Ravioli Ravioli liikelaitos. Toiminnan tunnusluvut Sitovat tavoitteet Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ravioli. 1.1.1 Ravioli liikelaitos. Toiminnan tunnusluvut 2014. Sitovat tavoitteet 2014. Tilinpäätös 2014 1"

Transkriptio

1 1.1.1 liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (lkm, euroa) Asiantuntijapalvelut, lkm ,9 % 1,2 % Potilasateriat,lkm ,1 % -2,9 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm ,4 % -3,8 % Opiskelija-ateriat,lkm ,5 % 4,5 % Henkilöstöateriat, lkm ,3 % 1,8 % Henkilöstöateriat, euroa ,6 % 3,3 % Kahviomyynti, euroa ,3 % -0,3 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa ,0 % 66,2 % Tilaustarjoilut, euroa ,6 % 8,2 % - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos HUS:n sisäinen laskutus Asiantuntijapalvelut -0,1 % 0,1 % Potilasateriat -3,1 % -3,5 % Vauvojen maitovalmisteet 0,0 % -0,1 % Henkilöstöateriat 0,2 % -0,1 % Tilaustarjoilut 0,4 % 0,5 % YHTEENSÄ -2,6 % -3,1 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero -3,7 % -2,6 % hintaero -4,8 % 2,6 % Hinnanmuutos-% Tuottavuus annosta/tehty työtunti 14,61 15,30 14,77-3,5 % 1,1 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12.) ,1 % 3,1 % Henkilötyövuodet ,3 % -1,5 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % 0,4 % Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) ,0 % 34,4 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) -1,4 % 2,0 % 1,1 % - Hintatason muutos-% -0,5 % 3,1 % 3,1 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia Tilinpäätös

2 Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 36,7 38,4 37,8-1,6 % 2,9 % - Sisäinen myynti 24,2 25,8 24,4-5,6 % 0,9 % - Ulkoinen myynti 12,9 12,9 13,8 6,5 % 6,7 % - Toimintatuotot yhteensä 37,1 38,8 38,2-1,6 % 2,9 % - Toimintakulut 36,4 37,9 37,3-1,5 % 2,6 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 1,0 0,0 1,3 ############ 34,3 % - Asiakashyvitykset netto -1,0-1,3 0,0 % 34,8 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0, ,5 % -35,8 % Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet ,6-1,3 % -1,5 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % 0,4 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. on laadukas tutkittuun tietoon perustuvien ravitsemis- ja ravitsemusohjauspalveluiden tuottaja, joka merkittävästi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja asiakkaiden hyvinvointiin tarjoamalla korkeatasoisia, asiakkaiden tarpeista lähteviä perusruokavalioiden ja erityisruokavalioiden mukaisia aterioita. Erikoissairaanhoidossa n osaaminen on osa potilaiden korkeatasoista hoitoa. Liikelaitos toimii elintarvikkeiden hankintayksikkönä. Liikelaitos tarjoaa palveluja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille sekä muille palveluja tarvitseville Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hyvinkään kaupungin ja HUS- kuntayhtymän yhteisomisteinen Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy tarjoaa palveluita helmikuusta 2015 päiväkodeille, kouluille, vanhainkodeille, HUS:n ja kaupungin potilaille sekä henkilökunnalle. Siihen saakka Hyvinkään sairaanhoitoalueen ateriapalvelut tuottaa n toimipiste. toimittaa ateriat myös Hyvinkään kaupungin vuodeosastoille. Keittiön peruskorjaus valmistuu tammikuussa 2015 ja toimi osittain väistötiloissa. Cook & chill tuotantotavan pilotointi aloitettiin Hyvinkäällä maaliskuussa. Potilasaterioiden tuotanto-toimitusprosessia on kehitetty yhteistyössä osastojen kanssa. Tuotteistus ja hinnoittelu saatiin valmiiksi alkukesästä. Henkilökunnan rekrytointi aloittavaan yhtiöön on tehty. Toiminnallisesti on viety eteenpäin suunnittelua Espoon kaupungin kanssa Jorvin yhteyteen rakennettavan sairaalan ruokapalveluiden osalta. Hankesuunnitelma valmistui kesäkuussa. Tilinpäätös

3 on lisännyt yhteistyötään Raaseporin kaupungin kanssa ja uutena konseptina on tarjottu kotiateriapalveluita sekä vanhainkodin aterioita. Huomattavaa taloudellisesti tappiota tehnyt n Länsi- Uudenmaan sairaalan toimipiste on tällä volyymilisäyksellä ja toiminnan tehostamisella parantanut tulostaan huomattavasti. Kliinisen ravitsemusterapiayksikön toiminta on laajentunut. Naisten- ja lastentautien toimialalla toimivat ravitsemusterapeutit (pois lukien lasten syöpäosasto) niin Lastenklinikalla, Lastenlinnassa kuin Jorvissakin työskentelevät nyt n kliinisen ravitsemusterapian yksikössä. Kliinisen ravitsemusterapian yksikkö oli aktiivisesti suunnittelemassa ja toteuttamassa pidettyä vajaaravitsemusriskin seulontapäivää, jolloin oli tavoitteena seuloa kaikkien HUS-alueen sairaaloiden vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriski. Kuntayhtymänkin painopisteenä ollut osastopotilaiden vajaaravitsemusriskin seulonta on lisääntynyt ja ongelma on tiedostettu, vaikka tavoitteeseen seulonnan laajuudessa ei päästykään. Seulontapäivän tulokset valmistuvat alkuvuodesta Seulontapäivän ja siihen liittyvien koulutuksien sekä n tuottaman havaintomateriaalin (mm. julisteet) avulla on pyritty lisäämään tietoisuutta sairaalapotilaiden vajaaravitsemusriskistä ja jalkauttamaan NRS-2002-seulontaa käytännön hoitotyöhön. Lasten vajaaravitsemusriskin seulontamenetelmää on kehitetty Lastenklinikalla, ja se saadaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Ravitsemushoidon prosessia on kehitetty mm. Töölön sairaalassa lonkkamurtuma- ja haavapotilaiden osalta sekä Kirurgisessa sairaalassa yläruoansulatuskanavan leikkaukseen tulevien potilaiden osalta. Lastensairaalan rakentamisen tieltä siirtyi äidinmaitokeskus väliaikaisesti Iho- ja Allergiasairaalan keittiötiloihin. Tiloihin jouduttiin tekemään jonkin verran muutostöitä. HUS-kuntayhtymän sisäisten ostojen osuus n liikevaihdosta on laskenut 2,8 % edelliseen vuoteen nähden. Sisäisten tuottojen osuus on nyt 63,9 %. Vuonna 2010 sisäiset tuotot olivat 70 % koko toiminnan tuotoista. Yhtenä syynä tähän on vähentyvä potilasateriamyynti, jota pyritään korvaamaan tarjoamalla henkilökunnalle lisää itse maksettavia palveluita mm. salaattibuffet ja valitse itse konsepti. Jäsenkuntayhteistyö on myös kompensoinut HUS-konsernin sisäisten palveluiden ostojen vähenemistä. n tehokkuus on noussut 1,1 % edellisvuoteen nähden. Toimintaan haetaan lisää tehokkuutta myös uudella perinteisen tuotantotavan rinnalla toteutettavalla mm. cook & chill- tuotantotavalla. Tuotantotavan muutos vaatii kuitenkin paljon opettelua henkilökunnalta, reseptien kehittelyä jne. Uusi cook & chill tuotantomenetelmä on otettu asteittainen käyttöön n Hyvinkään yksikössä sekä Meilahti viipalesairaalassa. Meilahden tuotantotiloissa on ollut merkittävä investointi liittyen cook & chill- tuotantoon laajenemiseen Meilahden alueella. Meilahden alueen ruoankuljetusjärjestelmästä tehtiin päätös tilikauden aikana sekä hankittiin ensimmäiset aterioiden kuljettamiseen käytettävät vaunut. n toiminnan tärkein tekijä on ensiluokkaiset raaka-aineet ja niiden saatavuus. Elintarvikekustannusten hinnan nousu on pysähtynyt, hintaindeksi on ainoastaan 0,2 % korkeampi kuin vuonna n HUS:lta perittävät hinnat nousivat 3,14 %. n toteutunut elintarvikekustannus/ annos on noussut 4,4 % edelliseen vuoteen nähden. Kasvu aiheutuu mm. muutoksesta, jossa potilasaterioiden osuus on laskenut ja henkilökunnalle myytävien palveluiden osuus on noussut. Hävikin hallinta on lle todella suuri haaste ja nousee voimakkaasti esille koko toiminnassa. Keväällä 2014 tehtiin kilpailuneutraliteetti selvitys, jonka pohjalta johtokunta päätti, että jatkaa toimintaansa liikelaitoksena. Tulevaisuuden näkymät n suurin liiketoiminta-alue on potilasruokailu, vuonna 2014 sen osuus oli n. 60 % koko n tuotoista. Potilasruokailun osuus on viime vuosien aikana pienentynyt ja sama trendi näyttää edelleen jatkuvan. Muutoksen keskeisenä syynä on sairaanhoidon muuttuminen edelleen yhä avohoitopainotteisemmaksi. Myöskään kaikkiin poliklinikkakäynteihin ei sisälly lainkaan ateriapalveluita. HUS:n keskitetysti ohjatut ruoka- ja ravitsemispalvelut ovat toimineet koko olemassa olonsa ajan hyvin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. on pystynyt parantamaan tuottavuutta aivan viime vuosiin asti. Pon- Tilinpäätös

4 nistelut tuottavuuden lisäämiseksi tulee edelleen jatkua. Ilman korvaavia asiakkaita ei pysty toimimaan kannattavasti olemassa olevilla resursseilla. Mikäli ei pysty hankkimaan lisämyyntiä, on pakko ryhtyä supistamaan nykytoimintaa. n on luovuttava osasta nykyisiä tiloja. Jos samanaikaisesti rajoitetaan ulkoista myyntiä, jää kuntayhtymän lle vuokraamia tiloja käyttämättä. n peruskuntayhteistyö on laajentunut vuosittain ja kunta-asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. lle kohdistuvien tilakustannusten noususta johtuvat hinnan korotukset HUS:ssa tulevat vaikeuttamaan palvelujen myyntiä omistajakuntiin tulevaisuudessa. Jorvin sairaala toimii ruokapalveluiden tuottajana keväällä 2016 valmistuvalle Espoon kaupungin sairaalalle. Ruokatuotannon laajentamisen edellytyksenä Jorvissa on nykyisten, huonossa kunnossa olevien tuotantotilojen peruskorjaus. Peruskorjaus käynnistyy toukokuussa Yhteistyömahdollisuuksia Helsingin kaupungin kanssa selvitetään. Henkilöstöruokailu tulee saada nykyistä houkuttelevammaksi ja tarjonnan tulee siirtyä enemmän asiakkaiden itse maksamaan suuntaan. Työnantajan tuki lounasruokailuun tulee vähenemään. Toisaalta terveyttä edistävä työpaikkaruokailu lisää henkilöstön jaksamista ja sitä kautta tuottavuutta. on ottanut käyttöön cook & chill tuotantomenetelmän, jonka avulla kalliit ammattikeittiöiden tuotantotilat saadaan entistä tehokkaampaan käyttöön. Menetelmää on pilotoitu Viipalesairaalassa ja Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:ssä. Tuotantomenetelmän muutos vaatii paljon myös tuotekehitystä, kehitystyö jatkuu edelleen. n potilasruokapalvelut muuttuvat yhä suuremmassa määrin ns. keskitetyn ruoanjakotavan mukaisiksi, mikä merkitsee käytännössä ssa tehtävän työn lisääntymistä ja osastoilla tehtävän työn vähenemistä. Suurin muutos koskee Meilahden aluetta ja se alkaa Tornisairaalan muuton yhteydessä keväällä 2015 ja jatkuu vuoteen 2017 saakka. Uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto tehosta ruoantuotantoa, mutta toisaalta työmäärän siirtyminen osastoilta n tehtäväksi lisää henkilöstötarvetta palvelu-, jakelu- ja astianpesutehtävissä. n imago nykyaikaiset tuotantotavat omaavana ammattikeittiönä on kohonnut ja työntekijöiden saatavuus on ollut hyvä. Kustannussyistä tulee lisäämään vuokratyövoiman käyttöä ruuhkahuippujen tasoittamiseksi ja yhteistyö henkilöstöpalveluja tuottavan Seuren kanssa on alkanut. Kliinisen ravitsemusterapiayksikön panostus vajaaravitsemusriskissä olevien potilaiden tunnistamiseen jatkuu edelleen. Työ tehdään moniammatillisena yhteistyönä ja pyritään vähitellen kattamaan kaikki potilaat. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta n jokaisella toimipisteellä on elintarvikeviranomaisten tarkastama ja hyväksymä omavalvontasuunnitelma. Päivittäisessä toiminnassa sekä ruoka- että hygienianäytteillä on keskeinen asema. Järjestelmän avulla varmistetaan tuotteiden turvallisuus. Vuonna 2014 pintahygieniamittauksia oli 245 kpl, joista A-luokkaan kuului 89 %. Potilasateriatilaukset saadaan in sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Järjestelmä ja palvelinongelmien aikana joudutaan turvautumaan aiempiin tilauksiin, sekä tilausten täsmentämiseen faxilla tai puhelimella osastojen kanssa. Vuonna 2014 ongelmia on ollut edellisen vuoden tapaan muutamia kertoja. Tilanne on kuitenkin saatu hoidettua. Toiminnan häiriöttömyyden turvaamiseksi on siirtänyt palvelimien valvonnan ja käytön tuen ulkopuolisen asiantuntijayrityksen tehtäväksi. Potilas- ja henkilöstöruokapalveluita tuottavissa yksiköissä on selkeät sijaistusjärjestelmät, sen sijaan hallinnollisissa tehtävissä osaamista tulee laajentaa. n tuotannonohjausjärjestelmän asiantuntijuutta vahvistettiin joulukuussa tehdyllä rekrytoinnilla. on HUS:n liikelaitos, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan HUS:n hallintosääntöä ja liikelaitoksen johtosääntöä. Toimitusjohtaja on delegoinut hankintavaltuuksia, laskujen hyväksymisoikeuksia sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko-oikeuksia alaiselleen henkilöstölle. Tilinpäätös

5 Liikelaitoksen talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johtoryhmässä ja ei sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokunnassa. n kaikkien toimipisteiden tuloslaskelmaa seurataan HUS-Totalista kuukausittain ja poikkeavuuksiin pyritään reagoimaan välittömästi. n kassat täsmäytetään päivittäin ja aterialiput raportoidaan kuukausittain sekä tarkastetaan säännöllisesti. Poikkeamat selvitetään välittömästi ja tarvittaessa pyydetään selvitysapua ulkopuolelta. Vuonna 2014 maksupäätetoimittajan ohjelmavirheen takia oli viivettä tapahtumien veloituksessa asiakkailta. lle ei syntynyt tästä kuitenkaan tappiota. Syntyneiden tilanteiden pohjalta tarkennetaan taloushallinnon ohjeeseen pohjautuvia toimintaohjeita n kassoilla. Henkilöstöturvallisuuden parantamiseksi kassapisteisiin on asennettu peruskorjausten yhteydessä turvapainikkeita. n yksiköissä on otettu käyttöön sähköinen riskienarviointi, jossa käsitellään yhdessä työsuojelun kanssa psyykkisiä ja sosiaalisia, ergonomisia, fysikaalisia sekä kemiallisia riskitekijöitä. Kartoituksissa esille tulleisiin epäkohtiin on puututtu ja riskienkartoituksia päivitetään työsuojelun ohjeiden mukaisesti. Yksikkökohtaista työturvallisuuden kehittymistä seurataan työturvallisuuskierroksilla. Tilinpäätös

6 VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA 1 2 Tavoite Toimenpide Mittari Elintarvikekustannu sten hillitseminen laatua elintarvikekust/ann heikentämättä Hävikin pienentäminen os Työn tehokkuuden kasvun varmistaminen A ) Kirurgisen sairaalan toimintojen uudelleen organisointi 3 B) Uusien toimitatapojen hyödyntäminen annosta / tehty työtunti annosta / tehty työtunti Toteuma Tavoite (1 000 euroa) Tavoite:395 tuhatta euroa, ei toteutunut Tavoite :225 tuhatta euroa, toteutusta siirrettiin 100 tuhatta euroai tehokkuus nousi euromääräiseti 190 tuhatta Toteuma Tavoite (htv) Tavoite:4,4, tot 0 Tavoite 2, saavutettiin Tavoite: 30 tuhatta euroa, Länsi-Uudenmaan Kuljetuskustannust 4 en alentaminen Kuljetusten kilpailutus kuljetukset kilpailutettiin, ei euromääräistä säästöä TUOTTAVUUSTAVOITE YHTEENSÄ Uuden kuntalain mukainen organisaatiomalli Uusi toimintamalli Lastensairaalassa Äidinmaitokeskukse n väistö lastensairaalan tieltä Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n toiminnan käynnistäminen Vajaaravitsemusris kissä olevien potilaiden löytäminen ja heidän ravitsemuksen turvaaminen Mahdollisten toimenpiteiden valmistelu ja täytäntöönpano Uuden toimintamallin kehittäminen palvelemaan Lastensairaalaan Äidinmaitokeskuksen väistön aiheuttamat toimenpiteet Keittiön peruskorjauksen valmistuminen ja toimintojen kehittäminen NRS.2002 vajaaravitsemusseulan hyödyntäminen 10 % potilaista seulottu Selvityksen perusteella jatkaa likelaitoksena Kehitystyötä on tehty yhdessä Lastensairaalan henkilökunnan kanssa Äidinmaitokeskus on siirtynyt Iho- ja Allergiasairaalan väistötiloihin Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet tehty NRS seulan käyttö lisääntynyt, vaikka tavoitteeseen ei täysin päästy Saumaton yhteistyö Tilaus- toimitus prosessin kuvaaminen 10 eri toimijoiden välillä cook and chill tuotannossa Kuvaus tehty MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 0 0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ Tilinpäätös

7 PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 24,2 25,8 24,4-5,6 % 0,9 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 12,5 12,5 13,3 6,5 % 6,9 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 36,7 38,4 37,8-1,6 % 2,9 % Sisäisten palveluiden myynnin lasku on ollut suurinta HYKS Psykiatrian tulosyksikössä, jossa lasku oli n. 6 %:a edellisvuoteen nähden. Yhteisissä tapaamisissa on asiakkaille painotettu omaa vaikutusmahdollisuutta kustannusten kurissa pitämiseksi. n laskutus pohjautuu toimitettuihin määriin, eli jokaisen ylimääräisen annoksen tilaamatta jättäminen vähentää asiakkaan kustannuksia laatutason silti heikkenemättä. n myi palveluitaan jäsenkunnille yli 3 miljoonalla eurolla. Myynti jäsenkunnille kasvoi yli 14 % edellisvuoteen nähden. Suurinta kasvu oli Raaseporissa, jossa myy kunnalle lisääntyvässä määrin päiväkoti ja kotiateriapalveluita. Kasvava jäsenkuntayhteistyö on elinehto kannattavien toimipisteiden aikaansaamiseksi. Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Asiantuntijapalvelut ,9 % 1,2 % Potilasateriat ,1 % -2,9 % Vauvojen maitovalmisteet ,4 % -3,8 % Henkilöstöateriat ,7 % 0,2 % Opiskelija-ateriat ,5 % 4,5 % Kahviomyynti 0,0 % 0,0 % Tilaustarjoilut KAIKKI YHTEENSÄ (lkm) ,0 % -2,1 % Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Asiantuntijapalvelut ,9 % 33,9 % Potilasateriat ,8 % 1,9 % Vauvojen maitovalmisteet ,5 % 2,8 % Henkilöstöateriat ,5 % 4,2 % Opiskelija-ateriat ,8 % 4,2 % Kahviomyynti ,3 % -0,4 % Tilaustarjoilu ,6 % 8,2 % Päiväkotiateriat ,95 % 66,63 % Asiakashyvitys ,00 % 31,98 % KAIKKI YHTEENSÄ (euro) ,6 % 2,9 % Tilinpäätös

8 Asiantuntijapalveluiden osalta lukumääräinen toiminnan arviointi antaa väärää kuvaa, sillä uutena palveluna on vuonna 2014 ollut ravitsemusterapeutin työpanos. Koko kuukauden yhden henkilön työpanos ja yksi terapiakäynti eivät vastaa toisiaan. Euromääräinen vertailu kertoo oikean kuvan näiden palveluiden noususta. Potilasaterioiden määrässä on huomattavaa laskua, jota on pyritty kompensoimaan muun myynnin kasvulla olemassa olevalle asiakaskunnalle. Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TP 2013) Määräerolla tarkoitetaan sitä osuutta laskutuksen kasvusta, mikä selittyy volyymin muutoksella suunnitellusta tasosta. Hintaero tarkoittaa sitä osuutta laskutuksesta, mikä johtuu tuotteiden poikkeavasta hinnasta suunnitelmaan nähden. Määrä- ja hintaero yhteenlaskettuna summaavat laskutuksen muutosprosenttiin. Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama yhteensä % % % Asiantuntijapalvelut 11 1 % % % Potilasateriat % % % Vauvojen maitovalmisteet % 35 7 % 15 3 % Henkilöstöateriat % % % Opiskelija-ateriat 37 4 % 0 0 % 37 4 % Kahviomyynti % % % Tilaustarjoilut % 54 3 % % Muu myynti 0 17 % 0 27 % 0 44 % YHTEENSÄ 37 0 % % % Määräerosta on nähtävillä, että potilasaterioita lukuun ottamatta kysynnässä on pientä nousua. Asiantuntijapalveluiden hintaero on syntynyt uudesta tuotteesta eli asiantuntijapalvelun koko työpanoksesta. Potilasateriat jaetaan joko keskitetysti, jolloin palvelu sisältää n yksiköstä kootun valmiin tarjottimen tai hajautetusti, jolloin ruoka toimitetaan osastolle osastokohtaisesti ja ruoan annostelu ja astiahuolto tapahtuu. Näissä aterioissa työpanos on ssa pienempi ja hinta myös edullisempi kuin aterioissa, joissa tarjotin kootaan valmiiksi keittiöllä (keskitetty ruoanjako). Potilasaterioiden hintaero on syntynyt pääasiallisesti siitä, että potilasateriamyynti on vähentynyt eniten psykiatrian toimialalla, jossa ruoan jakaminen on tapahtunut hajautetusti. Keskitetyn ruoanjaon osuus on kasvanut myös osastojen toiveesta. Tämä on vastaavasti vähentänyt HUS- Desikon työpanosta näissä tehtävissä. Lisäksi hintaeroon on vaikuttanut se, että aterioina tilattavista aamupaloista on joidenkin osastojen osalta siirrytty tilaamaan aamupalatarvikkeet tuotetilauksena. Tuotetilauslaskutuksessa määränä on laskutuskerta. Erityisruokavalioiden osuus tilatuista annoksista on myös noussut. Henkilökunnan aterioiden hintaero johtuu uusien lounaskonseptien alhaisemmasta yksikköhinnasta lounaspakettiin verrattuna. OPETUS JA TUTKIMUS kliinisen ravitsemusterapian yksikössä on valmisteilla aliravitsemukseen liittyvä väitöskirja. Tilinpäätös

9 TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,6 % 2,9 % Myyntituotot ,6 % 2,9 % Maksutuotot ,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,4 % 0,2 % Muut toimintatuotot ,6 % 12,2 % Toimintakulut yhteensä ,5 % 2,6 % Henkilöstökulut ,1 % -1,1 % Palvelujen ostot ,4 % -4,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 7,0 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,4 % 8,1 % Toimintakate ,6 % 17,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % 1,1 % Vuosikate ,2 % 18,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % 18,6 % Tilikauden tulos ,0 % -35,8 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,6 % 2,9 % Sisäiset toimintatuotot 70,0 % 66,9 % 66,7 % 65,2 % 66,7 % 63,9 % Ulkoiset toimintatuotot 30,0 % 33,1 % 33,3 % 34,8 % 33,3 % 36,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tilinpäätös

10 Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi , ,0 Jäsenkuntamyynnin kasvu (pääosin Raasepori) 401,1 1,0 % 401,1 1,1 % Henkilökunnan lounaan hinnannousu (verohallituksen päätöksen mukainen 0,2 235,0 0,6 % 236,0 0,6 % /ateria) Uudet lounaskonseptit, lisätuotto 156,0 0,4 % 158,0 0,4 % HUS:n sisäisten potilasaterioiden väheneminen -503,5-1,3 % 94,5 0,3 % Kahviomyynnin ennakoitua pienempi kasvu -176,0-0,5 % 6,0 0,0 % Asiantuntijapalveluiden kasvu 351,0 0,9 % 312,0 0,8 % Muut muutokset 283,4 0,7 % 257,4 0,7 % Asiakaspalautus ,0-3,5 % -387,0-1,0 % TP ,0-1,6 % ,0 2,9 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi , ,0 Tulospalkkiot 52,1 0,1 % 52,1 0,1 % Varhe-maksut -481,0-1,2 % -222,2-0,6 % Ravitsemispalveluiden tehostuminen 1,1 % 62,5 0,2 % -191,2-0,5 % Koneiden ja laitteiden kunnossapito -17,7 0,0 % -188,4-0,5 % Elintarvikkeet -569,4-1,5 % 460,8 1,2 % Kalustohankinnat 159,8 0,4 % 198,8 0,5 % Vuokrien nousu 48,5 0,1 % 400,1 1,1 % Investoinneista aiheutuneet poistojen muutokset -40,0-0,1 % 126,0 0,3 % Muut erät mm poistojen muutokset 174,1 0,4 % 444,0 1,2 % TP ,0-1,6 % ,0 2,9 % Ulkoiset tuotot kasvoivat verohallituksen mukaisen lounaan ateriahinnan nousun myötä euroa ja uudet lounaskonseptit tuottivat lisätuloja n Jäsenkuntamyynnin ohella nämä kompensoivat sisäisten palveluiden kysynnän laskua. HUS:n sisäinen euromääräinen potilasaterialaskutus nousi ainoastaan 0,3 %, kun samanaikaisesti hinnat nousivat 3,1 %. Volyymilasku HUS:n potilasaterioiden osalta oli 4,5 %. Näin suureen laskuun ei talousarviossa oltu varauduttu. Asiantuntijapalvelut lisääntyivät, koska kolme ravitsemusterapeuttia siirrettiin n organisaation sekä sen takia, että myi asiantuntijapalveluita myös Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:lle. Tulospalkkioita ei talousarviota valmisteltaessa huomioitu. Hyvinkään ja Jorvin hankkeiden osalta tulospalkkiokriteerit saavutettiin. Koska palveluiden tarve laski toimintavuoden aikana tavoitteesta, ei talousarvion suoritetavoitteisiin päästy. Palveluiden saatavuuden tavoitteet olivat sidoksissa asiakastyytyväisyyteen. Asiakkaiden tyytyväisyys pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta ei noussut toivotulla tavalla, eikä näin ollen antanut perusteita tulospalkkiolle. Varhaiseläkemaksujen alenemiseen ovat vai- Tilinpäätös

11 kuttaneet mm yksikölliset osa-aikaeläke järjestelyt sekä varhaisen puuttumisen mallin hyödyntäminen jo useamman vuoden ajan. Varhaiseläkemaksut oli talousarviossa arvioitu liian suuriksi. Ravitsemispalveluiden tehokkuus on nousu 1,1 %, mikä euroiksi laskettuna on euroa. Tavoitteesta jäätiin 0,8 % eli n euroa. Elintarvikkeiden hinnan kehitys on ollut vaikea ennustaa. Monien elintarvikkeiden hinnat ovat pysyneet edellisvuoden tasolla, mutta esimerkiksi kalojen osalta on ollut huomattavia hinnannousuja. n tuotannosta yhä suurempi osuus on henkilökunnan lounasaterioissa. Näissä aterioissa raaka-aineen kulutus annosta kohden on suurempi kuin potilasaterioissa. Tämä nostaa keskimääräisen annoksen raaka-ainehintaa. Kalustohankintojen nousu johtuu osaltaan Hyvinkään ja Meilahden toiminnan muutoksiin liittyvien laskujen virheellisistä tiliöinneistä arvosta laskuja, jotka olisivat kuuluneet investoinneiksi, on kirjattu käyttömenoihin. Osaltaan nousu johtuu työasemien Win7- päivityksistä. Suurin osa n työasemista on leasing- sopimuksilla, mutta kassoina toimivat työasemat uusittiin kaikki ja ne ovat n puitesopimusten perusteella ostamia erikoiskokoonpanoja. Lainatarpeessa tai rahoitusasemassa ei ole tapahtunut muutoksia. n rahoitustilanne on hyvä. Kone- ja laiteinvestoinnit Investoinnit Investointi (1 000 euroina) menot TP 2013 yhteensä TA2014 TP 2014 TP2014 / TA2014 RAVIOLI Suuret laitehankkeet Keskitetyn ruoanjakelun hankinnat, Meilahti Pienet investoinnit Laitehankinnat INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tilakeskuksen rakennushankkeessa Hyvinkää keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus Jorvin keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus hoiti Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n kaikki laitehankinta kilpailutukset ja hankinnat. Hankintojen kokonaisarvo vuosina oli 1,45 milj. euroa. Investointimuutoksena n alkuperäiseen talousarvioon lisättiin näitä varten 1,0 milj. euroa. Laitteet hankittiin HUS- kuntayhtymän varoista ja myydään alkuvuonna 2015 poistamattomalla arvolla Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:lle tämän aloittaessa tuotannon. Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa ja valmistuu Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:ssa on käytössä uudenlaista kone- ja laitetekniikkaa mm. hotfill- pumppu ruoan annosteluun ja pakkaamiseen sekä monitoimikypsennyslaitteita. Vuoden 2014 aikana tehtiin päätös Meilahden alueen ruoankuljetusjärjestelmästä sekä siihen soveltuvista kuljetus ja kuumennus vaunuista. Järjestelmän käyttöönotto Meilahden alueella toteutetaan vuosina Meilahdessa hankittiin cook & chill tuotannon mahdollistavat ruoankypsennys ja jäähdytysjärjestelmät, otettiin käyttöön ns. jääpankki. Meilahdessa alkoi potilasastianpesuosaston peruskorjaus ja astianpesukoneiden uusinta. Jotta hanke voidaan toteuttaa tornisairaalan paluumuuttoon, kevääseen 2015 mennessä edellytetään päätöstä astianpesu- ja vaununpesuikoneiden malleista vuoden 2014 puolella. Tilinpäätös

12 Jorvin sairaalan peruskorjauksen hankesuunnitelma valmistui kesällä 2014 ja suunnitelma sisältää keittiötilojen rakentamisen HUS- Logistiikalta vapautuisiin tiloihin. Keittiö tulee palvelemaan nykyisen Jorvin sairaalan potilaiden lisäksi vuonna 2016 valmistuvan Espoon sairaalan potilaita ja henkilökuntaa. Tuotanto perustuu cook & chill menetelmään. HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä ,0 % -1,2 % - Työssäolo-% 79,4 79,9 0,0 % 0,6 % - Henkilötyövuoden hinta ,9 % 0,4 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) ,5 % 2,3 % - Perehdyttämisen toteutuminen ,8 % 2,3 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä ,5 % 27,0 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste ,8 % 1,5 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys ,5 % -1,4 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä ,8 % 1,6 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä ,5 % -46,3 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi ,2 % -1,2 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 15,6 13,5 19,1 41,5 % 22,4 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 2 2,6 30,0 % 0,0 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Jorvin sairaalan toiminnan muutoksen tukemiseksi toimipisteen organisaatiota on vahvistettu rekrytoimalla tuotantopäällikkö. Ravitsemispäällikön toimenkuvan laajentuessa nimike muutettiin vuoden 2015 alusta palvelupäälliköksi. Taloussihteerin siirtyessä osa-aikaiseksi, vahvistettiin n tuotannonohjausjärjestelmän osaamista asiakastukihenkilöllä. Uuden henkilön työpanosta myydään myös Hyvinkään Ravitsemispalveluille. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n henkilökunnasta 27 siirtyy sta. Henkilöt hakivat tointa Hyvinkään kaupungin ja HUS:n henkilökunnalle kohdistetulla haulla. Valitsematta jääneille tarjottiin työtä n muista toimipisteistä. Tilinpäätös

13 Henkilöstörakenteen muutostarve Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Hyvinkään Ravitsemispalvelut Toiminan siirtymiseen alkaen suunnitellut toimenpiteet on Oy:n toiminnan käynnistäminen. toteutettu suunnitellusti ja aikataulussa. Cateringin toiminnan lisääntyminen Kasvua 6 % eli euroa Kirurgisen sairaalan väistö Väistö siirrettiin vuodelle 2016 Meilahden muutosten vuoksi % Naisten- ja lastentautien organisaatiosta siirrettiin kolme lasten Ravitsemusterapian hoitoon erikoistunut ravitsemusterapeuttia in talousarvion lisääntyminen laadinnan jälkeen Meilahden keskitetyn ruoanjaon hanke Hanke etenee aikataulussa Kolmen ravitsemusterapeutin lisääminen talousarvion laadinnan jälkeen n organisaatioon lisäsi erityistyöntekijöiden osuutta. Ravitsemispalveluiden henkilökunta kuuluu ns. muu henkilökunta ryhmään. Tältä osin henkilötyövuosia kertyi aiempaa vähemmän. Henkilötyövuodet htv poikkeama % TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,0 0,0 0,0 334,0 14,0 3 ravitsemisterapuetin lisäys 1,0 0,3 % 1,0 Sopeuttaminen vähentyneeseen volyymiin -5,4-1,6 % -5,4 0,0 0,0 % TP ,6-1,3 % 0,0 0,0 328,6 15,0 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,0 0,0 0,0 336,6 12,4 3 ravitsemisterapuetin lisäys 2,6 0,7 % 2,6 Sopeuttaminen vähentyneeseen volyymiin -8,0-2,3 % -8,0 0,0 0,0 % TP ,6-1,5 % 0,0 0,0 328,6 15,0 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilötyövuoden hinta on onnistuttu pitämään vuoden 2013 tasossa. Henkilöstössä ei ole tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia erityistyöntekijöiden määrän lisääntymistä lukuun ottamatta. Aikaisemmasta poikkeavia palkantarkistuksia ei myöskään ole tehty. ssa on käytetty vuokratyövoimaa ainoastaan Cateringissä suurimpiin ruuhkahuippuihin. Vuonna 2014 käytiin neuvotteluja HUS:n osittain omistaman henkilöstönvuokrausyrityksen Seuren Tilinpäätös

14 käytöstä ja toimintaa kokeiltiin vuoden lopussa hyvin kokemuksin. Työvoimaa on jatkossa tarkoitus vuokrata korvaamaan oman henkilökunnan lisä- ja ylitöitä sekä ns. lyhyt aikaisten sijaisten käyttöä. Kustannusvaikutuksia tullaan seuraamaan tiiviisti tulevana vuonna. Varhaiseläkemaksut oli talousarviossa arvioitu liian korkeiksi. Näissä maksuissa on huomattavaa laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Tehty työ työkyvyn ylläpitämiseksi ja varhaisen puuttumisen mallin mukaiset toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Henkilöstön osaaminen Vuoden aikana on panostettu uusien toimintamenetelmien kehittämiseen ja tiedon jakamiseen eri organisaatiotasoilla. Osaamisen suunnitteluun ovat vaikuttaneet meneillään olevat hankkeet, kuten Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy ja Jorvin sairaala. n henkilöstön osaamisen kehittäminen ja jakaminen on toteutunut suunnitellusti. Ammattikeittiön henkilöstöä on valmennettu lounasravintoloiden teemoihin liittyen Etelä-Amerikan ja Italian ruokakulttuureihin sekä cook & chill tuotantomenetelmään. Palveluesimiehet kehittivät osaamistaan edellisten lisäksi työturvallisuudessa sekä käytännön ruoanvalmistuksessa ja ammattikeittiölaitteiden hallinnassa. n päällikköpäivillä paneuduttiin n hankintatoimintaan sekä ruokalistojen, reseptien, tuotekehityksen ja konseptien kehittämiseen sekä työturvallisuuteen ja palvelukulttuuriin. Aikaisempien vuosien tapaan n esimiehiä ohjattiin oikeisiin perehdytyskäytäntöihin ja kehityskeskusteluiden pitämiseen Työsuojeluparikoulutuksissa koulutettiin henkilöstöä mm. riskien hallintaan, turvallisiin työtapoihin ja oikeaan ergonomiaan. pyrkii vähentämään työtapaturmia erilaisten hankkeiden avulla. Henkilöstöä on osallistettu toiminnan, tuotteiden ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseen. Koulutusten ja tapaamisten lisäksi kaikille raviolilaisille on otettu käyttöön Intran palaute- ja keskustelualusta. Kliininen ravitsemusterapian yksikkö on panostanut NRS-seulonnan käyttöönottoon koko HUS alueella. Ravitsemusterapeutit kokoontuivat säännöllisesti ja kehittivät osaamistaan oman vastuualueensa mukaisesti. Tärkeimmät osaamisalueet Taloudellinen ja tehokas toiminta Materiaalien hankinta Uudet tuotantomenetelmät Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Prosesseja ja toimenkuvia on kehitetty. Tavoite henkilötyövuosien vähentämisestä saavutettiin Hävikin hallinta - Aromi seurantajärjestelmän käyttäänotto osassa n ruokaa valmistavissa yksiköissä, ei toteutunut Uusia tuotantomenetelmiä on kehitetty joakaisella organisaatiotasolla. Käyttöönoton, kehitys- ja suunnittelutyön lisäksi henkilökunnalle on järjestetty erilaisia täsmäkoulutuksia. Työhyvinvointi ja työsuojelu osallistui yhdessä HUS-Desikon kanssa valtakunnalliseen Kunnossa kaiken ikää hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kannustaa henkilöstöä huolehtimaan omasta terveydestä ravitsemuksen ja liikunnan avulla. Kaikissa n yksikössä on tehty sähköinen riskien arviointi ja työturvallisuuskierrokset ovat osa työsuojelutoimintaa. Varhaisen puuttumisen toimintamallin on käytössä kaikissa n yksiköissä. ssa on paljon työtapaturmia. Tämän takia panostettiin ennakoivaan työturvallisuuden kehittämiseen mm suunnittelemalla turvallisuushavaintokäytäntöä, jonka avulla kehitetään työpaikan turvallisuutta ja työhyvinvointia sekä turvallisuuden johtamista. Tavoitteena on tunnistaa vaarat ja poistaa tapaturmat jo ennalta. on mukana työterveyslaitoksen Sopuisa- hankkeessa (Kohti Tilinpäätös

15 sopuisaa työyhteisöä). Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2014 ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa rakennetaan työpaikoille epäasiallisen kohtelun nollatoleranssia. Nollatoleranssilla tarkoitetaan työyhteisökulttuuria, jossa huonoa ja epäasiallista kohtelua ei suvaita, ja jossa epäasiallinen kohtelu nähdään koko yhteisöä koskettavana ongelmana ja asiana, johon voidaan ja johon tulee puuttua kaikilla tasoilla. Tavoitteena on myös edistää vastuullista, työn suuntaista ja hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta hyväksyy liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen toimitusjohtaja. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta esittää, että tilikauden tulos 4 795,07 euroa siirretään edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille. EI-SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA Kuntalaki sisältää säännökset kunnallisesta liikelaitoksesta, johtokunnasta ja johtajasta. Kuntalain 87 c :n mukaan kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokunta toimii HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja -liikelaitosten yhteisenä johtokuntana. Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. HUS:n hallitus valitsee johtokunnan jäsenet valtuuston toimikaudeksi. Hallitus määrää yhden varsinaisen jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. HUS:n hallitus käsitteli kokouksessa liikelaitosten johtokuntien nimen muuttamista ja valtuuston päätöksellä Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan nimi muutettiin Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on: 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma 3. valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin mainita 4. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä 5. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; j a 6. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Asiat johtokunnassa päätetään pääsääntöisesti viranhaltijaesittelystä siten, että kukin liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii esittelijänä liikelaitostaan koskevissa asioissa. Myös henkilöstön edustajalla on liikelaitosten johtosääntöjen mukaisesti johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontui 10 kertaa vuoden 2014 aikana. Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan kokoonpano valtuustokautena Tilinpäätös

16 Varsinaiset jäsenet Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Harry Yltävä, varapuheenjohtaja Jari Oksanen Leena Laine Seppo Olli Mari Frostell, talousjohtaja Asko Saari, sairaanhoitoalueen johtaja Henkilökohtaiset varajäsenet Sirpa Asko-Seljavaara Marjut Lumijärvi Tuomas Tuure Jukka Pihko Ilkka Kauppinen Anne Priha, investointijohtaja Sune Lang, sairaanhoitoalueen johtaja Henkilöstön edustaja Kalevi Kannisto Anja Lehtosaari Esittelijät Johtokunnan sihteeri Pirjo Hakala-Lahtinen, toimitusjohtaja, Tuula Karhumäki, toimitusjohtaja, HUS-Desiko Leena Koponen, toimitusjohtaja, HUS-Servis Markku Laakso, toimitusjohtaja, HUS-Logistiikka Kati Sipinen, johdon assistentti Tilinpäätös

17 TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma RAVIOLI, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,32 Liiketoiminnan muut tuotot , ,26 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,21 Palvelujen ostot , , , ,33 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,81 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,22 Muut henkilösivukulut , , , ,97 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,47 Muut kulut , ,67 Muut toimintakulut , ,14 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 7 512, ,04 Muut rahoitustuotot 9,05 68,06 Korvaus peruspääomasta , ,56 Muut rahoituskulut -243,78-149,76 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,22 Tilikauden +yli/-alijäämä 4 795, ,40 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,71 0,76 7,10 5,73 7,40 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 0,71 0,76 7,10 5,73 7,40 Voitto, % 0,01 0,02 1,10 0,86 1,08 Tilinpäätös

18 Tase RAVIOLI, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,28 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,86 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,65 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,04 Muut saamiset , ,89 Siirtosaamiset 6 965, ,51 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,09 Rahat ja pankkisaamiset 5 320, ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,23 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,98 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 795, ,40 Oma pääoma yhteensä , ,38 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ,00 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,13 Muut velat , ,51 Siirtovelat , ,21 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,85 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,23 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 56,80 57,41 60,30 60,57 58,44 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,98 13,13 11,50 11,22 11,82 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , , , , ,8 Lainakanta , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilinpäätös

19 Rahoituslaskelma RAVIOLI, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,62 Poistot ja arvonalentumiset , ,52 Rahoitustuotot- ja kulut , ,22 Tulorahoituksen korjauserät ,00 0,00 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,92 Investointien rahavirta Investointimenot , ,86 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,94 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,31 Saamisten muutos muilta , ,54 Korottomien velkojen muutos muilta , ,79 Rahoituksen rahavirta , ,94 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,00 Rahavarat , ,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 41,36 95,69 540,17 251,36 227,94 Kassan riittävyys (pv) 63,50 79,36 77,62 65,67 64,82 Quick ratio 1,60 1,84 1,95 1,81 1,65 Current ratio 1,60 1,84 1,95 1,81 1,65 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) 863, , ,0 Tilinpäätös

20 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot muusta toiminnasta , ,29 josta sisäinen myynti , ,00 ulkoinen myynti , ,29 jäsenkunnille , ,26 muille , ,03 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 0,00 0,00 Muut myyntituotot , ,03 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , ,32 TUET JA AVUSTUKSET , ,28 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,98 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,58 Taseen liitetiedot LIITE 14 Pakollisten varausten muutokset Tilinpäätös Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut varaukset ,00 0,00 Lisäykset tilikaudella ,00 0,00 Muut varaukset ,00 0,00

21 LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , ,14 Lisäykset tilikauden aikana , , ,60 Vähennykset tilikauden aikana ,65 0, ,65 Siirrot erien välillä , ,33 0,00 Vähennysten kertyneet poistot ,65 0, ,65 Tilikauden poisto ,36 0, ,36 Kirjanpitoarvo , , ,73 LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,99 Saamiset osakkuus- ja omistusyhteisöiltä Myyntisaamiset , ,93 Saamiset yhteensä , ,92 LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Muut tulojäämät 6 965, ,51 Tulojäämät yhteensä 6 965, ,51 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 6 965, ,51 Tilinpäätös

22 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma , ,00 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,98 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,98 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 795, ,40 Oma pääoma , ,38 LIITE 32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä Muut pakolliset varaukset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muu pakollinen varaus ,00 0,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Velat tytäryhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat , ,78 Yhteensä , ,78 Vieras pääoma yhteensä , ,78 LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,21 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,21 Siirtovelat yhteensä , ,21 Tilinpäätös

23 Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Lukumäärä Lukumäärä Erityistyöntekijät Muu henkilökunta Yhteensä LIITE 49 Henkilöstökulut Vuosi 2014 Vuosi 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,97 Henkilöstökulut yhteensä , ,97 Tilinpäätös

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot