TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI"

Transkriptio

1 Liite / KH TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma 6 Kaupungin henkilöstö ja henkilöstöpoliittisten linjausten toteutuminen. 7 Henkilöstötuloksellisuusohjelman toteutus. 11 Työllisyys.. 12 TILAAJAOSA. 13 Tilaajaosan kokonaiskustannukset 13 Lasten ja nuorten lautakunta 14 Elämänlaatulautakunta.. 16 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta. 18 Ikäihmisten lautakunta 21 Yhdyskuntalautakunta 23 Ympäristö- ja rakennuslautakunta.. 25 Konsernipalvelut.. 27 TUOTTAJAOSA 31 Oma palvelutuotanto.. 31 Kanta-Hämeen pelastuslaitos.. 33 LIIKELAITOKSET. 34 Linnan tilapalvelut -liikelaitos.. 34 Linnan lomituspalvelut -liikelaitos.. 36 LinnanInfra-liikelaitos. 37 INVESTOINNIT. 38

3 3 TILAUSBUDJETIN TOTEUTUMINEN Käyttötalous ja toimintakate Koko kaupungin sitova toimintakatetavoite (käyttötalouden netto) on tilausbudjetin mukaan 349,0 milj. euroa. Se antaa 2014 tilinpäätökseen nähden 0,9 %:n kasvuvaran. Kokonaisuutena tilausbudjetti laadittiin 2,4 milj. euroa alijäämäiseksi. Jo alkuvuonna käyttömenoissa on edellisvuosien tapaan nähtävissä suuria ylitysuhkia. Tänä vuonna myös tuloissa on toteutumassa käyttöomaisuuden myyntitulojen ansiosta merkittävä, budjettia suurempi vuotuinen kertatulo. Toimintatuottojen ennuste näyttäisi kattavan ylitykset niin, että käyttötalouden nettokustannukset jäisivät noin 1,1 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi. Suurimmat käyttötalouden poikkeamaennusteet Lasten ja nuorten lautakunnan toiminta-alueella ylitysuhka on noin 2,0 milj. euroa. Summasta 1,2 milj. euroa on ylittyviä lastensuojelun kustannuksia, jotka eivät ole ainakaan vielä lähteneet suunnitellulla tavalla laskuun budjetissa olevista lisäresursseista huolimatta. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen avustuksissa on noin 0,6 milj. euron ylitysuhka ja loppu 0,2 milj. euroa tulee perusopetuksen palkoista. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-alueella ylitysuhka on nettona lähes 2,9 milj. euroa. Suurimpana on työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitysennuste, noin 1,0 milj. euroa. Terveyspalvelujen alueella on yhteensä noin 0,8 milj. euron (koostuu pääosin erikoissairaanhoidon ostojen ylityksestä), vammaispalveluissa noin 0,8 milj. euron ja henkisen hyvinvoinnin alueella noin 0,5 milj. euron ylitysuhat. Erityisesti vammaispalveluissa suurin osa ylitysuhasta tulee suoraan viime vuoden toteutumasta, joka oli jo 0,6 milj. euroa suurempi kuin tämän vuoden budjetti. Ikäihmisten lautakunnan toiminta-alueella on noin 0,9 milj. euron ylitysuhka hoivapalvelujen ulkoisissa ostoissa. Yhdyskuntalautakunnan toiminta-alueella tonttien lunastustarjouksen suosio on osoittautunut huomattavasti budjetoitua suuremmaksi. Budjetissa käyttöomaisuuden myyntivoittotavoitteeksi asetettiin noin 2,8 milj. euroa. Tehtyjen kauppojen perusteella myyntivoitto on nousemassa noin 7 milj. euroa budjetoitua suuremmaksi. Maanmyyntitavoitteet eivät ennusteen mukaan yllä aivan budjettiin, mutta nettona yhdyskuntalautakunnan tulojen ennakoidaan kuitenkin nousevan lähes 6,7 milj. euroa yli budjetin. Vero- ja valtionosuustulot Budjetin mukainen verotuloarvio on 276,9 milj. euroa. Budjettiluvussa on kasvua 2014 tilinpäätökseen 3,1 % eli 8,2 milj. euroa. Kuntaliiton julkaisemassa Hämeenlinnan veroennusteessa verotulojen kasvu on 2,4 % (alkuvuoden ennusteessa kasvu oli vain 1,4 %). Verotulokohtaan kirjattava kokonaiskertymä olisi tällä kasvulla 275,1 milj. euroa eli 1,8 milj. euroa alle budjettiarvion. Hämeenlinnassa verotulot todellisuudessa kasvoivat tammi-huhtikuussa edelliseen vuoteen verrattuna budjetin linjassa 3,1 %, mikä on hieman enemmän kuin Kuntaliiton ennakointi koko vuodelle. Ennustelaskelmassa on käytetty Kuntaliiton koko vuoteen painottuvaa ennustetta. Valtionosuuden määräksi ennakoitiin budjetissa 85,8 milj. euroa. Todellisuudessa valtionosuutta saadaan 86,9 milj. euroa eli 1,1 milj. euroa budjettia enemmän. Laskua valtionosuuksissa on kuitenkin viime vuoteen nähden 4,7 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot Tilausbudjetissa on arvioitu rahoitustuottoja syntyvän noin 1,0 milj. euroa kuluja enemmän. Ennusteessa tuottojen enemmyys on 1,3 milj. euroa. Kaupungin sijoitustoiminnalle asetettu vuosituottotavoite on 4,5 % - 5 %. Huhtikuun lopussa viiden pääsalkunhoitajan pääoma oli yhteensä 88,9 milj. euroa ja tuottoa oli vuoden alusta kertynyt 6,6 % (kasvu

4 4 vuoden alusta 5,4 milj. euroa). Koko sijoitustoiminnan pääoma (mukana vakuutusyhtiöt ja pienet salkunhoitajat) oli 97,5 milj. euroa. Kaupungin sijoitusten allokaatio täytti kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet. Poistoihin on varattu noin 17,2 milj. euroa. Ennuste on budjetin mukainen. Ennustettu tilinpäätöksen lopputulos Tilausbudjetissa tilikausi on noin 2,4 milj. euroa tappiollinen. Edellä todetuista myyntivoitoista ja veroennusteen kasvusta johtuen ennustettu tilikauden alijäämä supistuu noin 1,7 milj. euroon eli noin 0,7 milj. euroa budjettia paremmaksi. Kertaluonteiset talouden riskit ja muut muutokset tilikaudella Ennusteessa huomioimattomia, isompia talouden riskejä, jotka toteutuvat / voivat toteutua 2015 tai 2016, ovat - Kaurialan koulun tasearvon alaskirjaus, n. 2 milj. euroa, - Engelinrannan maaperän puhdistus, n. 6,3 milj. euroa, - erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisohjelman mahdollisesti toteutumatta jäävä osuus. Ennusteissa ei ole huomioitu kaupunginhallituksen päätöstä, jolla velvoitetaan Linnan Kiinteistökehitys lyhentämään kaupungin vuonna 2011 alaskirjaamaa pääomalainaa 2 milj. eurolla. Tämä toteutuessaan parantaa kaupungin tulosta kertaluontoisesti vastaavalla summalla. Investointien toteutuminen Liikelaitokset mukaan lukien nettoinvestointeihin on varattu 25,4 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä investoinneista on toteutunut nettona noin 3,9 milj. euroa. Lainamäärän kehitys Pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden 2014 lopussa noin 172,7 milj. euroa. Budjetin mukaan lisälainaa voidaan ottaa 10,7 milj. euroa. Koska merkittävä osa vuoden 2014 investointien toteutuksesta siirtyi tälle vuodelle, valtuusto myönsi lisälainanottovaltuutta noin 4,9 milj. euroa. Lisälainanottovaltuus tälle vuodelle on näin ollen yhteensä noin 14,4 milj. euroa. Kaikkiaan uusia pitkäaikaisia lainoja otetaan noin 41,9 milj. euroa ja lyhennetään noin 27,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä on tilanteen mukaan kasvanut noin 2,2 milj. euroa. Kuntatodistuksilla on tilanteen mukaan otettu lyhytaikaista lainaa 5,0 milj. euroa. Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että tähänastisista tasapainotustoimenpiteistä huolimatta käyttötalouden toimintakulut uhkaavat ylittää budjetin noin 8,5 milj. euroa. Viime vuonna aloitetun tontinmyyntikampanjan ansiosta tontinmyyntitulot kertaluonteisesti ylittävät budjetin noin 7,0 milj. euroa. Kaikkiaan toimintatuottojen kasvu ennustetaan 9,5 milj. euroa budjettia suuremmaksi. Näin ollen toimintakatetasolla käyttötalouden nettokulujen ennakoidaan alittavan budjetin noin 1,1 milj. euroa. Jos kertaluonteista tontinmyyntitulojen 7,0 milj. euron lisäystä ei oteta huomioon, käyttötalouden nettokustannukset ovat kasvamassa 2,6 % vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden. Kuntaliiton kevään ennusteen mukaan verotuloissa jäätäisiin noin 1,8 milj. euroa alle budjettitason. Valtionosuuksia kertyy 1,1 milj. euroa budjettia enemmän. Alijäämäuhka on noin 1,7 milj. euroa eli noin 0,7 milj. euroa budjettia vähemmän. On syytä kuitenkin huomioida, että ilman kaupunginhallituksen päättämää vuokratonttimyyntikampanjaa ja sen menestystä, kaupungin tilikausi uhkaisi jäädä vuonna 2015 noin 8,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennusteissa ei ole huomioitu Kaurialan koulun tasearvojen alaskirjauksen ja Engelinrannan maaperän puhdistuksen kertaluonteisia kustannuksia eikä erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisohjelman mahdollisesti toteutumatta jäävää osuutta. Ennusteissa ei myöskään ole huomioitu kaupunginhallituksen päätöstä, jolla velvoitetaan Linnan Kiinteistökehitys lyhentämään kaupungin vuonna 2011 alaskirjaamaa pääomalainaa 2 milj. eurolla. Tämä toteutuessaan parantaa kaupungin tulosta kertaluontoisesti vastaavalla summalla.

5 5 TULOSLASKELMA Sisäiset erät ja liikelaitokset sisältyvät summiin Tilinpäätös / /2015 Käyttös Ennuste 2015 Erotus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Oman palvellutuotannon sis. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelutuotannon ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) Varausten lisäys (-) tai vähenn. (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähenn. (+) 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

6 6 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitokset sisältyvät summiin TB+muutokset 01-04/ Ennuste 2015 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS

7 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAKENNE JA HENKILÖSTÖPOLIITTISTEN LIN- JAUSTEN TOTEUTUMINEN Henkilöstön määrä ja rakenne Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa oli henkilöstöä yhteensä 3555 henkilöä. 7 vakinaiset määräai- työllis- oppisop. yhteensä kaiset tetyt kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % , ,6 40 1,1 9 0, , ,9 40 1,0 8 0, , ,7 51 1,3 4 0, , ,5 41 1,1 5 0, ,5 50 1,3 6 0, , ,6 53 1,4 8 0, , ,9 42 1,2 9 0, , ,4 45 1,2 8 0, , ,6 44 1,2 5 0, , ,4 28 0,8 4 0, , ,4 40 1,1 4 0, , ,1 39 1,1 3 0, , ,0 42 1,2 3 0, , ,7 61 1,7 4 0, , ,5 50 1, , ,2 39 1,2 5 0, , ,1 58 1,6 5 0, Taulukko 1, palvelussuhteinen henkilöstö Henkilöstötuloksellisuusohjelman toteutuksella tavoitellaan noin 2 %:n karsintaa henkilöstön käytön kuluista eli 3 M :n säästöjä vuonna Ohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää mm. henkilöstön kokonaismäärän vähentämistä vuoden 2015 aikana. Osa tavoitteesta toteutuu palvelusopimuksiin liittyvien palvelurakennemuutosten myötä. Kaupunginhallitus on lisäksi asettanut johto-, hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön määrän vähentämistavoitteeksi vuosien aikana noin 10 %:a. Vuoden 2015 aikana kaupunginhallitus on käsitellyt seuraavat henkilöstörakenteelliset muutokset: - 6 vakanssin nimikemuutos - 20 vakanssin lakkauttamista - 1 viran virantoimitusvelvollisuuden muutos - 2 viran lakkauttaminen ja 2 toimen perustaminen niiden tilalle. Täyttölupamenettelyn piiriin kuuluvien vakanssien osalta kaupunginjohtaja Timo Kenakkala on myöntänyt 21 täyttölupaa ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo on myöntänyt 12 täyttölupaa mennessä. Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa oli vakinaista henkilöstöä yhteensä henkilöä, joka on 18 henkilöä vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014 (3 012 vakinaista). Vakituisen henkilöstön määrä on siis vähentynyt. Määräaikaista palvelussuhteista henkilöstöä oli kaupungin palveluksessa yhteensä 561 eli 15,8 %. Määräaikaisesta henkilöstöstä sijaisia oli 339 (297), työllistettyjä 58 (61), oppisopimusopiskelijoi-

8 8 ta 5 ja muita määräaikaisia 159 (154). Määräaikaisen henkilöstön määrä on kasvanut vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta (516 henkilöä). Suurin kasvu tapahtui sijaisten määrässä. Työaikajärjestelmien tarkastelutyö on käynnistetty, ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työaikamuotojen oikeellisuus. Sijaiskustannusten vähentäminen Koko kaupunkitason toteumavertailun perusteella sijaisten kuukausipalkkoihin ilman sosiaalikuluja on käytetty euroa, joka on noin euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Henkilöstöpalvelujen eli vuokratyövoiman ostot ovat euroa pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna Vuodelle 2015 vuokratyövoiman ostamiseen on varattu euroa, josta on käytetty euroa (43,4 %). Palkkakustannusten kehitys Kaupungin 2015 henkilöstökuluihin on varattu yhteensä euroa (vuoden 2014 toteutuma oli euroa). Huhtikuun loppuun mennessä henkilöstökuluihin on käytetty euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Voimassa oleviin sopimuksiin tulee lukien TS:n sopimuksen mukaan 0,29 %:n suuruinen järjestelyerä. KVTES:n kesän sopimuskorotuserä käytetään työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen, eräiden palkkahinnoitteluliitteiden uudistamiseen sekä eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen. Lisäksi sopimuserää on käytetty omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen. Sairauspoissaolojen vähentäminen Tammihuhti 2015 Kalenteripäivät Sairauspoissaolojen jakauma Tammihuhti 2014 Kalenteripäivät 1-3 Kalenteripäivät 4-7 Kalenteripäivät 8-29 Kalenteripäivät Kalenteripäivät Kalenteripäivät Kalenteripäivät 181- Kalenteripäivät yhteensä Pv/vak.hlö ,27 20,00 15,99 25,50 16,64 21, Kalenteripäivät 1-3 Kalenteripäivät 4-7 Kalenteripäivät 8-29 Kalenteripäivät Kalenteripäivät Kalenteripäivät Kalenteripäivät 181- Kalenteripäivät yhteensä Pv/vak.hlö ,35 Kalenteripäivät Sairauspoissaolojen jakauma % 19,00 16,30 23,30 19,50 21, Taulukko 2, Vakituisten sairauspoissaolot tammi-huhtikuu Henkilöstöpoliittisena tavoitteena on henkilöstön sairastuvuuden sekä siihen liittyvän ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on hiukan laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelujaksolla oli yhteensä kalenteripäivää sairauspoissaoloja, joka on 444 päivää vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2014.

9 9 Palvelualueittain tarkasteltuna sairauspoissaolot ovat nousseet Terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa sekä Terveyspalveluissa. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet Lasten ja nuorten palvelualueella, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella sekä Linnan Lomituspalveluissa. Hämeenlinnan kaupunki panostaa varhaiseen puuttumiseen, jonka tavoitteena on henkilöstön työhyvinvointia uhkaavien tekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaisen tunnistamisen helpottamiseksi käytössä on Aktiivisen tuen mallin mukainen toimintatapa sekä esimiesten käytössä Populus -järjestelmän poissaolohälytystoiminto, joka lähettää esimiehelle automaattisesti sähköpostiviestin kun sairauspoissaolorajat täyttyvät ja puheeksiotto on tarpeen. Työterveyshuoltokustannukset Vuoden 2015 tilausbudjettiin sisältyy euron määrärahavaraus työterveyspalveluiden hankintaan. Määrärahojen kohdentamisesta korvausluokittain sekä vapaaehtoisen työterveyspalvelun sisällöstä ja laajuudesta sovitaan palvelusopimuksessa. Tavoitteena on suunnata määrärahasta vähintään 60 % ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja 40 % työterveyspainotteisten, yleislääkäritasoisten sairaanhoitopalvelujen ostoon. Huhtikuun loppuun mennessä ennaltaehkäiseviin työterveyshuoltokustannuksiin on käytetty 68 % ja sairaanhoitopalveluihin 32 % kustannuksista. Työterveyshuoltokustannuksiin vuodelle 2015 varatusta eurosta on mennessä käytetty n euroa (37 %). Ennakkoarvion mukaan kustannukset ylittyisivät euroa. Kustannusten hallinnasta on sovittu TyöSyke Oy:n kanssa ja aleneviin kustannuksiin ohjaavat palvelutasomuutokset on kuvattu palvelusopimuksessa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Ennenaikaisten eläköitymisten vähentäminen Kuntien eläkevakuutuksen antaman ennakkomaksuarvion mukaan Hämeenlinnan kaupungin varhaiseläkemaksut ovat euroa vuonna Vuonna 2014 varhe-maksun suuruus oli euroa. Aktiivisella uudelleensijoitus- sekä aktiivisen tuen mallin mukaisella toiminnalla Hämeenlinnan kaupungissa tavoitellaan varhe-maksujen alenemista. Ennakkoarvion mukaan vuoden 2015 varhe-maksu olisi pienempi kuin talousarviota laadittaessa on arvioitu. Uudelleensijoittamiseen liittyviä työkokeiluja ja ennakkopäätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen on saanut yhteensä 16 henkilöä mennessä (4/ henkilöä). Sosiaalisen pääoman kartoitus Kaupunginvaltuusto on asettanut kaupungin henkilöstöpolitiikan strategiseksi päämääräksi Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö Sen toteutumista sekä johtamisen että työelämän laadun osalta mitataan joka kolmas vuosi toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä. Vuosittain tilannetta selvitetään kuumemittarimaisesti sosiaalisen pääoman mittauksella, joka suoritetaan vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa webropol- kyselynä koko henkilöstölle. Mittaus on nyt tehty kolme kertaa vuosina 2015, 2014 ja 2013 Vuoden 2015 osalta kartoitus toteutettiin ja siihen vastasi yhteensä 2053 työntekijää kyselyn vastausprosentin ollen 59 %. Kyselyn suunnitteli ja toteutti Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöpalvelut. Vuoden 2014 kyselyssä vastausprosentti oli 60 %. Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen pääoman mittarin keskiarvo oli Työhyvinvointisyke kyselyssä 3.7 ja tässä kartoituksessa Vuoden 2014 sosiaalisen pääoman kartoituksessa keskiarvo oli 3.83.

10 10 Kyselyn tulokset raportoidaan työyhteisön, toimialan ja koko kaupungin tasolla. Alemman organisaatiotason raportissa tulosta verrataan koko vastuu-/palvelualueen tulokseen ja vastuu-/palvelualueen raporteissa tulosta verrataan koko kaupungin tulokseen. Sosiaalisen pääoman mittari kuvaa työyhteisön tilaa, mutta sen pohjalta ei suoraan pysty tekemään päätelmiä syistä ja seurauksista. Ajallista muutosta tarkastellessa tämän kyselyn tuloksia tulee verrata Hämeenlinnan kaupungin Työhyvinvointisyke kyselyn osioon Sosiaalisen pääoman mittari sekä vuoden 2014 tehtyyn sosiaalisen pääoman kartoitukseen. Tuloksia tulee kunkin esimiehen käsitellä oman henkilöstönsä kanssa avoimesti ja laatia vuoden 2014 työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman pohjalta tai sitä täydentäen suunnitelmat nyt havaittujen epäkohtien korjaamiseksi sekä varmentaa saatujen tulosten ylläpito ja edelleen kehittäminen. Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen vaatii jatkuvaa yhteisöllistä työstämistä koko porukalla. Huolestuttavien tulosten osalta on huomioitava työnantajan työsuojeluvastuu. Heikon tuloksen parantaminen vaatii työnjohdollisia toimenpiteitä paitsi lähiesimieheltä myös muulta linjajohdolta. Vastuu- ja palvelualueiden sekä liikelaitosten johtajien tuleekin omassa johtamisessaan seurata ja ohjata tulosten käsittelyprosessin toteutumista ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelua ja toteutumista. Sosiaalisen pääoman mittaustulos yksiköittäin on tallennettu sähköiseen Kuntari raportointijärjestelmään sekä sähköiseen työturvallisuusjärjestelmään. Lisäksi sosiaalisen pääoman taso huomioidaan tuloksellisuuspalkkion palkkioperusteena.

11 HENKILÖSTÖTULOKSELLISUUSOHJELMAN TOTEUTUS Henkilöstötuloksellisuusohjelmalla tavoitellaan vuoden 2015 osalta noin 100 henkilötyövuotta vastaavaa kustannusten nettovähennystä, joka vastaa noin kolmen miljoonan euron kustannussäästöä (2 % vuoden 2014 toteutuneista henkilöstökuluista). Laskelmaan on huomioitu myös henkilöstöpalvelujen osto. Suorien henkilöstövähennysten lisäksi kuluja pyritään alentamaan mm. töiden uudelleen järjestelyillä, työaikajärjestelmien yhdenmukaistamisella, työkyvyttömyyskustannusten vähentämisellä (tavoite 5 %), erilliskorvausten maksamisen vähentämisellä sekä kannuste- ym. palkattomien vapaiden mahdollistamisella. Henkilöstökulujen vähentämisen lisäksi säästöjä ja tehostamista tavoitellaan työterveyshuollon kustannuksista. Myös oman tuotannon ja ostopalvelutuotannon välisistä siirroista, painotuksista ja tehostamisesta haetaan kustannushyötyjä, jotka huomioidaan säästöä laskettaessa. Kuluvan vuoden budjettiin liittyen ja alkuvuoden aikana on tehty henkilöstölisäyksiä ja vähennyksiä. Samalla on poistettu suuri määrä vakansseja, joissa ei ollut hoitajaa enää 2014 tai palkkavaraustakaan. Henkilöstötuloksellisuusohjelman seurantaan on otettu vain ne järjestelyt, jotka lisäävät tai vähentävät vuoden 2014 toteutuneita henkilöstökuluja. Tämän tarkastelukriteerin mukaan tähänastisten päätösten ja laadittujen suunnitelmien perusteella henkilöstökustannukset vähenevät tänä vuonna nettona euroa. Koska osa vähennyksistä (mm. varhaiskasvatuksen järjestelyt) toteutuu kesken vuoden, täysi vuotuinen vähennys, noin euroa, syntyy vasta vuonna Vakanssitasolla nettovähennys on 28 vakinaista ja 11 määräaikaista työntekijää eli yhteensä 39 työntekijää. Em. lukuihin sisältyvän johto-, hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön määrän vähentämistavoitteeksi vuosien aikana on asetettu 10 % eli 37 henkilöä. Tähän mennessä vähennys on ollut 5,5 henkilöä. Kuten edellä henkilöstöosiossa on todettu, työkyvyttömyyskustannukset ovat hienoisessa laskussa (2,5 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuonna 2014 työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset olivat Kaarilaskurin mukaan noin euroa. Laskurin mukaan tammi-huhtikuun työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset olivat euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Lyhyestä vertailuajanjaksosta ei voida kuitenkaan vielä tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä 5 %:n alenematavoitteen toteutumisesta. Kannustevapaista on tähän mennessä kertynyt noin euron säästö. Muista em. työvoimakustannuksiin vaikuttavista tavoitteista ei ole käytettävissä laskelmia. Yleisesti voidaan todeta, että merkittävämpiä säästöjä niissä ei ole ainakaan vielä saavutettu. Työterveyshuollon kustannukset on budjetissa mitoitettu tälle vuodelle noin euroa alemmalle tasolle kuin viime vuonna toteutui. Tarvittavaa säästöä tavoitellaan mm. työterveyshuollon uudella kohdentamisella. Tässä vaiheessa tavoitteeseen pääsy näyttää mahdolliselta. Lastensuojelutehtäviin lisättiin tänä vuonna seitsemän työntekijää. Noin euron lisäpanostuksella haettiin lastensuojelun ostopalvelukustannuksiin euron säästöä. Huhtikuun toteutumatilanteen mukaan laaditun vuosiennusteen perusteella säästöä ei voida osoittaa. Säästöjä on ollut tarkoitus hakea myös LinnanInfran tulevaisuusselvityksestä ja laitosapulaisten työn keskittämisestä Tekmeen. Kyse on pitkäjänteisestä kustannushyötyjen tavoittelusta, minkä vuoksi tälle vuodelle ei ole vielä esitettävissä selviä säästösummia. Ensimmäisen kolmannesvuoden perusteella näyttää siltä, että asetettuun säästötavoitteeseen ei päästä. Tämän vuoden osalta säästöä on kertymässä yhteensä noin euroa ja vuotuisella tasolla noin euroa eli noin puolet asetetusta tavoitteesta.

12 12 KAUPUNGIN TYÖLLISYYSTYÖRYHMÄN TYÖLLISYYDENHOIDON KOLMAN- NESVUOSIRAPORTTI Tunnuslukujen seuranta Työllisyydentilastot vuosikolmanneksittain Työttömien määrä, henkilöitä 3978 Työttömyysprosentti 12,4 Valtakunnallinen työttömyysprosentti 13,2 Pitkäaikaistyöttömien määrä/yli 12kk Alle 25-vuotiaat työttömien määrä 559 Alle vuotiaat vastavalmistuneet henkilöt työttömänä 39 Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä 985 Avoimet työpaikat Hämeenlinnassa 1121 Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 25,7 I (tilanne maaliskuun lopussa 2015) Työllisyyden edistäminen kaupunkikonsernissa I (tammihuhtikuu) Kausi yhteensä Työmarkkinatuen kuntaosuus (tammi-maaliskuu) ,46 Perustoimeentulotuki ,49 Kuntouttava työtoiminta, pv.t (oma) Työkokeilussa olevat tieto puutuu Palkkatukityössä olevat (keskiarvo kk) (sis. Luotsi ja Kotilähiö) ka 46 Työn Paikan asiakkaat Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä Lähitutor- toiminta ei saatavilla II elokuu (heinäkuu) pu II III joulukuu III Työllisyyden edistäminen ostopalveluissa I II III Kausi yhteensä Luotsin Lammin paja, päivät 465 Luotsin työkokeilu, päivät 865 Luotsin palkkatukityö, päivät Kuntouttava työtoiminta, ostopalvelupäivät Luotsin nuorten Startti, päivät 753 4H nuorten työpaja, päivät

13 13 TILAAJAOSA Tilinpäätös / /2015 Käyttös Ennuste 2015 Erotus TILAAJAT JA KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Lasten ja nuorten sekä elämänlaadun vastuualue Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lasten ja nuorten lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Elämänlaatulautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palvelujen vastuualue Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ikäihmisten lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen vastuualue Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Ympäristö- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhdyskuntalautakunta Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Yhteinen jätelautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Konsernipalvelut ja taseyksiköt Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Siitä Pelastustoiminta, kaupungin osuus Toimintakulut Toimintakate

14 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta Varhaiskasvatuksen avustusten käyttö on alkuvuodesta ollut huomattavasti viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla. Yksityisen hoidon tuella hoidettujen lasten määrä on koko alkuvuoden ollut noin kuusi prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kotihoidon tuen käyttäjien määrä on samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, mutta pienituloisten osuus tuen saajissa on suhteessa suurempi, mikä näkyy kuntalisän käytön kasvuna. Joustavan ja osittaisen hoitorahan käyttäjien määrä puolestaan on alkuvuonna ollut 14 % viimevuotista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Tuntiperusteisen hoitomaksun pilotointi alkoi helmikuussa Ahveniston vuoropäiväkodissa. Tähänastisen perusteella voidaan todeta lasten hoitoaikojen lyhentyneen merkittävästi, jolloin päiväkodin sijoitusten määrää on voitu nostaa lähes 11 %:lla. Maksutuloihin muutoksella ei näyttäisi pidemmällä jaksolla olevan merkittävää vaikutusta. Kaurialan yläkoulu siirtyy väistötiloihin HAMKin Metsola ja Tapiola -rakennuksiin syyslukukauden 2015 alusta lukien lukuun ottamatta teknisen työn, tekstiilityön ja kotitalouden luokkia, jotka jatkavat nykyisissä tiloissa enintään syyslukukauden 2015 loppuun asti. Päätös Ruununmyllyn päiväkodin muuttamisesta kouluksi ja esiopetustiloiksi on tehty. Tiloihin sovitetaan myös Idänpään neuvolan tilat. Suunnittelutyö on käynnissä. Kutalantien elintarvikelaboratorion entisten tilojen muuttaminen päivähoidon tiloiksi on päätetty toteuttaa. Suunnittelutyö on käynnissä. Kanta- Hämeenlinnan palveluverkkotyö on käynnissä lautakunnan päättämien vaihtoehtojen pohjalta. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelutyö on käynnissä siihen liittyvine tuntijakovalmisteluineen. Perusopetuksen henkilöstömenot ovat ennusteen mukaan ylittymässä noin eurolla. Useiden sisäilmaongelmakohteiden ratkaisuvaihtoehtojen etsintä ja toteutus on työn alla. Väistötiloista aiheutuvan mahdollisen kustannuslisän suuruus ei ole vielä täsmentynyt. Hämeenkosken kunta on irtisanonut yhteistyösopimuksen perusopetuksen tuottamisesta 7-9-luokkalaisille. Sopimus päättyy kevätlukukauden 2016 lopussa, jonka jälkeen hämeenkoskelaisia oppilaita ei enää tule Lammin Hakkalan kouluun. Lastensuojelussa ostopalvelujen (ulkopuoliset palveluntuottajat) käytön lisääntyminen on jatkunut edelleen verrattuna vuoteen Tämän hetken ennusteen mukaan budjetti tulisi ylittymään noin 1,1 milj. euroa. Kulujen lisääntymisen painopiste on siirtynyt avohuollon puolelta sijaishuollon puolelle. Lisäksi perhesijoitusten suhteellinen määrä on laskussa ja laitosten käyttö lisääntymässä. Maaliskuun alussa aloittaneen ennaltaehkäisevän perhetyön odotetaan laskevan ostopalvelukustannuksia. Palvelusopimukseen on kirjattu tuottavuustavoitteeksi euroa vuodelle Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakalan muodostama kuntaryhmä on mukana Hyvinvoinnin integroidut toimintamallit -kuntakokeilussa, joka käynnistyi 2015 vuoden alussa. Lasten ja nuorten palvelut ovat mukana kokeilussa yhtenä kolmesta toimintakokonaisuudesta.

15 Tilinpäätös / /2015 Käyttös Ennuste 2015 Erotus LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate PALHA-hankkeiden toteutuminen Palvelusetelimalli varhaiskasvatuksessa Yksityisen palveluntuottajan investointi on käynnistynyt ja 84-paikkainen päiväkoti on palvelusetelimallilla käytössä alkaen. Tarvasmäen päiväkodin toiminnan lakkauttamisesta on tehty päätös lautakunnassa Hankkeella tavoitellaan euron säästöä vuonna 2015 ja euron säästöä Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko Kanta-Hämeenlinnan palveluverkkosuunnittelu on edennyt yhdessä kaupungin palveluverkkosuunnittelun kanssa. Lautakunta on päättänyt Ruununmyllyn päiväkodin muuttamisen koulu-, esiopetus- ja neuvolatiloiksi sekä Kutalan laboratoriorakennuksen vapautuvien tilojen muutostyön päivähoidon tiloiksi. Siirin päiväkoti siirtyy omalle palvelutuotannolle. Tarvasmäen päiväkodin lakkautetaan ja tilat otetaan esija alkuopetuksen käyttöön. Jatkossa tulee tehtäväksi päätökset Kanta-Hämeenlinnan yläkouluverkosta sekä varhaiskasvatuksen pienten yksiköiden tulevaisuudesta tuottavuuden ja rakennustekniikan näkökulmasta. Oppimis- ja palveluympäristöt Hanke etenee yhdessä palveluverkkohankkeen kanssa ja yhdessä perusopetuksen kehittämishankkeen kanssa. Tavoitteena on lasten ja nuorten palveluiden palvelukeskittymien luominen fyysisesti ja sisällöllisesti siten, että rakennusten lisäksi toimintaympäristöiksi muodostuvat aiempaa merkittävästi laajemmin koko kaupunki, julkiset tilat ja ympäröivä luonto sekä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Nummen palvelukeskuksen suunnittelutyö käynnistynyt. Toimintakulttuurin kehittämishankkeeseen on saatu OPH:n rahoitusta euroa. HYKin oppimisympäristörahaa on euroa. Liivuoren päiväkodin rakentaminen ja sisällöllinen suunnittelu on käynnissä. Tilojen käyttöaste, vuoro- ja limiluku Varhaiskasvatuksen käyttöaste on noussut ja on tällä hetkellä 87 % (tavoite 90 %). Nuorisotilojen yhdistäminen koulun tiloihin on toteutettu Rengossa ja Kirkonkulmalla. Iittalan neuvolatoiminta on siirretty koulun tiloihin. NARXin Verkatehtaan alueella olevia tiloja on tiivistetty 150 neliötä.

16 16 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Linnanniemi-hanke päättyi syksyllä Hankkeen loppuraportissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksien kartoittamista on jatkettu Museoviraston johtaman työryhmän kokouksissa kevään 2015 aikana. Työryhmän raportin on määrä valmistua kesäkuussa Sibelius 150-juhlavuoden tapahtumat ovat onnistuneet hyvin: Sibelius-säätiön konserttien täyttöaste on lähes 100 %, Kaupunginteatterin Sibelius-näytelmän täyttöaste 75 %, ja Sibeliuksen syntymäkotimuseon kävijämäärä on alkuvuonna ollut viisinkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. Historiallinen museo ja Taidemuseo ovat pysyneet budjeteissaan. Kävijämäärätavoitteet on saavutettu tai jopa ylitetty. Vankilamuseon remontti alkaa syksyllä Kaupunginteatteri on pysynyt vuodelle 2015 asetetuissa tavoitteissaan, osin myös ylittänyt ne. Lautakunta päätti, että Rengon ja Tuuloksen kirjastot pysyvät vanhoilla paikoillaan ja että Tuuloksen kirjastoon haetaan yhteistyökumppania sekä selvitetään omatoimikirjaston mahdollisuutta. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan Ahveniston Olympiapuiston sopimuksen yrittäjän kanssa. Sopimuksessa yrittäjälle vuokrataan kahvio ja se saa rajatun alueen hallinnan tapahtumien osalta. Lisäksi yrittäjä vastaa omalla riskillään maauimalan aukiolosta. Sopimuksessa on sovittu mm. maauimalan pääsymaksut ja aukioloajat. Ulkoliikuntapalvelut toteutuivat pääsääntöisesti sopimuksen mukaisesti. Talven sääolot aiheuttivat sen, että hiihto- ja luistelukausi oli normaalia lyhyempi. Ulkoliikuntapalvelujen palvelusopimusta ja sen arvoa muutetaan vuoden aikana johtuen Ahveniston alueen sopimuksesta. Neuvottelut asiasta ovat meneillään. Järjestö- ja muita avustuksia myönnettiin yhteensä 216 kpl. Sähköinen avustushakemus oli käytössä ensimmäisen kerran. Kulttuuri- ja liikuntapalkinnot jaettiin kaupungin Sibelius-juhlavuoden avajaistilaisuudessa Verkatehtaalla. Kulttuuripalkinto myönnettiin Kino Tavast ry:lle ja liikuntapalkinto Hämeenlinnan Discaajat ry:lle. Investoinnit Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan antaa suostumuksensa Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n hankkeeseen uuden pesäpallokentän rakentamiseen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti uimahallihankkeen rahoittamisen periaatteellisesta hyväksymisestä uimahallin peruskorjauksen ja sisäliikuntatilalaajennuksen noin 400 neliömetrin osalta. Talous Talouden osalta näyttää neljän ensimmäisen kuukauden toteumaan perustuvan ennusteen mukaan siltä, että lautakunta pysyy vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa. Tavoitteet Merkittävien kulttuuri- ja liikuntatilaisuuksien kävijämäärät (tammi-huhtikuu 2015): HPK:n edustusjääkiekon peleissä kävi henkilöä (v henkilöä, sis. myös kolme playoffs-peliä). HPK:n naisten jääkiekkopeleissä kävi henkilöä (v henkilöä). HPK:n naisten lentopallopeleissä kävi henkilöä (v henkilöä).

17 Tilinpäätös / /2015 Käyttös Ennuste 2015 Erotus ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate PALHA-hankkeiden toteutuminen Verkatehdas-hanke on päättynyt. Yhteiseen lipunmyyntiin siirrytään aikaisintaan sitten, kun nykyiset sopimukset päättyvät. Säästöjä ei syntynyt. Linnanniemi-hanke on päättynyt. Sähkömuseo Elektran siirron torjui Museovirasto. Hanke on jättänyt loppuraportin. Säästöjä ei syntynyt. Ahvenisto-hanke Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen TG Klubbenin kanssa Ahveniston alueesta. Tavoiteltu säästö, euroa vuonna 2015 toteutuu (summa huomioitu budjetissa). Säästö toteutuu maauimalan auki pitämisessä. Kirjastoverkko-hanke riippuu palveluverkkopäätöksistä. Lautakunta on torjunut Tuuloksen kirjaston lakkauttamisen. Vanajaveden opisto -hanke on päättynyt ja opisto on siirretty osaksi Tavastiaa.

18 TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta Hyvinvointikertomuksen yhtenä painopistealueena ovat työllisyyteen liittyvät toiminnat. Työttömien terveystarkastuksia on jatkettu. Uutena toimintana aloitettiin pitkään työttöminä olleiden työkykyselvitykset vuoden alussa. Työttömien palveluiden tehostamisesta avosairaanhoidossa on tehty suunnitelma. Hämeenlinna on mukana alkuvuonna alkaneessa Parempi Arki hankkeessa, jossa pyritään parantamaan niiden asiakkaiden palvelukokonaisuuksia, joiden palveluista vastaa kaksi tai useampi palvelualue tai palveluntuottaja. Maaliskuussa avattiin uusi sähköinen asiointipalvelu minunterveyteni.fi. Vanajaveden sairaalan hoitojaksojen määrässä on merkittävä kasvu tammi-huhtikuussa verrattuna edelliseen vuoteen. Sairaala on toiminut kapasiteettinsa ylärajalla. Siitä huolimatta laskutettujen siirtoviivepäivien määrä oli vain 27 päivää. Sairaalan tilanteen vuoksi Ilveskotiin on ohjattu tavoitetta enemmän kuntoutuspotilaita. Odotusaika kiireettömälle avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle on lyhentynyt, mutta useimmilla terveysasemilla aika on edelleen yli palvelusopimuksen tavoitteen. Asumispalveluissa pyrkimyksenä on edelleen palvelujen keventäminen. Tämä on tuonut säästöjä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten asumispalveluissa. Palveluasumisen kustannuspaikoilta on mennyt noin euroa vähemmän kuin viime vuonna samana jaksona. Palveluasumisen piirissä on ollut 14 henkilöä vähemmän kuin viime vuoden vuosineljänneksellä. Vammaisille annettavat avustukset ovat kasvussa (kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja tilapäishoito). Lisäksi paineita vammaispalveluihin aiheuttavat rajapintaongelmat, joiden seurauksena vammaispalveluihin ohjautuu asiakkaita, joiden palvelut tulisi ensisijaisesti hoitaa yleisen lainsäädännön (uusi sosiaalihuoltolaki) palvelujen kautta. Väestön ikääntyminen koskettaa vammaispalveluita hyvin paljon, sillä kehitysvammaisten elinikä on kasvanut ja ikääntyminen tuo sairauksia, jotka vammauttavat ja aiheuttavat palvelujen tarvetta. Korkeimman hallintooikeuden 11/2015 päätöksen mukaan vammaisilta henkilöiltä voidaan periä muitakin ateriapalvelun kuluja kuin vain raaka-ainekustannukset. Päätös on tullut voimaan Hämeenlinnan vammaispalveluissa alkaen. Tämä tulee kasvattamaan vammaispalvelujen tuloja. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen allekirjoitusta ei ole vielä tehty kaikissa kuntayhtymän jäsenkunnissa. A-klinikkasäätiön palveluissa käynnistyi yhteistoimintaneuvottelut ja aluehallinnon uudelleen organisointi. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen palveluohjaaja on työskennellyt ikäihmisten asiakasohjausyksikön yhteydessä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on tehty sosiaalihuoltolain mukaisiin palvelutarpeen arviointiin perustuvia palvelupäätöksiä 55. Mielenterveyskuntoutujien RAI-toimintakykymittarista on ollut alustava esittelytilaisuus. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden rakenteen keventäminen ei ole onnistunut odotetulla tavalla. Asiakaspalvelujen ostot ovat ennusteen mukaan ylittymässä eurolla. Pihlajalinna Oy lopetti tuetun asumisen yksikön toiminnan Rengosta. Osa asukkaista jouduttiin sijoittamaan tuetusta asumisesta palveluasumisen yksikköön. Psykiatrisessa kotikuntoutuksessa oli huhtikuun lopulla 35 henkilöä. Päihdetyöhön perehtynyt sairaanhoitaja on työskennellyt kanavamallissa. Hämeen klubitalon jäsenmäärä on kasvanut edelleen ja se on 280 Sosiaalisen tuen palveluissa kasvava työttömyys heijastuu vahvasti palveluihin. Toimeentulotuen käsittelyaikojen vaihtelu on ollut kuukausitasolla 7-8 työpäivää. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut kuukausitasolla enemmän kuin talousarviovarauksen keskimääräinen kuukausiosuus. Kuntaosuuden piirissä on maksuosuuden muutoksen myötä jo lähes henkilöä kuukausittain. Kuntouttavan työtoiminnan omat päivät kaupunkikonsernissa ovat hienoisesti nousussa, mutta vain noin 80% kolmannesvuositavoitteesta. Luku sisältää sekä aiemmat ryhmät että uudet työllisyyspaketin mukaiset ryhmät. Luotsi-säätiön kanssa on käynnistetty puitesopimukseen ja toiminnan uudistamiseen liittyvä suunnittelutyö. Seudullisesta työllisyyspalvelujen kehittämisestä on sovittu. Työvoiman palvelukeskusten uudelleen organisoinnissa on päädytty Kanta-Hämeen Työvoiman palvelukeskuksen perustamiseen. Kaikkien näiden palvelujen uudistaminen ja uudelleen organisointi jatkuvat koko loppuvuoden. Työllisyyden investointipaketti etenee suunnitellusti. Työkokeilussa on ollut alkuvuonna 89 henkilöä (54 edellisen vuoden vastaavana aikana). Työkokeilupaikkoja on auki tyonpaikka.fi -sivustolla 64. Matalan

19 19 kynnyksen kuntouttavan työtoiminnan eli niin sanottuja Ovat-ryhmiä on käynnistynyt 8 kpl, joissa on yhteensä noin 60 henkilöä. Alustavat kokemukset uudesta toimintamuodosta ovat rohkaisevia, mutta asiakasohjausta tulee kehittää voimakkaasti ja toiminta on vaatinut paljon ennakoitua enemmän suunnitteluja käynnistämistyötä. Pitkäaikaiseläkeselvittelyjen piirissä on ollut yli 50 henkilöä eli tavoitteen mukaisesti. Työn Paikka -hankkeen juurrutustyö on hyvin käynnissä sekä palvelujen että joidenkin uusien hankeaihioiden kautta. Maahanmuuttajapalveluihin on tullut 38 uutta asiakasta eli vaikuttaa siltä, että ennätyksellisen korkea uusien asiakkaiden määrä jatkuu jo kolmatta vuotta Tilinpäätös / /2015 Käyttös Ennuste 2015 Erotus TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate PALHA-hankkeiden toteutuminen Avopalvelut 2.0 Hankkeen päätavoitteena on sähköisten palvelujen kehittäminen. Sähköinen asiointipalvelu Minunterveyteni.fi avattiin maaliskuussa käytettäväksi. Käynnistymässä on Hecsad-hanke järjestelmästä, jonka avulla potilas voi syöttää terveydenhuollon tietokantaan kotona tekemiään mittaustietoja. Markkinapotentiaalin hyödyntäminen terveydenhuollossa Osaulkoistushanke, joka siirtyi osaksi kaksinapaisuushanketta. Kaksinapainen terveydenhuolto Tavoitteena on Vanajaveden sairaalan yhden osaston siirtäminen Ahvenistolle. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia avosairaanhoidon %:n ulkoistamiselle. Hanke on pysähdyksissä, koska Viipurintien kiinteistöissä on todettu kosteusongelmia. Sairaanhoitopiirillä ei ole sairaalaosaston siirtämiseen soveltuvia tiloja. Parempi Arki -hanke. Tavoitteena parantaa suhteellisen paljon palveluita käyttävien hoitoprosessia terveys- ja hoitosuunnitelmia (palvelusuunnitelmia) koordinoimalla. Hanke on käynnistynyt Väli-Suomen alueellisena hankkeena. Kanta-Häme on palkannut projektityöntekijän Pikassos Oy:öön. Projektityöntekijä aloittaa täysipäiväisesti kesälomakauden jälkeen. Alueellinen yhteistyöryhmä on perustettu.

20 Sopimusohjauksen alatyöryhmän toiminnan suuntaaminen prosessien ohjaukseen 20 Tavoite on toteutunut. Sairaanhoitopiirin johdolla on aloittanut uusi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöryhmä. Ryhmässä käsitellään hoidon porrastukseen ja potilaiden ohjaamiseen liittyviä asioita. Uudenlaisesta konsultaatiotoiminnasta on sovittu. Potilaan kotiutukseen liittyviä yhteistyökysymyksiä varten on perustettu alatyöryhmä. Välittömiä taloudellisia vaikutuksia tämän hankkeen osalta ei ole odotettavissa. Kanavamalli Malli on käytössä ja sitä kehitetään edelleen. Avosairaanhoidon palvelukyvyn parantaminen Hoidon saatavuudesta ovat mittarit palvelusopimuksessa erikseen avosairaanhoidolle, suun terveydenhuollolle ja Vanajaveden sairaalalle. Potilasohjaus keskussairaalasta PTH-sairaalayksiköihin seudulla Seudullinen suunnitelma terveyskeskussairaalayhteistyöstä on valmistunut ja oli kaupunginhallituksen käsittelyssä Sote-uudistus Maakunnan kunnat ovat päättäneet käynnistää Sote III -yhteishankkeen, joka suunnittelee tulevaan lainsäädäntöön soveltuvan palvelumallin ja -prosessit sekä valmistelee tulevan organisaatiomallin. Hankkeelle on palkattu osa-aikainen projektipäällikkö ja projektisihteeri. Hoidon oikea porrastus mielenterveys- ja vammaispalveluissa Huolimatta asiakasmäärän kasvusta ja asiakkaiden ikääntymisestä ja huonokuntoistumisesta palveluasumisessa olevien määrä on vähentynyt vammaispalveluissa. Asiakkaita tuetaan kotiin annettavien palveluiden turvin. Kustannuskasvua on ollut vuonna ,7 %. Vuonna 2015 palveluasumiseen kulunut euromäärä tulee olemaan suunnilleen 2014 tasossa. Erinomainen kustannuskehitys perustuu hyvin tarkkaan palvelutarpeen arviointiin. Absoluuttiseen kustannusten vähentymiseen ei päästä, koska kyseessä ovat subjektiiviset oikeudet, joiden piirissä olevat asiakkaat ja heidän palvelutarpeensa ovat lisääntyneet. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakasmäärä on noussut tilanteesta seitsemällä asiakkaalla. Tämän on aiheuttanut erikoissairaanhoidon sairaalahoitojaksojen lyhentyminen ja osastopaikkojen vähentyminen. Palvelutalot toimivat mielenterveyskuntoutujien jatkohoito- ja kuntoutuspaikkoina. Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden määrä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on nyt 24 asukasta, joista yli 75-vuotiaita on neljä. Mielenterveyskuntoutujien ikääntyessä lisääntyy hoivan tarve ja kuntoutus eri-ikäisten yksiköissä on hankalaa. Asumispalveluiden kilpailutus on käynnistänyt uusien palveluasumisyksiköiden ja tuetun asumisen suunnittelun. Palvelutalokapasiteettia on Hämeenlinnassa yli oman kunnan tarpeen. Mielenterveyskuntoutujien SAS-toiminta on käynnistynyt ja sosiaalihuoltolain mukaisia palvelupäätöksiä on tehty. Psykiatrisen kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä on noussut 32 asiakkaasta 35:een. Asukkaiden siirtymisiä kevyempään palveluasumiseen tai omaan asuntoon on ollut kahdeksan. Klubitalon jäsenmäärä on kasvanut edelleen ja on nyt 280 jäsentä. Päivittäinen kävijämäärä klubitalossa on keskimäärin jäsentä päivässä eri toiminnoissa. Ennusteen mukaan asumispalveluiden ostot tulevat ylittymään eurolla.

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 25.3.2013

Tilinpäätösinfo 25.3.2013 Tilinpäätösinfo 25.3.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän j uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin. Vuoden aikana

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014 Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Haasteellisimpien kustannuserien trendit 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot