KÄYTTÖTALOUS Opetus ja kulttuuritoimen hallinto. Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle. Toiminta. Toimintaympäristön muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTALOUS Opetus ja kulttuuritoimen hallinto. Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle. Toiminta. Toimintaympäristön muutokset"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUS 2014 Toimielin Opetus ja kulttuuritoimen hallinto Tehtävä: Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle Toiminta Toimintaympäristön muutokset Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Henkilöstö, muutokset 2. Perustelutietoina asettavat tavoitteet Talous Toimintamenot Toimintatulot Netto

2 KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä Perusopetus perusopetuslain mukaisesti. Toiminta Opetusta järjestetään Hietaperän, Kontion. Lentuan ja Timoniemen alakouluilla sekä Tuupalan yläkoululla. Pidennetyn oppivelvollisuuden (P1 ja P2) opetus järjestetään Rannan koululla hallinnollisesti Tuupalan koulun osana. Kyläkouluilla järjestetään esiopetusta. Toimintaympäristön muutokset Oppilasmäärävaihtelu kevääseen 2017 asti on hyvin pientä. Erityisen ja tehostetun tuen oppilaita varten tarvitaan koulunkäyntiavustajia. Ehkäisevät tukitoimet ovat uuden oppilashuoltosäännöstön mukaisia. Koulunkäyntiavustajat toimivat myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina koulun toiminta-aikoina. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lisää osaltaan perusopetuksen palkkamenoja, mutta se on koettu erittäin tarpeelliseksi perheitä tukevaksi toiminnaksi. Aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa järjestetään myös kyläkouluilla, mikäli se on lapsen edun mukaista. Taajamassa varhaiskasvatuksen hallinnoimaa esiopetusta järjestetään päivähoidon esiopetusryhmissä. Toteutus tapahtuu yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Tuupalan koululla toimii nyt kolmatta vuotta joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO -ryhmä), jolla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja turvaamaan kaikkien oppilaiden osalta päättötodistuksen saanti perusopetuksesta. Tuupalan ja Piilolan koulujen välillä sijaitseva laajeneva parkkialue vaikuttaa Tuupalan oppilaiden koulupäivän aikaiseen liikkumiseen. Pidennetyn oppivelvollisuuden opetus (P1 ja P2) on siirtynyt uusiin tiloihin Rannan koululle. Kontion koulun peruskorjaus/korvaavien tilojen rakentaminen on hankesuunnitelmavaiheessa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Perusopetuksen päättötodistus 81 oppilaalle. Kaikille perusopetuksessa oleville pyritään takaamaan mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet oppivelvollisuuden suorittamiseen. Perusopetuksessa jatketaan koulutyön arviointia laatujärjestelmän mukaisesti. Henkilöstö Kaupunginvaltuusto päätti perustaa perusopetuksen vastuuyksikköön Kontion ja Tuupalan kouluille virka-apulaisrehtoreiden virat. Virat on nyt täytetty saakka.

3 Alaluokkien puolelta eläköityy todennäköisesti kaksi luokanopettajaa ja yläkoululta yksi aineenopettaja. Heidän tilalleen on tarve palkata uudet opettajat, mahdollisesti lukion kanssa yhteisinä viranhaltijoita. Henkilöstömäärä on tarpeellista pitää nykytasolla, jotta laadukas opetus voidaan turvata. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Oppilashuolto Peruskoululaisille tarjotaan mahdollisuus käydä koulua kotoa käsin siten, ettei koulukyyteihin ja odottamiseen käytetty aika muodostu liian pitkäksi. Oppilashuolto järjestetään lainmukaisesti. Kouluilla on toimintamallit turvallisen koulupäivän järjestämiseen. Talous TA 2013 TA-ehdotus 2014 TS 2015 TS Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö Opettajat - vakinaiset määräaikaiset / pitkäaikaiset sijaiset päätoimiset tuntiopettajat 8 6 Työsuhteiset työntekijät vakinaiset - koulukuraattori (kustannusjako PO 90%, lukio 10%) koulusihteerit vahtimestari 1 1

4 - ATK-tukihenkilö / kouluavustaja ICT-tukihenkilö (lukion kanssa yhteinen, PO 40%) koulunkäyntiavustajat määräaikaiset - koulunkäyntiavustajat lisäksi vaihteleva määrä työllistämisvaroilla palkattuja avustajia

5 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 1 Toimielin Kuhmon kansalaisopisto Tehtävä Vapaan sivistystyön kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Toiminta Kuhmon kansalaisopiston tavoitteena on kannustaa kuntalaisia itsensä kehittämiseen ja tarjota mahdollisuuksia opiskeluun ja harrastustoimintaan elinikäiseen opiimisen periaatteiden mukaisesti. Kuhmon kaupunki ja Kajaanin kaupunki ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos toteuttaa kansalaisopiston toiminnan Kuhmossa. Kuhmon kaupunki vastaa kansalaisopistotoiminnan kuluista. Toimintaympäristön muutokset Kansalaisopisto toimii pääsääntöisesti samoissa tiloissa kuin aiemminkin, Muutoksena toimintaan on kuitenkin se, että Kuhmon kansalaisopistolle ja Kajaanin Kaukametsän opistolle on myönnetty laatu- ja kehittämisrahaa, joka on käytettävä vuoden 2014 loppuun mennessä. Kuhmon kansalaisopisto on hankkeen hallinnoija. Lukuvuonna hankeen avulla toteutetaan espanjan ja italian kielten opetus Kajaanista Kuhmoon. Kuhmon omavastuuosuus hankkeesta on Vuoteen 2013 verrattuna kansalaisopisto vuokraa vähemmän tiloja, koska veneenrakennuskurssi ei ole opinto-ohjelmassa vuonna Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Kuhmon kansalaisopiston opetuksen tuntimääräksi vuodelle 2014 on suunniteltu 6400 tuntia, mikä on sama tuntimäärä kuin vuoden 2013 suunnitelmassa. Kurssitarjonnnassa ja kurssien toteuttamisessa pyritään toteuttamaan opiskelijoiden toiveita sekä tarjoamaan eri alojen kursseja monipuolisesti kaikille ikäryhmille. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Vuoden 2014 tavoitteena on 1000 opiskelijaa, joille kertyy yhteensä 2200 kurssisuoritusta. KUHMON KAUPUNKI Postiosoite PL 15, Kuhmo Käyntiosoite Kainuuntie 82 Puh. (08) Fax (08) etunimi.sukunimi@kuhmo.fi

6 2 Talous TA 2013 euroa TA 2014 euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö määrät virka- ja toiminimikkeittäin - vakinaiset o 1 opintosihteeri (30 %) o 2 virassa olevaa opettajaa o 1 ICT-tukihenkilö (Kuhmon kaupungin työntekijä, liikelaitoksen osuus työstä 30 %, sis. KAOn ja kansalaisopiston, kansalaisopiston osuus 10 %) o 1 rehtori (Kuhmon kaupungin työntekijä, kansalaisopiston osuus 20 %) - määräaikaiset o 1 toimistovirkailija (55 %) o 3 päätoimista tuntiopettajaa o 48 sivutoimista tuntiopettajaa KUHMON KAUPUNKI Postiosoite PL 15, Kuhmo Käyntiosoite Kainuuntie 82 Puh. (08) Fax (08) etunimi.sukunimi@kuhmo.fi

7 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimi Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja Toiminta Kuhmon kirjaston toimintaa ja tavoitteita ohjaa kirjastolaki ( ). Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää kuhmolaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kuhmon kaupunginkirjasto tuottaa laadukkaita, luotettavia ja tasa-arvoisia palveluja taloudellisesti. Kirjastolla on ammattitaitoinen henkilökunta. Kuhmon kirjasto on osa maakunnallista ja kansallista tietoverkkoa. Kirjastolle tärkeitä arvoja Kuhmossa ovat asiakaslähtöisyys, tasa-arvo, luotettavuus, tiedon ja sivistyksen arvostaminen sekä taloudellisuus. Kulttuuritoimi järjestää kaikenikäisille kuhmolaisille monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuripalveluja yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa. Kuhmon matkailijamääriä pyritään lisäämään järjestämällä yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa korkeatasoisia kulttuuritapahtumia (esim. Kuhmon Talvi vuosittain.) Talvisotamuseo ja Tuupalan museo tallentavat, keräävät ja esittelevät kuhmolaista perinnettä ja historiaa. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kuhmolaisten tietoutta kulttuuristaan ja historiastaan. Tavoitteena on myös osallistua sotahistoriamatkailun kehittämiseen ja tuotteistamiseen osana talvisotamuseon toimintaa. Toimintaympäristön muutokset kirjastoasetuksen 4 pykälä muuttui kirjaston henkilökunnan kelpoisuusvaatimusten osalta. Uudessa asetuksessa sanotaan, että kirjaston henkilöstöstä vähintään 45 % tulee olla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto. Tällä hetkellä Kuhmon kirjastossa on kaksi korkeakoulututkinnon suorittanutta eli 25 % Kuhmon kirjaston henkilöstöstä. Koulutetun henkilöstön osuutta koskevat vaatimukset tulee täyttää kuuden vuoden siirtymäajan kuluessa. Kuhmon kaupungin konserniohjeen tavoitteena on järjestää palveluja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuhmon kirjasto on tehnyt yhteistyötä Kainuun kirjastojen kanssa seuraavalla tavoilla. Kirjastossa on käytössä Kainuun kirjastojen yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Kainet. Kainuun yhteiseen kirjastojärjestelmään kuuluvat Kajaanin, Kuhmon, Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kirjastot. Yhteisestä kirjastojärjestelmästä asiakkaalle on se hyöty, että hän voi lainata yhdellä kirjastokortilla Kainuun kirjastoissa Sotkamoa lukuunottamatta. Asiakas voi tehdä myös Internetin kautta varauksen (seutulainavaraus) em. Kainuun kirjastoissa olevasta aineistosta. Kainuun kirjastoille yhteisestä kirjastojärjestelmästä on hyötyä vuosittaisissa ohjelmistomaksuissa. Kirjastot voivat myös erikoistua varsinkin harvinaisemman aineiston hankinnassa ts. kaikkien kirjastojen ei tarvitse hankkia samaa kirjaa kokoelmiinsa. Henkilökunnan ammattitaitoa ja

8 osaamista on hyödynnetty aikaisempaa enemmän. Kainuun kirjastojen asiakkailta perimät maksut pyritään yhtenäistämään vuoden 2014 aikana. Kuhmon kaupungin konserniohjeen mukaan kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa kuudetta kertaa kulttuuritapahtuman Kuhmon Talvi. Tapahtumassa ovat osallisena kaupungin kulttuuritoimi, Kuhmo-talo, Juminkeko, Petola, Sommelo, Kamarimusiikki ja Pajakkakino. Tapahtumassa on tarkoitus tuoda esiin nuoria kuhmolaisia taiteilijoita ja korkeatasoista kulttuuriosaamista. Kulttuuritoimi lisää yhteistyötä myös kainuulaisten kulttuuritoimijoiden kanssa mm. kierrättämällä esityksiä Kainuun eri kunnissa. Piilolan koulun teknisen puolen tiloja on saatu museoesineiden varastotiloiksi vuonna Museoesineiden muuttoa jatketaan edelleen vuonna Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Kirjastoaineistoa hankitaan ensi vuonna seuraavasti: Kirjoja 2300 kpl (2413 kpl vuonna 2012) Musiikkiäänitteitä 200 kpl (263 kpl vuonna 2012) DVD-levyjä 200 kpl (209 kpl vuonna 2012) Lehtivuosikertoja 130 kpl (140 kpl vuonna 2012) Kirjaston aukioloajat pidetään ennallaan: syyskuu huhtikuu 48 h / viikko ja toukokuu elokuu 42 h /viikko. Kirjastoauto pysäkkien lukumäärä (134 pysäkkiä vuonna 2013) pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Kirjastonkäytönopetusta järjestetään säännöllisesti peruskoulun 2., 4. ja 6. luokkalaisille sekä tarvittaessa lukiolaisille ja aikuisopiskelijoille tiedonhakukoulutusta. Kirjaston verkkopalveluja lisätään esittelemällä uutuuskirjoja ja muuta uutuusaineistoa Kuhmon kirjaston internet sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kirjaston henkilökunnan täydennyskoulutuspäiviä pyritään saamaan yhteensä 32 (4 päivää / työntekijä). Kirjasto järjestää vuonna 2014 perheille suunnatun ohjelmallisen kirjastoviikon. Kulttuuritoimi järjestää vuonna 2014 Römppäviikon marraskuussa ja Suomi Soi esityksiä kesäheinäkuussa. Kulttuuritoimi on myös osallisena Kuhmon Talvi tapahtumaviikon järjestämisessä yhdessä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Lisäksi kulttuuritoimi järjestää eri ikäryhmille suunnattuja taiteellisesti tasokkaita kulttuuriesityksiä (teatteri, tanssi, musiikki, sirkus, nukketeatteri) yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa. Kulttuuritoimi lisää yhteistyötä kainuulaisten kulttuuritoimijoiden kanssa esim. Routa ryhmän. Tuupalan museossa järjestetään teemapäiviä seuraavasti: Helenan päivä, syyskuussa museoyö ja joulukuussa hiljenny joulun tunnelmaan. Talvisotamuseossa vietetään talvisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäivää. Hilpeän heinäkuuhun osallistutaan lapsille suunnatuilla Pikkupiian ja Pikkulotan opastuskierroksilla. Tuupalan museossa järjestetään yksi isompi vaihtuva näyttely. Museossa jatketaan esineiden ja valokuvien vastaanottamista ja luettelointia. Talvisotamuseon markkinointia tullaan lisäämään Kuhmon ulkopuolella esim. Vuokatin alueella.

9 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Suoritetavoitteet Kirjasto: lainat Kulttuuri: kävijät Museo: kävijät Tehokkuus / taloudellisuus Kirjasto: toimintakulut / lainat 3,0 Kulttuuri: toimintakulut / kävijät 15 Museo: toimintakulut / kävijät 15 Talous TA 2013 euroa TA 2014 euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö vakinaiset kirjastotoimenjohtaja kirjastotoimenjohtaja kirjastonhoitaja kirjastonhoitaja 6 kirjastovirkailijaa 6 kirjastovirkailijaa museonjohtaja museonjohtaja kulttuurisihteeri kulttuurisihteeri kanslisti (1/3) kanslisti (1/3) henkilötyövuosina 10 1/3 10 1/3 Vuoden 2014 talousarviota sekä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita on käsitelty henkilökunnan palaverissa

10 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Kuhmon yhteislukio Tehtävä Lukiokoulutuksen järjestäminen Toiminta Kuhmon yhteislukion tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta Kuhmossa. Lukiossa toimii sekä yleislinja että musiikkilinja, johon ei saada erillisrahoitusta. Lukuvuonna musiikkilinjalla opiskelee 28 % lukiolaisista. Lisäksi lukiossa on mahdollista opiskella aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Toimintaympäristön muutokset Kuhmon yhteislukio toimi Kuhmon kunnan/kaupungin lukiona Vuodet Kainuun maakunta - kuntayhtymä järjesti lukiokoulutuksen Kainuussa lukio siirtyi Kuhmon kaupungin lukioksi. Kainuun ammattiopistolla on asuntola Kainuun ammattiopiston Kuhmon toimipaikan yhteydessä. Vuonna 2013 lukio on maksanut 20 % asuntolanohjaajan palkasta sekä 37 % asuntolan vuokrasta sekä siivouksesta. Asuntolassa asuneista opiskelijoista 37 % on ollut lukion opiskelijoita. Vuonna 2014 lukiolaisten osuus asuntolassa asuvista lukiolaisista on 45 % ja lukion maksamat vuokra- sekä siivouskustannukset kohoavat samassa suhteessa. Vuonna 2013 lukio on maksanut ICT-tukihenkilön palkasta 40 %, perusopetus 40 % ja Kajaanin koulutusliikelaitos 20 %. Vuonna 2014 lukion maksuosuus on 30 % ja liikelaitoksen 30 %. Perusopetuksen maksuosuus pysyy samana. Vuonna 2013 lukio on maksanut 20 % perusopetuksen kuraattorin palkasta, mutta vuonna 2014 lukion maksuosuus on 10 %, koska se vastaa paremmin kuraattorin työmäärää lukiolla. Videoneuvotteluopetus Kuhmon ja Kainuun muiden lukioiden välillä on käytännössä loppunut vuonna 2013, vaikka Kuhmon lukion kurssitarjotin on laadittu siten, että Sotkamossa opiskelevat nuoret voivat opiskella saksaa Kuhmon opettajan johdolla. Vuoden 2013 TA laadittiin sillä oletuksella, että syksyllä 2013 aloittavalle ikäluokalle opetus järjestetään pääsääntöisesti yhdessä ryhmässä. Lukioon hakeutui kuitenkin niin paljon nuoria, että kursseja täytyi perustaa enemmän kuin oletettiin vuoden 2013 talousarviota laadittaessa. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä oletuksena on, että syksyllä 2014 aloittava ikäluokka opetetaan kahdessa ryhmässä. Lukio anoi harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta vuodelle 2013 ja yksikköhinta nousi 5 %:lla. Vuonna 2013 jokainen alle 18-vuotiaan lukio-opiskelun aloittanut opiskelija toi kaupungille 406,82 enemmän valtionosuutta kuin mitä arvioitiin. Koulutustoimialan aikana, esim. vuonna 2012, lukion kustannuksissa ei ollut eläkeperusteisia KUEL-maksuja eikä Varhemaksuja, joita ei myöskään ole merkitty vuoden 2013 talousarvioesitykseen eikä itse talousarvioon. Vuoden 2014 lukion talousarvioesitykseen on merkitty em. maksuja yht Vuonna 2014 lukio maksaa rakennuksista vuokraa enemmän kuin vuonna Lukion valtionosuus vuodelle 2014 on noin

11 1. Sitovat tavoitteet Kuhmon yhteislukio antaa yleissivistävää lukio-opetusta, jonka päämääränä on valmistaa opiskelijoita valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon. Kuhmon yhteislukion tavoitteena on se, että kuhmolaiset nuoret valitsevat Kuhmon yhteislukion, jos he valitsevat peruskoulun jälkeen yleisen lukiokoulutuksen tai musiikkipainotteisen lukiokoulutuksen. Kuhmon yhteislukion tavoitteena on myös, että erityisesti musiillilinjalle saadaan opiskelijoita Kuhmon lisäksi myös lähialueiden kunnista. Lukion tavoitteena on pitää kuhmolaisten nuorten lukioon hakeutumisprosentti vuoden 2013 tasolla, joka oli Kainuun paras. Kuhmolaisista nuorista lukioon hakeutui 47 %. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Talous TA 2013 euroa TAE 2014 euroa TS euroa TS euroa toimintamenot toimintatulot netto Henkilöstö määrät virka- ja toiminimikkeittäin - vakinaiset: o lehtorit: 4, joista 1 osa-aikaeläkkeellä ja 1 virkavapaalla hoitamassa rehtorin tehtäviä o toistaiseksi palkatut päätoimiset tuntiopettajat: 3, joista 1 on virkavapaalla saakka o perusopetuksen lehtorit, jotka opettavat lukiolla: 4 o rehtori (työmäärä lukiolla 70 %, kansalaisopistolla 20 %, KAO:lla 10 %) o kanslisti o ICT-tukihenkilö (työmäärä lukiolla 30 %, perusopetuksessa 40 %, Kajaanin kaupungin liikelaitoksessa 30 %) o perusopetuksen kuraattori (työmäärä lukiolla 10 %) o KAO:n asuntolanohjaaja (lukion osuus palkasta 20 %) - määräajaksi palkatut o korkeintaan lukuvuodeksi palkatut päätoimiset tuntiopettajat: 3, joista 2 palkattu koko lukuvuodeksi ja saakka o perusopetuksen kanssa yhteiset päätoimiset tuntiopettajat, jotka opettavat lukiolla: 1 o viransijaiset: 1 lehtori (rehtorin lehtoraatin hoitaja) Tuloskortti: Tuloskortti erillisellä liitteellä Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu

12 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Kuhmon musiikkiopisto Tehtävä taiteen perusopetuslain (633 / 1998) mukainen musiikin perusopetus ja varhaiskasvatus Kuhmossa ja Sotkamossa Toiminta Kuhmon musiikkiopisto antaa musiikin perusopetusta Kuhmossa ja Sotkamossa. Musiikkiopisto toteuttaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Musiikin perusopetuksen lisäksi voidaan järjestää projekteja ja erikoiskursseja, joiden tarkoituksena on tukea musiikin perusopetusta. Toiminta järjestetään yhteistyössä Sotkamon kunnan kanssa. Toiminta nykymuodossaan ja nykyisessä laajuudessa on mahdollista vain tämän yhteistyön tuloksena. Sotkamossa osa opetuksesta on yhteistä Sotkamon kansalaisopiston kanssa. Toiminnan tavoitteena on antaa kuhmolaisille ja sotkamolaisille lapsille ja nuorille hyvän elämän rakennusaineksia sekä konserteissa ja tapahtumissa tarjota musiikkielämyksiä kaikille toiminta-alueen asukkaille. Kuhmon musiikkiopiston toiminta tukee myös Kuhmon yhteislukion musiikkiin painottuvaa opetusta. Kesämuusikkotoiminta tuottaa tapahtumia lomakauden alussa, jolloin on vain vähän muuta tapahtumatarjontaa. Musiikkiopiston toiminta tähtää kuhmolaisten menestykseen. Toimintaympäristön muutokset Lähivuosien merkittävänä haasteena on ikääntyvien soittimien huoltojen ja peruskorjausten järjestäminen. Osallistuminen lähialueen musiikkioppilaitosten kumppanuusverkostoon on mahdollistanut resurssien hakemisen musiikkiopiston kehityshankkeisiin. Resursseja on saatu henkilöstökoulutukseen, opetuksen kehittämiseen ja laitehankintoihin. Musiikkiopiston talouden raami on kapea: henkilöstömenot ovat 88%, matkakulut 3% ja vuokrat 5%. Resursseja toiminnan aitoon kehittämiseen on niukasti. Juuri tästä syystä osallistuminen yhteistyöverkostoihin ja mahdollinen lisärahoitus verkostojen kautta on tärkeää. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Musiikkiopiston antaman opetuksen tulee täyttää laajuudeltaan ja sisällöltään tietyt kriteerit, jotta toiminta vastaisi valtionosuuden ehtoja. Kuhmon musiikkiopisto tuottaa laadukkaasti ja kansallisesti uskottavalla tasolla taiteen perusopetuksesta annetun lain tarkoittamaa musiikin laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta sekä musiikin varhaiskasvatusta Kuhmossa ja Sotkamossa. Opetusta annetaan sointu-, jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimien soitossa. Musiikin perusteiden ja yhteismusisoinnin opetusta järjestetään siinä laajuudessa, että oppilaiden on mahdollista suorittaa laaja oppimäärä musiikin perusopetuksessa. Kuhmon musiikkiopisto järjestää konsertteja ja tapahtumia, jotka tukevat musiikkiopistossa annettavaa opetusta sekä täydentävät toiminta-alueen väestölle tarjottuja kulttuuripalveluja. Musiikkiopisto on aktiivisena kumppanina varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä Kuhmossa että Sotkamossa. Kuhmon musiikkiopisto tukee henkilöstön osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä huolehtimalla siitä, että henkilöstö voi osallistua alan täydennyskoulutukseen. Kuhmon musiikkiopiston opetusvälineet ja kalusto ovat tasolla, joka palvelee laadukkaan opetuksen antamista. Kalustoa ja opetusvälineistöä kehitetään suunnitelmallisesti. Kuhmon musiikkiopisto luo aktiivisesti kumppaniverkostoa lähialueilla ja osallistuu oppilaitosyhteistyöhön.

13 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Talous TA 2013 euroa TA 2014 euroa TS 2015 euroa TS 2016 euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Päätoimisen rehtorin palkkaa ei ole varattu talousarvioon vuodelle Vuoden 2014 aikana selvitetään rehtorijärjestely. Muskariopetus järjestetään toistaiseksi tuntityönä. Henkilöstö määrät virka- ja toiminimikkeittäin - vakinaiset - opettajat päätoiminen tuntiopettaja yhteinen opettaja Kuhmon yhteislukion kanssa kanslisti 2/3 2/3 - rehtori oto? - määräaikaiset - sivutoiminen tuntiopettaja iltavalvoja (työllistetty) 1 1 Henkilöstön osallistuminen talousarvion laadintaprosessiin Talousarvion laadinta on ollut esillä Kuhmon musiikkiopiston henkilöstökokouksessa Kokouksessa käsiteltiin talousarvion laadinnan periaatteita sekä koottiin henkilöstön näkemyksiä ja toivomuksia talousarviossa huomioitavista musiikkiopiston toimintaan vaikuttavista seikoista. Tuloskortti: Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu asiakkuus ja vaikuttavuus Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. - kummassakin toimipaikassa annetaan ainakin 6 instrumentin soitonopetusta - kummassakin toimipaikassa on musiikkileikkikouluryhmiä kaikille alle kouluikäisille ikäluokille - kummassakin toimipaikassa on ainakin 2 perustason ja 1 musiikkiopistotason musiikin perusteiden ryhmää - kummassakin toimipaikassa on ainakin 2 orkesteria ja 3 muuta yhteismusisointiryhmää - musiikkiopisto tuottaa talvikaudella kummassakin toimipaikassa ainakin 8 konserttia ja tapahtumaa, joista yhteensä ainakin 3 on suunnattu lapsille ja yhteensä ainakin 2 on suunnattu ikäihmisille - järjestetään kesämuusikkotoimintaa: ainakin 30 konserttia tai tapahtumaa, joista ainakin 3 on suunnattu lapsille ja ainakin 3 ikäihmisille mv lukukausien alut koko vuosi

14 prosessit ja rakenteet Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. henkilöstö ja osaaminen - Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. - opettajien matkat toimipaikkojen välillä järjestetään kustannustehokkaasti - -> matkakulut / oppilas / vuosi - opetusresurssien jaossa olennaista on pedagoginen tarkoituksenmukaisuus yhdistettynä taloudellisuuteen - -> opetusaika: viikkotuntia / oppilas - -> muskariryhmien täyttöaste on vähintään 80% - instrumenttien huollot ja korjaukset tehdään suunnitelmallisesti - soitinhankinnat tehdään pedagogisen tarkoituksenmukaisuusarvion perusteella - riittävät ja toimivat opetustilat - -> vuokrat / oppilas - -> vuokrat / opetustunti - henkilöstön kouluttaminen -> vähintään 2 koulutuspäivää / päätoiminen työntekijä / vuosi - osaamisen jakaminen -> yhteistyöverkostot - -> musiikkiopisto osallistuu ainakin yhteen verkostohankkeeseen vuosittain - ainakin 2 henkilöstökokousta lukukaudessa - TYKY-päivä vuosittain mv mv vuoden loppu lukuvuoden alku koko vuosi vuoden loppu lukukausien lopussa seuranta koko vuosi suunnittelu lukukausien alussa

15 KÄYTTÖTALOUS 2014 Lomake 1 Toimielin VAPAA-AIKAPALVELUT Tehtävä Kuhmolaisten hyvinvoinnin edistäminen kuntalain1 :n 3 momentin mukaisesti. Toiminta Kuhmolaisten hyvinvointia edistävien olosuhteisen ylläpitäminen sekä hyvinvointia edistävien toimintojen järjestäminen. Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta Vapaa-aikapalvelut vastaa kuhmolaisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämistä ja edistämisestä tuottamalla riittävät olosuhteet virkistys- ja harrastetoiminnoille sekä järjestämällä monipuolista ja virikkeellistä toimintaa eriikäisille kuhmolaisille yhteistyössä eri yhteistyö tahojen kanssa. Vapaa-aikapalvelut toteuttaa kaupungin strategiaa, tuottamalla palvelut asiakaslähtöisesti, ja kuhmolaisten hyvinvointia edistäen. Toimintaympäristön muutokset Vapaa-aikapalveluiden talousarvioon sisältyvillä määrä-rahoilla voidaan toteuttaa perustoiminnot, mutta määrä-rahat eivät riitä kaupunginhallituksen edellyttämään henkilöstön osaamisen ja palvelukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvittavan kouluttamisen toteuttamiseksi. Liikuntapaikkojen peruskunto on heikentynyt jo useiden vuosien ajan., koska määrärahat riittävät ainoastaan ko. paikkojen ylläpitämiseen. Investointiohjelmaan on esitetty suunnittelumääräraha urheilukentän pinnoitteen uusintaan, urheilukentän katsomorakenteiden turvallisuuden parantaminen sekä Kalevalan liikuntakeskuksen ampumaradan rakenteiden peruskorjauksiin. Lisäksi investointiohjelmassa on esitys uuden jäänhoitokoneen hankintaan vuonna 1989 hankitun jäänhoitokoneen tilalle. Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviranomaisen tilastojen mukaan Kuhmon liikuntatoimen kokonaismenot olivat 41,85 pienemmät kuin Kainuun kuntien keskimääräiset menot/ asukas ja pienemmät kuin entisen Oulun läänin kuntien keskimääräiset menot/asukas vuonna Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan yhteistyötä tiivistetään. Etsivää nuorisotyötä kohdennetaan ensisijaisesti 2. asteen koulutuksesta pudonneille. 1.Sitovat tavoitteet - esitetään määrää tai laatua kuvaavina tunnuslukuina tai sanallisesti Mikäli esitetty talousarvio toteutuu vapaa-aikapalvelut tuottaa seuraavat palvelut Haja- alueen hiihtoladut avustamalla kyläyhdistyksiä Taajaman latuverkosto ajalla alkutalvi asti Kalevala ja Unskin Ura sekä mahdollisesti Kalevalan ja Unskin Uran välilatu Edellisten lisäksi Hepokankaan lenkki sekä jääolosuhteiden salliessa jääladut Koko latuverkosto Latuverkoston kunnostusta vähennetään iltaisin ja viikonloppuisin. Luonnonjääluistelualueet,Sormulan alueella, urheilukeskuksen luonnonjääkaukalo, Kontion koulun kenttä, Saarikosken, Hietaperän, Timoniemen ja Lentuan koulun kenttä. Luonnonjäiden perustaminen suoritetaan vasta pysyvän talven tulon jälkeen. Jäähallin hoito Retkeilyreittien ja moottorikelkkareittien huolto Yleisurheilu -, jalkapallo ja pesäpallokenttä Taajaman valaistut kuntoradat. Ruukinrannan avantouintipaikka ja uimaranta

16 Frisbeegolf rata ja lähiliikuntapaikka. Uimahallitoiminta o Uimakoulut, koulujen uinninopetus, vesiliikunta Nuorisotoiminta o Lasten leiritoimintojen järjestäminen. o Nuorten toiminta nuorisotilassa o Nuorten tiedotuspiste o Nuorisokahvilatoiminta o Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet - esitetään määrää tai laatua kuvaavina tunnuslukuina tai sanallisesti Liikuntapaikkojen kustannustehokkuuden kehittäminen siten, että tilastoitujen kävijöiden määrä / kustannukset voitaisiin pienentää alle / kävijä. Talousarviovuoden tavoitteena on kehittää eri toimintomuotojen tehokkaampaa toteuttamista. Talous TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö ja määrät virka- ja toiminimikkeittäin Vakinaiset ja Vapaa-aikatoimenjohtaja - Kanslisti 80 % vapaa-aikatoimi, 20 % sivistystoimen hallinto - Terveysliikunnanohjaaja ( sijainen asti) - Erityisnuorisotyöntekijä, - 2 vapaa-aikaohjaajaa - 3 liikunnanohjaajaa, uimahallityöntekijä osa-aikaeläkkeelle - 1 Liikuntapaikkamestari - 3 liikuntapaikkojen hoitajaa - 2 yhteistä työntekijää tekniikka- ja ympäristöpalvelujen / puistojen kanssa - 2 työpajavalmentajaa - 1 Etsivä nuorisotyöntekijä Talousarviota on käsitelty koko henkilöstön yhteisessä palaverissa

17 VAPAA-AIKAPALVELUJEN MAKSUT alkaen hinnat, euroa, sisältävät voimassaolevan ALV:n suluissa oleva hinta ilman alv:tä 1. UIMAHALLI UINTIMAKSUT, kertamaksut Nykyinen maksu Maksu Aikuinen 4,00 4,50 Eläkeläinen 3,00 3,50 Opiskelija 2, Koululainen 1, Alle 7v Ilmaiseksi maksavan aikuisen seurassa Tyky-uinti (yritykset ja yhdistykset) 3,60 4,00 Työtön 3,00 3,50 UINNINOPETUS Maksut Kaupungin koulut (sisäiset) Koululaiset uinti 1 h 1,50 1,65 Koululaiset uinti 2 h 1,80 1,95 Ulkopuoliset koulut Uinti 2,20 2,50 KAUSIKORTIT Maksut Vuosikortti: kausikortti/aikuinen 240, kausikortti/eläkeläiset 197, kausikortti/lapset 125, kausikortti/opiskelija 155, Kuukausikortti: Aikuiset 29,00 32,00 Eläkeläiset 21,50 24,00 Opiskelijat 19,00 21,00 Koululaiset 15,00 17,00 VUOKRAUKSET Maksut Pyyhevuokra 1,40 1,60 Uimapukuvuokra 1,40 1,60 Uimalasivuokra 1,40 1,60 Korttimaksu (kausikortti ym.) 5,00 5,00 VESIJUMPAN LISÄMAKSUT Maksut kerran kortti 15,00 (13,64) 22,50 kertamaksu 2,00 (1,82) 2,50 + uimahallimaksu

18 SARJALIPUT YKSIKKÖHINTA Nykyinen maksu Maksut aikuiset 50- kpl 3,00 3,38 aikuiset kpl 3,20 3,60 aikuiset 5-24 kpl 3,60 4,05 opiskelijat 50- kpl 1,80 2,25 opiskelijat kpl 1,92 2,40 opiskelijat 5-24 kpl 2,16 2,70 eläkeläiset 50- kpl 2,18 2,63 eläkeläiset kpl 2, eläkeläiset 5-24 kpl 2,61 3,15 koululaiset 50- kpl 1,28 1,50 koululaiset kpl 1,36 1,60 koululaiset 5-24 kpl 1,53 1,80 (Sarjaliput sisältävät alennusta: 5-24 kpl 10%, 25-49kpl 20%, yli 50kpl 25%) UIMAKOULUMAKSUT Maksut Lasten uimakoulu 15,00 20,00 aikuisten uimakoulu opetuskertojen mukaan. UIMAHALLIVUOKRAT (kaupungin ja maakunnan ryhmät) vain sauna (ryhmäkoko 2-7) 15,00 20,00 (ryhmäkoko 8 tai yli) 25,00 30,00 Ulkopuolinen, uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella koko uimahalli ei henkilökuntaa 40,00/h 50,00/h koko uimahalli henkilökunta paikalla 80,00/h 100,00/h RYHMÄALENNUSHINNAT Ryhmät, joissa vähintään 10 henkilöä, alennus 20% lipun hinnasta.

19 2. TERVEYSLIIKUNNAN MAKSUT Maksu alkaen Salijumpat 23 /syksy kevät min. tuolijumppa 15 syksy, kevät 18 ohjaus 30 min, kun asiakas vastaa tilavuokrasta 15 syksy, kevät 18 Vesijumppa 42 /syksy Vesijumppa 48 /kevät Liikuntapassi tai 2 + uimahallimaksu/kerta tai 2 + uimahallimaksu/kerta yli 70 v. 70 /vuosi yli 80 v. 20 /vuosi yli 90 v. 10 / vuosi (uusi) Kainuun maakunta -kuntayhtymän saliryhmät 17 (15,45) /kerta 3. KILPAILU- JA OTTELUMAKSUT Vapaa-aikatoimen liikuntapaikoilta peritään seuraavat kilpailu- ja ottelumaksut. Ulkopaikkakuntalaisilta urheiluseuroilta ja järjestöiltä sekä liikelaitoksilta maksut ovat kaksinkertaisia arkisin 25 (22,73) 25 (22,73) 60 (55,54) 30 (27,27) 60 (55,54) sunn. 30 (27,27) 30(27,27) 120 (109,09) 60 (55,54) 120 (109,09) 1. pesäpallo-, jalkapallo-, kaukalopallo- ja jääkiekko-ottelut 2. yleisurheilu- ja hiihtokilpailut, osanottajia alle yleisurheilu- ja hiihtokilpailut, osanottajia yli ampumahiihtokilpailut, osanottajia alle ampumahiihtokilpailut, osanottajia yli 100 Ulkopaikkakuntalaisten harjoittelusta peritään maksuna 10 (9,09) / h Muista liikuntapaikoilla pidettävistä tapahtumista peritään tapauskohtaisesti sovittava vuokra, joka määräytyy vapaa-aikapalveluille aiheutuneiden kulujen mukaan tapahtuman jälkeen. 4. KALUSTO Äänentoistolaitteet: Itse asennettuna 100 (80,64) /ensimm. vrk, seuraavat vrk:t 50 (40,32)/vrk Asennettuna 150 (120,97) /ensimm. vrk, seuraavat 50 (40,32)vrk + matkat Megafoni 10 (8,06) / kerta Kahvinkeitin 10 (8,06) / kerta Termospullot 5 (4,03)/kpl Liikuntaväline 10 (8,06) / kpl / kerta Hinnat entisellään.

20 5. AJONEUVOJEN VUOKRAT/ TYÖT Maksut Kaupungin sisäinen käyttö: pakettiauto 1,20 /km 1,40 /km kuorma-auto 1,60 /km 2,00 /km Kalevalan liikuntakeskuksen aitojen siirto 50 + matkat Miestyö 20 /tunti 30 /tunti Traktori 40 /tunti 50 /tunti Latukone 50 /tunti 50 /tunti Kaupungin ulkoinen paketti-/kuorma-autojen käyttö 2,10 /km 2,30/ /km 6. AVANTOUINTI avainpantti alv 0 % 15 (avaimen kadotessa uusi 15 maksu) kausimaksu (27,27) kausimaksu tai (18,18) Maksut määritellään uudelleen otettaessa käyttöön uudet avaimet 7. KALEVALAN LIIKUNTAKESKUKSEN KUNTOSALI avainpantti alv. 0 % 15 (avaimen kadotessa uusi 15 maksu) vuosi (45,45) Kausi (31,82) Kausi (18,18) Maksut määritellään uudelleen otettaessa käyttöön uudet avaimet 8. NUORTEN TYÖPAJA tuotteet ja tuntikorvaukset Pajan ulkopuolella tehtävät työt 33,30 (26,85) /päivä + matkakorv. Kaupungin hallintokunnille ja kaupunkiyhtiöille tehtävät työt sopimuksen mukaan. + matkakorvaus. Järjestöt sopimuksen mukaan + matkakorvaus. TYÖPAJALLA TEHTÄVÄT TYÖT: Hinnat yksityiset 9,25 /tunti 10 /h järjestöt 9,25 /tunti 10 /h kaupunginhallintokunnat/yhtiöt 7,0 /tunti (alv. 0 %) 8 /h hitsaustyö 12,20 (9,84) /tunti 15 /h ruostumaton lanka 23,20 (18,71) /tunti 25 /h KANKAANPAINOTYÖT: Siirtokuvapainotus (uusi ) 5 /tekstit alkaen töiden hinnoittelu asiakkaan kanssa mallin, koon ja värien lukumäärän mukaan. BRODEERAUSTYÖT: (uusi) 10 /tekstit alkaen töiden hinnoittelu asiakkaan kanssa mallin, koon ja värien lukumäärän mukaan..

21 9. SALIMAKSUT Maksut sulkapallo 8 /tunti/kenttä 10 /h/kenttä tennis 10 /tunti 15 /h sähly 15 /tunti 20 /h Muu käyttö 10 /h 20 /h Lisäksi uusien avainten käyttöönoton yhteydessä tulee avainmaksu sekä avaimen koodausmaksu, josta päätetään myöhemmin. 10. NUORISOTYÖ leirimaksut 15 (13,64) / lapsi 11. HARJOITUSMAKSUT VAPAA-AIKAPALVELUJEN ULKOLIIKUNTATILOIHIN Aikuisryhmät 10 (9,09) kerta Aikuisryhmässä osanottajista 2/3 yli 18 -vuotiaita Lapsiryhmät: maksuton

22 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Talous TA 2013 euroa TA euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Toimielin Varhaiskasvatus Tehtävä Päivähoito, esiopetus ja lasten kotihoidontuki ja kuntalisä Toiminta Tehtäväalue vastaa päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja edistämisestä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve vaatii huomioiden päivähoitolain ja -asetuksen velvoitteet. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön. Toimintaympäristön muutokset Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Päiväkoti Satumetsässä ja Mäkikadun päiväkodissa on tilat vuotiaille lapsille alkaen Mäkikadun päiväkoti antaa päivähoitoa mutta ei vuorohoitoa. Mäkikadun päiväkodin remontti toteutetaan suunnitelmakauden aikana alkaen kaikki vuorohoitoa tarvitsevat lapset siirtyivät 64-paikkaiseen vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeeseen, joka antaa myös yö- ja viikonloppuhoitoa. Päiväkoti Kuusenkuiskeessa on kaksi 20 lapsen ryhmää 4-6-vuotiaille ja kaksi 12 lapsen ryhmää noin 1-3-vuotiaille lapsille. Tämä mahdollistaa sisarusten pääsemisen iästä riippumatta samaan päiväkotiin. Vuorohoidon toimiminen yhdessä rakennuksessa on edullisempaa esim. puhtaus- ja ateria- sekä kuljetuskustannusten kannalta. Lisäksi se mahdollistaa henkilökunnan joustavan ja tarkoituksenmukaisen työajan käytön, eikä esim. ilta- tai yövuorossa ole samaan aikaan useassa yksikössä työntekijä 1-2 lapsen kanssa. Näin saadaan säästöä myös henkilöstökustannuksiin. Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeen valmistumisesta johtuen lakkautui kesän 2013 aikana Metsokujan päiväkotiryhmän, ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Metson, Kirkkotien ryhmäperhepäiväkodin, ryhmäperhepäiväkoti Ala- ja Ylä-Könnin sekä Saarikosken ryhmäperhepäiväkodin toiminta. Ryhmäperhepäiväkoti Kissankello jatkaa toimintaa 8-paikkaisena. Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa annetaan vuorohoitoa tarvitseville 1-2-luokkalaisille koululaisille päivähoitoa koulun toiminta-aikoina perusopetuksen aamupäivä-/iltapäivätoiminnan lisäksi, sekä viikonloppuisin ja koulujen lomien aikana päivähoitotarpeen mukaisesti. Lisäksi päivähoitoa annetaan koulujen lomien aikana niille haja-alueella asuville 1-2-luokkalaisille, jotka voidaan sijoittaa jo olemassa oleviin haja-alueen perhepäivähoitopaikkoihin. Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat lapset pyritään sijoittamaan päivähoidon palveluiden piiriin siten, että lapset tulevat viimeistään 3-vuotiaina perhepäivähoitoon ja 5-vuotiaina päiväkotiin. Kotona hoitavat perhepäivähoitajat ovat työaikalain piirissä. Heidän työaikansa on 40h viikossa eikä jatkuvaa ylityötä saa teettää. Asiakasperheiden lasten keskimääräinen hoitoajan pituus on suurempi kuin hoitajan työajan pituus. Tästä johtuen perhepäivähoidossa olevat lapset tarvitsevat vakituisen varahoitopaikan. Varahoitopaikkana toimii 8-paikkainen varahoito Peurankello. On erittäin tärkeää,

23 että perhepäivähoito säilyy pienten lasten päivähoitomuotona ja että perhepäivähoidon varahoitojärjestelmä toimii hyvin. Lasten kotihoidon tukea on maksettu v.2013 tammi-heinäkuussa keskimäärin 89 perheelle/kk ja v.2012 keskimäärin 90 perheelle/kk. Vastaava luku v.2011 oli 93 perheelle. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan ajalla Ensimmäisestä eli nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 200 kuukaudessa ja alle kouluikäisistä sisaruksista 60 kuukaudessa. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu v.2013 tammi-heinäkuussa keskimäärin 68 ja v perheelle. Vuoden 2013 tammi- heinäkuussa kuntalisää maksettiin keskimäärin /kk, joka on perhettä kohden n. 249 /kk. Vuonna 2012 kuntalisää maksettiin keskimäärin /kk, perhettä kohden n.255 /kk. Vuoden 2014 talousarvioon lasten kotihoidon tukeen on varattu euroa ja kuntalisään ajalle euroa. Mikäli kotihoidon tuen kuntalisäsopimusta jatketaan uudella sopimuksella alkaen, tulee koko vuodelle varata kuntalisään euroa. Jos suunnitteilla oleva lakimuutos toteutuu siten, että vanhempien on puolitettava kotihoidon tukeen oikeuttava aika, vaikuttaa se alentavasti kotihoidon tukeen( ?) ja kuntalisään( ?) varattavaan määrärahaan. Todennäköisesti vain pieni osa isistä jää hoitamaan lasta kotiin kotihoidon tuella, joten kaksivuotiaita lapsia tulee enemmän päivähoitoon. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet 2012 Päiväkotipaikat 1.1. Päiväkotipaikat 1.8. Ennuste/ toteuma 91/91 91/ Ennuste/ toteuma 91 kokopäiväpaikkaa 144 kokopäiväpaikkaa 2014 Ennuste 144 kokopäiväpaikkaa 144 Perhepäivähoito Keskim.lapsia/kk 150 / / 154 kokopv. -15 / 10 osapv Esioppilaat lukuvuosi -taajaman päiväkodit -perusopetus YHT. 6-vuotiaiden ikäluokasta % Päivähoidon hoitopäivät - siitä kokopäivät -osapäivät 63/ 62 6 /12 69/74, joista kolme vuotta vanhempaa ikäluokkaa. Ikäluokka nyt / / / / /94 10 / 7 98 / 101, joista kaksi vuotta nuorempaa ikäluokkaa. Ikäluokka nyt /98 % Taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys Tehokkuus ennuste/toteuma 2012 ennuste/tavoite 2013 ennuste/tavoite 2014 Päivähoidon päivänhinta ( ei sisällä vyörytyseriä eikä kotihoidontukea) 62/

24 Varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen päivänhinta Asiakastyytyväisyys 1-3 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 38 / kysytään joka toinen vuosi Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelut vakiinnutetaan rakennemuutoksen jälkeen. Eri päivähoitoyksiköiden johtamista kehitetään. Henkilöstö vakinaiset Varhaiskasvatuksen johtaja 1 1 Päiväkodinjohtaja 2 2 Perhepäivähoidon ohjaaja 2 2 Kanslisti 1 1 Erityislastentarhanopettaja 1 1 Lastentarhanopettaja 10,5 12,5 Lastenhoitaja 13,5 14,5 Päiväkotiapulainen 5 5 Ryhmäperhepäivähoitaja 5,5 5,5 Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitajien vakansseja on kaikkiaan 90, joista on otettu myös ryhmäperhepäivähoitajat ja päiväkotiapulaiset. - määräaikaiset Lastentarhanopettaja 2,5 0,5 Lastenhoitaja 2 1 Perhepäivähoitaja 3 3 Päiväkotiapulainen 2 2 Ryhmäavustaja 3 3 Talousarviota suunniteltaessa eri päivähoidon yksiköt ovat esittäneet toiveita talousarvioon. Varhaiskasvatuksen talous- ja toimintasuunnitelmaa sekä tuloskorttia on työstetty yhdessä varhaiskasvatuksen esimiesten kanssa.

VAPAA-AIKAPALVELUJEN MAKSUT alkaen hinnat, euroa, sisältävät voimassaolevan ALV:n suluissa oleva hinta ilman alv:tä

VAPAA-AIKAPALVELUJEN MAKSUT alkaen hinnat, euroa, sisältävät voimassaolevan ALV:n suluissa oleva hinta ilman alv:tä 1 VAPAA-AIKAPALVELUJEN MAKSUT 1.7.2010 alkaen hinnat, euroa, sisältävät voimassaolevan ALV:n suluissa oleva hinta ilman alv:tä 1. UIMAHALLI UINTIMAKSUT, kertamaksut ilman alv:tä Aikuinen 4.00 (3.67) Eläkeläinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Perusopetus KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä Perusopetus Toiminta Perusopetuslain mukaisesti. Toimintaympäristön muutokset Oppilasmäärät vähenevät

Lisätiedot

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012 KÄYTTÖTALOUS 31.12.2012 2012 Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOITO, KOTIHOIDON TUKI JA ESIOPETUS Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytyserät, tulot Vyörytyserät, menot Suunnitelmapoistot Alkuperäinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen KÄYTTÖTALOUS 31.12.212 Talous Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Toimintatulot 54 54 49 287-4 713 Toimintamenot 89 844 89 844 859 515-49 671 Toimintakate 755 844 755 844 81

Lisätiedot

Kontion koulun peruskorjaushankkeen edistyminen on turvattava.

Kontion koulun peruskorjaushankkeen edistyminen on turvattava. KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä Perusopetus Toiminta Perusopetuslain mukaisesti. Toimintaympäristön muutokset Oppilasmäärät vähenevät kolmen vuoden suunnittelukauden aikana n.10 %. Erityistä

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Toimielin Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimi Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja Toiminta Kuhmon

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Hallinto KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistystoimen hallinto Tehtävä: Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle Toiminta Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen Opetuksen kehittäminen (samanaikaisopettajuuden

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 66

KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TA13/TA14 TP12/TA14 Sivistystoimen hallinto - - - - Henkilötyövuodet 5 5 5 4-9,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi 75 450 66 046 83 996 83 488-0,6

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778 KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Talous TA 2014 1.000 euroa TA 2015 1.000 euroa TS 2016 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 TS 2017 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 Toimintamenot Toimintatulot

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA Sivistystoimi

SOTKAMON KUNTA Sivistystoimi Sivistystoimen lautakunta 19.6.2018, liite 52 SOTKAMON KUNTA Sivistystoimi Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Sivistysjohtaja kansalaisopiston rehtori Sivistystoimen taloussuunnittelu ja taloudenhoito,

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen ja Seppo Vilén 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

Peruspalvelulautakunta määrää toimintasäännössä sille hallintosäännön perusteella kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä

Peruspalvelulautakunta määrää toimintasäännössä sille hallintosäännön perusteella kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä 1 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN TOIMINTA-/ DELEGOINTISÄÄNTÖ Voimaan 1.8.2012 (Peruspalvelulautakunta 6.6.2012 38) Muutos 1.1.2014 (Peruspalvelulautakunta 3.12.2013 77) Muutos 1.4.2018 (Peruspalvelulautakunta

Lisätiedot

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016 1 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tulosalueen tarkoitus: Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen,

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Perusopetus 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 306002 Ateriamyynti 800 400 600 600 310000 Kotikuntakorvaukset 17 798 72 079

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

7.1 Lainsäädännöllisiä lähtökohtia ja toiminnan järjestämisen periaatteita

7.1 Lainsäädännöllisiä lähtökohtia ja toiminnan järjestämisen periaatteita 7 ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN 7.1 Lainsäädännöllisiä lähtökohtia ja toiminnan järjestämisen periaatteita Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot % Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

aikuiset 2,00 alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 alle 4 v. ilmaiseksi ei kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (10 %)

aikuiset 2,00 alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 alle 4 v. ilmaiseksi ei kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (10 %) Kansalaistoiminnan ltk 8.6.2010, liite 24/2010 Kansalaistoiminnan lautakunta 18.1.2011 9 Kansalaistoiminnan lautakunta 3.6.2014 36 Kansalaistoiminnan lautakunta 4.11.2014 77 1 HYVINVOINNIN EDISTÄMISPALVELUT

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Musiikkiopisto

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Musiikkiopisto SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIALA Musiikkiopisto Talous (ulkoiset) 1 6/2014 1 6/2013 Ero Ero % KS 1 6/2014 Ero TOT 2013 KS 2014 Ero Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2014 KS:aan Toimintatuotot 101 119 19 15,54

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Hallinto/varhaiskasvatus. Henkilöstömäärä 0,4 0,4 0,4 vakituinen 0,4 0,4 0,4 tilapäiset Lapsimäärä kaikki ,0 130,0 Toimintakate/lapsi

Hallinto/varhaiskasvatus. Henkilöstömäärä 0,4 0,4 0,4 vakituinen 0,4 0,4 0,4 tilapäiset Lapsimäärä kaikki ,0 130,0 Toimintakate/lapsi Hallinto- ja lautakuntapalvelut Henkilöstömäärä 0,5 0,5 1,0 vakituinen 0,5 1 0,5 Seutuopiston opetustunnit 5100 4 800 4 700 Seutuopiston opiskelijamäärä 870 870 850 Musiikkiopisto yht. 49 47 47 Musiikkiopistotaso

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Taiteen perusopetuksen kehittäminen Opetustuntikohtaisen taiteen perusopetus:

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu. SIVISTYSOSASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta Sivistyslautakunta on johtanut kunnan opetustointa ja vastannut kuntalaisten koulutuspalvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen esiopetuksen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Kulttuuripalvelut

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Kulttuuripalvelut Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Kulttuuripalvelut LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Taina Hyvönen / Kulttuuri HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ESIOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ESIOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN HÄMEENKYRÖN KUNNAN ESIOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2019 ALKAEN SISÄLTÖ 1. TOIMINNAN TAVOITTEET 2. TOIMINNAN KOORDINOINTI JA SUUNNITTELU 3. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700

Lisätiedot

Työryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon pohjaksi

Työryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon pohjaksi Kuhmon kaupunki Sivistyslautakunta 1.TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO Työryhmän tehtävänä on ollut vuoden 2008 loppuun mennessä työstää sivistyslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle eri vaihtoehdoista muodostuva

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 4-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2007-2008 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Kouluja Peruskoulut 6 5 5 5 6 6 Lyseon lukio 1 1

Lisätiedot

Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola,

Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola, Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila 2018 Neuvotteleva virkamies Timo Ertola, 15.3.2018 90% 80% 70% Varhaiskasvatukseen osallistuminen kasvussa Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Emmi Romppainen Emmi Romppainen

Emmi Romppainen Emmi Romppainen Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 21.3.2019 2 Kokousaika TORSTAI 28.3.2019 KLO 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä,

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Taustaa Launeen ja Liipolan peruskoulujen hallinnolliselle yhdistämiselle aluepäällikkö Mika Silvennoinen mika.silvennoinen@lahti.fi Lähtökohtana Talousohjelma

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 Koulutuslautakunta 26.9.2012 HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot