Laukaan kunta Talousarvio LAUKAAN KUNTA

Transkriptio

1 Laukaan kunta Talousarvio 2017

2 Diaesityksen sisältö Vetovoimainen ja kehittyvä Laukaa 3 7 Keskustan kehittämissuunnitelman toteuttaminen Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma Laukaa yrittäjien kumppani Laukaa - elämisen laatua asukkaille Kuntatalouden toimintaympäristö 8 10 Valtionosuusleikkaukset Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen Kilpailukykysopimus ja kiky-sopimuksen vaikutukset Laukaan kunnassa Talousarvion 2017 toiminnallinen päälinja Talousarvion 2017 toiminnalliset painopisteet 1. Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen toteuttaminen, asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja esimiestyön vahvistaminen 2. Kuntalaisten osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet 3. Tuottavuuden parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen Sopeutustoimenpiteet Talouden tunnusluvut Tuloslaskelma Toimintakulut, investointien omahankintameno ja vuosikate Yli- ja alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti Investointiohjelma Lainakanta Kuntasektorin lainakanta Väkiluvun kehitys luvulla 27 Talousarvion 2017 valmisteluaikataulu 28 2

3

4 Keskustan kehittämissuunnitelman toteuttaminen n. 950 m² kaupan laajennus n m² vähittäiskaupan suuryksikkö n. 200 km² kaupan laajennus kiertoliittymien ympäristötaide Keskimaan kehittämissunnitelmat? asemakaavan muutos 8 kerroksinen asuinrakennus? kirkon maisemallisen näkyvyyden parantaminen ja reitistöt kunnanviraston hankesuunnittelu: nykyinen / uusi paikka? 26 asuntoinen kerrostalo sataman ja satamapuiston kehittämissuunnitelma uusi kiertoliittymä ja bulevardi ikääntyvien asumisratkaisut (Jaso)

5 Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma Laukaan kehitysyhtiö Oy:n ja kunnan yhteinen hanke Lievestuoreen taajama kehittämisen lähtökohdat ovat saman suuntaisia mitä kirkonkylällä Elinkeinot ja liiketilat Taajamakuva; asuminen ja rakentaminen Liikenneverkko ja turvallisuus Käynnistyi kiinteistön omistajien ja yrittäjien yhteisellä ideointitilaisuudella Suunnitelmalla tavoitellaan pitkän aikavälin visiota Lievestuoreen kehittämiseksi Suunnitelma toimii alueen hankkeiden, kuten kaavoituksen, taustamateriaalina Suunnittelu on avointa ja osallistavaa yleisötilaisuudet kyselyt Konsulttityö valmis helmikuussa 2017

6 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti yrittäjien arvioon kunnan toiminnasta!

7 Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Nämä viestit toistuvat kun puhuttiin Laukaasta

8

9 Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen

10 Kilpailukykysopimus Sopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, lisätä vientiä ja työllisyyttä sekä nopeuttaa talouskasvua. Tavoitteisiin pääsemiseksi tuotannon yksikkökustannuksia alennetaan noin neljällä prosentilla. Sopimuksen kattavuus on yli 90 prosenttiin palkansaajista. Kilpailukykysopimuksen keskeiset toimenpiteet ovat seuraavat: 1. Vuosityöaika pitenee 24 tunnilla, joka toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla 2. Julkisen sektorin lomarahat pienenevät 30 prosentilla vuosina Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat ja siirtyvät osittain palkansaajien maksettavaksi. 4. Voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan vuodella ilman palkankorotuksia. 5. Hallitus tukee sopimusta 515 miljoonaan euron veronkevennyksillä. Veronkevennyksillä kompensoidaan palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen kasvu täysimääräisesti ja kevennetään verotusta Yksittäisen Laukaan kunnan työntekijän osalta kilpailukykysopimus tarkoittaa työajanpidennyksen lisäksi nettopalkan laskua keskimäärin -0,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Nettopalkan negatiivinen kehitys johtuu erityisesti 30 % määräaikaisesti lomarahaleikkauksesta, jonka arvioidaan alentavan nettopalkan ostovoimaa keskimäärin -1,2 %. Tämä vaikutus päättyy vuoden 2019 jälkeen. Valtionvarainministeriön arvion mukaan kilpailukykysopimus on koko kuntasektorille negatiivinen -168 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja Laukaan kunnalle -0,3 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä kilpailukykysopimuksen arvioidaan vahvistavan julkista taloutta lisääntyvän työllisyyden kautta.

11 Talousarvion 2017 toiminnalliset painopisteet Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen toteuttaminen, asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja esimiestyön vahvistaminen. 2. Kuntalaisten osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet. 3. Tuottavuuden parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen. Toiminnan ja talouden painopistealueet tukevat kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian tavoitteiden saavuttamista. 11

12 Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen läpivienti, asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja esimiestyön vahvistaminen Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen (KV /21) tavoitteena on: Tiivistää ja kehittää johtamisjärjestelmää valta- ja vastuujakoa selkeyttämällä. Vahvistaa kuntakonsernin kokonaisvaltaista johtamista ja ohjausta entisestään. Ohjauksen vahvistamiseen kuuluvat omistajapolitiikan ja konserniohjauksen tehostaminen sekä hyvän hallintotavan periaatteiden toteuttaminen. Organisoida palvelualueet siten, että organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä tukevat kuntalais- ja asiakasnäkökulmasta tapahtuvaa palvelutuotantoa ja toimintatapojen jatkuvaa uudistamista. Tukea ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävä toimintatapaa. Parantaa hallintoprosessien toimivuutta ja hallinnon tuottavuutta poistamalla päällekkäistä työtä, yhdistämällä ja määrittelemällä uudelleen nykyisiä työtehtäviä ja vähentämällä hallinnollisia tehtäviä. Hallinnollisten johtajien määrää vähennetään nykyisestä. Esimiehet ovat keskeisessä asemassa muutosjohtamisessa ja muutoksessa onnistumisessa. Organisaatiouudistuksella tavoiteltu osastorajojen häivyttämien edellyttää vahvaa muutosjohtamista ja toimintakulttuurin muutosta. Muutoksen tukemiseksi vuoden 2017 talousarvioon on varattu euroa esimiesvalmennusta varten ja talouden vuosikelloon on lisätty esimiestilaisuuksia.

13 2. Kuntalaisten osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet Kuntaan laaditaan uusi viestintästrategia ja siihen liittyvä markkinointisuunnitelma, joka toimeenpannaan vuoden 2017 aikana. Talousarviossa on varauduttu Suomen 100-vuotisjuhlien paikallisien juhlallisuuksien järjestämistä varten. Taidetoimikunta perustetaan. Kaavojen ja aluekehityshankkeiden laatimiseen kuntalaisia ja paikallisia toimijoita osallistetaan eri tavoin. Kunnan toimintojen kehittämisen tukena käytetään osallistavia menetelmiä, kuten Laukaan sataman ja kuntalan hankesuunnitelmiin liittyviä palautekyselyitä tai digiparlamentti kyselyä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä tuetaan varaamalla euroa laitehankintoihin ja henkilökunnan koulutukseen. Tavoitteena on taata Laukaan kunnan oppilaille ja opetustoimen henkilöstölle tasaarvoiset mahdollisuudet oppia ja kehittää tieto- ja viestintätekniikan taitojaan uuden opetussuunnitelman ja digitaalisen oppimisympäristöjen mukaisesti. Ylioppilaskirjoitusten muuttuminen sähköisiksi syksystä 2016 alkaen edellyttää oppimisympäristöjen monipuolistamista. Tätä tuetaan Opetushallituksen rahoittamalla Laukaa Viisas -hankkeella, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Varhaiskasvatuksen digitaalisia palveluita kehitetään edelleen. Perhepäivähoito siirtyy sähköiseen työaikasuunnitteluun ja sitä tukevaan lasten läsnäoloseurantaan mobiililaitteella. Rakennusvalvonnassa kehitetään lupakäsittelyä ja valvontaa joustavammaksi sekä jatketaan rakennuslupa-arkiston digitointia. Lisäksi sähköistä asiointia kehitetään. Työllistämispalveluiden toimintatapaa kehitetään ESR-rahoitteisten ja työvoimapoliittisten hankkeiden kautta (Sosku - hanke, Tiimivoimaa, Uutta virtaa ja Työväylä) yksilölliseksi palvelumalliksi matalan kynnyksen toiminnasta aina työelämään siirtymiseen saakka. Uusia hankkeita etsitään aktiivisesti.

14 3. Tuottavuuden parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen Vanhusten palvelujen palvelutarpeen arvioinnin toimintatapa uudistetaan ja perustetaan uusi keskitetty arviointi- ja kuntoutusyksikössä. Koti-Kuuselan laitoshoito lakkautetaan uudishankeen valmistuttua. Samalla Koti-Kuuselan uuden osan toiminta muutetaan vastaamaan lyhytaikaisen hoidon tarpeeseen, kuten palvelutarpeen arviointiin, kuntoutustoimintaan, omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämiseen. Osa paikoista varataan tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Toiminnan muutos näkyy kuntouttavan työotteen korostumisena. Perusopetuksessa pilotoidaan suoriteperusteinen budjetointityökalu, jolla parannetaan toimintakulujen ennustettavuutta, toiminnan ja talouden yhteyttä sekä siirretään valtaa ja vastuuta enemmän koulun tasolle. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata, vaan panostetaan perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, jolla Laukaassa on saavutettu hyviä tuloksia ja varhaiskasvatuslain edellyttämät tavoitteet on täytetty. Laukaan varhaiskasvatushenkilöstön ja lasten välinen suhdeluku nostetaan yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä päivähoitoasetuksen mahdollistaman mitoituksen mukaan 1/7:stä 1/8:aan. Päätös ei ole kategorinen siten, että jokaiseen yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmään lisätään kolme lasta, vaan kasvatushenkilöiden suhdetta 1/8 voidaan käyttää silloin, kun se on tilojen ja ryhmän rakenteen kannalta mahdollista ja järkevää. Suhdeluku koskee sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja. Kiinteistöveropohjan laajentamiseksi käynnistetään selvitystyö, jossa kartoitetaan verohallinnon ylläpitämän kiinteistöverolistan ulkopuoliset rakennukset ja saatetaan ne verotuksen piiriin. Selvitystyön tavoitteena on täsmentää kunnan paikkatietoaineistoa, laajentaa kunnan verotulopohjaa ja kohdella kiinteistön omistajia tasapuolisesti kiinteistöverotuksessa. Vuosityöajan 24 tunnin pidennykselle asetetaan euron säästötavoite kunnan henkilöstömenojen vähentämiseksi palkkakulujen suhteessa. Valtion talousarvioesityksessä vuosityöajan on arvioitu alentavan kuntien ja kuntayhtymien kustannuksia -93 miljoonaa euroa, joka vähennetään kuntien valtionosuuksista.

15 Talousarvioon 2017 sisältyvät sopeutustoimenpiteet Muutokset suhteessa lautakuntien esityksiin Talousarvion laadintaohjeen antamisen jälkeen keväällä 2016 kunnan talouden kuva ja kehitysnäkymä on heikentynyt. Vuoden 2016 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan alijäämäinen, kilpailukykysopimuksen vaikutus vuoden 2017 talouteen on -0,3 miljoonaa euroa negatiivinen ja valtion talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet alentavat peruspalvelujen valtionosuuksia kuluvan vuoden tasosta. Lautakunnat antoivat omat talousarvioesityksensä syyskuun 2016 loppuun mennessä. Talousarvioesitykset ylittivät keväällä annetun talousarviokehyksen yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Suurimmat ylitykset talousarviokehykseen oli sivistyspalveluissa 2,2 miljoonaa euroa ja perusturvapalveluissa 0,4 miljoonaa euroa. Lautakuntien talousarvioesityksien perusteella kunnan tilikauden tulos olisi ensi vuonna -1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämän vuoksi talousarvioesitykseen on tehty konkreettisia vuoden 2017 tilikauden tulokseen vaikuttavia toiminnan sopeuttamispäätöksiä 1,1 miljoonan euron edestä suhteessa lautakuntien esityksiin. Tästä 0,2 miljoonaa euroa on tehty tuloja korottamalla ja 0,9 miljoonaa euroa toimintakuluja alentamalla. Sopeutustoimenpiteistä huolimatta talousarviossa vastataan palvelutarpeen kasvuun ja toimintakulujen loppusumma on vuoden 2016 muutetun talousarvion tasoa korkeampi. Sopeutustoimenpiteillä leikataan toimintakulujen kasvua alle 1,0 % suunnitellusta tasosta. Huomionarvioista on myös se, että talousarvioon perusopetuksen toimintakulut ja erityisesti henkilöstömenobudjetti on oikaistu vastaamaan reaalista kustannustasoa.

16 Talousarvioon 2017 sisältyvät sopeutustoimenpiteet Muutokset suhteessa lautakuntien esityksiin PERUSOPETUS Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan maltillisesti vähentämällä opetusresursseja. Koulunkäynnin ohjaajien määrää vähennetään ja sijaisten käyttämiselle laaditaan periaatteet. VARHAISKASVATUS Päivähoidon omien yksikköjen täyttöaste on 100 % ja päivähoidon kasvava tarve ohjataan aina ensisijaisesti omaan toimintaan. Perhepäivähoitajien määrää vähennetään asteittain. Yli 3- vuotiaiden lasten suhdelukua korotetaan 1/8 omissa ja yksityisissä päiväkodeissa, kun mahdollista. VANHUSPALVELUT Vanhusten palvelujen palvelurakennetta uudistetaan. Vanhusten laitoshoito lopetetaan ja korvataan palveluasumisella ja kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla. Kotihoidon asiakasmäärän lisääntyessä kasvava palvelutarve hoidetaan palvelusetelillä. Kotihoidon yöhoitopalvelu pilotoidaan ja päiväkeskustoimintaa laajennetaan. Asiakasmaksuja korotetaan palveluasumisessa ja kotihoidossa. Maksuperusteet vahvistetaan lautakunnassa joulukuussa. SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT Sosiaalityön painopistettä siirretään ennaltaehkäisyyn vahvistamalla aikuis- ja perhesosiaalityötä. Kehitysvammaisten palveluasumisen kasvava tarve ohjataan omiin yksiköihin. MUUT PALVELUT Palvelujen ostoja ja tarvike- ja aineistohankintoja on vähennetty suunnitellusta tasosta.

17 Tuloslaskelma TP 2015 TA/M 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja m enot: Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Lisäpoistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Vuosikate % poistoista 103,7 % 90,6 % 100,0 % 103,2 % 109,8 %

18

19

20

21 Investointiohjelma 1/2: konsernihallinto, perusturva- ja sivistyspalvelut INVESTOINTIOHJELMA KONSERNIHALLINTO Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet Maan osto Maan myynti KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ PERUSTURVAPALVELUT Hoitajakutsujärjestelmä ryhmäkoti ja Woimala PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ SIVISTYSPALVELUT Piha- ja leikkivälineet Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet Ekokoulun kalusto Kk:n koulun laajennus II vaihe kalusto Vihtavuoren koulukeskus kalusto Vihtavuoren liikuntapuiston tenniskentät Lievestuoreen kirjaston aineistohankinta Leppäveden urheilupuisto SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

22 Investointiohjelma 2/2: tekniset palvelut INVESTOINTIOHJELMA TEKNISET PALVELUT Perusturva, kiinteistöt: Koti-Kuuselan uudisrakennus Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, Niemen asunnot Sivistyspalvelut, kiinteistöt: Tervamäen koulun tilojen muutos päiväkotikäyttöön Vihtavuoren koulukeskus Ekokoulu Koulujen piha-alueiden kunnostus Kk:n koulun laajennus II vaihe Pienet investoinnit: Vanhan paloaseman muutostyöt Kuhankosken kiinteistöt Vihtavuoren yläkoulun ullakotilan korjaus Toimintakeskuksen vesikattokorjaus Museorakennusten kattokorjaukset Leppäveden monitoimihallin kosteat tilat Kuntalan sisäilmakorjaukset Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus toteutussuunnittelu Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet Tukipalvelut: Ruokapalveluiden laitehankinnat TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO Lievestuoreen Laurinkylän koulun investoinnin rahoittamisessa pilotoidaan kiinteistöleasing -mallia. Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus -hankesuunnitelmaa laaditaan vuokramalliin perustuen. Laurinkylän koulun, Koti-Kuuselan ja Niemen asuntojen kalustehankinnoissa käytetään leasingrahoitusta.

23

24

25

26

27 Laukaan väkiluku ja muutokset Laukaan kunnan väkiluku kasvoi viime vuonna 156 henkilöllä ja oli vuoden 2015 lopussa Laukaan väkiluku on kasvanut henkilöä (155 henkilöä/vuosi) Vuonna 2015 väestön lisäyksestä 89 henkilöä tuli luonnollisen kasvun kautta ja 67 muuttovoitosta. Alkuvuonna 2016 väkiluku on kasvanut noin 100 henkilöllä VÄESTÖ Muutos/v

28 Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan valtuustoseminaarissa kello ennen kunnanvaltuuston kokousta. Valtuustoryhmillä on mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen asti jolloin valtuusto käy lähetekeskustelu talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät voivat esittää kannanottojaan talousarvioesitykseen. Kannanotot toimitetaan talousjohtajalle jotta ne voidaan huomioida jatkovalmistelussa. Mikäli esitykseen liittyy yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin halutaan täsmennyksiä/vastauksia, voi olla yhteydessä talousjohtajaan tai palvelualuejohtajaan. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä marraskuun lopussa ja lopullinen talousarvio hyväksytään valtuuston kokouksessa. Valmisteluun osallistetaan luottamushenkilöt, henkilöstö, esimiehet ja paikalliset toimijat.