Askolan kunta -talouden tasapainopaketti-

Transkriptio

1 Askolan kunta -talouden tasapainopaketti Ohjausryhmä

2 Tasapainottamispaketin kokonaisuus Tämä Askolan kunnan talouden tasapainottamiseksi laadittu toimenpidepaketti käsitellään ja viedään eteenpäin yhtenä kokonaisuutena. Ohjausryhmässä paketti on eri ryhmien kesken neuvoteltu yhtenä kokonaisuutena.

3 Lähtötilanne Kunnan nim i: Askola Askola ver Lähtötilanne >reaalinousut 2011 TpE TpE2012 TA2013 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 m enojen leikkaus Toimintakate ,1 % 0,1 % 3,8 % 2,2 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Rahavarat 1000 euroa Rahavarat euroa/as Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 17,8 18,3 22,9 26,5 28,8 31,0 33,4 35,9 38,5 41,3 44,2 Askolan kunnan talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi joko nykytilanteeseen nähden kolminkertaiseen velkaantumiseen tai korkeaan veroprosenttiin - rahoituksen toteuttaisi ilman lisävelkaantumista noin 23 veroprosenttiyksikön kunnallisverot Tasapainotuksen tarve on noin 1,5-2,0 miljoonaa euroa.

4 Ohjausryhmä ja paketti Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat poliittiset päätöksentekijät: Jäsen varajäsen Erkki Pusula, puheenjohtaja Simo Sorsa Jari Vettenranta, varapj. Jouni Vilkki Hannu Vihreäluoto Seija Hämäläinen Tero Aaltonen Pia Sääski Risto Mattila Asko Pitkänen Heli Hämäläinen Saga Simelius-Nieminen Reija-Riikka Stenbäck Antti Leivonen Henkilökunnan edustajana ohjausryhmässä on ollut Tommi Maasilta. Ohjausryhmässä olivat myös läsnä kunnanjohtaja ja sihteerinä kunnan kontrolleri Kari Jahnsson. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan yksimielisesti esittää pakettia hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

5 Sivistystoimi ## keino Kouluverkkoratkaisu Koulukuljetukset Vahijärven toiminta kouluna lakkaa Myöhemmin esikouluksi ja päiväkodiksi Monninkylän ja kirkonkylän koulut jatkavat 1-sarjaisena eli molemmissa toimivat 1 luokka kutakin vuosiluokkaa 1-6 Särkijärven koulussa aloittaa kolme luokkaa eli yksi kutakin vuosiluokkaa 1-3. Eri vuosien yhdysluokkaopetusta ei jatkossa toteuteta. Juornaankylän koulussa aloittaa myös kolme luokkaa eli yksi kutakin vuosiluokkaa 4-6. Eri vuosien yhdysluokkaopetusta ei jatkossa toteuteta.

6 Sivistystoimi Tasoitetaan oppilasmäärät eri koulujen ja luokkien kesken oppilaaksiottoalueena on koko kunta Järjestely ei edellytä juurikaan investointeja, aiemmin päätettyjä investointeja ei tarvitse panna täytäntöön Henkilöstövaikutus: 3-5 HTV, YT:n aikana järjestellään ja arvioidaan määräaikaisuudet ja vaihtoehtoiset sijoituspaikat Askolan kunnan organisaatiossa. Järjestelyn jälkeen muodollinen kelpoisuusaste on 100 % Kuljetuskustannusten arvioidaan kasvavan eur. Puretaan koulunjohtajajärjestelmä ja nimetään virkarehtori tukee johtamista

7 Sivistystoimi ## keino Kotihoidon kuntalisän alentaminen 63 Kotihoidon kuntalisällä tavoitellaan sitä, että kunnan järjestämän päivähoidon tarve vähenisi. Järjestely näytti toimineen, mutta järjestelyn vaikutus on hiipunut. Kotihoidon kuntalisä on tällä hetkellä alle 3-vuotiaasta lapsesta 250 eur/kk/lapsi. Muutetaan kuntalisää kokeiluluontoisesti seuraavasti: Perheen 1. lapsesta maksettava määrä 150 e/kk ( alle 3 vuotias) Sisaruksista maksettava määrä 100 e/kk (alle 3 vuotias)

8 Sivistystoimi ## keino Kirjasto yhteen paikkaan Iltavahtimestarin tehtävien järjestelyt 7 7 ## 3: Monninkylän kirjaston toiminta yhdistetään kirkonkylän kirjastoon Henkilöstötarve vähenee Saavutetaan myös muita keskittämisetuja, kuten kirja- ja muut hankinnat vain yhteen toimipaikkaan Saavutettava etu: kunnassa yksi kirjasto, jonne keskitetään resurssit ja joka on säännöllisesti avoinna ## 4: Liikuntatilojen käyttäjät ja kolmas sektori mukaan huolehtimaan tiloista Otetaan kulunvalvontajärjestelmä käyttöön Tehdään yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa

9 Perusturva ## keino Vanhustenhuollon uusi toimintamalli Määräaikainen perusturvajohtaja 65 - Vanhustenhuollon uusi toimintamalli kuvataan seuraavilla dioilla. - Perusturvajohtajan määräaikaisuus tarkoittaa sitä, että - Täysipäiväisen perusturvajohtajan tarve arvioidaan uudelleen, kun kunta nykyvaatimuksen liittyy mukaan johonkin yhteistoiminta-alueeseen ja - Perusturvajohtajan toimenkuvaan liitetään projektiluontoinen tehtävä luoda vanhustenhuollon uusi toimintamalli. - Sosiaalipalvelujen johdon ja sosiaalityön järjestelyt - Lastenvalvojan tehtävät ostopalveluna

10 Askolan vanhuspalveluverkko Yleinen tavoite 75-vuotta täyttäneille Laitoshoitoa 3-4% (Askolassa 8%) Tehostettua palveluasumista 3-4% (Askolassa ei ole) EI tavallista palveluasumista (hoidetaan tehostettuna tai vuokra-asunnolla/kotipalvelulla) (Askolassa 4%, 11 paikkaa) Omaishoitoa 5% (4,1%) Kotihoito/kotipalvelu 13-14% (Askolassa 11,6%)

11 Askolan vanhuspalveluverkko Askolassa tehtävää tavoitellaan oikeaa tasoa, jonka varaan ikääntyminen voidaan ottaa vastaan Laitoshoitoa puretaan suositukseen tehostettua palveluasumista lisää suositukseen 3-4% Puretaan tavallinen palveluasuminen osa tehostetuiksi, osa asunnoista vuokra-asunnoiksi, joihin tarjotaan kotipalvelua. Omaishoitoa 5% (4,1%) varataan määräraha budjettiin, mutta ei määrätä budjettisidonnaiseksi, ei lisiä. Lisätään suositukseen kotihoito/kotipalvelu 13-14%

12 Askolan vanhuspalveluverkko Tällä hetkellä ketju on lähellä optimia. Optimiin pääseminen tuo mukanaan kunnalle noin euron vuosisäästön. Jos optimiin ei päästä, väärä rakenne kertautuu vanhusten lukumäärän kasvaessa. Palkattava määräaikainen sosiaalijohtaja vastuutetaan oikaisemaan palvelurakenne projektiluonteisesti ja vanhuspalvelujohtaja pitää ketjun jatkossa oikealla tasolla.

13 Tilastotietoa vanhusten palveluverkosta Askolassa ja eräissä muissa kunnissa Askola Pornainen Sipoo Porvoo Inkoo Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi Vuosi 2010/ Väestö Sairastavuusindeksi, ikävakioitu 89,9 85, ,3 91,1 95,3 88,1 98,7 104,1 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 90, ,1 90,8 88,8 92, , vuotta täyttäneet, % väestöstä 6 4,6 6,2 6,7 7,4 6 8,3 10,1 10,8 75-vuotta täyttäneet, kpl Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä 43,9 40,6 37, ,3 44,1 44,9 42,9 43,5 Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet , % 7,9 3,8 5,1 6,8 8,3 3,6 6,6 6,9 5,8 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä 0 2,1 3,6 2,3 2,9 3,7 8,4 4,2 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 4,1 2,6 4,6 2,7 4,4 2,8 2,4 3,4 4,2 Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 11, ,2 8,4 14,3 15,2 Lähde Sotkanet 2011 ja kunnan ilmoittamat tiedot 9/2012

14 Tilastotietoa vanhusten palveluverkosta Askolassa ja eräissä muissa kunnissa Vanhuspalveluiden laatusuositus Askola Pornainen Sipoo Porvoo Inkoo Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi Laitoshoito 7,9 % 3,8 % 5,1 % 6,8 % 8,3 % 3,6 % 6,6 % 6,9 % 5,8 % Suosituksen alaraja 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Suosituksen yläraja 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Tehostettu palveluasuminen 0,0 % 2,1 % 3,6 % 2,3 % 2,9 % 3,7 % 8,4 % 0,0 % 4,2 % Suosituksen alaraja 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Suosituksen yläraja 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Omaishoidon tuki 4,1 % 2,6 % 4,6 % 2,7 % 4,4 % 2,8 % 2,4 % 3,4 % 4,2 % Suosituksen alaraja 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Suosituksen yläraja 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Säännöllinen kotihoito 11,6 % 15,0 % 10,0 % 12,0 % 9,0 % 13,2 % 8,4 % 14,3 % 15,2 % Suosituksen alaraja 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % Suosituksen yläraja 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Vanhusten palveluketjussa yli 75-vuotiaita 27,4 % 23,5 % 23,3 % 23,8 % 24,6 % 23,3 % 25,8 % 24,6 % 29,4 % Suosituksen alaraja 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % Suosituksen yläraja 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Tavallista palveluasumista 11 Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk

15 Perusturva ## keino Mobiilikirjaaminen käyttöön kotipalveluissa Hammashoito kahden virkalääkärin voimin, lisäksi 80 ostopalvelua 9 Mäntyrinteen tekniset palvelut 15 ## 7: aloitetaan mobiilikirjaamisen käyttöönotto kotihoidossa Henkilöstön työaika kohdentuu ydintehtävään eli vanhustenhoitoon kun vältytään kaksinkertaisen hoitotietojen kirjaamiselta Järjestelyyn voidaan ryhtyä nopeammin. ## 8: jatketaan hammashoitoa kahden hammaslääkärin työpanoksella Täydennetään ostopalveluna, jotta pysytään hoitotakuun edellyttämässä aikataulussa ## 9: selvitetään teknisten palveluiden järjestelyt

16 Tekninen toimi ## keino Vesi- ja viemäriliittymät toiminta-alueella Tonttien hinnan korotus 5 12 Yksityistieavustuksesta luopuminen 8 ## 10: liitetään toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt kunnan verkkoon, arvio Onkimaalla 5 kpl ## 11: hinnankorotus 5 % ## 12: kohdennetaan alennettu yksityistieavustuksen määrä joko harkinnanvaraisesti tai maksettavaksi vuorovuosina

17 Tekninen toimi, rakennus- ja ympäristö ## keino Vesi- ja viemäriliittymien hinnankorotus 5 14 Rakennus- ja ympäristötoimen Järjestelyt (brutto) ## 14: järjestellään toimistosihteerityötä siten, että 1,5 htv:n resurssi on riittävä Sähköisen toimintamallin muissa yksiköissä vapauttama resurssi käytettävissä esim. sijaistukseen Vuonna 2013 arvioidaan rakennustarkastajien resurssitarvetta

18 Yleishallinto ## keino Sihteerityön tiimiyttämisen jatkaminen Toimitilojen puhtaanapidon 16 uudelleenjärjestelyt ja mitoitukset Ruokalistamuutokset ruokapalveluissa 10 ## 16: eläköityvien työntekijöiden tilalle ei palkata uutta henkilöstöä, tarkistetaan mitoitukset ja siivouksen taso ## 17: ruokalistojen tarkistaminen, tavoitteena lähiruoan käytön lisääminen, jos se on taloudellisesti tarkoituksenmukaista.

19 Yleishallinto ## keino Liikuntatoimen organisointi Lainojen korontarkistukset 20 Sähköinen toimintamalli koko kunnassa Perintätoimen tehostaminen ## 18: liikuntatoimen tehtävien uudelleenjärjestelyt ## 19: käydään lainakanta läpi ja uudistetaan edullisemmaksi, kunnanhallituksen kokouksessa päätetään lainasalkun hajautuksen periaatteet, controller valmistelee. Controllerille myönnetään myös prokura asioiden valmistelua varten. Hallitus käsittelee paketin hyväksymisen jälkeen vielä 2012 kunnan lainanoton riskiasenteen ja lainasalkun rakenteen (pitkä-lyhyt jne.) ## 20: otetaan käyttöön seuraavat sähköiset toiminnot: Ostolaskujen käsittely, vuonna 2012 Lähtevät laskut, 2013 Esityslistat liitteineen, pilottina kunnanhallitus, 2013 mm. vesimittarilukemien ilmoittaminen verkossa

20 Henkilöstöratkaisut ## keino Henkilöstön väheneminen ## 22: Kunnan henkilöstömäärän alenema arviolta 17, kun eläköityvien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä Osa kustannusten vähenemisestä otettu huomioon aiemmissa keinoissa Lomautus Paketin yhteydessä käsiteltiin henkilöstön lomautusta eri tavoilla. Jos kunnan henkilöstö pl. opettajat ja hoiva lomautetaan, säästövaikutus olisi 64 T /lomautusviikko ja jos koko henkilöstö lomautettaisiin, säästövaikutus olisi 215 T /lomautusviikko, josta opettajien osuus olisi 79 T ja hoivan osuus 72 T. Ohjausryhmä päätti, että lomautukseen ei ryhdytä. Lomautukseen voidaan ryhtyä, jos YT-neuvotteluissa osoittautuu, että tavoiteltuja säästöjä ei voida saavuttaa. Lomautuksesta päätetään kuitenkin erikseen, ei tämän paketin keinona. Lomautussummia ei ole otettu huomioon laskelmassa.

21 Keinojen vaikutus yhteensä KEINOT yht sivistystoimi perusturva tekninen toimi yleishallinto henkilöstöratkaisut yhteensä

22 Hankkeet Karpalon päiväkodin laajennus: Laajennusosan avulla päiväkotiin saadaan yhteistä tilaa, joka mahdollistaa päiväkodin tehokkaan käytön Edellyttää kannattavaa investointia, jonka avulla toiminta tehostuu, toteutetaan tarpeen mukaan Vaikutus X0.000 eur Toteutus 2014, vastuuhenkilö sivistysjohtaja Palvelusetelin käyttöönotto valituille kohderyhmille: Käytetään palveluseteliä tasoittamaan kysyntähuippuja esim. päivähoidossa ja vanhustenhuollossa Vaikutus X0.000 eur Toteutus 2013, vastuuhenkilö sivistysjohtaja ja perusturvajohtaja

23 Hankkeet Maauimala Pyritään pitämään maauimala toiminnassa, mutta Edellyttää peruskorjauksen Uudistetaan toimintakonsepti: kahvio ja alueen ylläpito kolmannen sektorin hoitoon Sadepäivinä suljetaan: uimavalvojat ja muu henkilöstö muihin tehtäviin Tarkistetaan lippujen hintoja ja käyttöaikaa Yhteismarkkinointia ja työtä kolmannen sektorin kanssa Vuonna 2014 tarkastellaan asiaa uudelleen Vastuuhenkilö kunnanjohtaja

24 Hankkeet Vuotovesien, joista osa hulevesiä, osuuden vähentäminen Edellyttää investoinnin Vaikutus X.000 eur, vastuuhenkilö tekninen johtaja Kiinteistöpalvelujen kilpailuttaminen Selvitetään siivouspalvelujen yhdistäminen kiinteistöpalvelujen yhteyteen Toteutetaan nykyisen sopimuskauden päättyessä Vaikutus X0.000 eur Aikataulu 2014; vastuuhenkilö tekninen johtaja

25 Hankkeet Energian säästäminen Alennetaan toimitilojen lämpötilaa yhdellä asteella Hankitaan valittuihin kohteisiin maalämpöpumppuja tai muita ajanmukaisia järjestelmiä Katuvalaistus lyhennetään aikaa X0.000 eur Aikataulu heti, vastuuhenkilö tekninen johtaja

26 Hankkeet Taloushallinnon ja palkanlaskennan ulkoistamista harkitaan myöhemmin, jos kunnan henkilöstöstä merkittävä osa siirtyy esim. sote-järjestelyjen yhteydessä muualle Kustannusneutraali Aikataulu 2014; vastuuhenkilö hallintojohtaja Toimistotekniikka Atk-työasemien laitekierron pidentäminen Luovutaan henkilökohtaisista tulostimista Selvitetään VOIP-järjestelmän käyttöönottoa Vaikutus X0.000 eur Aikataulu heti, vastuuhenkilö hallintojohtaja

27 Rahoitus Tuloveroprosenttia nostetaan ,25 veroprosenttiyksiköllä. Muita nostoja voidaan tarvita , mutta niistä päätetään erikseen. Kiinteistöveroprosenttien nostot nykyisen veroprosentin ja maksimin puoleen väliin vuonna 2013 tuovat noin lisäeuroa. Tällöin maaalueiden kiinteistövero olisi 1,08, vakituisten asuinrakennusten 0,63 ja muiden asuinrakennusten 1,2.

28 Investoinnit Pakettiin on arvioitu nettoinvestoinnit nykyisten suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelmavuosien nettoinvestoinnit hieman mennyttä kasvua korkeammiksi (1,7 miljoonasta eurosta 2,0 miljoonaan euroon), koska omaisuuden korjausvelka on maksettava. Tätä maksetaan Askolassa myös lainakantaa kasvattamalla.

29 Elinvoiman paketti Säästöohjelmalla saadaan rajoitettua kunnan toimintakatteen nousua. Samalla pitää muistaa, että elinvoimaisuutta tavoittelevan kunnan toimintakykyyn on panostettava. Paketin yhteydessä sovitaan, että veronkorotuksesta ohjataan enimmillään x% hankkeisiin/toimenpiteisiin, joilla elinvoimaa lisätään. Varojen kohdentamista varten kunnanhallitus tekee suunnitelman ja päättää jakamisesta budjetin yhteydessä.

30 Aikataulu Tiedottaminen yhteistoimintaelimille Paketti nettiin kunnanhallituksen iltakoulu ip, henkilöstöinfo ja lehti-ilmoitus koulujen kuulemisesta kunnanhallituksen kokous, pakettia ei käsitellä koulujen kuuleminen Vahijärvi, Särkijärvi ja Juornaankylä, Kirkonkylä, Monninkylä kunnanhallituksen kokous, päätetään paketin esittämisestä valtuustolle kunnanvaltuuston kokous; veroprosentit ja paketti

31 Mihin riittää? Kunnan nim i: Askola Askola ver Tasapainotila >reaalinousut 2011 TpE TpE2012 TA2013 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 menojen leikkaus Toimintakate ,1 % 0,1 % 1,5 % -0,1 % 1,8 % 2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Rahavarat 1000 euroa Rahavarat euroa/as Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 17,8 18,3 21,7 23,3 23,2 22,8 22,4 22,1 21,8 21,6 21,4 Tasapainopaketin hyväksyminen siirtäisi kunnan talouskehityksen matalammalle toimintakatteen kasvu-uralle. Alijäämäkierre saataisiin katkaistua. Velkaantuminen hidastuu, mutta ei pysähdy. Toimintakatteen kasvua olisi pystyttävä rajaamaan historiallisesta kasvusta 0,3-0,5 veroprosenttiyksikköä alemmalle tasolle. Tilanne voi olla hieman parempi, jos kuluvan vuoden tilinpäätös kunnan omin voimin saadaan painettua miljoonaan euroon ja jos valtioneuvosto päättää myöntää kunnalle harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuonna 2012.