Iin kunnan väliraportti Julkaistu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014"

Transkriptio

1 Iin kunnan väliraportti Julkaistu

2 2 Iin kunnan väliraportointi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion :ssä 140. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuuston päättää taloudesta ja kunnanhallituksen tehtävänä on järjestää talouden hoito. Iin kunnanhallitus vastaa kunnan talouden hoidosta ja seurannasta. Toimielimillä ja johtavilla viranhaltijoilla sekä kaikilla esimiehillä on vastuu johtamansa toiminnan osalta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimielimet seuraavat kunnanvaltuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti vuoden aikana. Väliraportoinnin yhteydessä toimielimet raportoivat kunnanhallitukselle ja valtuustolle sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja ennusteesta loppuvuodelle. Kunnanhallitus arvio väliraportoinnin perusteella kunnan taloustilanteen ja päättää toimenpiteistä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Heinäkuun toteutumaprosentti tasaisella vauhdilla on 58,3 %. Iin kunnan talouden toteutuminen Tunnusluvut Vuosikate/asukas kehittyy ennusteen mukaan 158 e/asukas. Arvioidun nousun syynä on toimintakulujen heinäkuun lopun toteuman perusteella tehty ennuste loppuvuodelle. Ennusteen perusteella toimintakulut jäävät 1,9 milj. euroa alle budjetoidun. Verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy 0,2 milj. euroa budjetoitua enemmän, mutta valtionosuuksia kertyy 0,285 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Jos kaikki budjetoidut investoinnit toteutetaan vuoden aikana, nousevat nettoinvestoinnit asukasta kohden 20 eurolla. Koska vuosikatteen odotetaan nousevan budjetoidusta, ei todennäköisesti loppuvuoden aikana tarvitse nostaa koko budjetoitua pitkäaikaista lainaa. Lainanhoitokate on alle yhden, joka tarkoittaa heikkoa lainanhoitokykyä.

3 3 Iin kunnan tuloslaskelma 7/2014 Tuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 57,6 % budjetoidusta jos ei huomioida Jokikylän koulun öljyvahinkoon myönnettyä lisämäärärahaa ja vakuutuskorvausta. Tuet ja avustukset sisältävät työllistämistuet joita on budjetoitu kertyvän 340 t. Heinäkuun loppuun mennessä työllistämistukea on tilitetty 249 t, joka on 73 % budjetoidusta. Muihin toimintatuottoihin sisältyy Jokikylän koulun öljyvahinkoon liittyviä vakuutuskorvauksia 291 t. Jos vakuutuskorvaus vähennetään tämän vuoden tuloista, on tuottoja kertynyt n. 80 t vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kustannusten toteuma verrattuna edelliseen vuoteen on 965 t enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuun lopussa. Kustannukset sisältävät Jokikylän koulun öljyvahingosta aiheutuneet kustannukset 353 t. Palvelujen ostoista maksetaan Oulunkaaren kuntayhtymälle sopimuksen mukaiset ennakkoerät kuukausittain.

4 Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuodesta 1,9 %. Heinäkuun lopun toteumaprosentti oli 55,1 %, jossa on alitusta tämän hetken tasaisen vauhdin (58,3 %) toteutumaan n euroa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, joten syksyllä henkilöstökuluja kertyy enemmän suhteessa kesäaikaan. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä 1,3 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna. Poistoja on kertynyt tänä vuonna euroa enemmän kuin samana aikana viime vuonna. Valtionosuuksiin on budjetoitu euroa liika. Tilikauden ylijäämä on tämän vuoden heinäkuun lopussa euroa parempi kuin viime vuoden saman ajan tilanteessa. 4 Verotulojen toteutuminen Verotulojen ennuste perustuu veroennustekehikkoon jonka perustana Suomen kuntaliitto on käyttänyt Verohallinnon julkaisemia tilastoja. Päivitetyssä kehikossa on otettu huomioon muun muassa verontilitysten kehitys.

5 5 Rahoitustoiminta Vuoden 2014 aikana ei ole vielä nostettu pitkäaikaista lainaa. YLEISHALLINTO JA HALLINTOPALVELUT

6 6 1. Palvelusuunnitelma Yleishallinto: vaalit, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kuntayhteistyö, verotus, tarkastuslautakunta, kansalaiskunnan tukipalvelut, maaseudun viranomaistehtävät, lähineuvostot ja maankäytön suunnittelu (yleis- ja asemakaavoitus) Elinvoimapalvelut: Micropoliksen sopimus, Oulun Seudun Leader ja hankerahoitus Asia-, tieto- ja talouspalvelut: neuvonta- ja monistus sekä yhteis- ja etäpalvelupisteen palvelut, tietohuolto- ja talouspalvelut, hankinnat ja logistiikka Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpalvelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu Työllistäminen: palkkatuki, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen työttömien työllistämisessä 2. Sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Yleishallinto: Terve kuntatalous; talouden tasapainotussuunnitelman laatiminen vuosille Kuntakonsernin omistajaohjauksen tehostaminen; tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kuulemiset säännöllisiksi Iin kuntastrategia asiakirjan laatimisprosessin käynnistäminen Euroopan Parlamentin vaalien toimittaminen ja ennakkoäänestyksen, toteuttaminen toimistotiimin henkilöstön voimin. Maankäytön suunnittelu: Iin keskustaajaman osayleiskaavan saaminen kaavaehdotusvaiheeseen. Elinvoimapalvelut: Iin elinvoimapalveluista vastaavat toimijat toteuttavat Iin elinkeino-ohjelman tavoitteita. Iissä tavoitellaan kasvun jatkumista, työllisyyden lisäämistä sekä uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä ja edelleen tehostuvaa resurssien käyttöä. Kasvu Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia viedään eteenpäin pääosin aikaisemmin hyväksi todetulla tavalla. Päämarkkinointitapahtumana toteutetaan kunta- ja tonttimarkkinointia huhtikuussa Oulun Rakentajamessuilla, uutena Kemi-Tornio alueen rakentajamessut maaliskuussa. Iin Hyvät Tuulet kuntatiedotetta julkaistaan aikaisemman käytännön mukaan 5 krt vuodessa, tienvarsitaulut ovat edelleen aktiivisessa käytössä mm. ajankohtaisten tapahtumien markkinointiin, www-sivuja kehitetään tarpeen mukaan. Ii 640 vuotta juhlavuoden tiedottaminen toteutetaan pääosin kuntamarkkinoinnin toimesta. Uusiutuvan energian brändiä vahvistetaan edelleen viestinnän avulla. Laajakaista Kevään aikana teetetään Iin valokuiden verkkosuunnitelma sekä selvitys Iin tietoliikenteen tarpeista ja nykyisten toimenpiteiden kustannuksista. Matkailun ja kulttuurin edistäminen Selvitetään mahdollisuutta saada Iihin yksityinen hotellitason investointi, johon myös mahdollinen KulttuuriKauppilan toisen vaiheen tarve sijoittuisi. Matkailussa ollaan edelleen mukana Oulun Matkailu Oy:n toiminnassa. Työllisyyden lisääminen Työllisyyden hoitoon lähdetään rakentamaan iiläistä työllistämismallia, joka rakentuu

7 7 yritysten, kunnan ja työnhakijoiden yhteistyöhön. IiRekry aktivointityön käynnistäminen,. IiRekry pörssi ja tilaisuus toteutetaan. Energia Meneillään olevilla toimenpiteillä lisätään uusiutuvan energian käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia tuulivoimainvestointeja maalle ja merelle, bioenergian hyödyntämistä lämmön ja sähkön tuotannossa, energian käytön tehostamista sekä kunnan että yritysten ja kuntalaisten piirissä. TEMin energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2014 aikana. Aurinkoenergia- ja sähköautopilottien käynnistäminen. Elinkeinopalveluiden organisoituminen Elinkeinopalveluiden kokonaisuuden hallinta siirtyy Iin Micropolis Oy:lle, Iilaakso Oy on jatkossa kiinteistöjen kehitysyhtiö. Asia-, tieto- ja talouspalvelut: Etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon osallistuminen (= Vm:n Etäpalveluhanke) Yhteispalvelupisteen kehittäminen yhteispalvelu- ja etäpalvelupisteeksi Iin kunnan taloussäännön uudistaminen uutta ohjeistusta vastaavaksi Henkilöstöpalvelut: Parempi työyhteisö kyselyn tulosten analysointi, johtopäätösten teko ja toimenpiteet Työn vaativuuden arviointiprosessin (TVA) aloittaminen Esimieskoulutus (3-4 pv) kaikille toimialajohtajille ja lähiesimiehille Yhteistoimintamenettelyn kehittäminen; säännölliset yt- ja työsuojelutoimikunnan kokoukset (=4 x vuodessa) Työllistäminen: Iin kunnassa työttömyysprosentti alle Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon kunta työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria palkkatuella yhteensä 24 henkilötyövuoden verran avustetaan työttömiä työllistäviä yhdistyksiä :lla ja paikallisia yrityksiä palkkatukeen oikeutettujen alle 25-vuotiaiden nuorten työllistämisessä :lla nuorten kesätyöllistäminen: työllistetään 120 vuonna syntynyttä nuorta kunnan toimipisteisiin ja tuetaan 90 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin työpajatoimintaa tarjotaan 60 henkilölle (Iipaja, starttipaja, seinätön työpajatoiminta) oppilaitosyhteistyön, työpajatoimintojen opinnollistamisen ja seinättömän työpajatoiminnan kehittäminen hankerahoituksella matalan kynnyksen kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintojen kehittäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa yli 500 päivää työttömänä olleiden määrän vähentäminen ja aktivointiasteen nostaminen 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle HALLINTOPALVELUT Yleishallinto: Iin kuntastrategia on valmistunut ja on toimielinkäsittelyssä alkusyksyn aikana. Europarlamenttivaalien (25.5.) toimittaminen toteutui suunnitelman mukaisesti. Maankäytön suunnittelu: Iin keskustaajaman osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä keväällä 2014 ja maapoliittinen työryhmä on käsitellyt saatua palautetta. Käsittelyn myötä on todettu kaavassa olevan niin paljon korjattavia ja täydennettäviä asioita, että se on tarkoituksenmukaista asettaa luonnoksena nähtäville toisen kerran. Tällöin kaavaehdotusvaihe siirtyy vuodelle Asia- tieto- ja talouspalvelut:

8 8 Yhteispalvelupisteen henkilöstö on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestämään etäpalvelun työpajaan. Iin kunnan yhteispalvelupisteessä on ollut Kelan asiantuntija paikalla yhtenä päivänä viikossa lukien. Iin kunnan taloussääntö on päivitetty ja liitetty osaksi hallintosääntöä. Henkilöstöpalvelut: Henkilöstöjaosto päätti kokouksessaan ( , 5 ), että Iin kunnassa aloitetaan tehtävien vaativuuden arviointiprosessi kuluvan vuoden aikana. Iin kunnan kaikki esimiehet ovat osallistuneet keväällä 2014 alkaneeseen lähiesimiesvalmennus koulutukseen, jonka toteuttajana on Rastor Oy. Koulutus, joka jatkuu vielä syksyn 2014 aikana, toteutetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä OSAOn kanssa. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia tehty Oulun ja Kemi-Tornio alueen rakentajamessuilla. Hyvät Tuulet kuntatiedote julkaistu kevään aikana 3 kertaa. Tienvarsitauluissa on markkinoitu ajankohtaisia tapahtumia. Uusiutuvan energian roolia korostettu viestinnässä. Ii mukana Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkintoehdokkaana. Laajakaista Kevään aikana toteutettiin verkkosuunnitelman kilpailutus ja suunnitelma on valmis. Parhaillaan on meneillään selvitys kunnan tietoliikennejärjestelmien nykytilasta ja kustannuksista. Selvitys valmistuu syyskuun puoliväliin mennessä. Matkailun ja kulttuurin edistäminen Selvitystä varten on tehty hankesuunnitelma, jota ei ole jätetty rahoittajalle. Oulun Matkailu Oy:n informaatiota on välitetty iiläisille yrityksille. Työllisyyden lisääminen IiRaekry tilaisuus järjestettiin keväällä. Työllistämiskoordinaattorin paikka on ollut haussa kesän aikana ja tehtävään on valittu Helena Ylisirniö. Energia Koulut mukaan Euronet 50/50 hankkeeseen. Aseman koululle LED-valaistus. Aurinkokeräinjärjestelmä Micropolikseen on kilpailutettu ja tukipäätös ELY-keskukselta saatu. Investointi toteutetaan syksyn aikana. Sähköautot saatiin huhti-toukokuussa. Autojen täysimittaista käyttöä on haitannut se, että latauspisteissä on ollut teknisiä ongelmia eikä pikalatauspistettä (Autokeitaan pihalla) ole vielä saatu toimittajalta. Vuosien energiasäästö- ja uusiutuvan energian lisäämistoimilla on säästetty kiinteistöjen energiankulutusta yhteensä 2245 MWh. Lisäksi vuositasolla n litraa öljyä on korvattu maalämmöllä, kaukolämmöllä ja hakkeella. Ii tulee saavuttamaan TEM energiatehokkuussopimuksen mukaisen 9 % säästötavoitteet vuoden 2014 aikana. Elinkeinopalveluiden organisoituminen Siirto toteutettiin vuoden 2013/2014 vaihteessa. Työllistäminen: Iin kunnan työttömyysprosentti ei alita Pohjois-Pohjanmaan keskiarvoa vaikean työllisyystilanteen vuoksi. Iin työttömyysprosentti on vaihdellut ajalla ,2:sta 18,8 prosenttiin. Iin kunta on työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria arvioitua enemmän, ajalla yhteensä 18 henkilötyövuoden verran. Eri pituisissa työsuhteissa on ollut yhteensä 66 henkilöä, joista velvoitetyöllistettyjä 9 ja alle 29-vuotiaita 9.

9 9 Tukityöllistämisen palkkakustannusten arvioidaan ylittyvän noin ja sivukulujen TE-toimiston myöntämän palkkatukitulon arvioidaan ylittyvän noin Työllistämisen palvelukeskus on esittänyt kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä palkkakustannusten ja sivukulujen kattamiseen yhteensä Työllistämisen nettokustannukset eivät kuitenkaan ylity. Yhdistyksille ja yrityksille myönnettävien kuntalisien osalta menot alittuvat. Työllistämisen kuntalisää maksettu yhdistyksille mennessä 3940,49. Nuorten kesätyöllistämisen osalta tavoitteet saavutettiin. Kesätyötä kunnan yksiköissä tarjottiin 120 nuorelle ja kesäsetelillä tuettiin 81 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhteisöihin. Työpajatoimintoihin osallistunut 59 henkilöä. Työpajatoiminnan liiketoiminnantulot eivät toteudu arvioin mukaisesti. Yrityksille tehtävät alihankintatyöt ovat vähentyneet yritysten liiketoimintaan liittyvien suhdannevaihteluiden vuoksi. Nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen saatu valtionavustusta arvioitua vähemmän. Nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen vuodelle 2013 myönnetystä valtionavustuksesta siirrettiin vuoden 2014 taseeseen ja vuodelle 2014 valtionavustusta saatu valtionvustusta käytettävissä yhteensä Talousarvioista esitetään poistettavaksi nuorten työpajatoiminnan kehittämisen osalta muut tuet ja avustukset Käyttämättä jäävälle valtionavustukselle haetaan käyttöoikeuden siirtoa vuodelle Kuntouttavaa työtoimintaa toteutettu kunnan eri toimipisteissä, Iipajalla ja ryhmätoimintoina Iin keskustaajamassa ja Kuivaniemellä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistunut 42 henkilöä. Iin kuntaan on laadittu työllisyyssuunnitelma vuosille , jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Kunnanvaltuusto hyväksyi osana työllistämissuunnitelmaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työsuhteen perustamisen ja myönsi palkkakustannusten kattamiseen euron lisämäärärahaa vuoden 2014 talousarvioon. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja aloittaa työnsä

10 10

11 11 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalveluista hyväksytään erillinen järjestämissopimus. Perhepalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Kehitetään jälkihuoltopalveluja yhteisen seudullisen sosiaaliohjaajan työpanoksella. Kehitetään kuntouttavan työtoiminnan toimintatapoja vahvistamalla asiakkaan työllistymisedellytyksiä ja toimintakykyä. Kehitysvammaisten tilapäishoidon järjestäminen. Asumispoliittinen ohjelmatyö: kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleen kartoitus, omien yksiköiden tarjonta, päihdeasiakkaiden asumispalvelut ja tukipalvelut. Terveyspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Lääkäriresurssin lisääminen niin, että pystytään tuottamaan lakisääteiset palvelut kasvavalle väestölle. Suun terveydenhuollon tilaresurssitarpeisiin vastaaminen. Neuropsykologisten ostopalveluiden siirtäminen soveltuvin osin omaksi toiminnaksi. Vanhuspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Palvelunohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen. Varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen kotiin annettavissa palveluissa. Asumispoliittinen ohjelmatyö ja senioriasuntokannan arviointi. Nykyisten asumis- ja hoivakotitilojen kuntoon perustuva käytön arviointi. 2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla Oulunkaaren ja Iin kunnan väliseen järjestämissopimukseen kirjatut toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Tavoitteiden etenemisestä raportoidaan tarkemmin kolmesti vuodessa laadittavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Osavuosikatsaus pitää sisällään ns. liikennevaloraportin (järjestämissopimuksen tavoitteiden toteutuminen), laajennetun taloustiedotteen (sis. sairauspoissaolot) sekä suorite- ja eurotiedot ajalta touko-elokuu Oulunkaaren kuntayhtymän osavuosikatsaus valmistuu , jonka jälkeen se toimitetaan omistajakunnille.

12 12 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Koko hallintokunta Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen Lapset Puheeksi- toimintamallin jalkauttaminen Perusopetus Erityisopetuksen kehittäminen Perusopetuksen päättävien jatko-opiskelupaikan saaminen Oppilashuollon kehittäminen Uuden opetussuunnitelman laatiminen Iin lukio Opiskelijamäärän kasvattaminen Opinto-ohjauksen kehittäminen Verkkopedagogiikan kehittäminen ja sähköisiin YO-kirjoituksiin valmistautuminen Opiskelijahuollon kehittäminen Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen Uuden opetussuunnitelman laatiminen Päivähoito ja varhaiskasvatus Varhaiserityiskasvatuksen laadun kehittäminen Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman laatiminen Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset Koko hallintokunta Henkilöstökuluihin 0,75% kasvu Sisäisten kulujen nousu 10,9% Hallinto- ja tukipalvelut Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty muu peruskoulutoiminta alle. Perusopetus Koulujen opetusryhmien tarkasteleminen Iin lukio Ei muutoksia

13 13 Päivähoito ja varhaiskasvatus Haminan päiväkodin osasto moduulikoulun yhteyteen Investoinnit Moduulikoulun kalustaminen Moduulikoulun tarvikkeet ja tavarat Haminan koulun päärakennuksen perusparannus 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Koko hallintokunta Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen Työhyvinvointia on kehitetty selkeyttämällä koulujen ja päiväkotien käytänteitä, yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja. Ohjeistukset on päivitetty. Tiedonkulkua on kehitetty edelleen. Henkilöstön kanssa pidetään säännöllisesti henkilöstökokouksia, jotka antavat mahdollisuuden keskusteluun ja asioiden esille nostamiseen eri ammattiryhmien välillä. Kunnan toimintamallit varhaisen puuttumisen ym. osalta ovat käytössä ja niillä pyritään riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Työympäristön riskitekijöitä kartoitetaan koko ajan ja puutteet korjataan. Vuosittain tehdään riskiarviointi, jossa kartoitetaan kattavasti riskitekijät ja sovitaan puutteiden korjaamisesta. Yksiköiden uhka-arviointi tehdään helmikuussa, jonka pohjalta fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset uhat kartoitetaan ja laaditaan korjaavat toimenpiteet. Samassa kartoituksessa kartoitetaan myös kiinteistöt ja pihat. Kiinteistöstä ja pihasta esille nousseet uhat toimitetaan tekniselle toimelle / ateria- ja tilapalveluihin jatkotoimenpiteitä varten. Työtekijöiden toiveita ja tarpeita työmäärän suhteen on otettu huomioon. Kehityskeskustelut on käyty jokaisessa yksikössä. Lapset Puheeksi- toimintamallin jalkauttaminen Henkilöstön koulutus on alkanut päivähoidon ja koulun henkilöstön osalta ja jatkuu. Menetelmää on jo testattu Haminan koulussa ja päiväkodeissa. Toimintamallin tiedottaminen huoltajille jatkuu mm. vanhempainilloissa. Perusopetus Erityisopetuksen kehittäminen Erityisopetusta ja varahaiserityisopetusta on kehitetty kouluttamalla henkilökuntaa täsmäkoulutuksella ja keskittämällä resurssia ryhmään. Erityisopettajien työnkuva mietitään aina edellisenä keväänä tiedossa olevien oppilaiden ja resurssin suhteen. Erityisopetuksen järjestämisen perusteina ovat joustavuus, nopea reagointi ja pyrkimys löytää jokaisella tukea tarvitsevalle oppilaalle riittävä tuki. Yhdenkään oppilaan osalta ei saa tulla sitä tilannetta, että ratkaisua ei löydy. Sitä haetaan ja uusia kokeillaan niin kauan, että oppilaan koulunkäynti saadaan parantumaan. Perusopetuksen päättävien jatko-opiskelupaikan saaminen Kaikki perusopetuksen päättäneet saivat jatko-opiskelupaikan sekä Valtarin että Kuivaniemen kouluissa.

14 14 Oppilashuollon kehittäminen Oppilashuoltolain muutosten myötä alustava uusi suunnitelma tehtiin keväällä 2014 ja sitä on toteutettu alkaen. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa on kehitetty päivittämällä oppilashuollon suunnitelmia, synkronoimalla OHR-toimintaa ja laajentamalla yhteistyötä Oulunkaaren toimijoiden kanssa. Oppilashuollon suunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulunkaaren henkilöstön kanssa. Uuden opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmatyö etenee. Perusopetuksen tuntijakokeskustelu on käynnissä ja päätös uudesta tuntijaosta tulee vuoden 2014 loppuun mennessä. Iin lukio Opiskelijamäärän kasvattaminen Lukion 1. vuosiluokan opiskelijamäärä kasvoi elokuussa 2014 samoin, kuin elokuussa 2013, mutta abiturienttien pieni määrä laski koko lukion opiskelijamäärää 5:dellä opiskelijalla edelliseen vuoteen verrattuna. Opinto-ohjauksen kehittäminen Resurssia on lisätty opinto-ohjaukseen. Verkkopedagogiikan kehittäminen ja sähköisiin YO-kirjoituksiin valmistautuminen Moodle-oppimisympäristö on otettu käyttöön. Uuden koulun myötä TVT-laitteisto ja ympäristö on saatettu hyvälle tasolle. Opiskelijahuollon kehittäminen Oppilashuoltolain muutosten myötä alustava uusi suunnitelma tehtiin keväällä 2014 ja sitä on toteutettu alkaen. Oppilashuollon suunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulunkaaren henkilöstön kanssa. Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen Päättötodistuksen sai jokainen opiskelija. YO-todistusta vaille jäi kolme opiskelijaa. Uuden opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmatyö etenee. Päivähoito ja varhaiskasvatus Varhaiserityiskasvatuksen laadun kehittäminen Askeleittain koulutusta on järjestetty henkilökunnalle. Varhaiserityisopettajan työpanosta on keskitetty enemmän ryhmiin. Psykologin konsultaatiota on lisätty. Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman laatiminen Varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetussuunnitelmien laadinta on aloitettu ohjausryhmässä. Työ pitää olla valmis Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset Koko hallintokunta Henkilöstökuluihin 0,75% kasvu Sisäisten kulujen nousu 10,9% Toteuman 1-7/2014 mukaan henkilöstökulut ovat laskeneet 3% verrattuna toteumaan

15 15 1-7/2013. Palvelujen ostot ovat laskeneet 5,3% verrattuna toteumaan 1-7/2013 ja toimintakulut (vuokrat) ovat kasvaneet 25,3% verrattuna toteumaan 1-7/2013. Hallinto- ja tukipalvelut Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty muu peruskoulutoiminta alle. Toteutunut. Perusopetus Koulujen opetusryhmien tarkasteleminen Opetusryhmiä on tarkasteltu ja pääsääntöisesti ryhmien oppilasmäärää on kasvatettu. Iin lukio Ei muutoksia Ei muutoksia toiminnassa. Päivähoito ja varhaiskasvatus Haminan päiväkodin osasto moduulikoulun yhteyteen Uusi päiväkotiosasto on rakenteilla ja valmistunee loka-marraskuussa Investoinnit Moduulikoulun kalustaminen Toteutunut suunnitelmien mukaan. Moduulikoulun tarvikkeet ja tavarat Toteutunut suunnitelmien mukaan. Haminan koulun päärakennuksen perusparannus Haminan koulun perusparannus on investointiohjelmassa. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen on tehty useita erilaisia toimenpiteitä ja se näkyy positiivisesti kahdesti vuodessa tehdyssä arvioinnissa. Arvioinnit tehdään jokaisessa yksikössä. Sekä peruskoulu että lukio on kehittänyt verkkopedagogiikkaa useilla eri sektoreilla. Henkilöstöä on koulutettu ja välineitä sekä oppimisympäristöä on kehitetty. Opetussuunnitelmauudistus etenee aikataulussa. Muilta osin saavutamme asetetut tavoitteet, mutta Lapset Puheeksi- toimintamalliin emme ehdi kouluttaa kuin arviolta 15% henkilöstöstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Talouden tilanne Talousarvion tammi-heinäkuun 2014 määrärahojen käyttö-% saisi olla enintään 58,33% Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla/tulosalueilla

16 16 Riskit Väestön kasvu on hieman hidastunut, mutta esim. talouden epävakauden, työttömyyden ja pätkätöiden vuoksi mm. päivähoitoon kohdistuu paineita. Edelleen osa varhaiskasvatuksen ja koulujen kiinteistöistä vaatii mm. ilmastoinnin osalta kunnostustöitä. Riskienhallintasuunnitelman mukaan Ojakylän, Ylirannan, Haminan ja Pohjois-Iin koulujen sisäilmatutkimukset on suoritettu, työnohjausta on annettu tarvittaessa, henkilökuntaa ja johtoa

17 17 on täsmäkoulutettu, työolosuhteita on parannettu mm. uhka-arvion perusteella, ennakoivaa oppilashuoltotyötä on vahvistettu, varhaiserityisopettajan työpanosta on kohdennettu, valvontakameroita lisätty ja ovien lukituksia parannettu. TEKNISET PALVELUT 1. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Hallinto ja rakennuttaminen Rakennushankkeiden toteuttaminen talousarvion määrärahojen puitteissa. Kunnallistekniikka Kuivaniemen kaukolämmön toimituksen kilpailuttaminen ja uudelleenjärjestely. Valvonta Keskeneräisten rakennuslupien määrän vähentäminen. Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Hallinto ja rakennuttaminen Uuden koulurakennuksen valmistuminen käyttökuntoon kahdessa vaiheessa. Haminan koulun peruskorjauksen suunnitelmien valmistuminen. Hoivaosaston tilojen suunnittelu ja ensimmäisen vaiheen toteutus. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen. Keskustaajaman osayleiskaavan saaminen ehdotusvaiheeseen. Kunnallistekniikka Taajamaympäristön luonnontilaisten puistojen parantaminen. Liikuntapaikkojen hoidon tason säilyttäminen. Leikkikenttien tason parantaminen niiden käyttömäärän mukaisessa järjestyksessä. Tuotantotavoitteet Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset: Hallinto ja rakennuttaminen Kilpailuttaminen pienissä investoinneissa ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen. Kunnallistekniikka Kaukolämmön toimittamisen kilpailuttaminen. Liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssin vakinaistaminen. Taajaman ympäristön raivaus- ja hoitotyöt. Valvonta Toimintamenojen kattaminen pääosin tuloilla.

18 18 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Hallinto ja rakennuttaminen Rakennusinvestoinneista on valmistunut logistiikkakeskus Uuden hoivaosaston suunnittelu valmistumassa Muut investoinnit Iin terveysaseman korjaus, tehty ääneneristyskorjauksia, jatkuu. Nikkarin päiväkodin ilmanvaihdon parannustyö on tehty Uuden koulun ja päiväkodin pohjatyöt valmistuneet Valtarintien kevyen liikenteen väylä valmistunut Vatungin kalasataman laiturit kunnostettu Kuivaniemen Nesteen liikennejärjestelyt toteutettu Paloaseman väestönsuojan ilmanvaihto parannettu Kunnanviraston korjaustyö, ensimmäinen vaihe tehty Kaikki käynnistyneet investoinnit on kilpailutettu. Logistiikkakeskuksen valmistuminen siirtyi vuoden 2014 puolelle, määräraha , lisätarve , tulot , lisäys Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminta jatkuu vuoden 2014 Keskustaajaman osayleiskaava on luonnosvaiheessa ja on ollut nähtävillä kevään aikana. Kaavaluonnos asetetaan toistamiseen luonnoksena nähtäville, joten kaavaehdotusvaihe siirtyy vuodelle Liesharjun asemakaavaa on paalutettu maastoon tarvittavilta osin. Jokikylän koulun öljyvahinkoa koskien koulurakennus on päätetty purkaa. Määrärahaa on varattu, menot ja tulot Toteutuma menot ja tulot Vakuutusyhtiö korvaa vahingosta aiheutuvat menot. Kunnallistekniikka Kaukolämpöliiketoiminta kilpailutettiin ja liiketoiminta siirtyy BioTermo Oy:lle alkaen. Taajamaympäristöjen luonnontilaisia puistometsiä on kunnostettu ja työ jatkuu loppuvuoden. Liikuntapaikkamestari irtisanoutui lukien ja henkilöstöjärjestelyt päätetään syksyn kuluessa. Valvonta Rakennuslupien määrä on vähentynyt edellisvuodesta, mutta tuulivoimalalupien myötä talousarvion tuloarvio on toteutumassa. 3. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

19 II-INSTITUUTTI -LIIKELAITOS 19

20 20 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Koulutus 8500 opetustuntia ja 2500 kursseille osallistujaa Toteutetaan Innoste -hankkeessa teema "Ii 640 vuotta", mukana koulujen ja taidekoulun ryhmät Nuorisotyö Nuorten itsenäisyysjuhla Ii 640 vuoden kunniaksi nuorisovaltuuston järjestämänä Nuorisotilat Iissä ja Kuivaniemellä nuorisotyöntekijän johdolla, kävijämäärätavoite Iissä 150 nuorta ja Kuivaniemellä 60 nuorta / toimintaviikko Koulutus ja nuorisotyö sisältyy "Etsivä nuorisotyö" -projekti: tuloja ja menoja Kansainvälisyys ja kulttuuri Museon uudistaminen osana Iin 640 juhlavuotta - uusi museonäyttely valmis vuoden lopussa sekä aloitetaan museopedagogian levittäminen kouluihin Art Ii Biennaalin toteutus kesäkuussa 2014 Liikunta ja tapahtumat Liikunnassa tavoitteena on aikusten terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkujien lisääntyminen - Liikuntatapahtumissa tavoite vähintaan 500 suorituskertaa - Liikunta-avustukset suunnataan ennaltaehkäisevien liikuntamahdollisuuksien järjestämiseen kuntalaisille, kävijämääratavoite 3500 henkilöä Tuotetaan tapahtumat "Ii 640 vuotta" teemalla - tavoitteena kävijää: - Iin Lumivalakiat - Kuningasjätkä - Kuivaniemen Pitäjämarkkinat - Wanhan Haminan Markkinat - tapahtuma-avustusten kävijämäärätavoite 3500 henkilöä Kirjasto Kokonaislainaus lainaa Iiläisten lukemisharrastuksen lisääminen - painopistealueena lapset ja nuoret - lisätään kirjavinkkausta ja muita tätä tavoitetta tukevia toimintoja 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Koulutus Tavoitteet toteutuvat Kevätlukukaudella -14 pidetty 5107 tuntia ja osallistujia on ollut 1953 Teema Ii 640 vuotta toteutetaan taidekoulussa syksyllä -14 Nuorisotyö Tavoitteet toteutuvat Nuorisovaltuusto järjestää nuorten itsenäisyysjuhlan yhteistyössä Valtarin koulun kanssa. Keväällä -14 Kuivanimen Majakassa kävijöitä on ollut tavoitteen mukainen määrä 60 nuorta / viikko, mutta Iin nuorisotila Parkissa on käynyt noin 70 nuorta / viikko eli siellä ei ole ollut tavoitteen mukaisia kävijämääriä. Kuivaniemen nuorisotila siirtyi keskustaan vuoden alussa ja myös Iin nuorisotila siirtyy keskustaan syyskuussa -14 ja kävijämäärätavoite toteutunee syksyllä. Etsivä nuorisotyö -projektiin on saatu Kansainvälisyys- ja kulttuuri Tavoitteet toteutuvat

21 Museon näyttelyn uudistamiseen on saatu 6000 avustus museovirastolta ja ensimmäinen osa näyttelystä valmistuu vuoden 2014 lopussa ja toinen osa keväällä Museopedagogiiikka on huomioitu eli erityisesti lapset ja nuoret sekä toiminnallisuus on huomioitu uudessa näyttelyssä. Yhteistyö koulujen kanssa on aloitettu. Art Ii Biennaali on onnistuneesti toteutettu kesäkuussa Liikunta ja tapahtumat Tavoitteet toteutuvat muuten paitsi yksi tapahtuma Iin Lumivalakiat on jäänyt toteuttamatta ja siksi osallistujamäärätavoite ei toteudu. Liikuntapalveluissa järjestettiin keväällä kaksi perheliikuntatapahtumaa kuutamohiihto, johon osallistui noin 120 henkilöä ja Iijokipyöräily, johon osallistui 170 henkilöä. Lisäksi keväällä käynnistyi Iissä on ILO liikuntahanke, jonka tavoitteena on edistää aikuisten työssä käyvien ihmisten liikuntaa. Hankkeeseen saatiin avustus Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Liikuntatapahtumien 500 suorituskerran tavoite toteutuu. Myönnetyt liikunta-avustukset on suunnattu ennaltaehkäisevien liikuntamahdollisuuksien järjestämiseen. Iin Lumivalakiat jäi toteuttamatta lumen puutteen vuoksi. Muissa tapahtumissa on ollut yhteensä noin 7000 kävijää. Joulukuussa on Wanhan Haminan Markkinat, mutta todennäköisesti Lumivalakiat -tapahtuman peruuttamisen vuoksi jäädään osallistujan tavoitteesta. Tapahtuma-avustuksia saaneiden tapahtumien kävijämäärä on ollut noin 4000 eli tavoite on toteutunut. Kirjasto Tavoitteet toteutuvat kokonaislainaus lainaa, mikä on 53 % tavoitteesta Iiläisten lukemisharrastusta on aktivoitu panostamalla lasten ja nuorten kiinnostuksen lukuinnostuksen herättämiseen mm. lukiolaisten klassikko -projektilla, järjestämällä kirjailijavierailuja, toimittamalla koululuokkiin lukupaketteja, kirjavinkkauksella ja kirjastonkäytön opetuksella. Syksyllä otetaan käyttöön alakoululaisten kirjallisuusdiplomi. 3. Taloudellinen tilanne

22 22 Talousarvio on toteutunut tammi-heinäkuun aikana suunnitellun mukaisesti paitsi tulot ovat jääneet hieman vähemmiksi. Tämä johtuu pääosin siitä, että kansalaisopiston ja taidekoulun koko lukuvuoden kurssimaksut laskutetaan syksyllä eli tulot tulevat toteutumaan suunnitellun mukaisesti ja määrärahat riittävät loppuvuoden toimintaan. IIN ATERIA- JA TILAPALVELULIIKELAITOS

23 23 1. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan palvelusuunnitelma: palvelualueen/palvelualueiden yleiset perusteet ja kehitysnäkymät Hallinto: Hallinto linjaa kiinteistö-, ateria-, ja puhdistuspalvelualueiden toimintaa johtokunnan tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistöpalvelut: Kiinteistötoimi huolehtii kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä ja käyttökelpoisuudesta. Kiinteistötoimi vastaa kiinteistöjen kuten opetus-, hoito-, asuin- ja kokoontumisrakennuksien hallinnosta ja vuokrauksesta ja kiinteistönpidosta sekä kunnan suoraan omistamien asuntojen isännöinnistä. Ateriapalvelut: Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa kaikille asiakasryhmilleen monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluita, jotka täyttävät eri-ikäisten ruokailijoiden odotukset ja ravinnontarpeet. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Puhdistuspalvelut: Puhdistuspalvelujen ensisijainen tarkoitus on huolehtia siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnossapidosta ja vastata asiakkaiden työympäristön viihtyvyydestä. 2. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Strategiset päämäärät Asiakasnäkökulma Asiakkaista huolehditaan tarjoamalla laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita ja huolehtimalla ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Ollaan tavoitettavissa ja toimitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Prosessinäkökulma Oman palvelutuotannon kilpailukyvystä huolehditaan. Tehostetaan tuotantoprosessin vaiheita ja pyritään poistamaan niitä, jotka eivät tuo lisäarvoa, näin palveluprosessit voivat keskittyä tuottamansa palvelun laatuun ja kehittämiseen. Tehtävänkuvien ja mitoitusten myötä vastuualueet selkeytetään. Talousnäkökulma Talous tasapainossa. Kilpailukykyä parannetaan tehostamalla liikelaitoksen omia toimintatapoja. Tuotteistuksella tuodaan läpinäkyvyyttä toimintaan. Osaaminen ja uudistaminen näkökulma Henkilöstön kehittäminen on tärkeä osa liikelaitoksen toimintaa. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan ja kehittämis- ja koulutustarpeet suunnitellaan sen mukaan. Mahdollisuus uuden oppimiselle antaa lisää intoa toimenkuvan monipuolistamiselle ja mahdollisesti myös uusien yhteyksien luomiselle. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksessa on kokonaisvaltainen riskienarviointi ja kriittisten toimintojen jatkuvuus on kirjattu poikkeusolosuunnitelmaan. Asiakasnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Määräajoin toteutettavat asiakaskyselyt ja tuloksien hyödyntäminen toiminnassa Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla

24 Palveluiden saatavuus Asiakastyytyväisyys palveluiden saatavuuteen ja laatuun 24 Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä tehty vuodelle 2014 Laatupalavereita käyty asiakkaan kanssa, epäkohtiin pyritään puuttumaan välittömästi Prosessinäkökulma Toimenpiteet Mittarit Palveluprosessien toimivuus Keskitytään tuottamiin palveluiden laatuun ja kehittämiseen Täsmennetään vastuualueita ja tehtäviä Tuotteistus, tehtäväkuvien päivittäminen Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Ajan tasalla olevat tuotteistusraportit ja tehtävänkuvat ja mitoitus Palveluprosessien kuvaaminen loppusuoralla Tehtäväkuvien päivittäminen aloitetaan palveluprosessien kuvaamisen jälkeen Mitoitusta päivitetään jatkuvasti Talousnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Talous tasapainossa Jatkuva seuranta ja nopea Budjetissa pysyminen reagointi Tuotteistaminen Tuotteistusohjelman jatkuva Ajan tasalla oleva tieto päivittäminen Talousseuranta johtokunnan kokouksissa Tieto jaetaan taloustilanteesta esimiespalaverimuistioiden kautta henkilöstölle Taloustilanne esitellään myös liikelaitoksen yhteisessä infossa, joka pidetään kaksi kertaa vuodessa Osaaminen ja uudistamien Toimenpiteet Mittarit näkökulma Henkilöstön kehittäminen Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Koulutusmäärärahojen käyttöprosentti Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen Riskien hallinta ja perehdyttämisopas koko Suunnitelmat ajan tasalla ja päivitetty liikelaitoksen käyttöön Kesäkuussa oli seudullinen koulutuspäivä ateria- ja puhdistuspalveluhenkilöstölle Esimiehet esimiesvalmennuksessa Kiinteistönhoitajien energiakoulutus peruuntui, pidetään syksyllä Perehdytysopas valmis, käydään vielä läpi henkilöstön kanssa kehittämistyöryhmässä Riskienhallinta on kokoaikaista. Riskin toteutuessa, asia käydään läpi perusteellisesti ja tehdään raportti tapahtuneesta 3. Toiminnalliset muutokset Iin ateria- ja tilapalveluiden TA-2014 on laadittu vuoden 2013 tuotteistuksen pohjalta. Hallinto Hallintoon on lisätty vuodelle 2014 palkkamenoihin 0,75 % korotus. hallinnon toimintamenot ovat hieman alittuneet. Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalveluihin on tullut lisänä uuden koulun menot. Palkkoihin on lisätty 0,75 % korotus. Korotuksia on kirjattu jätehuoltoon, sähköön, sisäisiin vesimaksuihin, rakennusten ja huoneistojen vuokriin sekä koneiden ja laitteiden korjauskustannuksiin. Korotuksia on jouduttu kirjaamaan muihin palveluihin, mihin kuuluu murtohälytykset, videovalvonta, vartiointi, ja tekninen isännöinti sekä uuden koulun kulut. Rakennusten

25 25 kunnossapitoon on lisätty palotarkastusten ja terveystarkastajan tekemien tarkastusten määräämät korjaukset. Kiinteistöpalveluiden tulot ovat toteutuneet lähes odotetusti, hieman ylittyneet. Tuloihin vaikuttanut ulkoisten ja sisäisten muut myyntituotot, joita on esim. Oulunkaarelle ja kunnalle tehtävät tilaustyöt. toimintamenot ovat alittuneet. Osto-ohjeita on noudatettu. Remontit pyritty tekemään omana työnä aina kun se vain on ollut mahdollista. Ateriapalvelut Palkkoihin on lisätty 0,75 % korotus. Palkkamenoja on kertaalleen tarkistettu ja yhdistelmätyöntekijöiden palkkakuluja on osaksi siirretty puhdistuksen menoihin. Näin ollen ateriapalveluiden kokonaismenot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. Ateriapalveluiden toimintatuotot ovat alittuneet vajaa 2 %. Aterioita on tilattu vähemmän. Toimintamenot ovat alittuneet. Tavaroiden kuljetuspalvelut tili on ylittynyt. Korotukseen ei osattu varautua kun kilpailutukset oli vielä kesken talousarvion teko hetkellä. Osto-ohjeita on noudatettu ja pyritty hoitamaan lyhyet sijaisuudet omalla väellä. Puhdistuspalvelut Palkkoihin on lisätty 0,75 % korotus. Puhdistuksen palkkamenoihin on tullut lisäystä, koska ateriapalveluilta on siirretty palkkamenoaja puhdistukseen. Puhdistuksen palkkamenoihin on lisätty myös yhden kokopäiväisen ja kuuden tunnin puhdistuspalvelutyöntekijän palkkamenot. Puhdistuspalvelutyöntekijöitä tarvitaan lisää työntekijöitä, koska uuteen kouluun tulee 3100 m2 lisää siivottavaa alaa. Työntekijämäärän palkkamenot on laskettu kahdeksalta kuukaudelta ja siitä on vähennetty parakkien poisto. Korotuksia on tullut myös siivousaineisiin ja tarvikkeisiin, kalustoon, saniteettitarvikkeisiin sekä vaihtomattoihin. Korotukset kohdistuvat uuteen kouluun. Puhdistuspalveluiden toimintatulot ovat toteutuneet odotetusti. Toimintatulot ovat alittuneet. Osto-ohjeita on noudatettu ja pyritty hoitamaan lyhyet sijaisuudet omalla väellä.

26 26

27 27 IIN VESILIIKELAITOS 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Talousvesi Vesijohtoverkoston toiminta-alueella turvataan talousvedelle asetetut vaatimukset ja suositukset täyttävän talousveden saanti. Vedenottamoilla tuotetun talousveden määrä m3 (2010: m3, 2011: m3, 2012: m3, ) Laskutetun talousveden määrä m3 (2010: m3, 2011: m3, m3) Jätevesi Viemäriverkoston toiminta-alueella turvataan toimivan viemäriverkoston ja jätevedenpumppaamoiden toiminta. Investointeja kohdennetaan heikkokuntoisimpien, vanhojen viemäriverkostojen alueelle, jolla vähennetään Ouluun puhdistettavaksi pumpattavan jäteveden määrää. Ouluun pumpattavan jäteveden määrä m3 (aiemmin jätevedenpuhdistamolla käsitellyn jäteveden määrä: 2010: m3, 2011: m3, 2012: m3) Laskutetun jäteveden määrä m3 (2010: m3, 2011: m3, 2012: m3) Investoinnit Viemäriverkoston saneerauskohteita ohjataan sekä heikkokuntoisimmille ja eniten hulevesiä verkostoon päästäville alueille että katusaneerausten kohteena oleville alueille. Aloitetaan Ojakylän alueen viemäriverkon rakentaminen. Toteuttamistavasta tehdään erillinen päätös. Talousveden laatu turvataan suositusten mukaiseksi Ritokankaan ja Simppalan vedenottamoiden kalkkikivialkkaloinnin saneerauksella. 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Talous- ja jätevesimäärien toteutumat on otettu koska laskutuksen, vesi- ja jätevesihuollon raportit valmistuvat puolivuosittain. Talousvesi: tuotettu vesimäärä: raportoinnit vain vuodenvaihteessa (2013: m 3 ) laskutettu vesimäärä m saakka (2013: m 3 ) Jätevesi käsitelty jätevesi m saakka (2013: m 3 ) laskutettu jätevesi m saakka (2013: m 3 ) Talous- ja jäteveden osalta määrät eivät tule vuoden 2014 aikana poikkeamaan olennaisesti aiemmista vuosista. Käsiteltävän jäteveden määrään vaikuttaa vielä syksyn sateisuus.

28 3. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

29 29 Taloudellisten tavoitteiden voidaan todeta toteutuvan suunnitellun mukaisesti eikä talousarvion muuttamiseen ole tarvetta. 4. Investointien toteutuminen Simppalan ja Ritokankaan vedenottamoiden saneeraus Simppalan ja Ritokankaan vedenottamoiden saneeraus (kalkkikiven uusiminen) on toteutettu pääosin laitoksen omana työnä. Työt eivät aiheuttaneet katkoksia talousveden jakelussa ja tarkkailutuloksista on havaittavissa, että toimitettavan talousveden ph on noussut noin 7,8 tasolle (suositus 6,5-9). Lisäksi on uusittu Ritokankaan kaivon raakavesipumput (2 kpl) sekä sinne raakavettä toimittavan Ahvenkankaan vedenottamon pumppu (1 kpl). Ojakylän viemäröinti / suunnittelu Vuoden 2014 talousarviota hyväksyttäessä päätettiin, että hankkeen toteuttamistavasta (paineviemäröinti / viettoviemäröinti) tehdään erillinen päätös. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen vertailukustannukset on päivitetty vastaamaan nykytasoa ja vesiliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan Viemäröinnin suunnittelu / saneeraus Suvantolan alueen viemäröinnin saneerauksen urakkakilpailu on aloitettu heinäkuun 2014 lopussa ja hanke toteutetaan syksyn 2014 aikana.

30 30

31 IIN KUNNAN INVESTOINNIT 31

32 32

33 33

34 34

35 35 TYTÄRYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT Iin Vuokratalot Oy 1. Toiminta-ajatus: Asuntojen vuokraus 2. Painopistealueet: Asukastyytyväisyys, nykyajan laatuvaatimukset, käyttöaste 3. Toiminnalliset tavoitteet: -laatia pitkäntähtäimen suunnitelmia kiinteistöihin -peruskorjaussuunnitelman tekeminen ja esittäminen kunnanhallitukselle -käyttöasteen parantaminen 4. Talous ( ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma , , ,52 Vieras pääoma , , ,01 -siitä lainakanta 5. Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Sumupoistot , , ,81 Asuntoja kpl Käyttöaste 88,29 80, Tilanne :Vajaasta käyttöasteesta johtuu, että valtionkonttorin lainoja on maksamatta. Huoneistoja aletaan vuokraamaan mielenterveyskuntoutujille ja Valtiokonttorille laitetaan hakemukset talouden tervehdyttämiseksi. Kuivaniemen Vuokratalot Oy 1. Toiminta-ajatus: Asuntojen vuokraus 2. Painopistealueet: Asukastyytyväisyys, Nykyajan laatuvaatimukset 3. Toiminnalliset tavoitteet:

36 36 -laatia pitkäntähtäimen suunnitelmia kiinteistöihin. -peruskorjaussuunnitelman tekeminen ja esittäminen kunnanhallitukselle 4. Talous ( ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma , , ,73 Vieras pääoma , , ,43 -siitä lainakanta Tilanne : Käyttöaste on , 93,37 %, TA liikevaihto 2014, , tavoitteet täyttyy Kiinteistö Oy Rinmanni 1. Toiminta-ajatus: Asuntojen vuokraus 2. Painopistealueet: Asukastyytyväisyys, Nykyajan laatuvaatimukset, käyttöaste 3. Toiminnalliset tavoitteet: -peruskorjaussuunnitelman tekeminen ja esittäminen kunnanhallitukselle -laatia pitkäntähtäimen suunnitelmia kiinteistöihin 4. Talous ( ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma , , ,98 Vieras pääoma , , ,76 -siitä lainakanta Tilanne : Käyttöaste on , 93,62 %, tällä hetkellä 1 asunto tyhjillään. liikevaihto TA , tavoitteessa pysytty. Kiinteistö Oy Kuivaniemen Sotaveteraani 1. Toiminta-ajatus: 2. Painopistealueet: Veteraanien ja ikäihmisten asuminen 3. Toiminnalliset tavoitteet: 4. Talous ( ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma Vieras pääoma siitä lainakanta Tilanne : Vuokrausaste ajalla on ollut 100 %. Asukasvaihtuvuutta ei ole ollut. Vuokrakertymä samalla ajalla 18588,15, vuokrasaamisten määrä 0. Korjauksissa on normaaleja vuosihuoltokuluja. Kuivaniemen Merihelmi Oy 1. Toiminta-ajatus: Yhtiö vuokraa, ylläpitää ja kehittää Merihelmen alueen toimintaa 2. Painopistealueet: Kiinteistön ylläpito ja vuokraustoiminta 3. Toiminnalliset tavoitteet: Vuokrausasteen pitäminen nykyisellään ja talous positiivisena 4. Talous (1000 )

37 37 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma Vieras pääoma -siitä lainakanta Tilanne : Kuivaniemen Merihelmi Oy on vuokrannut tilat Rynkynranta Oy:lle ja Sievin Savi Oy:lle. Rynkynranta Oy toimii kahvila- ja ravintola yrittäjänä kiinteistössä ja Sievin savi Oy:n myymälä toimii kenkäliikkeenä. Tilat on vuokrattu 100% vuokralaisten käyttöön. Talouden osalta 8/2014 yhtiön liikevaihto on n ja tulos Yhtiön taloutta rasittaa huomattavat vuokrasaatavat, asian ratkaisemiseksi neuvottelut on käynnissä. Vuoden 2014 aikana kiinteistössä ei ole tehty merkittäviä korjauksia. Iilaakso Oy 1. Toiminta-ajatus: Iilaakso Oy rakennuttaa ja vuokraa toimitiloja yrityksille sekä tekee kunnalle vuosittain palvelusopimuksen mukaisia energiatehokkuuteen liittyviä toimia 2. Painopistealueet: Toimitilojen hallinta ja vuokraus, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto ja energiatehokkuustoimenpiteet 3. Toiminnalliset tavoitteet: Vuokrausasteen pitäminen nykytasolla, säästää energiankulutuksessa, talouden saaminen positiiviseksi. 4. Talous (1000 ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma Vieras pääoma -siitä lainakanta Tilanne : Kiinteistöyhtiö Iilaakso Oy palvelee yrityksiä rakennuttamalla ja vuokraamalla teollisuus- ja toimistotiloja sekä kannustaa yrityksiä investoimaan Iihin. Lisäksi Iilaakso Oy vastaa kunnan kiinteistöjen teknisestä isännöinnistä sekä kiinteistöihin liittyvien energiatehokkuustoimenpiteiden toimeenpanosta ja uusien toimenpiteiden kehitystyöstä. Koko kevät on rakennettu yhtiön historian suurinta investointia eli uutta koulua. Uutena investointina Pipelife Finland Oy:lle vuokrattua maa-aluetta on laajennettu ja alue on muutettu parkkipaikka-alueeksi. Tämä mahdollistaa tuotannon laajentamisen. Vuokraustoiminta on alkuvuodesta pysynyt entisellä tasolla. Pienien toimistotilojen kysyntää on ollut. Isoista tiloista on edelleen tyhjillään Raasakan tuotantotilat. Energiatehokkuustoimenpiteitä on jatkettu kunnan kiinteistöjen osalta ja uusina asioina on tehty Iin kunnan uusiutuvan energian kuntakatselmus, katuvaloselvitys sekä otettu sähköautot käyttöön. Talouden osalta 8/2014 yhtiön liikevaihto on 758 t (2013 vastaavana aikana 941 t ) ja tulos -179 t (-97 t ). Suurin yksittäinen tappion syy on Raasakan hallin ylläpito- ja lainanhoitokustannukset. Investointeja on tehty 3,3 M edestä. Iin Micropolis Oy 1. Toiminta-ajatus: Yhtiö luo yrityksiä, työpaikkoja ja elinvoimaa Oulun seudulle 2. Painopistealueet: Uusiutuva energia sekä ympäristöosaaminen 3. Toiminnalliset tavoitteet: Kuntaviestinnän kehittäminen, Uusiutuvan energian käytön lisääminen, IiRekry palvelun käynnistäminen, HINKU -toiminnan laajentaminen yrityksiin ja kotitalouksiin, taloudellinen tulos positiivinen 4. Talous (1000 )

38 38 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma 0, Vieras pääoma -siitä lainakanta Tilanne : Kehittämis- ja markkinointiyhtiö Iin Micropolis Oy on asiantuntijayritys, joka kehittää ja luo uuteen teknologiaan ja osaamiseen perustuvaa yritystoimintaa. Yhtiö vauhdittaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Iin Micropolis Oy:n asiantuntijat toimivat erityisesti uusiutuvan energia- ja ympäristöalan liiketoimintaedellytysten ja -mallien sekä yritys- ja tutkimusverkostojen kehittäjinä. Työtä tehdään yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Iin Micropolis Oy tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä EU-rahoituksen hyödyntämiseen yritysten kilpailukyvyn ja markkina-aseman vahvistamisessa. Micropolis on toiminut vuoden alusta Iin elinkeino-ohjelman pääasiallisena toteuttajana (kts raportti toisaalla). Lisäksi Micropolis on toiminut valtakunnallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa toteuttajana. Talouden osalta 8/2104 yhtiön liikevaihto on 796 t (365 t ) ja tulos 21 t (-27 t ). Tulos on kehittynyt odotusten mukaisesti. Kuivaniemen Vesi Oy 1. Toiminta-ajatus: Veden puhdistus ja jakelu 2. Painopistealueet 3. Toiminnalliset tavoitteet: Viemäröinnin laajentaminen 4. Talous (1000 ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma Vieras pääoma -siitä lainakanta Tilanne : Toiminta on ollut vakiintunutta edelliseen vuoteen verrattuna. Alkukesästä uusittiin vesilaskutuksen uusi laskutus- ja reskontraohjelma. Korjaus- ja huoltokustannuksia on ollut vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto on n Myyntisaamisten määrä keskimäärin samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen. Iin Energia Oy 1. Toiminta-ajatus: tuottaa, myydä ja siirtää sähköä kilpailukykyisesti ja häiriöttä 2. Painopistealueet: sähköntuotanto, -jakelu ja -myynti 3. Toiminnalliset tavoitteet: sähköntuotannon omavaraisuus, verkkotoiminnan kehittäminen EMV:n valvontamallin mukaan, sähkönmyynnin laajentaminen 4. Talous (1000 ) TP 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Ii-instituutti-liikelaitoksen 25 03.09.2015 johtokunta Väliraportti tammikuu-heinäkuu 2015 talousarvion toteutuminen 1886/02.05/2014 Instituu 03.09.2015 25 Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja 109 17.10.2012 varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja 113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut // Opetvarh 109 Sivistys-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 %

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan.

Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Vaalilautakunta kokoontuu vuonna 2014 Eurovaalien kustannukset kirjautuivat toiselle vuosikolmannekselle, joten elokuun toteuman odotetaan muodostuvan koko vuoden

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2015. Tavoite toteutui suunnitellusti. Toimintatulot +7 956 +7 900 0 +7 900 0 0 Toimintamenot -12 174-12 000 0-12 000-3 993-4

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot