TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

2 TA 2016 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS: Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kaupunkikonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua. TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Kaupunginhallitus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE

3 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2016 Strategiset tavoitteet Vuoden 2016 tavoitteet Vuoden 2016 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.) Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ja Asuntoosakeyhtiöt Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokraasuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Vuoden 2016 aikana toteutettavat vuosija peruskorjaukset katetaan kassavaroin. Vierasta pääomaa ei nosteta. Lainoja lyhennetään sopimusehtojen mukaisesti. Huoneistojen markkinointia tehostetaan. Haasteellisissa vuokrauskohteissa toimintaa ulkoistetaan. Ylläpitokorjausten laatutason uudelleen arviointi Peruskorjaukseen liittyvää strategiaa tullaan arvioimaan uudelleen. Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Ei mainittavaa Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2016 Oikea hinnoittelu, jossa

4 lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Strategiset tavoitteet Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa As Oy Kullaan Joenpolvi Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Vuoden 2016 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet) Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulee irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Asiaa selvitetään parasta aikaa, koska alue on pohjavesialuetta. Jos mahdollista rakentaa, yhtiö tekee päätökset kevään 2016 aikana maalämpöön siirtymiseksi. Yhtiön toiminta tulee Vuoden 2016 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.) Yhtiö on velaton. Maalämmön todellisia kustannuksia ei tiedetä ennen kuin on pyydetty tarjoukset. Arvio noin euroa.

5 Yhtiö on valmistunut v Lähivuosina yhtiön tulee varautua tehtäviin peruskorjauksiin (ennen peruskorjauksiin ryhtymistä kaupungin kannattaa miettiä sitä olisiko järkevämpää myydä koko osakekanta) Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 86,8 %. As Oy Kullaanmisu Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Lähivuosina yhtiön tulee varautua tehtäviin peruskorjauksiin. Ennen peruskorjauksiin ryhtymistä kaupungin tulee harkita koko osakekannan myyntiä. Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 78,5 %. jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiö on velaton. Yhtiön asunnot myydään omistusasunnoiksi sen jälkeen, kun yhtiö on vapautunut aravarajoituksista. Yhtiöllä on lainaa euroa, josta vuonna 2015 lyhennetään euroa ja vuonna 2016 lyhennetään euroa. Lainojen lyhennykset suoritetaan sovitun lyhennysohjelman mukaisesti. Yhtiön asunnot myydään omistusasunnoiksi sen jälkeen, kun yhtiö on vapautunut aravarajoituksista. TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA Strategiset tavoitteet Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 tavoitteet Noudatetaan laadittua talouden Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.) Tärkein prioriteetti on saavuttaa korkea käyttöaste.

6 Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokraasuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena 90 %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Vuoden aikana toteutettavat vuosi- ja peruskorjaukset on tarkoitus kattaa kassavaroin. Vierasta pääomaa ei nosteta. Lainoja lyhennetään sopimusehtojen mukaisesti. Korjausrakentamisessa siirrytään jatkuvan korjauksen periaatteeseen, välttäen korjausvelan syntyminen. Tavoitteena on saavuttaa taloudellisesti vakaa yhtiö. Riskiarviointi laaditaan vuosittain, ennakoiden tulevat haasteet. Toimintavarmuuden ylläpitäminen. Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2015 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Strategiaa ei tarve päivittää.

7 Palveluiden tehostaminen Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Strategiset tavoitteet Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa. As Oy Kullaan Joenpolvi Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Lähivuosina yhtiön tulee varautua tehtäviin peruskorjauksiin. Ennen peruskorjauksiin ryhtymistä kaupungin tulee harkita koko osakekannan myyntiä. Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 86,8 %. As Oy Kullaanmisu Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet) Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Jos maalämmön käyttöönotto osoittautuu mahdolliseksi, toteutetaan lämmitysjärjestelmän vaihto suunnitelmavuosien aikana. Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.) Yhtiö on velaton. Jos yhtiössä toteutuu maalämpö, yhtiö joutuu ottamaan lainaa. Maalämmön todellisia kustannuksia ei tiedetä ennen kuin on pyydetty tarjoukset. Arvio noin euroa. Yhtiö on velaton.

8 Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Lähivuosina yhtiön tulee varautua peruskorjauksiin. Ennen peruskorjauksiin ryhtymistä tulee harkita koko osakekannan myyntiä. Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Vuonna 2017 lyhennetään euroa. Vuoden 2018 alussa on lainaa jäljellä euroa, joka on Ulvilan kaupungilta.

9 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KH HALLINTO Kaupunginjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain 39 :n mukaan: 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudesta; 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3) valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5) vastata kunnan toiminnana yhteensovittamisesta; 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Strategia kaupunkikonsernin johtamisen keskeinen väline Kaupunkikonsernin toiminnan ja tuottavuuden parantaminen Tasapainoinen talous Kuntalain 37 :n mukaisen mukaisen kaupunkistrategian valmistelu Kaupunkiorganisaation uudistussuunnitelman laatiminen ja täytäntöönpanon aloittaminen Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen Arviointikriteeri / mittari Kyllä/ei Kyllä/ei Kyllä/ei Tavoitetaso 2016 Ehdotus uudeksi kaupunkistrategiaksi valmis Kaupungin virastoorganisaation muutos toteutettu Luottamushenkilöorganisaation muutos päätetty, toteutus uuden valtuustokauden alkaessa vuonna 2017 Kuntalain 90 :n mukainen kaupungin hallintosääntö on hyväksytty Ohjelma on hyväksytty

10 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Kylä- ja matkailukoordinaattori Vakituinen -1 Muutos yhteensä -1 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Kylä- ja matkailukoordinaattorin työsuhteen muuttaminen kehityssuunnittelijaksi alkaen. Tehtävä sijoittuu maankäyttöosastoon. Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 1 TALOUDELLISET TAVOITTEET TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH KH Hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE

11 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS TALOUS JA HALLINTO Hallintojohtaja TOIMINTA-AJATUS: Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Talouden tasapainottaminen ja ennakointi Osastojen talousseurannan ja raportoinnin kehittäminen Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle Osastokohtaiset talouspalaverit raporttien määrä Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain raporttien määrä 1 Kustannustehokkaiden toimintatapojen tunnistaminen Osastokohtaiset suunnitelmat 4 Toimivat taloushallinnon järjestelmät ja prosessit Ostolaskujen sopimuspohjaisen hyväksyntäntämenettelyn käyttöönoton laajentaminen Käyttöönotto kaikilla osastoilla käytössä soveltuvin osin mennessä Talouden prosessien koulutukset henkilökunnalle koulutusten määrä 2

12 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat Ostolaskut Myyntilaskut Matkalaskut Suorite Arvio vuoden 2016 suoritteista Arvio kustannuksista 2016, Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h Palkkalaskelmat Ostolaskut Myyntilaskut Matkalaskut YHTEENSÄ VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Nykyinen hallintojohtaja jää eläkkeelle vuoden 2016 aikana. Hallinto- ja talousjohdon tehtävät ja virka- ja työsuhdemuutokset järjestellään tässä vaiheessa uudelleen kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Muutosesitys tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi mennessä. Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö (joista 4 osa-aikaista) Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 1 1 Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 7

13 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK Talous ja hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE KH

14 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöpäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen Henkilöstön yhdenvertaisuuden ja naisten ja miesten välisen tasaarvoisuuden paraneminen Kaupungin työyksiköissä sisäilmasta johtuvien terveyshaittojen väheneminen Tehdään työhyvinvointikysely koko henkilöstölle Laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Päivitetään sisäilmatoimintamalli Arviointikriteeri / mittari Työhyvinvointikysely toteutettu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel ma toteutettu Sisäilmatoimintamalli päivitetty Tavoitetaso 2016 Työhyvinvointi parantunut vuoteen 2014 verrattuna Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytty ja esimiehet valmennettu Sisäilmatoimintamalli otettu työyksiköissä tehokkaaseen käyttöön TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+), menolisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus euroina verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Työterveyshuollon menot (käyntimäärän vähentyminen, lyhyet sairauspoissaolot) MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO

15 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Koulutukseen osallistujat Koulutuspäiviä/osallistuja 1, Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/hlö Alkaneet työkyvyttömyyseläkepäätökset Työterveyshuollon nettokustannukset Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 1 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Henkilöstöhallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

16 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Tietohallinto on tukipalvelu, joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnontehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Tehokas ja toimintavarma tietohallinto Varmistus palvelimen uusinta, vanhentuneiden wlan tukiasemien korvaaminen. Kyllä/Ei Toteutunut Tietoturvalliset järjestelmät Palomuurien päivittäminen Intrusion Prevention System laajennuksella. Kyllä/Ei Toteutunut SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Käyttäjiä Hallinto Käyttäjiä Oppilaat Työasemia Palvelimia Puhelimia

17 Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 3 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Tietohallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

18 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS ELINKEINOTOIMI Kaupunginjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Ulvilan kaupunkistrategian mukaan Ulvila kaupunkina kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista toteuttaen aktiivista elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hankeja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ulvilan kaupungin kotisivuilta Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii vanhempi asiantuntija Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen. Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Ulvilan alueen merkittävimmät yritykset (liikevaihto, henkilöstömäärä, kasvupotentiaali, automaatiokeskittymän yritys) on kontaktoitu vuoden 2016 aikana ja mahdolliset kehittämistarpeet tunnistettu. Arviointikriteeri / mittari Vähintään 20 yritysvierailua Tavoitetaso 2016 Toimivien yritysten tukeminen Säännöllinen yhteydenpito yrityksiin ja ajantasainen tieto käytössä yritysten kehittämistarpeista. Tarvittavat kehittämistoimenpiteet on käynnistetty.

19 Osaamisen vahvistaminen Kaupunki edistää yritysten ja oppilaitosten välistä kanssakäymistä työvoiman saatavuuden ja opetuksen laadun turvaamiseksi. Erityisesti huomioidaan automaatiotoimialan yritykset ja niiden osaamistarve. Yrittäjyyskasvatus osana Ulvilan lukion opintoja Osaamistarpeet kartoitettu erityisesti automaatioalan yritysten osalta ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Automaatioyritykset ja oppilaitokset käyvät systemaattista vuoropuhelua Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vetämänä. Yritykset kokevat, että kasvun jarruna ei ole osaavan työvoiman saanti. Aktiivinen ote Ulvilan kaupunki on aktiivisesti mukana messuilla yms. tilaisuuksissa ja verkostoissa tuomassa esille Ulvilan automaatiokeskittymän yritysten osaamista ja tuotteita Vähintään kaksi Ulvilan automaatioverkostoa ja/tai sen yrityksiä käsittelevää artikkelia julkaistu. Ulvilan kaupunki näkyvästi mukana Robottiviikolla ja/tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa Robocoast ja Ulvila Automation City - brändit ovat kansallisesti tunnettuja Yhdessä tekemisen henki Säännöllinen yhteydenpito kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa Vähintään kaksi Automaatioaamukahvitilaisuutta Kaupunginjohtaja toteuttaa säännöllisesti vierailuja Ulvilassa toimiviin yrityksiin Yritykset kokevat, että kaupunki on toimii aktiivisesti yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi On järjestetty Kaupungin hallituksen ja Ulvilan yrittäjien hallituksen yhteistilaisuuksia Elinkeinotiimin kokoukset 6-8 kertaa vuodessa

20 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Toimivien yritysten neuvontapalvelut Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä Kehittämishankkeissa mukana olevien yritysten määrä: Omistajan- ja sukupolvenvaihdos-asiakkaat Yrittäjyyskasvatustoiminta 161 yritystä ja 486 asiakaskontaktia/ vuosi 61, uusia yrityksiä 48 9 yritystä, 37 opettajaa, 705 opiskelijaa 120 yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi 60, uusia yrityksiä yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi 60, uusia yrityksiä yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi 60, uusia yrityksiä yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi 60, uusia yrityksiä yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa

21 Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 2 Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 2 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK Elinkeinotoimi TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE KH

22 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS TYÖLLISTÄMISVARAUKSET Henkilöstöpäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Tehtävänä on edistää pääosin pitkäaikaistyöttömyyden piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestäminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden alentaminen vuoden 2015 tasosta Pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteet kaupunkiorganisaatiossa Työmarkkinatukikustannus Aktivointitoimenpiteissä olevien pitkäaikaistyöttömien määrä Kustannusten alentuminen 35 %. Kaupungilla palkkatuella olevien työntekijöiden määrä keskimäärin 20 hlö/kk Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa 70 eri henkilöä / vko. Kaupungin työyksiköissä kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia on 5 % vakinaisen henkilöstön määrästä. Työpajatoimintaan osallistuvien asiakkaiden määrä vähintään 50 hlö/vko. Kierrätyskeskus kaupungin omaksi toiminnaksi työpajatoiminnan yhteyteen. Systemaattinen työllisyysasioiden yhteistyö eri organisaatioiden kanssa käynnistynyt. Työpajatoiminnan yhdistäminen samaan

23 yksikköön.

24 TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+), menolisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus euroina verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Pitkäaikaistyöttömyyden hoito Työpajatoiminnan kehittäminen Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke päättyy Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentyminen lisääntyneiden työllistämistoimien tuloksena MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Palkkatuella työllistettyjä/päivä Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun asiakkaita/kuukausi pv työmarkkinatukea saaneet Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Työsuunnittelija Määräaikainen 1 Yksilövalmentaja Määräaikainen 1 Yksilövalmentaja, nuorten työpaja Vakituinen 1 Työvalmentaja, nuorten työpaja Vakituinen 1 Muutos yhteensä 4 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Työpajojen asiakasmäärien (kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu) huomattavat lisäykset edellyttävät työsuunnittelijan ja yksilövalmentajan työtehtävien lisäystä, joiden taloudellinen vaikutus n euroa. Työpajatoiminnan yhdistämisen seurauksena nuorten työpajan henkilöstö siirretään vapaa-aikalautakunnasta kaupunginhallituksen alle.

25 Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 2 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 2 Työllistetyt 1 1 3,5 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 1 1 7,5 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 7,5 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Työllistämisvaraukset TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

26 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS Kaavoituspäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Maankäyttöosasto luo Ulvilan tulevaisuuskuvaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Ulvilan kaupungin selkeä ja ajantasainen tulevaisuuskuva Kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt kokevat Ulvilan kaupungin omakseen ja osallistuvat rakennettu ympäristön suunnitteluun Elinvoimatekijöiden turvaaminen ja kehittäminen Aktiivisen maapolitiikan harjoittaminen Laadukkaat ja asiakaslähtöiset kartta- ja mittauspalvelut Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet. Maankäyttöosasto osallistuu ja kohdentaa resursseja markkinointiin ja yhteistyötoimintaan. Riittävän maavarannon ja vakaan maan arvon ylläpitäminen Riittävän, ajanmukaisen ja kysyntää ennakoivan tonttitarjonnan ylläpito Elinvoiman kannalta merkittäviä kaavahankkeita edistetään ensisijaisesti. Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen Arviointikriteeri / mittari Tilaisuudet, kpl Raakamaan hankinta, ha Tonttitarjonta, myydyt / vuokratut tontit, kpl Kaavoituskatsauksen kohteet, muut kaavat, kpl Karttojen ajantasaistaminen ha / kpl Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmukset, kpl Tavoitetaso 2016 Tulevaisuusseminaari ja työpaja Yleisötilaisuudet Verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kehittäminen Elinkeino- ja markkinointitiimi Tonttitarjonta alueittain, laadultaan ja määrältään kattava Pohjakartta vähintään asemakaavoitettavilla alueilla Opas- ja osoitekartta Sähköiset palvelut

27

28 Osaava ja asiantunteva henkilöstö Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyje n ylläpito Osallistuminen koulutukseen hlö Koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaiset toimet Paikkatietojärjestelmien nykytilan selvitys ja vaihtoehtojen kartoitus Seudullinen yhteistyö Ulvilan kaupunki profiloituu dynaamisena, ennakkoluulottomana, vastuullisena ja tulevaisuuteen luottavana kaupunkina Tartutaan soveltuviin hankkeisiin vastuutoimijana ja haetaan yhteisten etujen mukaisia tahoja yhteistyöhön. Ulvilan kaupungin resurssien ja potentiaalien tehokas hyödyntäminen kaupunkiseudulla Yhteistyöhankkeet kpl Yhteistyötahot kpl Viranomaisneuvottelut ja työpalaverit Kehittämiskeskustelu Vähintään yksi kehittämishanke TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+), menolisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus euroina verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Kartoittajan siirtyminen osatyökyvyttömyyseläkkeelle Kaavoitusinsinöörin toimen täyttämättä jättäminen, 60% töitä Kehityssuunnittelijan palkkaukseen ja toimintaan varatut määrärahat (markkinointi, mainonta ja messut) MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO

29 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet TONTIT myydyt ja vuokratut Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha) 1 vireillä, 1 lainvoimainen 8 lainvoimaista, 5 vireillä 5 OK 1 KT 2 Yrityst. + 4 muuta kiinteistöä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Kylä- ja matkailukoordinaattorin työsuhteen muuttaminen kehityssuunnittelijaksi alkaen. Tehtävä sijoittuu maankäyttöosastoon. Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 3 Työllistetyt 7 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 6,0

30 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK Maankäytön suunnittelu/mittaus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE KH

31 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hallintojohtaja TOIMINTA-AJATUS: Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila ja Ulvila. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta. Ulvilassa on yhteistoiminta-alueen eläinlääkärin vastaanotto. TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE

32 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Hallintojohtaja TOIMINTA-AJATUS: Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelualueen. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18- jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa. Palvelusuunnitelman mukaan yhteistoiminta-alueen tavoite on: Terveyttä ja hyvinvointia tasaarvoisesti, oikea-aikaisesti, kannustavasti ja joustavasti yhdessä tehden. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Kuntakohtainen palvelusuunnitelma perustuu palvelutarvearviointiin. Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2016 on 22,5 milj. euroa. Tarkempi selvitys kustannuksista on talousarvion liitteenä. Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyvät perusturvan käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen todelliset huoneistomenot. Samoin tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta. Satakunnan sairaanhoitopiirin laskuttamat perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset siirretään perusturvan kustannuksiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi toimintamalli ei tule toteutumaan alkuperäisessä aikataulussaan ja muodossaan vuoden 2017 alusta, vaan toimintamallin valmistelu on yhä kesken. Mallin sisällöstä ei tiedetä vielä tarkempia yksityiskohtia, mutta on ilmeistä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirretään kokonaan pois kuntien vastuulta. Myös palveluiden rahoitus järjestetään uudella tavalla. On mahdollista, että palvelua tulevaisuudessa järjestävät itsehallintoalueet saavat erillisen verotusoikeuden palveluiden rahoittamiseksi. Uusi malli tulee muuttamaan merkittävästi myös Ulvilan taloutta, kun yli 60 % kaupungin nettomenoista siirtyy palvelujen silloiselle toteuttajalle. Uudistuksen myötä myös valtionosuusjärjestelmään on tulossa muutoksia. Tavoitteena on, että palvelut tuotettaisiin uuden mallin mukaisesti vuoden 2019 alusta alkaen.

33 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE KH

34 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS ERIKOISSAIRAANHOITO Hallintojohtaja TOIMINTA-AJATUS: Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Maksut määräytyvät palvelujen käytön perusteella sairaanhoitopiirin vahvistaman palveluhinnaston mukaisesti. Tulosalueen menoksi kirjataan myös muilta palvelun järjestäjiltä perusterveydenhuollon lähetteillä ostettavat erikoissairaanhoidon menot. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Ulvilan vuoden 2016 erikoissairaanhoidon kustannukset 17,2 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan seuraavasti: sairaanhoitopiirin oma toiminta erityistason ostopalvelut kalliiden hoitojen tasaus erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) ensihoito Oman toiminnan kustannukset perustuvat /2015 palvelujen käytönkeskiarvoon. Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty /2015 tietoja. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa. Todelliset kuntakohtaiset kustannukset voivat poiketa huomattavastikin sairaanhoitopiirin arviosta. TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Erikoissairaanhoito TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE

35 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS PALO- JA PELASTUSTOIMI Hallintojohtaja TOIMINTA-AJATUS: Ulvila kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueeseen, joka kuuluu Porin kaupunginorganisaatioon. Ulvilan kaupungilla on edustus toiminnasta vastaavaan toimielimeen (pelastuslaitoksen johtokunta). Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan Satakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti. Maksuosuuksissa ei oteta huomioon kunnan riskejä, pinta-alaa tai vastaavia lähtökohtia eikä kunnan alueelle sijoittuvia pelastustoimen voimavaroja. Pelastuslaitoksen johtokunta päättää palvelutasosta ao. kuntia kuultuaan. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnan vaatiessa esitettyä korkeampaa palvelutasoa tulee sen vastata niiden aiheuttamista lisäkustannuksista. TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Palo- ja pelastustoimi TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

36