KIRKKONUMMEN, SIPOON JA KERAVAN BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 31/2013 JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ UUDENMAAN ELY:N KANSSA

Transkriptio

1 Hallitus KIRKKONUMMEN, SIPOON JA KERAVAN BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 31/2013 JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ UUDENMAAN ELY:N KANSSA 232/07/71/711/2013 Hallitus 88 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p Sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo, p HSL:n järjestämällä bussiliikenteen tarjouskilpailukierroksella 31 ratkaistaan Kirkkonummelle ja Sipoo seen perustettavan linjaston sekä Keravan sisäisten ja seutulinjojen liikennöitsijät. Liikenne järjestetään uudenlaisella sopimusmal lilla, jossa liikennöitsijä voi suunnitella aikataulut ja saada hyötyä matkustuk sen kasvamisesta. Yhteensä noin 70 auton liikennöinti uusilla sopimuksilla al kaa elokuussa HSL:n hallitus on päättänyt ( , 180) järjestää Kirkkonummen ja Si poon bussiliikenteen PSA-mallin mukaisesti pääasiassa toimivaltaisen viran omaisen tilaamalla liikenteellä. Siirtymäkauden sopimuksista valtaosa päättyy kesällä 2014, ja uudet tarjouskilpailun perusteella tehtävät sopimukset alkavat syysliikennekauden alussa Hankittava liikenne perustuu HSL:n hal lituksen hyväksymiin linjastosuunnitelmiin. Hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti on valmisteltu uutta sopimusmallia, jossa liikennöitsijällä olisi nykyisiä HSL:n ostoliikenteen bruttosopi musehtoja enemmän vastuuta ja vapautta liikenteen toteuttamisessa. Tällai nen malli soveltuu parhaiten alueellisten liikennöintikokonaisuuksien hoitami seen, joten sitä on tarkoituksenmukaista kokeilla, kun järjestettäväksi tulee kerralla kokonaisten kuntien liikenne. Keravan sisäisten ja seutulinjojen nykyiset HSL:n ostoliikennesopimukset päättyvät myös Koska nekin muodostavat alueellisen linjastokoko naisuuden, jonka tuotannossa voi olla tehostamisen mahdollisuuksia yhdessä viereisen Sipoon liikenteen kanssa, myös Keravalla kokeillaan uutta sopimus mallia ja sallitaan Sipoon ja Keravan liikenteen tarjoaminen yhdistelmänä. Uudenlainen hankinta- ja sopimusmalli on välimuoto, jossa sovelletaan nykyi sen bruttosopimuksen ja reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen parhaita omi naisuuksia. Ehdotus perustuu osittain Ruotsissa, mm. Göteborgin seudulla käytössä olevaan malliin. HSL tilaajana määrittelee liikenteen reitit ja palvelutason (vuorovälit eri aikoi na, erityiset palvelutarpeet kuten koulujen yhteydet jne.). Liikennöitsijälle jää mahdollisuus tehostaa tuotantoa aikataulusuunnittelun avulla, kun sopimus kohde on riittävän suuri, sekä lisätä tulojaan, jos

2 matkustus lisääntyy hyvin hoidetun liikenteen ansiosta. Tarjouskilpailussa liikennöitsijä esittää oman lii kennöintisuunnitelmansa, jonka tilaaja tarkistaa täyttävän palvelutasovaati mukset, ja siitä sopimuksen alkutilanteessa maksettavan kokonaiskorvauk sen. Tämä alentaa tarjoajan riskiä, koska tarjouksen voi hinnoitella kustannus perusteisesti. Kokonaiskorvauksen paino on 85 % tarjouksen maksimipisteistä. Lisäksi tar joaja ilmoittaa marginaalisuoritehinnat (autopäivä ja linjakm), joita sovelletaan tilaajan velvoitteesta tehtäviin liikenteen muutoksiin (esim. uudet kouluyhteys tarpeet) ja ajamattoman liikenteen sanktioihin. Suoritehintojen paino tarjous vertailussa on 5 %. Kalustopisteytyksen paino on 10 %, ja sen määrittelyssä hyödynnetään tavallista HSL:n ostoliikenteen päästöpisteytysmallia. Sopimuksen ensimmäisen liikennöintivuoden jälkeen määritellään toteutuneen matkustuksen perusteella matkustajamäärän lähtötaso. Osa sopimuskorvauk sesta sidotaan matkustuksen kehitykseen. Ehdotus on, että Kirkkonummen sopimuksessa kysyntäkannusteen osuus on 30% korvaussummasta, Sipoos sa ja Keravalla 50% (koska näissä sopimuksissa linjasto ei muutu oleellisesti sopimuskauden aikana, joten matkustus on vakaampaa ja paremmin ennakoi tavissa). Näin liikennöitsijä saa jatkossa lisätuottoa matkustuksen kasvusta ja on toisaalta taloudellisesti vastuussa siitä, että liikenteen hoito pysyy laaduk kaana eikä matkustus vähene. Kirkkonummella metron liityntäliikenteeseen siirryttäessä matkustusmäärän lähtötaso ja kannusteosuus määritellään uu delleen toteutuman mukaan, jolloin riski muutoksen vaikutuksesta ei jää liiken nöitsijän kannettavaksi. Matkustukseen sidotun korvausosan yksikköhintaa tarkistetaan HSL:n lähiseutulippujen keskimääräisellä (myyntimäärällä painotetulla) hintatason muu toksella. Tällä vähennetään liikennöitsijästä riippumattomien hintamuutosten vaikutusta liikenteen kannattavuuteen. Kiinteää korvausosaa ja marginaali suoritehintoja tarkistetaan kuukausittain bussiliikenteen kustannusindeksin mukaisesti kuten muissa HSL:n ostoliikennesopimuksissa. Kysyntäkannuste korvaa uudessa sopimusmallissa muut ostoliikenteessä käy tetyt laatukannusteet. Liikenteessä kuitenkin tehdään vertailun vuoksi asiakas tyytyväisyys- ja kalustonseurantatutkimuksia, ja sopimuksen vastaiset laatu poikkeamat sanktioidaan. Kirkkonummen ja Sipoon kohteissa tullaan pääsääntöisesti sallimaan sekä HSL:n muussa liikenteessä käytettävä kaupunkibussikalusto että nykyisillä lin joilla käytettävä maaseutukalusto. Pisteytyksellä ja kohdekohtaisilla kalusto määrittelyillä varmistetaan, että matalalattiapalvelua on pääreiteillä ja liityntä yhteyksillä Matinkylään, Itäkeskukseen ja Keravalle. Lisäksi uuden kaluston hankintoihin näissä sopimuksissa edellytetään korkeat, pehmustetut penkit. Tätä kalustoa voi käyttää tarvittaessa myös muussa HSL:n ostoliikenteessä. Osa nykyisistä reiteistä jatkuu yli HSL-alueen rajan ja perustuu Uudenmaan ELY:n toimivaltaan kuuluviin siirtymäkauden sopimuksiin. HSL ja ELY ovat valmistelleet liikenteen järjestämistä ja laatineet yhteistyömuistion (liite 1), jon ka mukaisesti ELY:n vastuulla olevat reittien

3 jatko-osuudet Siuntion, Porvoon, Pornaisten ja Järvenpään suuntiin tilataan osana laajempaa sopimusta yhtei sellä hankintamenettelyllä. HSL on tarjouskilpailun järjestämisestä vastaava hankintayksikkö ja ELY sitoutuu vastaamaan omien reittiosuuksiensa kustan nuksista. Hankintayhteistyö on hyväksytty ELY:n johtoryhmässä ja HSL:n johtoryhmässä. Yhteistyömuistion periaatteiden mukaisesti laaditaan hankinnan hyväksymisen jälkeen sopimus liikenteen kustannusten jakamises ta ja lippuyhteistyöstä. Kilpailutettavan bussiliikenteen laajuus on - Kirkkonummen kohteissa yhteensä noin 2,8 miljoonaa linjakilometriä vuodessa. Liikenteen hoitoon tarvitaan arkisin arviolta 30 autoa. Arvioitu kustannus yhteensä 6,9 miljoonaa vuodessa. - Sipoon kohteessa noin 2,1 miljoonaa linjakilometriä vuodessa. Liikenteen hoitoon tarvitaan arkisin arviolta 23 autoa. Arvioitu kustannus yhteensä 4,9 miljoonaa vuodessa. - Keravan kohteessa noin 1,6 miljoonaa linjakilometriä vuodessa. Liikenteen hoitoon tarvitaan arkisin arviolta 16 autoa. Arvioitu kustannus yhteensä 4,4 miljoonaa vuodessa. ELY:n osuus edellä kuvatusta hankittavasta liikenteestä on noin linja kilometriä vuodessa, arviolta 6 autoa ja osuus kustannuksista olisi arviolta noin vuodessa. Uuden sopimusmallin takia kustannusten ennusta miseen ja automäärän arviointiin sisältyy tavallista ostoliikenteen kilpailutusta enemmän epävarmuutta. Tarjouskilpailuun 31/2013 tulevat liikenteen kohteet ja linjat ovat Kohde 170: Linja 918 Linja 919 Kohde 171: Linja 171 Linja 172 Linja 173 Linja 174 Linja 901 Linja 902 Linja 903 Linja 906 Linja 907 Linja 908 Linja 909 Linja 911 Linja 912 Kirkkonummen pienkalustoliikenne Etelä-Kirkkonummi - Kirkkonummen asema Pohjois-Kirkkonummi - Kirkkonummen asema Kirkkonummen linja-autoliikenne Kamppi/Matinkylä - Masala - Kirkkonummi (- Siuntio) Kamppi/Matinkylä - Masala - Kirkkonummi - Kantvik Kamppi/Matinkylä - Masala - Kirkkonummi - Kantvik - Upinniemi Kamppi/Matinkylä - Masala - Kirkkonummi - Gesterby Luoma - Masala - Hirsala Pikkalan tehdas - Kirkkonummi - Porkkala Kirkkonummi - Hila Luoma - Masala - Kauhala Kirkkonummi - Veklahti - Lapinkylä - Veikkola Kirkkonummi - Evitskog - Kylmälä - Veikkola - Kaislampi Veikkola - Lapinkylä - Kauhala Kirkkonummi - Masala - Luoma - Kauklahti Veikkola - Lapinkylä - Kauklahti

4 Kohde 172: Linja 745 Reitti 745K Reitti 745J Reitti 745P Reitti 745H Linja 841 Linja 985 Reitti 985K (Linja 986 (Linja 987 (Linja 988 Linja 989 Linja 991 Linja 992 Linja 993 Linja 994 Linja 995 Linja 996 Kohde 173: Linja 5 Linja 8 Linja 633 Linja 738 Linja 973 Sipoon linja-autoliikenne Helsinki (Rautatientori) - Nikkilä Helsinki - Myyras - Nikinmäki - Nikkilä (- Hinthaara - Porvoo) Helsinki - Nikkilä (- Järvenpää) Helsinki - Nikkilä (- Pornainen) Helsinki - Nikkilä (- Pornainen - Halkia) Itäkeskus - Söderkulla Kerava - Talma - Nikkilä Kerava - Talma - Bastukärr - Nikkilä Nikkilä - Paippinen - Järvenpää) Nikkilä - Pornainen - Järvenpää) Järvenpää - Pornainen - Nikkilä - Hinthaara - Porvoo) Nikkilä - Hindsby Nikkilä - Söderkulla Söderkulla - Eriksnäs Nikkilä - Gesterby - Skogsby - Box - Söderkulla Söderkulla - Immersby - Gumbostrand Söderkulla - Kalkkiranta Söderkulla - Box - Spjutsund - Kitö Keravan linja-autoliikenne Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Terveyskeskus - Kaskela - Kytömaa - Keravan asema Helsinki (Rautatientori) - Vallinoja - Kerava Helsinki (Rautatientori) - Ahjo - Kerava - Mattilanpuisto Päiväkumpu - Peijas - Keravan asema - Virrenkulma Suluissa merkityt reitit/osuudet kuuluvat ELY:n toimivaltaan ja yhteishankin nassa ELY:n kustannusvastuulle. Kirkkonummen linjastosuunnitelmaan sisältyvä yhteys Espoon keskus - Veik kola ei sisälly tähän hankintaan. Se tullaan järjestämään pidentämällä nykyi sen Espoon linjan 87 reittiä Veikkolaan. Kohteita sekä voi tarjota myös yhdistelminä. Kaikkien kohteiden liikennöinti alkaa syysliikennekauden alkaessa Liikennöintisopimusten pituus on Kirkkonummen kohteissa 7 vuotta, Sipoon ja Keravan kohteissa 5 vuotta, ja niihin sisältyy mahdollisuus enintään 3 vuoden jatko-optioon. Option käyttäminen edellyttää hyvin hoidettua liikennettä sopi muskaudella ja molempien osapuolten hyväksyntää. Optiolla voidaan myös sovittaa sopimuksen jatkaminen linjaston ja kilpailukohteiden tuleviin muutok siin. Koska sopimusmalli on uusi ja sen sisältämä liikennöitsijän kysyntäriski voi osoittautua vaikeasti ennakoitavaksi, voittaneella tarjoajalla on mahdolli suus purkaa sopimus aikaisintaan 4 vuoden kohdalla, mikäli toteutunut mat kustus ja sen myötä sopimuksen kannattavuus jää toistuvasti alle ensimmäi sen vuoden

5 vertailutason. Ehdotus (SR) Hallitus päättää a b järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun esittelyosassa mainituista kohteista siten, että tarjouskilpailu voidaan ratkaista hallituksessa viimeistään tammikuussa että kohteiden sopimuskaudet ovat seuraavat: - Kirkkonummen kohteissa 170 ja 171 seitsemän (7) vuotta - Sipoon ja Keravan kohteissa 172 ja 173 viisi (5) vuotta - lisäksi kaikkiin sopimuksiin sisältyy mahdollisuus enintään kolmen (3) vuoden jatko-optioon. c oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan liitteen 1 periaatteiden mukaisen, HSL-alueen rajan ylittäviä reittejä koskevan sopimuksen Uudenmaan ELY:n kanssa liikenteen järjestämisestä yhteisellä hankintamenettelyllä, kustannusten jaosta ja lippuyhteistyöstä d e f oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään uuden liikenteen sopimusmallin esitystekstissä kuvattujen periaatteiden mukaiset lopulliset asiakirjat tarjouspyyntöä varten oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia kilpailukierroksen kohteiden määrittelyyn oikeuttaa liikennepalvelut-osaston johtajan hyväksymään tarjouskilpailusta esitettyjen tarkentavien kysymysten vastaukset Käsittely Päätös Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri poistui kokoukseta tämän asian käsittelyn aikana. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Liite Muistio HSL:n ja Uudenmaan ELY:n hankintayhteistyön periaatteista