Talousarvio Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2

3 Sisällys 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkilöhallinto Keskushallinto Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tuloslaskelmaosan rahoitustulot ja menot Lohjan kaupunki, tuloslaskelma INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA Kaupunginhallitus/Keskushallinto Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Investoinnit yhteensä Rahoitusosan tulot ja menot Rahoituslaskelma RAHOITUSTULOT JA MENOT YHTEENSÄ MENOT JA TULOT YHTEENSÄ TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET Talousarvion sitovuus Maksut ja myyntihinnat Päätösvaltuudet TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITTELUN RAKENNE Taloussuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat Rakenne ja sisältö Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat Toiminnalliset muutokset, suoritteet ja yksikkökustannukset TALOUDEN PERUSTEET Lohjan väestö Huoltosuhteiden kehitys Väestön ikärakenteen kehitys Työllisyys Työttömyys Verotulojen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Palkat ja hinnat Kuntatalous Verotulojen perusteet Valtionosuudet vuonna Laskentaperusteet... 62

4 9 SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO Kaavavaranto ja vireillä oleva kaavoitus Asuntotuotanto LIITE: LOHJAN KASVUSTRATEGIA... 64

5 1 Lohjan kasvustrategia Valtuusto on hyväksynyt Lohjan kasvustrategian vuosille Strategia on tämän talousarvion liitteenä sivulla 66. Lohjan kasvustrategia sisältää viisi kärkeä, jotka ovat: - Kasvava Lohjan kaupunki - Tasapainoinen talous - Hyvät peruspalvelut - Laadukas ympäristö - Toimiva tietotekniikka. Kukin toimiala laatii oman suunnitelmansa siitä, miten ne toteuttavat valtuuston hyväksymää strategiaa. Myös tämä talousarvio on laadittu siten, että se omalta osaltaan edistää kasvustrategian toteuttamista vuonna Kasvustrategiassa on erikseen määritelty Lohjan taloudenpidolle seuraavat tavoitteet: - Lohjan talous on terveellä pohjalla. - Kunnallisverot pidetään siedettävällä tasolla. - Lainamäärä pysyy alle maan keskiarvon. - Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palvelurakenne. Tämä talousarvio on laadittu niin, että se täyttää em. tavoitteista kolme ensimmäistä. Neljännen tavoitteen osalta talousarvio lähtee siitä, että vuoden 2014 aikana hallintokunnat selvittävät palvelurakenteen uudistamista niin, että suunnitelmat tarvittavista muutoksista voidaan hyväksyä vuosina Taloudellisen yhdyskuntarakenteen toteuttamiseen liittyvät käytännön toimet ovat erityisesti ympäristötoimen ja kaupunginhallituksen vastuulla.

6 2 2 Lautakuntien talousarviot 2.1 Keskusvaalilautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot ulkoiset Vaalit: Kunnallisvaalit ja valtiolliset vaalit äänioikeutettua / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Eurovaaleissa ennakkoäänestyspaikat ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat on ulotettu myös entisen Nummi-Pusulan ja Karjalohjan alueelle. Tasapainoinen talous - Eurovaalit järjestetään asianmukaisesti budjetin puitteissa. Valtio maksaa valtiollisista vaaleista korvauksen, joka kattaa mm. vaaleista aiheutuvat henkilöstökulut. Toimiva tietoyhteiskunta - Eurovaaleissa hyödynnetään uusinta tietotekniikkaa mm. ennakkoäänestyspaikoilla kauppakeskuksissa sekä sähköisen äänestysluettelon osalta.

7 2.1.3 Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset 3 Vuonna 2014 järjestetään eurovaalit. Varsinainen vaalipäivä on ja ennakkoäänestys Vaalien organisointia valmistellaan parhaillaan uudelleen. TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Keskusvaalilautakunta) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut TOIMINTAKATE

8 4 2.2 Tarkastuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Tarkastuslautakunta Tilintarkastus 10 kokousta, tarkastuspäällikkö 0,3 htv 62 lakisääteistä tarkastuspäivää / / Sitovat tavoitteet: tarkastuslautakunta - Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi; - Tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan työohjelmien koordinointi toisiaan tukeviksi ja päällekkäisyyksiä välttäväksi tarkastuskokonaisuudeksi; - Valtuustokaudelle laaditun arviointisuunnitelman ja tilikaudelle 2014 laaditun työohjelman laatiminen ja sen toteuttaminen arviointityössä; - Tuottavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi Lohjan ja vertailukuntien välillä Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Tarkastuslautakunta) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut kulut , TOIMINTAKATE ,

9 5 2.3 Yleinen luottamushenkilöhallinto Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Kaupunginvaltuusto 51 jäsentä, 10 kokousta / 0 Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus (kokoustoiminta, seminaarit, matkat, tapahtumat, kaupunginjohtaja) ja toimikunnat 13 kaupunginhallituksen ja 5 henkilöstöjaoston jäsentä, yhteensä 33 kokousta / Tuloslaskelma TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Yleinen luottamushenkhallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE ,

10 6 2.4 Keskushallinto Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Kehittämis- ja elinkeinopalvelut: Yhteistoiminta, Elinkeinojen kehittäminen, Markkinointi, Matkailutoiminta, Maataloustoimi, Kehittäminen Talouspalvelut: taloussuunnittelu, kunnallisverotus, taloushallinto Henkilöstöpalvelut: Virka- ja työsuhdehallinto (virkamieshallinto, luottamusmiestoiminta), työllisyystyöt, palkanlaskenta, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto) Hallintopalvelut: liikelahjat, kansainvälinen toiminta, viestintä, keskusjohdon hallintopalvelut, virastopalvelut (monistamo, postitus, arkisto), asiakaspalvelukeskus, lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut, velkaneuvonta, pysäköinninvalvonta Tietopalvelut: Lohjan tietohallinto, puheviestintä, seututietotekniikka yritystoimipaikkaa, - EU-tukikelpoisia maatiloja 454 kpl - ostolaskuja kpl - tositteita kpl - vakituinen henkilöstömäärä valtuuston kokouksia 10 - hallituksen ja henkilöstöjaoston kokouksia 33-3 asiakaspalvelupistettä - käyttäjätunnuksia puhelinliittymiä gsm liittymiä / / / / / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - tonttimarkkinoinnin uudet toimenpiteet aloitetaan - sosiaalinen media osaksi kaupungin viestintää - yrityshautomotilojen tehokkaampi käyttö - jatketaan neuvotteluita Nordkalk ja Koneen kanssa kaivoksen kehittämisestä - taajamaradan edistäminen eri forumeissa - uuden kauppakeskuksen edistäminen - kuntaliitoksien mahdollinen valmistelu Tasapainoinen talous - talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen - keskushallinnon hinnoittelu tarkistetaan - talousarvioprosessin tunnuslukujen ja suoritteiden uudelleenarviointi - palveluiden benchmarkkaus toteuttaminen - hallinnon prosessien kriittinen tarkastelu - keskushallinto osallistuu palveluverkkoselvityksiin

11 7 Hyvät peruspalvelut - henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistaminen ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen - kartoitetaan osaaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeet, joita hyödynnetään henkilöstöja koulutussuunnitelmissa - kuntaliitoksista johtuvien palkkauksessa ja muissa palvelusuhteen ehdoissa olevien perusteettomien erojen poistaminen - selvitetään mahdollisuus perustaa kunnan ja valtion yhteispalvelupisteet Nummelle ja Karjalohjalle - asiakaspalvelussa palvelua myös sähköisesti - toteutetaan työtyytyväisyystutkimus, jonka tulosten perusteella määritellään työtyytyväisyyden kehittämiskohteet kaupunki- ja työyhteisötasoisesti - tuloksellisuuden parantamiseksi luodaan tulos-palkkiojärjestelmä, jota pilotoidaan vuonna selvitetään mahdollisuudet Kesämetro ja vaaliauto toimintaan Laadukas ympäristö - lähidemokratia hankkeen jatkaminen - työsuojelu osallistuu aktiivisesti sisäilmakartoituksiin Toimiva tietoyhteiskunta - kotihoidon ja terveystoimen avopalveluiden sähköinen toimintaympäristö - sosiaalisen median laajempi hyödyntäminen - henkilöstökoulutuksessa otetaan käyttöön toinen atk-luokka - kansallinen earkisto hanke toteutettu - henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä uudistus on käynnissä - selvitetään mahdollisuus perustaa kunnan ja valtion yhteispalvelupisteet Nummelle ja Karjalohjalle - visitlohja.fi sivustojen käyttö mobiililaitteilla - valtuusto siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön - atk-ajokorttikoulutusta kaikille käyttäjille Keskushallinnon tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Keskushallinnon vuoden 2014 toiminnallisina muutoksina toteutetaan henkilöstön työtyytyväisyyskysely, hankitaan uudet virka- ja työehtomateriaalit sekä lisätään henkilöstön koulutuksen määrärahoja ja koulutusresurssia. Vuoden 2014 aikana tapahtuu Venäjän ystävyyskuntavierailu Lohjalle. Lisäksi tietohallinto ottaa käyttöön uuden sähköpostijärjestelmän, jonka rahoitus on järjestetty sopeuttamalla tietohallinnon hankintoja. Talouspalveluissa henkilömäärä pienenee 0,5 henkilöresurssilla. Keskushallinnon määrärahasupistukset on kohdennettu tasaisesti jokaiselle tulosalueelle kohdistuen palveluiden ja materiaalihankintoihin vähentämiseen.

12 8 TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Keskushallinto) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

13 9 2.5 Perusturvalautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut / Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Vuokra-asuntopalvelut - vuokra-asunnot: (konserniyhtiöt) (muut) Vanhus- ja sairaalapalvelut / Kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, asumispalveluyksiköt, vanhainkodit, vuodeosastot - yli 75-vuotiaita hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut / Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat Sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakkaat lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut / Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, kouluterveydenhuolto, työterveyspalvelut, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit

14 Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kehittämisohjelman toteutus aloitetaan Tasapainoinen talous - Palvelu- ja tukiasumista lisätään omaisuuden tehokkaalla käytöllä (Nummelle dementiakoti, Paloniemen tukiasuntojen uudet tilajärjestelyt, erityisasumisen Teltasta tupaan - hanke) - Vuokratyövoimaa ostetaan vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Tuottavuutta parannetaan kustannuslaskentaa kehittämällä Hyvät peruspalvelut - Osallistutaan aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Esimiestyön osaamista lisätään - Vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluita tehostetaan ja nivotaan palveluliikenteeseen - Lastensuojelussa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa vähennetään laitoshuollon käyttöä ja lisätään avopalveluja Laadukas ympäristö - Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otetaan käyttöön - Toimitiloja uudistetaan terveellisiksi ja toimiviksi (mm. Keskusaukion hammashoitolan laajennus, päihdeklinikka perheneuvolan entisiin tiloihin, Lohjan lastensuojeluyksikön rakentamisen aloitus) Toimiva tietoyhteiskunta - Kotona kokonainen elämä -hanke tehostaa kotihoidon palveluja hyödyntämällä tietoteknologiaa - Potilastietojärjestelmän muutokset sähköisen asioinnin laajentamiseen etenevät Perusturvatoimen tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Hallintopalvelut Hallinnon henkilöstön toimenkuvia kehitetään. Yhden toimistosihteerin työpanoksesta puolet siirretään terveyspalvelujen hallintoon. Samalla erityisesti terveyspalvelujen kustannuslaskentaa kehitetään. Eri yhdistyksien ja kolmannen sektorin toimijoiden avustusten jakoperusteita tarkistetaan. Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy:n ja Karjalohjan alueen kahden yhtiön fuusioinnin valmistelu osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) jatkuu tavoitteena sulautuminen Samalla valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestämistä suhteessa Lovaan. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa kehitetään asuntopoliittisen ohjelman ja yhtiön kehittämisoh-

15 11 jelman mukaisesti. Lova käynnistää yhden uuden vuokratalon rakennustyöt ja usean talon perusparannukset jatkuvat. Vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkeana. Yksittäisistä vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista luovutaan alueilla, joissa kysyntä on tarjontaan nähden tasapainossa. Erityisasuntojen toimintakäytäntöjä kehitetään osana Teltasta tupaan hanketta. Vanhus- ja sairaalapalvelut Ikääntyvä Lost ikääntymispoliittinen ohjelma tarkistetaan ja muokataan vastaamaan uuden vanhuspalvelulain vaatimuksia. Tarkistuksessa huomioidaan myös Lost-yhteistyön päättymisen sekä Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kuntaliitoksen mukanaan tuomat muutokset. Vuoden lopulla geriatriset lääkäripalvelut kootaan samoihin tiloihin Lohjan keskustaan valmistuvaan Kultakartanoon. Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jolla parannetaan henkilökunnan työn tasapuolista jakautumista ja vähennetään sijaisten tarvetta. Kotikäyntien sisältöä kehitetään ja siirrytään pääasiassa kotona tapahtuvaan tietojen kirjaamiseen. Kotihoidon aluerajoja tarkastetaan tarpeen mukaan. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit käynnistetään kaikilla alueilla resurssien puitteissa. Kotiin kuljetettujen aterioiden koostumusta parannetaan ja aterioiden kuljetustapaa kehitetään. Päivätoiminta keskitetään Lohjan vanhusten palvelukeskukseen, jolloin henkilöstöä käytetään tehokkaammin kaikkien ryhmien hyödyksi. Säästötoimien vuoksi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen tulorajakriteereitä tarkistetaan. Kartanomäen vanhainkodin asukkaat ja henkilökunta muuttavat uuteen vanhusten palvelukeskuksen pihapiiriin valmistuvaan Kultakartanoon vuoden 2014 lopulla. Nummen kirkonkylässä Niilonpirtin pihapiirissä sijaitseva kuusipaikkainen vuokrakäytössä oleva asumispalveluyksiköksi sopiva rakennus muutetaan dementiakodiksi. Asumispalvelupaikkoja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta sadalle asukkaalle eli saman verran kuin vuonna Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Henkilökunta osallistuu kansallisen ekanta-hankkeen koulutuksiin ja ekanta-arkiston käyttöönottoon, joilla tietoteknologiaa hyödynnetään entistä enemmän.. Erityispalvelut Vammaispalveluissa tehdyn asiakassegmentoinnin perusteella tarkistetaan kalleimmissa palveluissa olevien asiakkaiden palvelusuunnitelmat. Käynnistetään Vaikeavammaisten asumisen ostopalvelut kilpailutetaan. Eteva-kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän fuusiosta syntyneiden kustannusvaikutusten maksamista selvitellään omistajakuntien työryhmässä. Päihdepalveluiden toimintamalleja muutetaan mm. kehittämällä ryhmätoimintoja ja asumispalveluja. Laitoskuntoutukseen lähettämistä tiukennetaan uusilla kriteereillä. Korvaushoitoon laaditaan uudet säännöt. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminnan mahdollisuuksia vastata Paloniemen sairaalan alasajon seurauksena tulevien asiakkaiden tarpeisiin kehitetään. Mielen Avain II (Koho) -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja juurrutetaan edelleen mm. tehostamalla lyhytterapiahoitomallin käyttöä. Tehostettuja asumispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti. Vuoden aikana selvitetään palveluasumisen oman tuotannon lisäämisen kannattavuus. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen on aloitettu Pro perhe -hankkeessa ja tätä kehittämistyötä jatketaan uudessa monialaisessa perhekeskuksessa. Perheneuvola siirtyy syksyllä 2013 osaksi Lohjantähdessä sijaitsevaa perhekeskuksen toimintaa. Uusien toimitilojen käyttöönoton jälkeen rekrytoidaan tilapuutteen vuoksi täyttämättä olleet psykologin ja sosiaalityöntekijän toimet. Uuden työparin tehtävänkuva painottuu yli 13-vuotiaiden nuorten perheisiin.

16 Sijaisrekrytointi-yksikön toimintaa laajennetaan ja varahenkilöstön käyttö keskitetään. Sosiaalipalvelut 12 Lastensuojelun palvelurakennetta kehitetään edelleen avohuoltopainotteisemmaksi ja oman palvelutuotannon osuutta vahvistetaan. Pitkäkestoista laitoshoitoa vähennetään. Kasvavat avohuollon kustannukset katetaan vähennyksenä laitoshoidon määrärahoista ( euroa). Lyhytaikaiset laitossijoitukset toteutetaan omissa vastaanottokodeissa ja vähintään 60 % asiakkaista pyritään kotiuttamaan. Kotiuttamisen tukipalvelut (perhekuntoutus, perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta) järjestetään ensisijaisesti omana toimintana tukipalveluyksikkö Kaarnan kautta. Perhehoidon palvelut hankitaan seudullisen perhehoitoyksikkö Pihlajan kautta ja perhehoidon osuutta sijaishuoltomuotona lisätään. Perhehoidossa suurena haasteena on löytää perhehoitopaikkoja yli 12-vuotiaille lapsille. Perhehoitoyksikkö Pihlajan henkilöstöresurssia lisätään toiminnan laajenemisen ja uusien lakisääteisten tehtävien vuoksi (jokaiselle perhehoitajalle nimettävä vastuusosiaalityöntekijä). Lastensuojelun avohuollon tukitoimien kilpailutus toteutetaan seudullisesti ja saadaan päätökseen toimintavuoden aikana. Uuden lastensuojeluyksikön (lasten ja nuorten vastaanottokodit ja tukipalveluyksikkö Kaarna) hankesuunnitelma valmistuu. Aikuissosiaalityössä panostetaan toimeentulotukiasiakkaina oleviin lapsiperheisiin ja nuoriin asiakkaisiin. Lapsiperheiden tilanne ja tuen tarve kartoitetaan kokonaisvaltaisesti sekä lisätään palveluohjauksen osuutta ja yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Nuorten toimeentulotukiasiakkuuden pitkittymistä pyritään estämään ja vähentämään vahvistamalla aktivointityöskentelyä ja hyödyntämällä nuorisotakuun ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. Sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö (kuntouttava työtoiminta, Mahistalo, tukityöllistäminen ja työvoiman palvelukeskus) vastaa pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan vahvistamisesta. Kuntouttavan työtoiminnan ja Mahistalon ensisijaisena kohderyhmänä ovat yli 500 päivää työttömänä olleet tai vailla ensisijaista tuloa olevat pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkaat. Aktivointitoimenpiteet vähentävät passiivityömarkkinatuen kuntaosuusmaksuja ja/tai toimeentulotuen menoja. Nuorisotakuun ulkopuolelle jäävät nuoret ohjataan ensisijaisesti työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiksi. Sosiaalisen kuntoutuksen määrärahavarausta on lisätty sisäisin siirroin eurolla kohdistuen sekä kuntouttavaan työtoimintaan että Mahistaloon. Mahistalon tuotoista on vähennetty vuoden 2012 loppuun maksettu hankeavustusten osuus. Työllistämisen kuntalisän uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön. Lastenvalvojan palveluissa jatketaan seutuyhteistyön ja seudullisen perheoikeudellisen yksikön perustamisedellytysten selvittämistä huomioiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuuta sekä kuntarakenneuudistusta koskevat ratkaisut. Terveyspalvelut Potilaan valinnanvapaus terveyspalvelujensa tuottajasta lisääntyy Kuntalaisella on mahdollisuus valita mm. terveyskeskuksensa kerran vuodessa itsenäisesti koko Suomen alueella. Vielä ei pystytä ennakoimaan sitä, kuinka paljon kaupunkilaiset haluavat vaihtaa terveyskeskustaan ja olisiko mahdollisesti Lohjan lähikunnista tulossa lisää hoidettavia potilaita paremman kulkuyhteyksien tai työmatkan vuoksi. Laskutusperusteita tarkistetaan lisääntyvän kuntalaskutuksen vuoksi vastaamaan paremmin hoidollisia tarpeita. Kansallinen kanta-arkisto otetaan käyttöön toukokuussa Kanta-arkiston kautta potilaalla on sähköisesti mahdollisuus saada avautumisen jälkeen kertyneitä potilastietoja suoraan mm. pankkitunnusten avulla. Tämä vaatii edeltävästi suuren potilastietojärjestelmäpäivityksen ja koulutusta henkilökunnalle. Päivityksen jälkeen myös potilaskertomuksen kirjaamisen muoto muuttuu rakenteiseksi, mikä mahdollistaa paremmin halutun tiedon etsimisen potilasteksteistä. Saman päivityksen myötä mahdollistuu sähköinen asiointi, joka otetaan käyttöön avosairaanhoidossa, työterveydessä ja neuvola- ja koulutoiminnassa asteittain.

17 13 Suun terveydenhuollossa toimintaa tehostetaan. Päivystysjärjestelmä uusitaan nykyresurssein keskitetyksi. Tämän lisäksi aloitetaan uudenlainen vastaanottoklinikka, jolla parannetaan palvelujen suurkäyttäjien hoitoprosessia. Näillä toimilla pyritään potilaan kokonaisvaltaisempaan hoitoon vähemmillä käyntikerroilla ja toiminnan tehostamisella, jolloin potilasaikoja tulisi paremmin käyttöön myös satunnaisemmille tarpeille. Työterveyskeskus muuttaa Kultakartanoon valmistuviin uusiin tiloihin vuoden lopulla. Se mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Lasten ja perheiden matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluja tehostetaan uudessa moniammatillisessa perhekeskuksessa. Sen kehittämiseksi haetaan Kaste-hankerahoitusta. Terveyspalveluista perhekeskukseen siirtyivät keskustan neuvola, neuvolan ehkäisevä perhetyö, nuorten neuvonta ja lastenneurologin, neuropsykologin palvelut sekä osa puhe-, fysio- ja toimintaterapian palveluista. Uutena toimintana perhekeskuksessa aloittaa neuvolan psykologin palvelut. Neuvoloissa ja päivähoidossa vuonna 2012 alkanut Suomen Mielenterveysseuran Turvallisin mielin -hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on tuottaa toimintatapoja pienten lasten mielenterveyden tukemiseen. Hankkeen myötä myös neuvolan perhevalmennuksen sisältöä uudistetaan ja yhdenmukaistetaan. Neuvolan henkilökunta koulutetaan leikki-ikäisten lasten neurologisen kehityksen arviointiin nykyistä laajemmin siten, että kaikki ikäluokat 3-6-vuotiaista tavoitetaan. TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Perusturvalautakunta) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

18 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus Varhaiskasvatus: Päivähoito, esiopetus ja kotihoidon tuki - Lautakunnan kokouksia/v: 11 - Jaostojen kokouksia/v: 6 - Tuntikehys/oppilas: 74,5 - Kurssit/opiskelija: 1,5 - Päivähoitoon osallistumisaste: / / / Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut: Oppilashuolto, erityispäivähoito, koululaisten iltapäivätoiminta Nuorisopalvelut: Yleinen nuorisotoimi, talotoiminta, erityisnuorisotyö, työpajatoiminta, kierrätyskeskus - Oppilaita/ oppilashuoltohenkilöstö: Iltapäivätoimintaan osallistuvien määrä: Asiakaskontaktit: / / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Vahvistetaan Lohjan koulutuskaupunkimainetta Tasapainoinen talous - Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen määrää, tiivistämällä varhaiskasvatuksen toimipisteverkkoa ja vähentämällä nuorisotilojen aukioloaikaa - Tehostetaan avoimien päivähoitopalveluiden käyttöä päivähoidon vaihtoehtona - Vakiinnutetaan päivähoidon palvelusetelitoimintamalli - Osallistutaan kaupungin tuottavuushankkeeseen Hyvät peruspalvelut - Laaditaan tulosalueiden kehittämisohjelmat - Edistetään nuorisotakuun toteutumista verkostoyhteistyöllä - Kehitetään laatutyötä - Päivitetään ja tarkistetaan toimintaprosessit - Kehitetään alueellisen toiminnan mallia - Vahvistetaan esimiesten ja henkilöstön osaamista kehittämällä osaamisen johtamista, rehtori- ja apulaisrehtorijärjestelmää ja hallinnon tiimityötä

19 - osallistutaan työhyvinvointikyselyyn ja laaditaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat sen pohjalta, parannetaan työergonomiaa ja työturvallisuutta Laadukas ympäristö 15 - Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja toimintayksiköissä Toimiva tietoyhteiskunta - Lukiot valmistautuvat sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen osallistumiseen - Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä kehitetään Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Tulosalue Henkilöstö Hallintopalvelut 9 Varhaiskasvatus 485,28 Yleissivistävä opetus 550,46 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 144,28 Nuorisopalvelut 30,48 Yhteensä 1 219,50 Hallintopalvelut Talousarviossa on varaus 11 lautakunnan kokoukseen. Palveluiden benchmarkkaukseen liittyvien kuntavierailuiden pohjalta laaditaan selvitys. Hallintopalveluiden tiimikoulutus toteutetaan osana henkilöstön osaamisen kehittämistä. Hallintopalvelujen määrärahasupistukset ( euroa) on kohdennettu tasaisesti tulosalueen sisällä. Varhaiskasvatus Päivähoidon tarve on tasoittunut Lohjalla vuoden 2013 aikana. Määränä kasvanut päivähoidon ja esiopetuksen määrä on johtunut lähinnä kuntaliitosten mukanaan tuomista uusista yksiköistä. Varhaiskasvatuksesta on lakkautettu viisi ryhmäperhepäivähoidon yksikköä ja yksi päiväkotiryhmä. Yksiköiden lapset sekä henkilöstö ovat siirtyneet päiväkoteihin olemassa oleville paikoille, jolloin palvelu on saatu järjestettyä sekä kustannustehokkaammin että toiminnan kannalta turvallisemmin. Säästö vuositasolla n euroa. Varhaiskasvatuksessa on käytetty jo vuosi suoriteperusteista budjetointia työkaluna, jolla on seurattu yksiköiden täyttöasteita sekä hoitopaikkojen hintojen kehitystä. Talousarvion säästötarpeiden vuoksi suoriteperusteista budjetointia käytetään vuonna 2014 tehostetusti siten, että kaikkien päivähoitoyksiköiden talousseuranta toteutetaan sen avulla. Tällöin myös päivähoidon yksiköissä nähdään konkreettisesti hoitopaikkojen hintojen kehitys. Jotta varhaiskasvatukselle asetetut säästötavoitteet toteutuisivat, pyritään asiakkuuksia ohjaamaan avoimen päivähoitotoiminnan piiriin aina, kun perheellä ei ole päivähoidon tarvetta. Avoimella päivähoidolla tuetaan lasten kotihoitoa suunnittelemalla yhdessä asiakkaiden kanssa mahdollisimman hyvin heidän tarpeisiinsa vastaavaa toimintaa. Yksityisessä päivähoidossa painotetaan järjestämismuotona päivähoitosetelin käyttöä Esimiesten johtamistaitoa lisätään järjestämällä koulutusta osaamisen johtamisesta. Varhaiskasvatuksessa on aloitettu henkilöstön lääkehuollon koulutukset. Tavoitteena on vuoden

20 aikana lisätä henkilöstön lääkehuollon osaamista siten, että vuoden lopussa päivähoidon henkilöstöstä puolet on suorittanut lääkehuollon tentin tai antanut pistoshoidon näytön. Varhaiskasvatuksen henkilöstön suurin poissaolojen syy on tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Poissaolojen ja niiden aiheuttamien sijaiskustannusten sekä lyhentyvien työurien aiheuttamat kustannukset ovat työnantajalle todella suuret. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ehkäisemiseksi aloitetaan päivähoidon kaikkein matalimpien lastenkalusteiden asteittainen vaihtamien ergonomisesti oikeanlaisiin. Uuden varhaiskasvatuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Hallitusohjelman mukaisesti päivähoitojärjestelmää kehitetään syrjäytymistä ehkäisevänä ja perheille joustavampana palveluna. Lohjalla uuden lain voimaantuloon valmistaudutaan ottamalla huomioon lainsäädännön edellyttämät muutokset. Yleissivistävä opetus Perusopetuksen tuntikehystä leikataan ja lukiokoulutuksen kursseja vähennetään 2 %:lla lukuvuoden alusta lukien, säästö noin euroa. Materiaaleihin on tehty euron karsinta. Uusien tilaelementtien leasing-vuokrat, euroa, sisältyvät talousarvioon. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma päivitetään kaupunkistrategia huomioon ottaen. Seudullinen täydennyskoulutustyöryhmä järjestää yhteistä täydennyskoulutusta Osaavahankkeen puitteissa Osaamisen kehittämisohjelman pohjalta. Kaupunki on mukana monissa yleissivistävää koulutusta koskevissa hankkeissa. Tuntikehysleikkausten vuoksi ryhmäkoon pienentämisrahaa ei mahdollisesti saada vuonna Kouluissa valmistaudutaan tuntikehysleikkausten vuoksi ryhmäkokojen kasvamiseen, luokkien yhdistämiseen ja jakotuntien vähenemiseen sekä lukioissa kurssitarjonnan vähenemiseen. Tuntikehyksen jakoperustetta tarkistetaan ala- ja yläkoulujen sekä lukion kesken painottaen pienimpien oppilaiden opetusta. Lohjansaaren koulun oppilasmäärä on ollut kahtena vuonna peräkkäin alle 10 oppilasta ja Koisjärven koulun alle 30 oppilasta. Alueiden opetuksen järjestäminen ja koulujen toiminnan jatkaminen otetaan tarkasteluun. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. Koulut ottavat käyttöön Turva mappi sähköisen alustan. Virkarehtorimallin otetaan käyttöön liittyvien koulujen osalta vuoden 2014 aikana. Aluerehtori- ja vararehtorijärjestelmää kehitetään. Lohjan yhteislyseon lukio täyttää 100 vuotta ja Nummi-Pusulan lukio 50 vuotta. Lukiot valmistautuvat sähköiseen ylioppilaskirjoituksiin osallistumiseen vuonna Lukioopetuksen järjestämisen käytäntöjä yhtenäistetään opetussuunnitelman uudistyön yhteydessä ja yhteistyötä tiivistetään mm. verkko-oppimisen avulla. Tieto- ja viestintästrategia päivitetään. Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä laite- ja tietoverkkoja kehitetään LangatOn Lohjalla -hankkeessa. Uutta teknologiaa on kokeiltu mallikouluissa ja kokeilun pohjalta laajennetaan osaamista myös muihin kouluihin.

21 17 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden prosessit kuvataan. Alueellista oppilashuoltoa kehitetään. Oppilas- ja opiskelijalainsäädännön muutokseen valmistaudutaan. Suoriteperusteinen budjetointi otetaan käyttöön erityispäivähoidossa. Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään hankerahoituksella. Koulupsykologipalvelut lisääntyvät yhdellä henkilötyöpäivällä viikossa, lisäkustannus katetaan tulosalueen sisällä. 3,5 erityisavustajan henkilöstömenot vähennetty, säästö euroa. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluissa toimintaa toteutetaan alueellisen nuorisotyön, erityisnuorisotyön ja nuorisotyöpajatoiminnan kautta. Toimintaa saadaan vahvistettua erilaisilla hankerahoituksilla. Nuorisotyöapajatoimintaan haetaan ELY-keskukselta jatkorahoitusta kolmen pajaohjaajan ja yhden erityisnuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Lisäksi OKM:ltä haetaan jatkorahoitusta 2-3 etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista varten. Investoinnit Vuosien tilahankkeista tarveselvitys on laadittu Roution koulukampuksen ja Vappulan päiväkodin sekä nuorisokeskuksen osalta. Hankesuunnitelmavaiheessa ovat Ojaniittutalo sekä Harjun koulun ja Nummen koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Kulttuuripalvelut: Hiiden Opisto, Länsi- Uudenmaan musiikkiopisto, Lohjan museo, Lohjan kaupunginorkesteri, Lohjan Teatteri, Yleinen kulttuuri, kirjastot - Lautakunnan kokouksia/v: 11 - Asiakaskäynnit, lkm: / / Liikuntapalvelut: Lohjan Liikuntakeskus Oy, Lohjan Liikuntahallit Oy - Liikuntasuoritteet, lkm: / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Viimeistellään kaivosmuseon toimintakonsepti ja edistetään toiminnan käynnistymistä Tasapainoinen talous - Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen nostamalla palveluiden hintoja ja vähentämällä palveluiden määrää - Osallistutaan kaupungin tuottavuushankkeeseen Hyvät peruspalvelut - Käynnistetään Kulttuuripolku toiminta - Monipuolistetaan kulttuuripalvelujen järjestämistapoja yhteistyössä kolmannen sektorin, yritysten ja seudullisten kumppanien kanssa - Laaditaan tulosalueiden kehittämisohjelmat - Päivitetään ja tarkistetaan toimintaprosessit - Osallistutaan työhyvinvointikyselyyn ja laaditaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat sen pohjalta - Edistetään kuntalaisten hyvinvointia kasvattamalla liikuntasuoritteita ja kulttuuripalvelujen käyttäjien määrää Laadukas ympäristö - Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja toimintayksiköissä Toimiva tietoyhteiskunta - Edistetään asukkaiden ja henkilöstön tietoteknistä osaamista

23 Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Tulosalue Henkilöstö Hallintopalvelut 3,5 Kulttuuripalvelut 104,9 Liikuntapalvelut - Yhteensä 108,4 Hallintopalvelut Talousarviossa on varaus 11 lautakunnan kokoukseen. Palveluiden benchmarkkaukseen liittyvien kuntavierailuiden pohjalta laaditaan selvitys. Hallintopalveluiden tiimikoulutus toteutetaan osana henkilöstön osaamisen kehittämistä. Kulttuuripalvelut Kulttuuripolku-toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta. Toiminta käynnistyy alkuvaiheessa kulttuuripalvelujen ja varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän opetuksen piirissä ja laajenee siitä muille sektoreille. Toiminnan käynnistyminen edellyttää sitä, että on mahdollista kuljettaa lapsia ja oppilaita kulttuuritarjonnan ääreen ja myös kulttuuritarjontaa päiväkoteihin ja kouluihin. Kulttuuripolun toiminnan käynnistyminen edellyttää kulttuuripalvelujen ohjelmien suunnittelu- ja toteuttamistyötä, joka tarvitsee määrärahoitusta. Kulttuuripolku-toimintamallin kustannukset katetaan tulosalueen sisältä mm. kulttuuripalvelujen toimintatapojen uudistamalla. Kulttuuripalvelujen eri yksiköiden maksuja ja taksoja korotetaan tulojen selkeäksi lisäämiseksi. Lohjan Tenoripäivät järjestetään vuonna 2014, määrärahavaraus euroa (netto). Paikkarin Torppa pidetään auki edellisen vuoden tapaan. Kaivosmuseo on kulttuuripalvelujen keskeisin kehittämiskohde. Kulttuuripalveluihin kohdistuu yhteensä euron määrärahojen karsinta: Hiiden Opiston ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston maksuja on korotettu ja tuntiopetusta vähennetty, säästö n euroa. Taiteen perusopetuksen avustukset vuoden 2013 tasolla. Museopalveluiden tuloja on lisätty ja näyttelytoimintaa supistettu, yhteensä euroa. Lohjan Kaupunginorkesterin tuloja on lisätty ja vähennetty kahden konsertin kustannukset, yhteensä euroa. Lohjan teatterin johtaja-ohjaajan kuukauden henkilöstömenot on vähennetty, euroa. Kulttuuritapahtumien menoja supistetaan, säästö euroa. Kirjastopalveluiden säästöt kohdistuvat henkilöstömenoihin ja aineistomäärärahoihin, yhteensä n euroa. Lisäksi kirjaston maksuja on lisätty eurolla. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden määrärahaa on leikattu euroa. Lohjan Liikuntakeskus Oy on esittänyt neljä vaihtoehtoista tapaa säästövelvoitteen saavuttamiseksi: palveluita karsitaan, käyttömaksuja korotetaan, tehdään alijäämäinen tilinpäätös tai kolmen edellisen yhdistelmä. Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n välinen yhteistyösopimus on otettu alkaen. Sopimuksessa koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäytön sekä kaupungin liikuntaja ulkoilualueiden hallinnointi siirtyi Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle. Sopimuksessa määritellään vastuu ja tehtäväalueet. Kustannusvaikutus euroa. Menoja vastaava tulolisäys on pääosin teknisen toimen ja osin ympäristötoimen talousarviossa.

24 20 TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

25 Tekninen lautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallinto tekninen lautakunta: Hallintopalvelut: toimialan hallinto, teknisen lautakunnan asiat, yksityistieasiat, henkilöliikenteen logistiikkayksikkö, pelastustoimi, jätehuolto Kunnallistekniikka: Kunnallistekniikan ja vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen, liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapito, konekeskus, varikko, sähköpalvelut - 10 kokousta tekninen lautakunta yksityistiekm henkilöliikenne matkaa oppilaan koululaiskuljetukset km ylläpidettävää liikenneverkostoa - 83,5 ha ylläpidettävää viheraluetta ha talousmetsää Vesihuolto: vesi- ja viemärilaitostoiminta Tilapalvelut: suunnittelu ja rakennuttaminen, tilojen ylläpito ja korjausrakentaminen m 3 myytyä vettä m 3 puhdistettua jätevettä km verkostoa k-m 2 ylläpidettäviä kiinteistöjä Ruoka- ja siivouspalvelut: ruokapalvelut, siivouspalvelut kpl ateriasuoritteita k-m 2 siivottavaa alaa Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Asumiseen houkuttelevan, laadukkaan kunnallistekniikan toteuttaminen tonttien käyttöönottamiseksi. V toteuttamisalueet Gunnarla, Routio - Laadukkaan palvelun varmistaminen myönteisen viestinnän perustaksi - Hankintalain puitteissa tapahtuva hankintakokonaisuuksien kilpailuttaminen (alueelliset palvelut, saavutettavuus vaatimus) Tasapainoinen talous - Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen - Harkinnanvaraisten palveluiden hinnat kustannuksia vastaavat (mm. venepaikat, viljelyspalstat) - Palvelutasoluokitus ja mitoitus alueelliset erot huomioiva (liikennöinnin määrä, palvelupisteen sijainti ja luonne) - Palveluiden järjestämistapavertailu (vertailukunta vertailut Porvoo)

26 22 - Sisäisten palvelusopimusten mukainen toiminta - Palveluverkon tarkastelun jatkaminen - Palveluverkon ulkopuolista kiinteistöistä luopuminen - Hyviin käytänteisiin kannustaminen Hyvät peruspalvelut - Tietojärjestelmien hyödyntäminen (tilahallintajärjestelmä, reittisuunnittelu, Aromin ja yslin kattavuuden kasvattaminen) - Asukasyhdistysten ympäristön siivoustalkoissa avustaminen välineillä ja kuljetuspalvelulla - Palveluverkkotyön jatkaminen - Julkisen liikenteen täydentäminen vaihtoehtoisin liikennemuodoin myönnettyjen määrärahojen puitteissa - JET-koulutuksen hyödyntäminen. Laadukas ympäristö - Toimipisteiden toimivuuden varmistaminen kyläkeskuksissa - Infran toteuttaminen keskustan tarpeita vastaavasti - Vanhojen kaatopaikkojen kunnostukset ensisijaisuusjärjestyksenä pohjavesialueet - Vesihuoltolaitoksen omavalvonta ja ajantasaistettujen suojelusuunnitelmien mukaiset toimet - Liikenneväylien hoito suolausta välttäen - Toimenpideohjelman mukaiset toimet - Sisäilmaryhmän säännöllinen reagoiva toiminta. - Kuntokierroksen jatkaminen asuinkiinteistöissä. Ennakoivat, budjetoidut korjaustoimenpiteet Toimiva tietoyhteiskunta - Henkilöstön osaamisen varmistaminen, koulutukseen kannustaminen - Toimivat nettisivut, oma aktiivinen toiminta sivuilla olevan tiedon ajan tasalla pitämiseksi - Sähköisten lomakkeiden ja sähköisen asioinnin kehittäminen - Yksityistieavustusten sähköinen hakumenettely - Sähköinen kokouskäytäntö käytössä - Reittisuunnitteluohjelma käytössä - Aromin käyttö reseptiikassa kattavasti, Mysli kattavasti tilaus- ja laskutuskäytössä - Kartoitetaan mahdollisuudet sosiaalisen median hyödyntämiseksi Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Hallinto Yksityisteiden avustuskäytäntö yhdenmukaistettu. Joukkoliikenteen tuetut matkaliput koskevat kaikkia kaupungin asukkaita. Taloudellisena säästötoimenpiteenä karsitaan avointa joukkoliikennettä täydentäviä ostoliikenne ostoja ( euroa), palvelu- ja asiointiliikennettä ( euroa) sekä vuoden aikana esille tulleiden hankkeiden asiantuntijapalveluraha eurosta, euroon. Vuoroliikennettä täydentävä liikennöinti minimoidaan. Henkilö- ja tavaraliikenteen logistiikkayksikkö sijoittuu toimialan hallintoon. Logistiikkayksikkö jatkaa henkilö- ja tavaraliikenteen koordinointia ja haltuunottoa.

27 23 Pelastustoimesta vastaa Espoon kaupunki. Jätehuollon järjestämistehtävistä vastaa Raaseporiin sijoittunut seudullinen jätelautakunta. Kunnallistekniikka Kunnallistekniikan (liikenneväylät ja viheralueet) kunnossapito hoidetaan entisen Lohjan alueella pääosin omana työnä sekä ostopalveluna, ja yhdistyvien kuntien alueella ulkoisena palveluna. Taloudellisena säästötoimenpiteet kohdentuvat henkilöresursseihin seuraavasti: avoinna olevaa suunnitteluavustajan tehtävää ei täytetä ( euroa), kausityöntekijöinä toimivien puistotyöntekijöiden työsuhteen pituutta lyhennetään 2 viikolla ( euroa), puistotoimen eläköityvän työntekijän tehtävä muutetaan kausityöntekijän tehtäväksi ( euroa), Tilapäisen asentajan työsuhdetta jatketaan vain osan vuotta ( euroa). Lisäksi kohdistetaan kunnallistekniikan aineiden ja tarvikkeiden hankintaan euron säästötoimenpiteet. Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut toimivat yhdenmukaisin käytäntein ja mitoituksin koko uuden kunnan alueella. Toimintavuoden aikana toteutetaan tuotantokeittiöhanke, siten että se on käyttöönotettavissa alkuvuodesta Taloudelliset säästötoimenpiteet kohdentuvat seuraavasti: Ruokatuotannon reseptiikka yhdenmukaistetaan koko Lohjan alueella, ruokalistalla korvataan kalliita ruoka-aineita edullisimmilla ruoka-aineilla ( euroa), siivousmitoitukset yhdenmukaistetaan koko Lohjan alueella ( euroa), kotipalveluateriat tuotetaan yhdellä ateriavaihtoehdolla ( euroa), Varamiespalvelun sijaisten käytön kilpailutuksen tuoma säästö ( euroa), rekrytointi-ilmoitusten väheneminen Kuntarekryn käyttöönoton johdosta ( euroa). Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpito hoidetaan isännöintialueittain. Isännöintialueita on neljä. Kiinteistönhoidon työaikamitoitukset ovat yhdenmukaiset koko alueella. Alueen kiinteistöt on saatettu kaukovalvonnan piiriin. Taloudelliset säästötoimenpiteet kohdentuvat seuraavasti: kaukolämmön energiahinnan vaikutus ja energiatehokkuus toimenpiteet ( euroa), kunnossapitokohteiden priorisointi ( euroa). Vesihuolto Seudullinen vesihuoltoverkosto toimii kattavasti. Alueen verkosto on kaukovalvonnan piirissä. Vanhojen laitosyksiköiden tarvittavat purkamistyöt toteutetaan toimintavuoden aikana seudullisen vesihuoltoverkoston käyttöönotosta. Taloudelliset säästötoimenpiteet kohdentuvat seuraavasti: eläköitymisen yhteydessä vapautuvaa tehtävää ei täytetä, tehtävät hoidetaan tehtäväjärjestelyin ( euroa), palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden oston vähentäminen ( euroa)

28 24 TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Tekninen lautakunta) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot , TA 2013 TA 2014 muutos-% TS 2015 TS 2016 muut. 13/ Vesihuolto (sisältyy tekniseen lautakuntaan) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE ,

29 Kaupunkisuunnittelulautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallinto: Ympäristötoimen hallintopalvelut, lautakunnan asiat 11 kokousta / 0 Kaavoitus: Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus Kiinteistö- ja kartastopalvelut: Lakisääteiset kiinteistönmuodostuksen, maapolitiikan, mittauksen sekä kartta- ja paikkatietopalvelun tehtävät - 50 ha uusia hyväksyttyjä asemakaavoja tai muutoksia - 70 suunnittelutarveratkaisua - 60 poikkeamislupaa tai lausuntoa poikkeamisluvista kiinteistötoimitusta lupa- ja muita karttaotteita - 50 tontinluovutusta / / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. - Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelma on laadittu. - Asemakaavojen ajantasaisuusselvitys on aloitettu. - Kiinteistönmuodostuksen rästitöiden purkaminen on käynnistetty resurssien puitteissa. - Kaupungin kasvua tukevan maapolitiikan hoito on varmistettu. - Maapoliittinen ohjelma on päivitetty. Tasapainoinen talous - Uuden Lohjan maankäytön kehityskuva ja rakennemalli on laadittu. Hyvät peruspalvelut - Hallinnon resurssit on kohdennettu oikein ja ne palvelevat toimialan yhteisiä tarpeita. - Kartta- ja paikkatietopalvelut on kysynnän mukaisesti tehokkaasti järjestetty - Sujuva mittaustoiminta maastomittausta edellyttävissä toiminnoissa Laadukas ympäristö - Ympäristötoimen koordinoimaa HINKU-hanketta on edistetty kaupungin kaikilla toimialoilla. Toimiva tietoyhteiskunta - Sähköinen kokouskäytäntö on vakiinnutettu osaksi tehokasta hallintoa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015 Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Lohja, organisaatiokonsepti 10.11.2015 Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinvoima Hyvinvointi Lakisääteiset

Lisätiedot

2015 - Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja

2015 - Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Palveluverkkoselvityksen toimenpiteistä on valmisteltu Hyrsylän koulun toiminnan siirtämistä Oinolan kouluun ja Neitsytlinnan

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 135 16.12.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 269/02.02.00/2015 KOPLK 16.12.2015 135 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2015

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Lahden ja Nastolan yhdistyminen on iso muutos ja mahdollisuus Toiminta sopeutettava kiristyvään julkiseen talouteen Maan hallitusohjelma antaa kunnille liikkumavaraa ja

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

LIITE 4. Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT

LIITE 4. Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT LIITE 4 Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT Liikuntatoimen uudelleen organisointi. Kauppakeskuksen pysäköintihallin vuokra-ajan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot