoiden että yksiköiden kannalta onnistuneeksi ja sitä on syytä jatkaa sekä mahdollisesti laajentaa.

20 Peruspalveluliikelaitos Peruspalveluliikelaitoksessa terveyskeskuslääkäritilanne on parantunut alkuvuodesta, mutta hammaslääkäritilanne heikentynyt merkittävästi. Hoidon ja hoivan henkilökunnan kesäloman sijaisuuksiin saatiin suhteellisin hyvin lähihoitajia/opiskelijoita. Haasteita oli sairaanhoitajien sijaisuuksien sekä lyhyiden äkillisten poissaolojen sijaisten hankinnassa. Kesä oli sijaisten rekrytoinnin suhteen vaikein vuosiin. Osaamisen kehittäminen Kuntayhtymän organisaatiotason perehdytyksen verkkokurssin on tarkoitus ottaa käyttöön alkusyksystä. Erikoissairaanhoidon ja JYTA:n edustajat ovat osallistuneet alueelliseen SoTe -osaamistarveselvityksen laadintaan, josta raportti valmistui syyskuun alussa. Syksyn 2011 Alueellinen koulutuskalenteri jaettiin elokuussa. Perustettiin työryhmä laatimaan esitys johtamisosaamisen kehittämiseksi kuntayhtymässämme. Työsuojelu Työsuojelujaos on päivittänyt kuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja laajentanut suunnitelman koskemaan myös JYTA-aluetta. Työpaikkaselvitykset ja sisäilmaryhmän toiminta on jatkunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuolto Yhteistyötä työterveyshuoltojen (Kokkolan kaupunki/työplus ja Jyta/työterveyshuolto) kanssa on ollut mm. työpaikkaselvityksissä sekä yhteistyöpalavereissa. Erikoissairaanhoidon ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä sairaanhoidon kustannukset tammi-elokuun palvelujen käytöstä olivat euroa, mikä on 5 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan laskutusta pienempi. Eija-Liisa Heikkilä Henkilöstöjohtaja

21 MEDISIININEN TULOSALUE Yleistä Uudet osastojärjestelyt ja osastojen sulut vaikuttaneet koko tulosalueen toimintaan. Osasto 4 oli suljettu huhtikuun 2011 loppuun saakka. Tarkkailuosaston potilaat hoidettiin vuodeosastoilla entisen päivystysosaston remontin vuoksi touko-heinäkuussa Os 12 siirtyi entisen remontoidun päivystysosaston tiloihin heinäkuun 2011 lopussa. Sisätautien päivystyspotilaat otettiin os 12 päivystysmoduliin elokuun 2011 alusta ja elektiivisiä sisätautipotilaita alettiin ottaa os 12 päivystysmoduuliin Keuhkosairauksien, ihotautien ja fysiatrian poliklinikoitten sulku suunnitellusti sujui ongelmitta. Sairaanhoitajien sijaisten saatavuus muodostui selväksi ongelmaksi erityisesti kesäkuukausina. Asiakkat ja potilaat Hoitotakuu pääsääntöisesti on toteutunut eri poliklinikoilla, mutta määräaikaiskontrolleja ei sovitusti ole pystytty järjestämään. Lääkäripulasta johtunut määräaikaiskontrollimäärää ei odotetusti voida lyhyessä ajassa purkaa, parantuneesta lääkäritilanteesta huolimatta. Prosessit ja rakenteet AVOHOITO: Tilastoitavia poliklinikkakäyntejä oli yhteensä , vähentymistä -2,9 % ed. vuoteen verrattuna. Samoin ensikäynnit jonkin verran vähentyneet (v. 2010: 3 578), uusintakäyntejä (v. 2010: 9 723). Kaikki käynnit mukaan lukien laskua oli vähiten sisätautien poliklinikalla -2,9 % (7801/8030) ja ihotautien poliklinikalla -3,4 % (3 421 / 3 541). Eniten laskua oli neurologian poliklinikalla -12,7 % (2 551 / 2 922) ja keuhkosairauksien poliklinikalla -11,2 % (1 062 / 1 196). Fysiatrian poliklinikalla -8,3 % ((2 873 / 3 132). OSASTOHOITO: Suluista johtuen hoitopäivien lukumäärä laski -5,2 % ( / ). Hoitojaksojen lukumäärä pysyi jokseenkin samana (3 079 / 3 074), keskimääräinen hoitoaika lyheni 3,9 vuorokauteen (4,1). Lyhin keskimääräinen hoitoaika oli osastolla 8 (3,1) ja pisin osastolla 12 (5,1). Lyhentymistä kuitenkin ed. vuoteen verrattuna -12,6 %. Kuormitus koko tulosalueella 102,1 % (ilman sulkuja) ja sulut huomioonottaen 143,1 %. Sepelvaltimokuvauksia tehtiin yhteensä 471 kpl ja pallokatetrilaajennuksia 166 kpl. Tahdistin ensiasennuksia tehtiin 51 kpl, ja tahdistinvaihtoja 23 kpl. Toimenpiteissä on selkeä kasvutrendi.

22 Henkilöstö ja osaaminen Sairaanhoitajapulan aikaisempien sulkusuunnitelmien jouduttiin osastolla 8 sulkemaan 6 potilaspaikkaa. Tämä johti ajoittain koviin ylikuormitustilanteisiin ja uhkaaviin tilanteisiin potilasturvallisuuden kannalta. Lääkäreitten työpanos 71,3 %, opisto- ja korkeakoulutas. hoitohenkilökunnan työpanos 83 %, ja kouluasteen henkilökunnan 94,1 % sekä avustavan henkilökunnan työpanos 86,8 %. Sairaspäiviä lääkäreillä 6 pv/virkaa kohti, opisto- jakokeakoulutas.henkilöstöllä 10 pv/toimi, kouluasteen henkilökunnalla 14 pv/toimi. Avustavalla henkilökunnalla 11 pv/tausta. Ylipaikkatilanteita/ylikuormitustilanteita varten on laadittavana ohjeet ylimääräisen henkilökunnan kutsumiseksi. Samoin ohje medisiinisten sairaansijojen käytöstä ylikuormitustilanteissa on tulossa. On myös sovittava yhteistyöstä Kokkolan terveyskeskuksen ja JYTA-alueen terveyskeskusten kanssa. Talous ja vaikuttavuus TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotot yhteensä , 74,6 % budjetoidusta. Kasvua 7.5 % ed. vuoteen verrattuna. Erikseen myyntituotot , kasvua 7.8 % ed. vuoteen verrattuna. Maksutuotot , vähentymistä - 5,8 %. Ulkoiset tuotot , kasvua ed. vuoteen nähden 7,2 %. Sisäiset tuotot , kasvua 7,5 % ed. vuoteen nähden. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot yhteensä Laskua ed. vuoteen nähden -0,4 %. Henkilöstösivukulut oleellisesti ed. vuoden tasoa, , + 0,8 %. vähentymistä -12,9 %, nyt Henkilöstökulut yhteensä , 69,3 % budjetoidusta, - 0,1 % ed. vuoteen nähden. Piirin ulkopuolinen hoito lisääntynyt selvästi. summa nyt = 97 % budjetoidusta summasta. Lisäystä ed. vuoteen nähden , prosenteissa 68,5 % ed. vuoteen nähden. Syynä kalliit hematologisten malignitettien hoidot ja transplantaatiopotilaiden tutkimukset HUS:ssa, OYS:n ohitus- ja läppäleikkausten kallistuminen, verisuonikirurgisten leikkauskomplikaatioiden pitkittynyt tehohoito, vaikeiden neurokirurgisten operaatioiden laskut sekä lisääntyneet lihavuusleikkaukset VKS:ssa. Matkustus- ja kuljetuspalvelut , lisäystä 22,8 % ed. vuoteen nähden. Asiantuntijapalvelut edelleen samaa tasoa , vähentymistä kuitenkin - 4,3 % ed. vuoteen nähden.

23 Palvelujen ostot yhteensä = 92,6 % budjetoidusta, lisäystä 43,3 %. Hoitotarvikkeet , lisäystä 1,1 %. Kuntoutusapuvälineet , 80 % budjetoidusta, lisäystä 18,9 %. Kuntoutuspalveluissa vähentymistä -3,4 %. Summa = 51,1 % budjetoidusta. Apteekkitarvikkeissa kasvua 18,9 % johtuen lisääntyneestä kalliiden biologisten lääkkeiden ja antibioottien käytöstä. Summa Aineet ja tarvikkeet yhteensä , lisäystä 14,5 %. Ulkoiset kulut yht Sisäiset ja vyörytetyt menot Toimintamenot yhteensä , lisäystä 8,7 %. Tulos poistojen ja rahoituskulujen jälkeen ylijäämäinen. Jatkossa on harkittava piirin ulkopuolisten palvelujen kilpailuttamista, esimerkiksi sydän- ja verisuonikirurgian sekä lihavuusleikkausten suhteen. Takuuhinnan käyttöön ottoa on harkittava komplisoituneiden pitkää tehohoitoa vaativien leikkausten takia. Apteekkikustanusten kasvuun on syytä kiinnittää huomiota. Samoin ulkopuolisten konsulttien käyttöä harkittava tarkemmin, varsinkin kun lääkäritilanne on parantunut. Edelleen kuitenkin mm. keuhkosairauksissa, hematologiassa ja fysiatriassa/kuntoutuksessa on erikoislääkärivaje, minkä vuoksi konsultaatiosopimuksia on jouduttu jatkamaan. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Haipro-ilmoitusten johdosta uudet ohjeet ylikuormitus-ruuhkatilanteiden hoitamiseksi ovat laadittavana. Mikko Halkosaari Ylilääkäri

24 OPERATIIVINEN TULOSALUE Asiakkaat ja potilaat Toukokuun alussa tuli voimaan hoitotakuun tiukentuminen. Nyt poliklinikalle pitäisi päästä hoidontarpeen arvioon kolmen kuukauden kuluessa. Tämä toteutuu jo lastentaudeilla ja gynekologialla. Silmätaudeilla ja korva-nenä-kurkkutaudeilla jono on noin neljä kuukautta. Kirurgialla hoitotakuu ylittyy ortopedialla, missä jono on noin seitsemän kuukautta. Toimenpiteisiin päästään kuuden kuukauden hoitotakuun puitteissa paitsi kuulonhuollossa, missä jono on noin 11 kuukautta. Kirurgialla ja kuulonhuollossa vaaditaan purkupolien pitoa, jotta päästään hoitotakuuseen. Palvelua on parantanut nettiperumisen käyttöönotto. Sen käyttö on lisääntyvää. Sekä potilaat että hoitohenkilökunta ovat olleet tyytyväisiä tähän vaihtoehtoon. Prosessit ja rakenteet Kesän toiminnan suunnittelu aloitettiin jo loppuvuodesta 2010, mutta tehdyt suunnitelmat muuttuivat vielä lähellä kesää hoitajapulan takia. Tämän takia jouduttiin mm. sulkemaan kokonaan toinen kirurginen osasto. Tästä seurasi paikkapula ja hyvin korkea päivittäinen vaihtuvuus kirurgisella osastolla. Samasta syystä pystyttiin leikkaamaan vain kiireelliset leikkaukset ja päivystykset. Leimallista tälle vuosineljännekselle oli remonttien jatkuminen. Osasto 7, silmätaudit ja korva-nenä-kurkkutaudit pääsivät palaamaan omiin remontoituihin tiloihin. Lasten osasto muutti osastolle 10 heinäkuun alusta ja samaan aikaan naistenpoliklinikka L2-taloon. Elokuun alusta vielä osasto 3 siirtyi entisiin os 12 tiloihin. Heinäkuussa teho-osasto oli lattioiden korjauksen takia evakossa päiväkirurgian tiloissa kaksi viikkoa. Toimintaan vaikutti voimakkaasti huono ortopeditilanne. Sen takia voitiin leikata vain päivystysleikkaukset ja poliklinikalla katsoa vain välttämättömät kontrollit. Ostopalveluna hankittavat ortopedipalvelut alkoivat heinäkuussa, mutta niitä saatiin kesän aikana vähän. Toimenpiteitä tehtiin keskusleikkaussalissa ja päiväkirurgisella osastolla kesän aikana vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta koko vuoden toimenpidemäärä on korkeampi kuin edellisenä vuonna. Samoin silmätaudeilla kaihileikkausten määrä on edellistä vuotta korkeampi. Synnytyksiä oli kesän aikana hieman edellisvuotta enemmän. Poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet tulosalueella 4,7 %. Eniten kasvua on ollut korva-nenä-kurkkutaudeilla, lastentaudeilla ja päivystyksessä. Alueellamme oli useita suurtapahtumia kesän aikana. Ne eivät kuitenkaan lisänneet potilasmääriä merkittävästi. Poikkeuksena oli juhannus, jolloin yle-päivystys ruuhkautui lääkärityövoiman puutteessa.

25 Henkilöstö ja osaaminen Lääkäri ja hoitajapula jatkuvat. Lääkäreitä puuttuu ortopedialta, lastentaudeilta ja korva-nenä-ja kurkkutaudeilta. Hoitajia puuttuu lähinnä loma-aikoina. Opiskelijoiden käyttö hoitajien sijaisena on ongelmallista, koska heillä ei useinkaan ole lupaa suonensisäisen lääkityksen antamiseen. Kesän kuormitushuiput kirurgisella vuodeosastolla ja synnytyssalissa olivat hyvin rasittavia henkilökunnalle. Hoidon laatu kärsi suuren vaihtuvuuden ja ylipaikoilla hoitamisen takia jonkin verran. Talous ja vaikuttavuus Tase on ylijäämäinen. Toimintamenojen toteuma 66,8 % mikä on 0,1 % vähemmän kuin viime vuonna. Henkilöstömenoissa on 3,3 % kasvu. Piirin ulkopuolisessa hoidossa nousu on vielä maltillinen 1,7 %. Sen sijaan asiantuntijapalkkioissa on 89,6 % nousu, johtuen erityisesti ortopedian ja korva-nenä-kurkkutautien ostopalveluista. Sen sijaan hoitotarvikkeissa ja apteekkitarvikkeissa on lievää laskua. Sisäinen valvonta Olen tänään tarkastanut tulosalueeni viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä osana sisäistä valvontaa ajalta touko-elokuu 2011 ja todennut ne riittäviksi sekä juridisesti että sisällöllisesti oikein laadituksi. Pekka Nikula Ylilääkäri

26 PSYKIATRIAN TULOSALUE Henkilöstö ja osaaminen Vakanssien täyttöaste psykiatrian yksiköissä oli tavoitteen suuntaisesti 90,9 %. Kehitysvammahuollon tulosyksikön täyttöaste oli 102,9 %. Se selittyy Maria-Katariinan talon täyttöasteella (108,8 %), joka on kuitenkin saatu laskemaan kehittämällä henkilöstöresurssien kohdentamista (vuonna 2010/119,6 %). Lääkäreiden osalta on rekrytointitilanne on edelleen erittäin haasteellinen. Hoitohenkilökunnan kannalta ongelmallisin tilanne on äkillisten ja lyhytaikaisten sijaistarpeissa, joihin sisäinen sijaisjärjestelmä ei aina pysty vastaamaan. Työtilojen osalta tilanne on vaikea aluepoliklinikoilla. Lestijokilaakson psykiatrian aluepoliklinikan osalta tilakysymys on ratkaistu. Muuttoa yhteisiin tiloihin Jytan perheneuvolan, mielenterveysneuvolan sekä päihdetyöntekijän kanssa on valmisteltu yhteistyössä, synergian näkökulmasta. Perhonjokilaakson psykiatrian aluepoliklinikan osalta kesäaika osoitti väistötilojen toimimattomuuden. Tilakysymystä on ratkottu yhdessä Kaustisen kunnan ja Jytan kanssa. Ensimmäinen ehdotus keskustelun pohjaksi on saatu. Prosessit ja rakenteet Kesän sulkusuunnitelma toteutui suunnitelmien mukaisesti. Psykiatrian poliklinikan alkaen toteutettu merkittävä toiminnallinen muutos on osoittautunut toimivaksi. Akuuttityöryhmän käynnistäminen on nopeuttanut uusien potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon porrastusta terveyskeskuksen kanssa. Päihdepalvelukeskuksen suunnitteluryhmiin on osallistuttu tulosalueen eri tasoilta. Osavuosikatsauksen ajalle on ajoittunut toiminta- ja laadunhallintasuunnitelman laatiminen yhteistoiminnallisesti tulosyksikköjen kanssa. Kehitysvammatyön osalta suunnitelman laatimista ohjaa erityisesti alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asumisesta sekä asumiseen liittyvistä palveluista (Valtioneuvoston periaatepäätös ). Psykiatrian yksikköjen osalta suunnitelmien laatimista suuntaa Mieli 2009 ohjelma sekä viimeistelyvaiheessa olevat alueelliset mielenterveys- ja päihdestrategiat. Asiakkaat ja potilaat Hoitoon pääsy psykiatrian poliklinikoille on toteutunut valtakunnallisten määräaikojen puitteissa. Avohoidossa psykologi- ja sosiaalityön yksiköiden käynneissä on kasvua +13,8 % ja lastenpsykiatrian käynnit ovat lähes viime vuoden tasolla (+0,6 %). Käynnit ovat vähentyneet aikuispsykiatrialla (- 7,5 %) ja nuorisopsykiatrialla (-8,8 %), johon oleellisena tekijänä on lääkärivaje.

27 Aikuispsykiatrian osastojen kuormitukset ovat edelleen korkeat (osasto 15/117,1 %, osasto 16/102,3 %). Yli 150 % kuormituksissa on muutamia potilaita jouduttu lähettämään Seinäjoen keskussairaalaan. Nuorisopsykiatrian osastolla hoitopäivät ovat lisääntyneet +8,3 %. Kehitysvammatyössä ovat ennakoidusti Maria-Katariinan talossa hoitopäivät vähentyneet (-7 %) ja Kehityspoliklinikalla käynnit lisääntyneet (+12,6 %). Talous ja vaikuttavuus Toimintatuotot psykiatrialla ovat 69,6 % ja kehitysvammatyössä 63,2 %. Toimintamenot ovat psykiatrialla 68,2 % ja kehitysvammatyössä 65,9 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen kasvu psykiatrian yksiköissä on +6.2 %. Kehitysvammahuollon tulosyksikössä henkilöstökulut ovat laskeneet -3,6 %, koska tavoiteltu muutos on tapahtunut Maria-Katariinan talon palkkamenoissa (-5,6 %). Psykiatrian yksiköissä palvelujen ostot ovat vähentyneet (-11,3 %), mutta piirin ulkopuolinen hoito on kasvanut (+44,7 %). Analyysia kohonneista kustannuksista on tehty. Osittain on kyse vuosittaisesta vaihtelusta. Lisäksi on potilaita, joiden hoitopaikkaa, -aikaa tai kotouttamista ei voida tulosalueelta ohjata, kuten lastensuojelun sijoitukset tai Vanhan Vaasan sairaalan oikeuspsykiatriset hoidot. Lisäksi psykoterapiat, joita ei kaikkia kannata tuottaa tulosalueella, kuuluvat nykyisin hoitotakuun piiriin. Psykiatrian tulosalueen tulos on kokonaisuutena positiivinen. Psykiatrian yksiköiden tulos on euroa. Kehitysvammatyön osalta tulos on (vuonna 2010/ euroa). Aikuispsykiatrian tulos on euroa, Nuorisopsykiatrian ja Lastenpsykiatrian yksikön euroa. Ulla Aspvik Ylihoitaja

28 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Prosessit ja potilaat Kliinisen laboratorion tutkimukset ovat lisääntyneet +15,1 %, ja niitä on tehty kappaletta. Toimintasuunnitelman mukainen tutkimusmäärä on toteutunut 113 %:sti. Osastojen tutkimusmäärät ovat vähentyneet -2,1 %, poliklinikoiden lisääntyneet +30,0 % ja terveyskeskusten lisääntyneet +13,7 %. Terveyskeskusten osuus tutkimuksista oli 47 %. Radiologisia tutkimuksia on tehty (-3,9 %). Toimintasuunnitelman mukainen tutkimusmäärä on toteutunut 95 %:sti. Osastojen tutkimusmäärät ovat vähentyneet -11,6 % ja poliklinikoiden tutkimusmäärät -1,9 %. Kannuksen kuvantamispisteessä on tehty 961 tutkimusta (+17,1 %) ja Tunkkarin 1354 tutkimusta (-8,4 %). Patologian histologisia tutkimuksia on (+5,2 %) ja sytologisia tutkimuksia 954 (-7,1 %). Toimintasuunnitelman mukainen tutkimusmäärä on toteutunut 96 %:sti. Apteekin osalta on jatkettu uuden apteekin tilasuunnittelua, tämän hetkisen arvion mukaan päästään aloittamaan tilojen rakentaminen vuonna Kliinisen laboratorion osalta on jatkunut OYS-ervalaboratorion suunnittelu. Henkilöstö ja talous Henkilöstösaatavuus on ollut kaikilla toimintayksiköillä kohtuullinen. Radiologian lääkärin virat, kemistien virat, proviisorien ja farmaseuttien virat on täytetty. Myös hoitohenkilöstön toimiin on ollut hakijoita. Loma-aikaisten sijaisten saanti on ollut vaikeampaa. Tuotot ovat toteutuneet 65,8 %:sti ja kulut 67,6 %:sti. Kate on euroa ja poistojen jälkeen euroa. Henkilöstökulut ovat kasvaneet +6,6 %. Kuluja nostaa jonkin verran Kruunupyyn laboratorion liittyminen osaksi sairaanhoitopiirin laboratoriota. Palvelujen ostojen osalta vaativia laboratoriotutkimuksia on ostettu +22,1 % enemmän, muilta osin ostot ovat pysyneet pieninä. Apteekin lääkekustannukset olivat 1-7/ euroa, jossa on nousua vuoden takaiseen +3,9 %. Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri

29

30 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Yleistä Tukipalvelujen toiminta on jatkunut vakiintuneena. Organisaation kokoaminen kahteen yksikköön vaikuttaa onnistuneelta ratkaisulta. Peruskorjausohjelma on leimannut toimintaa sekä tulosalueella että koko organisaatiossa. Taloudellisia paineita tulosalueella on aiheuttanut tietoteknisten järjestelmien arvioituakin suurempi ja enemmän kustannuksia vaatinut kehittäminen. Henkilöstönäkökulma Eläketapahtumista johtuen tulosalueella on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä avaintehtävien henkilövaihdoksia. Osaamisen kehittäminen on jatkunut järjestelmällisesti. Erityisesti on panostettu koko organisaatiota koskevan perehdytysohjelman edistämiseen, johtamiskoulutukseen ja sen systematisoimiseen. Prosessinäkökulma Peruskorjausohjelma on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Sairaalan B-siiven peruskorjaus valmistui keväällä ja paikoitusrakennus loppukesästä. A-siiven peruskorjaukseen liittyvät purkutyöt on aloitettu, mutta apteekin rakentaminen siirtyy ensi vuodelle suunnittelun pitkittymisestä johtuen. Järjestelmällinen peruskorjaus ja sisäilmaryhmän systemaattinen työ ovat rauhoittaneet työolosuhteisiin liittyvää keskustelua. Uuden keittiön tuotantoprosessien kehittämistä on jatkettu. Logistiikkapalveluja, erityisesti osastologistiikan kehittämistä koskevaa hanketta on valmisteltu yhdessä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Atk-palveluissa on keskeisen tuotannonohjausjärjestelmän kehittämistä ja laajentamista sekä perustietojärjestelmien ja tietoverkkojen uusimista jatkettu. E-reseptin ja Kanta-arkiston käyttöön ottoon liittyvää valmistelutyötä on jatkettu. Myös raportointijärjestelmän hyödynnettävyyttä on parannettu yhdessä talous- ja henkilöstötoimistojen kanssa. Muutoin toimistopalvelujen toiminta on jatkunut vakiintuneena. Asiakasnäkökulma

31 Tukipalvelujen asiakkaita ovat muut palveluyksiköt ja yhteistyökumppanit. Asiakastyytyväisyys on lisääntynyt mm. peruskorjausohjelman etenemisen myötä. Tietotekniikkapalvelujen ja raportoinnin toivotaan etenevän nopeammin. Talousnäkökulma Toimintamenojen toteutumisaste oli 68,3 %, 1,6 %-yksikköä yli talousarviotason. Ylitys johtui käytännössä kokonaisuudessaan ostopalvelukustannusten kasvusta lähinnä atk-palveluissa. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Sisäistä valvontaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Paloturvallisuusriskejä ollaan selvittämässä Turun sairaalapalon kokemukset huomioon ottaen. Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja

32 Tilastot ja taulukot Suoritteiden toteutuminen Muutos% viime/tämä vuosi Yleissairaudet yhteensä Hoitopäivät ,9 % Hoitojaksot ,7 % Keskim.hoitoaika - medisiininen 3,9 4,1-4,9 % Keskim.hoitoaika - operatiivinen 3,2 3,1 3,2 % Sairaansijat ,1 % Avohoitokäynnit (tilastoitavat käynnit) ,0 % Psykiatria yhteensä Hoitopäivät ,8 % Hoitojaksot ,1 % Keskim.hoitoaika 31,1 28,5 9,1 % Sairaansijat ,0 % Avohoitokäynnit (käynnit yhteensä) ,4 % Kehitysvammatyö Kehityspkl kaikki käynnit yhteensä ,1 % Leikkaustoiminta/kpl Leikkaukset yhteensä ,2 % Päiväkirurgia (elektiivisistä) ,4 % Laboratoriotutkimukset (omat) ,1 % Radiologiset tutkimukset (omat) ,9 % Patologiset tutkimukset (om.+ost.) ,2 % Synnytykset/kpl ,1 % Kardiologia-pallolaajennukset/kpl ,7 % Kardiologia-sepelvaltimokuvaukset/kpl ,2 %

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 31.5.2009

OSAVUOSIRAPORTTI 31.5.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä OSAVUOSIRAPORTTI 31.5.2009 TOIMINTAKULUJEN KEHITYS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä JOHDANTO Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012 Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2012... 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2012... 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2012... 8 MEDISIININEN

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2015... 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2015... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2013

sikatsaus tammi-elokuu 2013 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2013 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2013 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2013 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 10 MEDISIININEN

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu 20.5.2015 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) 3 287 000 3 % 17 105 000 14 % 5 792 000 5 % 6 015 000 4,9 % 44 644 000 36 % 45 270

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Valtuusto hyväksynyt 28.5.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORLTK 9 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin määräaikaisohjeella 11/2010 on ohjeistettu

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Palvelun tavoitteena on mahdollistaa lakien vaatima ja kuntalaisten tarvitsema tutkimus ja hoito oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Palvelun tavoitteena on mahdollistaa lakien vaatima ja kuntalaisten tarvitsema tutkimus ja hoito oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. 9. Erikoissairaanhoito Palvelun tavoitteena on mahdollistaa lakien vaatima ja kuntalaisten tarvitsema tutkimus ja hoito oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Erikoissairaanhoidon palveluista osan tuottaa

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot