Liite 8. Talousarvio Talous ja rahoitussuunnitelma Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi"

Transkriptio

1 Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset VISIO VUOTEEN 2015 Perusturvan edelläkävijä Missio/toiminta ajatus Toimintaa ohjaavat arvot Kriittiset menestystekijät Hyvän johtamisen lähtökohdat... 5 Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet ja perustelut Yhteiset tavoitteet Kuntayhtymän johtajan katsaus talousarviovuoteen Suunnitteluperusteet Tuloksen muodostuminen Irtaimisto ja investointihankinnat ja investointien rahoitus Talousarvion sitovuus Talousarvion täytäntöönpano Toiminnan arviointi Käyttötalous Tulosalueiden tavoitteet ja talousarviot Hallinto ja tukipalveluiden tulosalue Sosiaalipalvelujen tulosalue Vanhuspalvelujen tulosalue Terveyspalvelujen tulosalue Henkilöstö Käyttötalous ja tuloslaskelmaosa Yhdistelmä käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista Tuloslaskelma Investointiosa Kuntien rahoitusosuudet Talous ja rahoitussuunnitelma vuosille Talousarvion liitteet Jäsenkuntalaskutuksen perusteet

3 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot 1.1 Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskeva tavoitteet. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymän talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi (Kuntalaki 65 1 mom.). Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Kuntayhtymän talousarvion tulee sisältää käyttötalous ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa (Kuntalaki 65 4 momentti). Kuntalain 65 2 momentin mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan. Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion muutoksista päättää valtuusto. Määrärahojen riittävyys ja tavoitteiden realistisuus tulee huomioida talousarviota laadittaessa kiinteässä yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset asetettujen tavoitteiden mukaisten kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot hyväksyvät kuntakohtaiset rahoitussopimukset ja kuntayhtymän talousarvion tulosalueittain ja taloussuunnitelman, jotka ovat kussakin jäsenkunnassa osa kuntalain 65 :n mukaista suunnittelumenettelyä. Taloussuunnitelmat vahvistetaan jäsenkunnissa keskenään yhtäpitävin päätöksin (Perussopimus 14 ). Myös talousarvioon talousarviovuoden aikana tehtävät muutokset hyväksyvät jäsenkuntien valtuustot. Perussopimuksen 14 :n mukaan kuntayhtymän talouden mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Palvelutuotannon sisältö ja sen kehitys muodostavat perusturvan toimintasuunnitelman. Kuntakohtaisten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän talousarvioon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän talousarvio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä kuntayhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neuvottelut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksista. Yhtymähallituksen on tehtävä ehdotus jäsenkuntien rahoitussopimuksista ja talousarviosta mennessä ja toimitettava ne jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi mennessä. Kuntayhtymän suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan todellisiin kustannuksiin perustuen yhdenmukaisin hinnoin (Perussopimus 15 ). 3

4 1.2 VISIO VUOTEEN 2015 Perusturvan edelläkävijä Kuntayhtymä on innovatiivinen edelläkävijä laadukkaiden ja vaikuttavien perusturvan palvelujen tuottajana. Visio on aktiivinen tahtotila, arkijohtamisen peruskivi. Sillä pyritään luomaan jokaiselle työntekijälle kuva tulevaisuudesta Missio/toiminta ajatus Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä organisaatiossa halutaan pysyvästi tehdä ja mihin halutaan pitkällä aikavälillä päästä Toimintaa ohjaavat arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN - kohdellaan ihmistä tasa arvoisesti ja oikeudenmukaisesti - kunnioitetaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja elämänarvoja - kohdataan ihminen aidosti ja empaattisesti - osallisuus VASTUULLISUUS - toimitaan tehokkaasti, taloudellisesti ja vaikuttavasti kuntalaisten parhaaksi - luotettavuus: tehdään se mitä luvataan - ammatillisuus: jokainen tekee oman osuutensa parhaalla mahdollisella tavalla - ketään ei jätetä yksin ongelmissaan Arvot = periaatteet, joiden mukaan organisaatio toimii Kriittiset menestystekijät 1. Terveyskäyttäytymisen parantuminen ja syrjäytymisen vähentyminen 2. Kustannusvaikuttavien palvelujen tuottaminen 3. Palvelurakenteen muutos, uudistuminen ja ennakointi 4. Riittävä ja osaava henkilöstö kaikkiin palveluihin 5. Hoitotakuun ja muiden palveluille asetettujen määräaikojen toteutuminen 6. Riittävien resurssien turvaaminen yhteistyössä kuntapäättäjien kanssa Kriittiset menestystekijät = missä vähintään tulee onnistua, että tavoitteet saavutetaan. 4

5 1.2.4 Hyvän johtamisen lähtökohdat yhteinen missio, visio, arvot ja toimintaperiaatteet realistiset ja mahdollisimman yksimielisesti sovitut tavoitteet oikeudenmukainen ja realistinen tulosten arviointi vastuullinen johtaminen työyhteisötaidot sitoutuminen, osallistuminen ja vastuu toimiva organisaatio ja johtamisjärjestelmä avoin, monisuuntainen vuorovaikutus ja tiedottaminen 2. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet ja perustelut 2.1 Yhteiset tavoitteet Jäsenkunnat ovat valtuustojensa päätöksellä hyväksyneet perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman sekä sosiaali ja terveydenhuollosta perusturvaan hankkeen loppuraportin. Näissä asiakirjoissa on määritelty kuntayhtymän organisaatio ja palvelurakenteet. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty eri toimintalohkojen strategia asiakirjoissa, jotka myös on käsitelty jäsenkuntien valtuustoissa. Strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on kaikkien tulosalueiden osalta kuvattu balanced scorecard viitekehyksen mukaisesti asiakkaan, prosessien, talouden ja henkilöstön näkökulmasta. Asiakas Väestön hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteisöllisyys, osallisuus, voimavarojen tukeminen Sosiaali ja terveyspalveluiden tuottaminen väestön tarpeiden mukaisesti Kuntalaisten hyvinviointiindeksit (työttömyysindeksi, sairastavuusindeksi, ikärakenne) Palvelutuotanto suhteutettuna asukaslukuun Talous Näyttöön perustuvien, kustannustasoltaan kestävien perusturvapalveluiden tarjoaminen Jäsenkuntien päättämien talousarvioraamien noudattaminen Talousarvion toteutuminen suunnitelman mukaan 5

6 Prosessit/palvelutuotanto Laadukkaiden, vaikuttavien ja helposti saavutettavien palveluiden turvaaminen koko yhteistoiminta alueella Palveluiden tuottaminen valtakunnan tason laatusuositusten, normien ja lakien mukaisesti Palvelutuotannon toteutumisen arviointi suhteessa suosituksiin ja normeihin Henkilöstö ja osaaminen Riittävän, osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön turvaaminen Henkilöstöstrategian työstäminen Henkilöstöjohtamisen osatekijöiden arviointi suhteessa muihin soteorganisaatioihin 2.2 Kuntayhtymän johtajan katsaus talousarviovuoteen 2015 Julkisen talouden haasteelliset ajat jatkuvat edelleen sekä valtion että kuntatalouden osalta. Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain käsittely ja mahdollinen hyväksyminen eduskunnassa selviää viimeistään alkuvuonna Jos laki hyväksytään nykyisessä muodossaan ja nykyisillä aikatauluilla, on sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisilla kiire valmistella uusia rakenteita vuoden 2015 aikana. Kuntayhtymän Kaksineuvoisen jäsenkuntien kuntatalous on tiukoilla hyvästä elinkeinorakenteesta huolimatta, koska väestön ikääntymisten myötä sosiaali ja terveyspalveluiden tarve kasvaa voimakkaasti, jos toimintaa jatketaan nykyisillä toimintakäytännöillä. Viime vuosina on yleisesti perusturvassa tehty palvelurakenteen muutoksia, jotka tähtäävät valtakunnan tason suositusten mukaisiin rakenteisiin mm. ikäihmisten palveluissa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on aloitettu ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen kohti avohoitoisempaa rakennetta vuoden 2014 aikana ja sitä jatketaan edelleen. Terveyskeskuksen vuodeosasto tai laitos ei ole tulevaisuudessa kenenkään koti. Tavoitteena on edelleen vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita sekä kotiin annettavia palveluita. Laitoshoidon sijasta, jos yksilöllinen tarve niin edellyttää, on tehostettu palveluasuminen se kodinomainen palvelumuoto, joka takaa palvelut ikäihmiselle ympärivuorokauden. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa tavoitellaan vuoden 2015 aikana vanhustenhuollon laatusuosituksen mukaista palvelurakennetta. Perhekeskus toiminnan arviointi ja kehittäminen sekä moniammattillisen perhetyön kehittäminen jatkuu edelleen. Lastensuojelussa on saavutettu viime vuosina hyviä tuloksia monimuotoisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden ansioista ja tällä kehityssuunnalla jatketaan edelleen. Perhekeskus toiminnan kehittämisen myötä tavoitellaan tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien muiden toimialojen kuten varhaiskasvatus, koulutoimi, nuorisotoimi ja kulttuuritoimi eli koko sivistystoimen kanssa. Huoli lapsen tai nuoren pahasta olosta välittyy yleensä ensin muiden palveluiden piirissä kuin sosiaali ja terveyspalveluissa. Työterveyshuollon omaa toimintaa pyritään edelleen vahvistamaan lääkärirekrytoinnilla. Perusterveydenhuollon lääkärinvastaanottoja kehitetään vastaamaan väestön tarvetta ja akuutti ja kuntoutussairaansijat suositusten mukaisiksi suhteessa väestöpohjaan. Perusterveydenhuollon toimintojen osalta tehdään arviointia ja kehitetään toimintaa kuntalaisten tarpeiden näkökulmasta niin, että toiminnan ja palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta huolehditaan. 6

7 Sosiaalipalveluissa ostetaan asumispalveluita asiakkaiden tarpeista lähtien ja kehitysvammahuollossa kehitetään vahvasti omaa toimintaa. Mielenterveystyön ja päihdehuollon osalta pyritään tiivistämään yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa, ja luomaan vahvaa integraatiota palveluiden kesken ja luoda uusia ja innovatiivisia sekä asiakasta kuntouttavia palveluita. Työpajatoiminta pyritään integroimaan aikuissosiaalityöhön ja kuntouttavaan työtoimintaan. Palvelurakenteen kehittämiseen vaikuttavat vahvasti kiinteistöt. Niiden kuntoa ja edellytyksiä toimia tulevaisuudessakin sote palveluiden fyysisenä toimintayksikkönä tarkastellaan korjaustarpeiden ja niihin liittyvien taloudellisten vaikutusten kautta. Palvelurakenteen kehittäminen voi luoda tilanteen, jolloin ylimääräisestä ja elinkaarensa loppuvaiheessa olevista kiinteistöistä voidaan luopua. Palveluiden kehittäminen edellyttää myös henkilöstöjohtamisen kehittämistä muutoksen tukena. Henkilöstöjohtamisen periaatteiden yhdenmukaistaminen, esimiesten valmentaminen muutosjohtamiseen ja johdonmukainen henkilöstöasioiden hoitaminen tulevat olemaan työn alla vuonna 2015 turvaamaan henkilöstön jaksamista muutoksen keskellä. 2.3 Suunnitteluperusteet Kuntayhtymän yhtymähallitus ja jäsenkuntien johto ovat pitämässään neuvottelussa linjanneet kuntayhtymän talousarvion 2015 raamiksi vuoden 2013 toteutuman + 2 % lisäksi toiminnalliset muutokset huomioiden. Vuoden 2013 jälkeen kuntayhtymän vakanssimäärä on kasvanut 21 henkilöllä pidetyssä kuntaneuvottelussa kuntayhtymän talousarvion raamia täsmennettiin siten, että talousarvioraamista irrotetaan vuosien 2013 ja 2014 henkilöstölisäykset, jotka eivät sisälly raamin perusteena olevaan vuoden 2013 toteutumaan. Lisäksi raamin ulkopuolella ovat lakisääteiset vammaispalvelu. Asetettu raami tarkoittaa sitä, että vuoden 2014 toimintaan verrattuna on muista kuin raamin ulkopuolella käsiteltävien erien toiminnasta saatava aikaan 0,6 milj. euron säästöt. Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 on laadittu nykyinen toiminta ja jo päätetyt sekä vuodelle 2015 suunnitellut toiminnalliset muutokset huomioiden. Palvelutuotantoa kehitetään kaikilla tulosalueilla kohti valtakunnallisia laatusuosituksia. Vanhuspalveluissa palveluasumisen ja laitoshoidon purku saataneen päätökseen vuoden 2015 aikana ja terveyspalveluissa aloitetaan sairaansijojen vähentäminen kohti valtakunnallista laatusuositusta 1,5/1000 asukasta. Jäsenkunnat ja sote palveluverkkotyöryhmä antavat lausunnot suunnitelluista palveluverkkomuutoksista syksyn 2014 aikana. Uutena yksikkönä aloittaa Lappajärvellä vammaisten asumispalveluyksikkö. Evijärveltä Antintuvan asukkaat ja henkilöstö siirtyvät uuteen, maaliskuussa 2015 valmistuvaan yksikköön. Uusia asumispalvelupaikkoja yksikköön tulee kymmenen. Henkilöstökulut on budjetoitu vakituisen henkilöstön vakanssirakenteen mukaisesti. Palveluverkko ja rakennemuutokset on henkilöstökuluissa huomioitu henkilöstön tehtävä ja toimipaikkamuutoksina sekä sijaisten käytössä. Uusia toimia ei vuodelle 2015 esitetä. Palkkojen nousuksi on arvioitu 1,4 % verrattuna kesäkuun 2015 tilanteeseen. Eläkemeno varhemaksuineen on laskettu 17,05 %:n, sotu maksu 2,3 %:n ja muut palkkaperusteiset maksut 3,5 %:n suuruisena. Palkkaperusteiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä ovat 22,85 % palkkakustannuksista. Ulkopuolelta ostettavien hoitopalvelujen hintojen arvioidaan nousevan noin 2 % vuoden 2014 hintaan verrattuna, tosin korkeampiakin hintailmoituksia on erityisesti asumispalveluiden ostopalveluista tullut. Erikoissairaanhoidon kustannusten korotusarviona on talousarviossa käytetty + 2,5 % vuoden 2013 toteutuneisiin kustannuksiin verrattuna. Inflaation arvioidaan nostavan hintoja noin 2 %. Kunnille maksettavat vuokrat on budjetoitu vuoden 2014 hintatason mukaisesti mahdolliset tilamuutokset ja peruskorjaukset 7

8 (pääomavuokrat/poistot) huomioiden. Vuokra on alkaen ollut 3,40 eur/neliömetri/kk, jonka lisäksi kuntayhtymä maksaa vuokraamiensa tilojen osalta poistosuunnitelman mukaisen vuosipoiston. Sairauspoissaolojen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota ja talousarvioon on varattu euroa erityisesti pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Koulutuksen ja työnohjauksen sekä tyhy toiminnan määrärahat ovat edellisvuosien toteutuman tasolla. Suoritekäyttö on talousarviossa aiempien vuosien käytön sekä tiedossa olevien toiminnallisten muutosten perusteella. Asiakasmaksuissa lainsäädännön tarjoamat mahdollisuuden tarkistuksiin käytetään täysimääräisesti hyväksi. Sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi ja edellinen maksujen tarkistus on tullut voimaan vuoden 2014 alusta. Maksujen tarkastukset on sidottu tasamaksujen osalta kansaneläkeindeksiin ja tulosidonnaisten maksujen osalta työeläkeindeksiin. Asiakasmaksulain mukaisiin palvelumaksuihin ei tule korotusta vuodelle Investointina käsiteltävän kalustomäärärahan alaraja on nostettu vuoden 2014 alusta lähtien euroon. Yli euron hankinnat käsitellään lähtien investointiosassa ja euron hankinnat tuloslaskelmaosassa kalustona sekä alle 500 eur hankinnat pienkalustona. 2.4 Tuloksen muodostuminen Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat yhteensä euroa, korko ja muut rahoitustuotot euroa ja muut rahoituskulut euroa. Poistot ovat yhteensä euroa. Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään euroa. Loppuosa eli euroa katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate on euroa ja tilikauden tulos osoittaa euron ylijäämää. 2.5 Irtaimisto ja investointihankinnat ja investointien rahoitus Pienkaluston korvaushankintoihin on varattu käyttötalousmanoihin eur. Investointeihin on varattu yhteensä eur. Hallinto ja laitosrakennusten investoinneissa on budjetoitu peruskorjauksiin eur. Aineettomien oikeuksien ohjelmistojen hankinnat ovat yhteensä eur, joista Effica potilasjärjestelmiin liittyvät hankinnat ovat eur ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen korvausinvestointeihin on varattu eur. IT laitteiden budjetti on eur. Koneisiin ja kalustoon on varattu yhteensä eur, josta eur Lappajärven uuden asumispalveluyksikön ensikertaiseen kalustamiseen. Suun terveydenhuollon hammashoitokoneyksikköjen uusimiseen on varattu yhteensä eur. Vanhuspalveluiden laite ja kalustoinvestointien määräraha on eur ja terveyspalveluiden koneiden ja laitteiden korvausinvestointien eur. Tukipalveluiden laite ja kalustoinvestointeihin on varattu eur. Investoinnin rahoitetaan tulorahoituksella. 8

9 2.6 Talousarvion sitovuus Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueittain sekä jäsenkuntien rahoitusosuudet ja investoinnit hankkeittain eriteltynä. Perussäännön mukaan talousarviomuutokset tulee käsitellä samassa järjestyksessä kuin itse talousarviokin. 2.7 Talousarvion täytäntöönpano Yhtymähallitus käsittelee kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille kokouksessaan Jäsenkuntien valtuustot käsittelevät talousarvion joulukuussa Talousarvion hyväksymisen jälkeen laaditaan tulosalue, tulosyksikkö sekä tehtäväkohtainen yksityiskohtaisempi suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Talousarvion toteutumisen seuraamista varten yksiköiden vastaaville toimitetaan tulosraportit. Tulosraportit ajetaan ajastetusti joka maanantaiaamu kirjanpidon senhetkisestä tilanteesta. Lisäksi kuukauden kaikkien vientien kirjaamisen jälkeen toimitetaan kuukauden tulosraportit. Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava voimassa olevia virka ja työehtosopimuksia sekä niitä sopimuksia, joita kuntayhtymä on toiminnan järjestämisestä tehnyt. Yhtymähallituksen, tulos ja vastuualueiden esimiesten ja tulosyksikköjen esimiesten tehtävät ja toimivalta on talousarvion täytäntöönpanon ja henkilöstöasioiden suhteen määritelty hallintosäännössä. Kaikissa hankinnoissa on noudatettava hankintalainsäädäntöä ja yhtymähallituksen vahvistamaa hankintaohjetta. Kuntayhtymä on mukana sairaanhoitopiirin hankintarenkaassa kaikkien tuoteryhmien osalta. Näiden tuoteryhmien kaikki hankinnat hoidetaan hankintarenkaan päättämiltä toimittajilta. Muu menettely ei ole sallittua. Hankintarenkaaseen kuulumattomat tavarahankinnat kilpailutetaan. Tarjouspyyntöjä tehtäessä on aina annettava paikallisille yrityksille mahdollisuus antaa oma tarjouksensa. Atk yhteistyötä jatketaan Järvinet Oy:n kanssa, jonka kautta tehdään pääosa atk hankinnoista. Atk hankinnoista vastaa keskitetysti atkkäyttöpäällikkö. Keskusvarasto avustaa irtaimistohankinnoissa selvittämällä mahdolliset tavarantoimittajat, hankkimalla kuvastoja tms. tietoa tarvittavasta laiteesta. Tarjouspyynnön tekeminen ja hankintapäätös on aina asianomaisen tulos ja vastuualueen esimiehellä tai sillä, jolle päätösvalta hankinnassa on siirretty. Kaikki tarjouspyynnöt tehdään yhteistyössä taloushallinnon kanssa. Erääntyneistä saatavista peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan. Perinnässä noudatetaan hyvää perintätapaa. Kuntayhtymän perinnän hoitaa Intrum Justitia. Ostolaskujen käsittelystä on annettu erillinen ohje. Taloustoimisto antaa tarvittaessa tarkemmat kirjausohjeet ennen talousarviovuoden alkua. 9

10 2.8 Toiminnan arviointi Toimintaa arvioidaan säännöllisellä raportoinnilla. Raportointi toteutetaan vuosikolmanneksittain siten, että ensimmäinen raportti ajalta laaditaan toukokuun aikana ja toinen ajalta syyskuun aikana. Koko toimintavuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteiden toteutumat raportoidaan tilinpäätöksen jälkeen toimintakertomuksessa. Kolmannesvuosiraportoinnin lisäksi yhtymähallitukselle annetaan kokousaikataulun mukaisesti aina ajankohtainen lyhyt talousarvion toteutumaraportti. Tulosalueille, tulosyksiköille ja kustannuspaikoille jaetaan reaaliaikainen talousarvion toteutumaraportti viikoittain sekä lisäksi kuukausiraportti vertailutietoineen aina kuukauden kirjanpidon valmistuttua. Tulosyksiköiden on seurattava toiminnallisten tavoitteiden toteutumista jatkuvasti. 10

11 3. Käyttötalous 3.1 Tulosalueiden tavoitteet ja talousarviot Hallinto ja tukipalveluiden tulosalue Toiminta ajatus Palveluprosessien varmistaminen ja sisäisten asiakkaiden toiminnan tukeminen. Toiminnan kuvaus Hallinto ja tukipalvelujen tulosalueen tehtävä on kuntayhtymän hallinnosta ja palveluprosessien tukipalveluista vastaaminen. Tulosalueen tulosyksiköt ovat Hallinto ja henkilöstöpalvelut Toimitilat Siivous ja vaatehuolto Materiaalipalvelut Ravitsemuspalvelut Hallinnon hankkeet Hallinto ja tukipalvelujen talousarvio TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Vyörytykset Hallinto ja tukipalvelut nto yhteensä Hallinto ja materiaalipalvelujen tavoitteet Asiakas Taataan hallintoorganisaatiolle oikea ja oikea aikainen tieto päätösten tueksi Talouden suunnittelun ja ohjauksen kehittäminen Määräajoissa pysyminen/suunnittelun ja seurannan vuosikello Raportit toimitettu aikataulun mukaan virheettöminä 11

12 Talous Kustannustietoisuuden lisääminen organisaation kaikilla tasoilla Hyvä hallintotapa Hankintaosaamisen varmistaminen Kustannustehokkaat tukipalelut Prosessit/palvelutuotanto Varmistetaan tehokkaiden hallinto ja tukipalvelujen tuottaminen Sisäisen laskennan ja suoritevertailujen edelleen kehittäminen ja mittaristojen luominen jatkuvaa seurantaa varten Talouskoulutus yksiköille Sisäisen ohjeistuksen ja sisäisen valvonnan kontrollien päivittäminen ja systematisoiminen Varmistetaan, että hankintaosaamiseen saadaan riittävästi koulutusta Kilpailutuksen hyödyntäminen Jatkuva kehittäminen IT osaamisen varmistaminen aktiivisella koulutustarjonnalla Hankintayhteistyön hyödyntäminen Varastojärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen Hallinto ja tukipalveluiden säännöllinen palaverikäytäntö yksiköiden kanssa Yhteisten toimintamallien kehittäminen Osaamisen varmistaminen Suorite ja kuukausiraportointi suunnitelman mukaisesti uudistettuna Talouskoulutukset pidetty suunnitelman mukaan Yhtymähallituksen arvio hallinnon toimivuudesta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Suunnitellut koulutuspäivät toteutuneet Hankinnat hoidettu hankintaohjeen mukaisesti Tositteet/kirjaukset/ palkkalaskelmat, euroa/kpl Kiinteistö ja siivouskustannukset/m 2 Ateriahinnat Tietotekniikan ja ohjelmistojen täysimääräinen hyödyntäminen hallinto ja talousprosesseissa Logististen järjestelmien kehittäminen Koulutuspäivät Hankintarenkaan ja Järvinetin hankintayhteistyö Kaikki ominaisuudet käytössä ja kaikki tuotteet kiertävät varastojärjestelmän kautta Tarpeita vastaavat tukipalvelut toimivat Tasalaatuiset palvelut eri yksiköissä Toimiva varahenkilöjärjestelmä/tehtäväkierto 12

13 Kiinteistöjen kunnossapidolla, siivouksella, välinehuollolla ja vaatehuollolla taataan turvallinen ympäristö potilaille, asiakkaille ja henkilöstölle yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Henkilöstö ja osaaminen Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen Työkyvyn ylläpitäminen Henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaaminen Sopimushallinnan varmistaminen Avoin tiedottaminen Tilojen jatkuva kunnossapito oman henkilöstön avulla varmistetaan tilojen jatkuva käyttövalmius tehokkaalla seurannalla ja välittömällä puuttumisella havaittuihin ongelmiin Henkilöstöstrategian luominen Hyvän työsuojelu ja yhteistoimintakäytännön varmistaminen koulutuksen, perehdytyksen ja työterveyshuollon ja työsuojelun keinoin Varhaisen reagoinnin mallin lisäksi pyritään löytämään muita toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja erityisesti riskiryhmien työkyvyn palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Yhteistoimintamenettelyssä laadittu henkilöstö ja koulutussuunnitelma Sopimusrekisterin kattavuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen Tiedottamisen kehittäminen Henkilöstökäsikirjan kokoaminen Intranetin käytön ja käytettävyyden parantaminen Kiinteistö ja siivouskustannukset/m 2 Henkilöstöstrategia yhteistoiminnassa tehtynä Työtyytyväisyyskyselyt ja työkykyindeksi kolmen vuoden välein Sairauspoissaolojen väheneminen alle 15 pv/hlö Suunnitelman mukaisten koulutusten toteutuminen Kattava jatkuvasti päivittyvä sopimusrekisteri, 100 % sopimuksista Dynastyssa Säännöllinen aktiivinen tiedottaminen toiminnassa Jatkuvasti päivittyvä henkilöstökäsikirja tehtynä Intranet aktiivisessa käytössä sisäisenä tiedotuskanavana Tukipalvelut Siivous, väline ja vaatehuolto ovat osa tukipalvelujen tulosaluetta. Keksitetty siivous mahdollistaa joustavan henkilöstön käytön kuntayhtymä kaksineuvoisen eri toimipisteissä ja mahdollistetaan siivouksen järjestyminen myös äkillisissä tilanteissa ja toimitilamuutoksissa. Lisäksi talousarviovuoden 2015 aikana laaditaan yhteneväiset mitoituskriteerit eri toimipisteisiin. Välinehuollon ja vaatehuollon ja pesulapalvelujen keskittämisellä varmistetaan tasalaatuisten palvelujen saaminen kustannustehokkaasti koko alueelle. 13

14 Siivoustyön toteutus yhteneväisten kriteerien mukaisesti Laadukkaat välinehuollon palvelut Vaatehuollon ja pesulapalvelujen keskittäminen Siivoustyön mitoitusten loppuunsaattaminen Henkilöstön määrää ei lisätä Henkilöstön työpanoksen keskittäminen perustehtävään Yhteistyöpalaverit 1 2x vuodessa Kauhavan kaupungin siivoustoimen kanssa Koulutettu, osaava henkilöstö vastaa välinehuollosta Instrumentteja on alueen tarvetta vastaava määrä Pesulapalvelujen kilpailutus toimintavuoden aikana Vaatehankintojen keskittäminen Tavoitetaso/mittari Yhteneväiset mitoituskriteerit erilaisissa palveluyksiköissä Henkilöstön joustava siirtyminen työpäivän aikana eri toimipisteisiin Hoitotyö jätetään pois työnkuvasta Sairaalainfektioiden määrän seuranta Tasalaatuiset välinehuollon palvelut Välineiden puhdistus, pakkausja sterilointiprosessit sekä säilytys ja kuljetus täyttävät laadunvarmistuksen kriteerit Tasalaatuiset palvelut koko kaksineuvoisen alueella Hankinnat tehdään keskitetysti siivousyksikön kautta Ravitsemuspalvelut ovat osa tukipalvelujen tulosaluetta. Ravitsemuspalvelujen tavoitteena on tuottaa ravitsemussuositusten mukaiset ja maukkaat ravintohuollon palvelut kuntayhtymä kaksineuvoisen sisäisille asiakkaille. Ravitsemussuositusten mukaiset ateriat ja aikataulut Yleishallinnon hankkeet Ruokalistojen läpikäynti Aromi reseptiohjelman hyödyntämisen jatkaminen Toiveruokapäivät Tavoitetaso/mittari Toteutuneet elintarvikekustannukset/ateria Laadukkaan ja maittavan ruuan tuottaminen kaikille asiakkaille laskennallisesti samoin kustannuksin Alueen työpajatoiminta käynnistettiin kahdella ESR hankkeella. Aikuisten hanke toimi ajalla 11/2010 4/2014 ja nuorten Jelppis hanke ajalla 1/2012 7/2014. Aikuisten toimintaan osallistui hankkeen aikana yhteensä 102 henkilöä, joista 47 % työllistyi, aloitti ammatillisen koulutuksen tai sai eläkepäätöksen. Työllistyneistä suurin osa pääsi töihin työllistämistuella. Jaksojen pituudet ovat vaihdelleet muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen. 6 henkilöä on työllistynyt yrityksiin suoraan ilman palkkatukea toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 14

15 Nuorten hankkeeseen osallistui 65 nuorta. Työpaikan jakson jälkeen sai 13 hlöä, työkokeilussa yrityksessä tai muualla jatkoi 6 hlöä, opiskelemaan jatkoi 10 hlöä ja opintonsa pajan avulla loppuun suoritti 12 nuorta. Pajajakson jälkeen sairaslomalla, työttömänä tai työmarkkinoiden ulkopuolella on ollut 11 nuorta. Armeijan on aloittanut pajajakson jälkeen 5 nuorta. Tulokset kertovat nuorten tilanteesta noin 3 kuukautta pajajakson loppumisen jälkeen. Hankkeiden lähestyessä päätöstään työpajatoimintaa päädyttiin jatkamaan osana kuntayhtymän toimintaa. Toimipisteet ovat edelleen työpaja Junki Kauhavalla, Kieppis Evijärvellä sekä Jami Lappajärvellä. Hankkeiden resursseista on vähennetty toimistosihteerin toimi. Työntekijöistä kolme työskentelee pääosin Junkissa ja yksi molemmissa muissa toimipisteissä. Lisäksi yksi henkilö työskentelee Sedun Osaamista työpajoilta ESRhankkeessa (3/2014 6/2015). Toiminnan kuluja katetaan vuonna 2015 nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksella, oman toiminnan tuotoilla, Sedun ESR hankkeen rahoituksella, palkkatuella, oppilaitosten korvauksella pajalla suoritettavista opinnoista sekä kuntien rahoituksella. Toiminnan integroitumista muuhun aikuissosiaalityöhän arvioidaan. Asiakas Asiakkaille tehdään tilannekartoitus ja henkilökohtainen suunnitelma työpajajaksoa varten Tuetaan asiakkaiden arjen hallintaa ja sosiaalista vahvistumista. Asiakkailla on mahdollisuus suorittaa opintoja työpajalla. Työllistyminen, opiskelu tai muu pysyvä ratkaisu Asiakkaat saavat toteuttamiskelpoisen jatkosuunnitelman työpajajakson päätteeksi. Suunnitelma laaditaan ja sen toteutumista seurataan/päivitetään yksilöohjauksessa ja aktivointisuunnitelmien tarkistamisen yhteydessä. Yksilöohjaus, työvalmennus, ryhmätoiminta ja muu toiminta työpajalla. Osaamista työpajoilta hankkeen tuloksena asiakkaiden eri alojen osaaminen tunnustetaan osaamistodistuksella ja on hyväksi luettavissa tutkinnon osaksi. Yksilöohjaus, työvalmennus, ryhmätoiminta ja muu toiminta työpajalla. Seuranta Party ohjelmalla. Jatkosuunnitelmien laadinta yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmien seuranta/päivitys laaditun prosessin mukaisesti 1 2 x /kk. Toimintaan osallistumisen säännöllisyys raportit TEtoimistolle. Asiakkaiden palautteet. Toimintamalli on luotu mennessä. Opintoja suorittaa vuositasolla n. 20 henkilöä. 50 % osallistujista työllistyy, aloittaa/jatkaa opintoja tai löytyy jokin muu pysyvä ratkaisu. Party seuranta jakson päättyessä sekä 1v. ja 2 v. jakson jälkeen. Talous Työpajatoiminnan ulkopuolinen rahoitus ja oman toiminnan tuotot kattavat 45 % toiminnan kuluista (valtion Haetaan vuosittain valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan. Haetaan soveltuvin osin myös hankerahoitusta. Seuraavasta hausta saadaan noin :n valtionavustus. 15

16 avustus, palkkatuki, oppilaitosten korvaukset, oman toiminnan tuotot). Yhteistyö yritysten ja muiden ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Oppilaitosyhteistyö Yhteistyöyritysten ja alihankintatöiden lisääminen. Työpajan tuotteiden ja palvelujen markkinointi. Oppilaitosten kanssa on neuvoteltu työpajalle siirtyvästä opiskelijasta maksettava korvaus/oppilastyöpäivä. 1 2 yrityskäyntiä/kk. Säännöllinen tiedotus, tapahtumiin osallistuminen, pajan omat tapahtumat. Toimintamalli on käytössä viimeistään 8/2015. Prosessit/palvelutuotanto Jatkopolkujen löytäminen asiakkaille työpajajakson jälkeen. Opintojen suorittaminen työpajalla vakiintuu käytännön toiminnaksi. Kuntouttavan työtoiminnan käynnistäminen ryhmätoimintana. Vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen Tiivis yhteistyö asiakkaan muiden yhteistyötahojen kanssa. Työnantajayhteistyö työkokeilu ja työpaikkojen löytämiseksi. Opintojen aloittaminen/jatkaminen oppilaitoksessa pajajakson jälkeen. Oppilaitosyhteistyö Sedun ja Jamin kanssa jatkuu opiskelijoita ohjataan tarvittaessa työpajalle. Myös muulla tavoin pajalle tulevat voivat suorittaa opintoja ja saada osaamistodistuksen. Selvitetään TE toimen ja aikuissosiaalityön kanssa mahdollisuutta tarjota asiakkaille, joille on maksettu yli 300 pv työmarkkinatukea, ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa (min. 4 h/pvä, 1 x /vko, 3 kk ajan). Vapaaehtoistoiminnan koulutus on toteutunut 9/2014. Oman toimintatavan löytäminen mukaan lähteville. Työpajan tuki toimintaan. 50 % asiakkaista löytää työpajajakson jälkeen ratkaisun tilanteeseensa. Muulla kuin opiskelijan statuksella työpajalle tulevista % suorittaa jonkin alan opintoja ja saa osaamistodistuksen. Jos 5 7 hlön riittävän yhdenmukainen kohderyhmä löytyy, työpaja pilotoi ryhmätoimintaa kevään tai syksyn aikana. 50 % koulutetuista jää säännöllisiksi, aktiivisiksi toimijoiksi. Henkilöstö ja osaaminen Henkilöstön osaaminen ammattitaidon päivittäminen ja lisääminen. Täydennyskoulutuksiin ja omaehtoisiin koulutuksiin osallistuminen edelleen. Täydennyskoulusta esimiehellä ja kaikilla ohjaajilla min. 3 pv/vuosi. 16

17 Toiminnan sisäinen kehittäminen Kehittämispäivien ja kehityskeskustelujen toteuttaminen. Kehityskeskustelut 1 x /vuosi. Kehittämispäivät 2 x /vuosi Sosiaalipalvelujen tulosalue Toiminta ajatus Sosiaalisen turvallisuuden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen. Sosiaalipalvelujen talousarvio (vertailuvuodet ilman varhaiskasvatusta) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Vyörytykset Sosiaalipalvelut nto yhteensä Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut (perheneuvola, musiikkiterapia, vammaispalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut) Perheneuvolapalvelut turvataan Kauhavan perheneuvolasta käsin koko kuntayhtymän alueelle. Perheneuvolan toimintamuotojen kehittämistä ja osallistumista monialaiseen yhteistyöhön tehostetaan edelleen. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja ja tukiasumista toteutetaan Kauhavalla Ryhmäkoti Kangastuksessa ja siihen liittyvässä tukiasumisessa. Ympärivuorokautiset mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palvelujentuottajilta. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi on jatkuvaa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa tuotetaan kolmessa toimipisteessä. Sen sisällön kehittämiseen panostetaan jatkuvasti. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella toteutetaan Valtioneuvoston 8. marraskuuta 2012 tekemän periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta edellyttämiä toimenpiteitä, kun Kauhavan Fransunpuiston ja Lappajärven palveluyksikön toiminta käynnistyy täysimääräisenä vuonna Uusien ympärivuorokautiset palvelut turvaavien yksikköjen toiminta tukee laitoshoidon purkua niin pitkäaikaisen kuin tilapäisen asumisen osalta. Kehitysvammaisten asumispalveluja ostetaan asiakastarvetta vastaavasti yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kehitysvammaisten työ ja päivätoimintaa tuotetaan kolmessa toimipisteessä. Toiminnan sisällöllisessä kehittämisen painopistealueena on nuorille aikuisille suunnatun elämäntaitoja tukevan ryhmämuotoisen päivätoiminnan kehittäminen. Ikääntyneet kehitysvammaiset huomioidaan omana ryhmänään. Kehitysvammaisten työllistämisessä käytetään Tuettu Työllistyminen ry:n palveluja. 17

18 Asiakas Asiakkaan tarvetta vastaavat, riittävät ja oikea aikaiset palvelut Osallisuuden tukeminen Perheneuvolapalvelujen sisällön kehittäminen mm. ryhmämuotoisia toimintoja ja terapiapalveluja kehittämällä. Tavanomaisissa asumisympäristöissä tuotetut kehitysvammaisten asumispalvelut. Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien omia voimavaroja tukevat työ, päivätoiminta ja asumispalvelut sekä tukitoimet. Asiakastyytyväisyys Talous Asiakkaiden tarvetta vastaavat palvelut. Panostaminen yksilöiden ja perheiden omia voimavaroja tukeviin palveluihin. Palveluihin pääsy Palveluverkon tarkasteleminen Asiakaskohtainen palvelutarpeiden arviointi toteutuu jatkuvasti vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa (palvelusuunnitelmat). Ryhmämuotoisten palvelumuotojen jatkuva kehittäminen. Turvataan palvelujen saavutettavuus mm. perheneuvolapalveluissa Evijärven Antintuvan ryhmäkodin toiminta päättyy ja se liitetään Lappajärven asumispalveluyksikön toimintaan Palvelusuunnitelmien määrä. Talous ja toimintatilaston vammaispalvelujen tunnusluvut. Asiakasmäärän kehitys eri palvelumuodoissa Uudet asiakkuudet, jonotusajat Laitoshoidon määrä Prosessit/palvelutuotanto Kehitysvammapalvelut lähiyhteisöissä Panostetaan toimintojen sisällölliseen kehittämiseen. Panostetaan perheneuvolan ja musiikkiterapian sisällölliseen kehittämiseen Kauhavan Fransunpuiston asumispalveluyksikön toiminnan vakiinnuttaminen. Lappajärven asumispalveluyksikön toiminnan käynnistyminen Kehittämistyö jatkuu Kauhavan Matinrannassa ja Alahärmän toimintakeskuksessa ja käynnistetään Lappajärven toimintakeskuksessa. POP perhekoulu ryhmät, Theraplay menetelmä Laitoshoidon määrä Oman toiminnan asumispalvelujen suoritemäärän kehittyminen. Asiakaspalaute Toteutuneet päivätoimintasuoritteet 18

19 Henkilöstö ja osaaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Kohdennetut täydennyskoulutukset Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen Työnohjaus Toteutuneet koulutuspäivät Toteutunut työnohjaus Hankittu erityisosaaminen mm. terapiatyössä Lastensuojelu ja perhetyö Lastensuojelun toimintamuotoja ovat lasten kasvuolojen edistäminen, lastensuojelutarpeen selvitykset, avohuollon tukitoimet, sijaishuolto perhe ja laitoshoitona sekä lastensuojelun jälkihuolto. Lastenvalvojan tehtävät (lapsen isyys, elatus, huolto ja tapaamisoikeusasiat) sisältyvät lastensuojelun yksikköön. Lastensuojelussa panostetaan monipuolisiin avohuollon tukitoimiin, joita pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon omana toiminta ostopalveluja lisänä käyttäen. Avohuollon tukitoimina käytetään perhetyötä, tukiperheitä, tukihenkilöitä, lastensuojeluyksiköissä toteutettavia tukijaksoja, lapsen päivähoitoa, perhekuntoutusjaksoja sekä perheen kotiin päin toteutettavina että lastensuojeluyksiköissä toteutettavina, taloudellista tukea ja tukea lapsen/nuoren harrastustoimintaan sekä vertaisryhmätoimintaa. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on mukana Lastensuojelun kehittämishankkeessa (LasSe), joka on Väli Suomen alueelle sijoittuva lastensuojelutarpeen selvityksen kehittämishanke (KASTE). Osana Etelä Pohjanmaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanketta (ELLA hanke/kaste) on tehty aloite fyysisen perhekeskusmallin käyttöönotosta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella. Mallin avulla voidaan kehittää äitiys ja lastenneuvolan, perheneuvolan, perhetyön lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sekä erityispalvelujen konsultaatiopalveluja lapsiperheitä tukevaksi palvelukokonaisuudeksi. Kokonaisuuteen voidaan liittää myös kolmannen sektorin toimijoiden palveluja. Perhetyö on osa lastensuojelun toimialuetta. Perhetyö tarjoaa lapsiperheiden kotipalvelua, Neuvokasperhetyötä lasten päivähoidon ja neuvolan lähettämille asiakkaille sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena toteutettavaa perhetyötä. Perhetyö on keskeinen toimintamuoto lapsiperheiden tukemisessa. Perhetyössä toimii kolme perheohjaajaa ja neljä perhetyöntekijää. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy määrärahavaraus lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin toteuttamiseen. Asiakas Lastenvalvojan tehtäviin liittyen (lapsen isyys, elatus, huolto ja tapaamisoikeusasiat) vanhemmat saavat riittävän tuen ja ohjauksen Lastensuojeluilmoitusten nopea käsittely Laadukkaiden perheoikeudellisten palvelujen turvaaminen Riittävä määrä lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia Asiakkuuksien määrä (THL/Lastenvalvojan tilasto) Asiantuntevat lastenvalvojapalvelut Lastensuojeluilmoitus otetaan käsittelyyn 7 arkipäi 19

20 Asiakkaiden tukeminen avohuollon tukitoimien avulla Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin Avohuollon tukitoimien monipuolinen käyttö ja räätälöiminen asiakaslähtöisesti Asiakaspalautekyselyjen toteutus vän kuluessa. Kaikki lastensuojelutarpeen selvitykset on tehty 3kk:den kuluessa. Asiakaspalautteissa havaittu tyytyväisyys palveluihin Talous Avohuoltopainotteinen palvelurakenne Perhetyössä ennaltaehkäisevien toimintamuotojen riittävyys Nykyisten toimintamallien tehostaminen Lapsiperheiden kotipalvelun ja Neuvokasperhetyön oikea aikainen käyttö Avohuollon asiakasmäärät Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä (THL:n lastensuojelutilasto) Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrän kehitys Prosessit/palvelutuotanto Toimiva lastensuojeluprosessi Tarkoituksenmukainen tehtävärakenne Tehtävärakenteiden jatkuva arviointi Tehtävärakenteen jatkuva arviointi Määräaikojen toteutuminen Erityisosaamisen hyödyntäminen Henkilöstö ja osaaminen Osaava lastensuojelun ja perhetyön ammattilainen Täydennyskoulutus, osallistuminen hankkeisiin, oma kehittämistoiminta (kehittämispäivät), kehityskeskustelut ja niiden yhteenvedon perusteella tehtävät toimenpiteet Yhteenveto kehityskeskusteluista tehty Kehittämispäivät järjestetty säännöllisesti Työnohjauksen toteutuminen Aikuissosiaalityö Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Työ on pääosin yli 18 vuotiaiden henkilöiden ja perheiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä. Tavoitteena on vahvistaa henkilön tai perheen toi 20

21 mintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Yhtenä painopistealueena on nuorten aikuisten kanssa tehtävä työ. Toimeentuloturva käsittää perus, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen ja kuntouttavan työtoiminnan. Päihdepalvelut Päihdepalveluina toteutetaan päihdehuollon sosiaalityötä; avopalvelussa tapahtuvaa psykososiaalista kuntoutusta, motivoimista ja tukea päihteettömyyteen sekä suunnitelmallista laitoskuntoutustarpeen arviointia. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan päihdehuollon laitoskuntoutuspalveluja. Kauhavan Sininauha ry:n Roihan Majakka tarjoaa työ ja päivätoimintaa sekä kuntouttavan työtoiminnan palveluja päihdeasiakkaille. Asiakas Laadukkaat, oikea aikaiset ja tarpeenmukaiset aikuissosiaalityön palvelut Asiakasosallisuuden lisääminen Palvelujen myöntäminen lakien ja asetusten mukaisesti ja määräaikoja noudattaen Sähköisen asioinnin mahdollisuus Asiakkaan tarvetta vastaavat, suunnitelmallisesti totutettavat palvelut Pienimuotoinen asiakastyytyväisyyskysely Ryhmätoiminnat/päihdetyö Kehittäjäasiakastoiminta käynnistyy (Aikuiskaste: SOS II hankkeen kanssa) Jatkuva seuranta omassa tiimissä ja tarvittaessa resurssin uudelleenkohdistaminen toimipisteittäin. Sähköinen asiointi lisääntyy. Tilannekartoitukset ja asiakassuunnitelmat lisääntyvät Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2 ryhmää/ryhmien määrä/v Toimeentulotuen käsittelyajat; kiireellinen hakemus 1 2 pv, tavallinen enint. 7 työpäivää, pääsy sos.tt:n tai ohjaajan vastaanotolle enint. 7 päivää Talous Toiminnan järjestäminen lakisääteisesti, asiakkaiden omatoimisuutta tukien laadukkaasi, taloudellisesti ja tehokkaasti Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteiden uudistaminen Tilannekartoitus ja suunnitelman tekeminen pitkäaikaisasiakkaille ja nuorille aikuisille. Ohjeistus päivitetään kehittäjäasiakkaiden kanssa (SOS II hanke mukana) Toimeentuloturvan piirissä olevien asiakkaiden määrät v. asiakkaiden määrä. Toimeentulotuki: /kotitalous ja /asukas Täydentävän toimeentulotuen ohjeistus uudistuu ja hyväksytään yhtymähallituksessa Kehittäjäasiakkaiden palaut 21

22 teet Prosessit/palvelutuotanto Aikuissosiaalityön sisältöjen monipuolinen jatkokehittäminen omassa työyhteisössä, yhdessä asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa. TYP muutokseen reagoiminen Palveluohjaussopimuksen mukainen yhteistyö Työ ja toimintakykyarvioinnit omaksi toiminnaksi tai ostopalvelun jatkuminen kuntoutuslääkärin kanssa Kehittäjäasiakastoiminta Aktivointityön määrä Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä Kuntien työmarkkinatukienmaksu osuudet (henkilömäärät) Työ ja toimintakykyarvioinnissa olleiden määrät ja arviointien tulosten seuranta ja raportointi (mihin?) Päihdetyö: Toimiva ja monialainen verkostotyö päihdepalveluissa. Oikea aikainen ja sisältöinen palvelu Päihdetyön avopalvelun jatkokehittäminen yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Avopalvelun asiakasmäärät Laitoskuntoutuksen asiakasmäärät Henkilöstö ja osaaminen Riittävä ja tarkoituksenmukaisen henkilöstöresurssointi ja oikea kohdentaminen Työhyvinvointi hyvä ja tasa arvoinen johtaminen Yhden sosiaalityöntekijän viran muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi ja sisäinen täyttäminen etuuskäsittelyn henkilöstöstä. Muutos liittyy ennakoituun perustoimeentulotuen KELA siirtoon. Kehittämispäivät x 2/vuosi Säännölliset tiimipalaverit. Työparityöskentely tarvittaessa Työnohjaukselliset päivät x 2/vuosi Kehityskeskustelut Ylityömäärän seuranta Määräaikojen seuranta Työntekijöiden hyvinvointikysely (tth totuttaa) Sairauspoissaolojen määrä 22

23 3.1.3 Vanhuspalvelujen tulosalue Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt Ohjaus ja neuvonta (vanhustyönohjaajat), yli 65 vuotiaiden omaishoidontuki, päivätoiminta, kotihoito, tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito Toiminta ajatus Ikäihmisten palvelujen toiminta ajatus on turvata ikääntyneille hyvä elämänlaatu, osallisuus ja itsenäinen asuminen. Ikäihmisten palveluiden tavoitteita ja toimenpiteitä raamittavat vanhuspalvelulaki ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Vanhuspalveluiden talousarvio Vanhuspalvelujen tulosalueen strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Asiakas TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Vyörytykset Vanhuspalvelut nto yhteensä Asiakkaan tarpeesta lähtevät laadukkaat palvelut oikeanaikaisesti Arviointikäynnit Asiakastyytyväisyyskysely Kiireelliset viipymättä ja ei kiireelliset vähintään 7 arkipäivän kuluessa Kysely Asiakkaan tarpeista lähtevä omatoimisuutta tukeva kunto hoito ja/tai palvelusuunnitelma Tehdään kaikille palvelua tarvitseville Hakemusten käsittely Kaikkien hakemusten käsittely Hakemuksista päätökset 100 %:sti Ikäihmisten palvelujen keskiössä on asiakas. Palveluiden tulee vastata asiakkaan kokemaan tarpeeseen. Palveluiden tulee vahvistaa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti. Kaikille säännöllisen palvelun piirissä olevalle asiakkaalle tehdään asiakkaan omat voimavarat huomioiva kuntoutus, hoito ja tai palvelusuunnitelma. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden 2015 aikana. Talous 23

24 Laadukkaat ikäihmisten palvelut kustannustehokkaasti Laatusuosituksien noudattaminen Henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen Palvelujen suoritteet ja hinta valtakunnan keskiarvoa Tilanteen jatkuva tarkastelu Laatusuosituksen kokonaistavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Valtakunnalliset tavoitteet, joita kuntien tavoitteita asetettaessa on tarkasteltava suhteessa kunnan asukkaiden tarpeisiin, ovat yli 75 vuotiaiden kuntalaisten osalta seuraavat: Omaishoidontuen piirissä 6 7 % Säännöllisen kotihoidon piirissä % Ympärivuorokautisen hoidon piirissä max. 10 %. Oikeanlainen palvelurakenne ohjaa kehittämään ikäihmisten palveluita avohoitopainoitteisempaan, inhimillisempään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Palvelurakenteen muuttaminen tuo vaateen henkilöstön koulutukselle ja esimerkiksi kustannustietoisuuden lisäämistä. Prosessit/palvelutuotanto Palvelurakenteen muuttaminen valtakunnan laatusuosituksen mukaisesti Palvelujen oikea kohdentaminen Laatutyön kehittäminen Omaishoidontuen lisääminen Säännöllisen kotihoidon lisääminen Laitoshoidon korvaaminen muulla palvelurakenteella Palveluohjaus ikäneuvolaan Kotiuttamisprosessien tehokkuus Omavalvontasuunnitelmien teko Ikäpoliittisen ohjelman päivittäminen Vanhusneuvostojen toiminta Yli 75 vuotiaista: Omaishoidontuen piirissä n.6 % Säännöllisessä kotihoidossa % Ympärivuorokautisessa hoivassa max. 10 % Palvelutarpeen arviointikäyntien toteutus moniammatillisesti, kuntoutus huomioiden Omien yksiköiden käyttöaste yli 90 % Jokaisessa toimintayksikössä laaditut omavalvontasuunnitelmat Valmis kesäkuussa 2015 Kokoukset väh. 4 x vuosi Vuoden 2015 aikana ohjataan ikäihmisten palvelurakenne kohti yksiportaista palvelurakennetta. Palveluiden keskipiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa, kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelu 24

25 rakenteen palveluasuminen ja laitoshoito korvataan muulla palvelurakenteella. Jäljelle jäävien palvelujen sisältöä kehitetään tavoitteellisesti kuten esimerkiksi kotihoidon yöpartiotoiminnan kehittäminen. Palvelutarpeen arviointia ja osastohoidosta kotiutumisen prosesseja kehitetään. Vanhuspalvelulaki (13 18 ) ohjaa iäkkäiden henkilöiden palveluiden sovittamista heidän tarpeisiinsa. Laatusuosituksen mukaan kun mahdollisia palvelutarpeita ilmenee, ne on selvitettävä kattavasti. Siitä alkaa iäkkään henkilön tarvitsemien palvelujen suunnittelu ja toteutus. Tarpeiden pohjalta on tehtävä palvelusuunnitelma yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Palvelujen tarpeita selvitettäessä ja suunnitelmaa tehtäessä on varmistettava kuntoutumisen mahdollisuudet, jotta kotona asuminen voisi useimpien kohdalla jatkua. Kun ikääntyvien toimintakyvyn ja terveydentilan heikentymiseen puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ehkäistään toimintakyvyn vajausten syntymistä ja ongelmien kasautumista. Jokainen vanhushuollon yksikön henkilöstö pitävät esimiehensä johdolla ajan tasalla omavalvontasuunnitelmaa. Omavalvontasuunnitelma toimii samalla osana uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Yksiköihin laadittujen laatukäsikirjojen periaatteita noudatetaan takaamaan laadukas hyvä hoito asumispalveluyksiköissä. Ikäpoliittisen ohjelman päivittäminen aloitetaan. Ikäihmisten palveluiden sisällöstä ja palveluun pääsystä on tehty kriteerit (kotihoidon, omaishoidontuen, tehostettu kotihoito, tilapäisen kotihoidon palveluseteli, asumispalveluihin ja sosiaalihuollon mukaiset kuljetukset kriteerit). Näitä kriteerejä noudatetaan ja päivitetään tarvittaessa. Vanhuspalvelulaissa 11 vaaditaan, että vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Henkilöstö ja osaaminen Riittävä ammattitaitoinen henkilöstö Tehokas rekrytointi Vakituisen henkilöstön työhyvinvointi Täydennyskoulutus Kehityskeskustelujen käyminen henkilöstön kanssa Vakinaisten virkojen täyttöaste 100 % Sairauspoissaolot 15 pv/työntekijä/v Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen 3 10 pv/työntekijä/v Lähiesimiehet käyvät kehityskeskusteluja suunnitelmallisesti kerran vuodessa henkilöstön kanssa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstömitoitukset ovat vanhuspalvelulain ja laatusuosituksien mukaiset. Koulutetun henkilöstön saatavuus varmistetaan ylläpitämällä kuntayhtymän ammatillista ja hyvää imagoa. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota järjestämällä koulutuksia ja varmistamalla täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Työntekijöille järjestetään kehityskeskustelu esimiehen kanssa vuosittain. 25

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Talousarvio 2016. Talous ja rahoitussuunnitelma 2017 2018 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Talousarvio 2016. Talous ja rahoitussuunnitelma 2017 2018 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Talousarvio 2016 Talous ja rahoitussuunnitelma 2017 2018 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 27.10.2015 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot... 3 2. 3.

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. 1 2015 Toimintasuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA 2014-2016 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ TALOUSARVIO 2014 TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA 2014-2016 Evijärvi Kauhava Lappajärvi 2 Sisällysluettelo 1. Perusturvan edelläkävijä...

Lisätiedot

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Valtioneuvosto teki 2010 ja toisen 2012 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asunto-ohjelmaksi, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot