STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

Transkriptio

1 STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 1 Kaupunginhallitus... 2 Hyvinvointipalvelut Terveydenhuollon palvelut Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Kaupunkikehityspalvelut Tekniset palvelut Maankäyttöpalvelut Rakennus- ja ympäristövalvonta Liikelaitos Salon Vesi Liikelaitos Salon Kaukolämpö Konserniyhtiöt Tuloslaskelma... 26

3 2 Kaupunginhallitus Asiakkaat Strateginen tavoite Keskeiset keinot Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä. 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Kuntouttavan toiminnan lisääminen 1.2. Liikkumattomien kuntalaisten löytäminen yhteistyössä terveyspalvelujen ja työterveyshuollon kanssa ja heidän aktivoimisensa liikkumaan 2.1. Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen 2.2. Kirjastoautopalveluiden kohdentaminen keskusta-alueen ulkopuolelle. Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Vakanssimuutokset niin, että kullakin kotihoitoalueelle kaksi kuntoutustyöntekijää (ei lisävakansseja) / Soteltk Hoitoon pääsy toteutuu normien mukaisesti kuntouttavissa palveluissa / Soteltk Liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä 200 kontaktia/vuosi ja 40 % neuvontaan osallistuneista aloittanut liikunnan, kohdennettuihin ryhmiin 25 % osallistuneista / Vapaa-ajanltk Asiakastyytyväisyyskysely yhteistyön toimivuudesta valitulle kohderyhmälle, tavoite 50 % vastaa kyselyyn ja asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla / Vapaa-aikaltk Kuntoutukseen suunnatut uudet vakanssit oli täytetty lähes kaikki elokuuhun mennessä ja tulevaa toimintaa on suunnittelu Kuntouttavissa palveluissa odotusajat ovat ajoittain ylittäneet hoitotakuun mukaiset saatavuusvelvoitteet Liikuntaneuvonnan kontakteja 78, 41 % liikkuu omatoimisesti, 32 % liikkuu liikuntapalvelujen ryhmissä Liikuntapalvelut on toteuttanut vuoden 2013 lopulla yhdessä Valo ry:n kanssa kaupunkitasoisen liikuntaolosuhteiden nykytilaselvityksen ja kehittämissuunnitelman, jonka yhteydessä suoritettiin kysely yhdistyksille ja asukkaille. Taidemuseo Veturitallilla oli asiakastyytyväisyyskysely , johon saatiin 38 vastausta. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa palveluun Lähikirjaston Kirjastoautojen reittejä on muu- mahdollisen sulkemisen jälkeen palvelujen tarjoamitettusesta vastaa kirjastoauto, autojen reittejä muutetaan v.

4 3 Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Palvelujärjestelmä rakentuu avohoitopalveluille 3.1. Avohoitopalveluiden järjestelmällinen kehittäminen tukemaan kuntalaisten omaehtoista selviytymistä 4. Palvelukäytänteet 4.1. Tarveharkinnan tukevat omahoitoa ja lisääminen itsenäistä selviytymistä, palvelujär- tukipalveluissa ei-lakisääteisissä jestelmä rakentuu avohoitopalveluille 5. Palvelujärjestelmä koostuu kaupungin oman toiminnan ohessa tarkoituksenmukaisista kumppanuuksista sekä markkinoiden tarjoamista täydentävistä palveluista 6. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - hyvä yrittäjyysilmapiiri - elinkeinorakenteen monipuolistaminen - osaamisen määrätietoinen vahvistaminen - rakennemuutoksen jatkohoito - kaupunki kehityskumppanina 4.2. Asumispalveluja lisätään mielenterveyskuntoutujille 5.1. Kumppanuussopimuksien päivittäminen ja suhteuttaminen resursseihin (mm. A-klinikka, Mielenterveysseura) ja tehostetun palveluasumisen sopimusten kilpailutus 6.1. Tehokkaat, yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut 6.2. Kaupungin markkinointi 2014 aikana/ Vapaa-aikaltk Laitospaikkojen määrä alle maan keskiarvon / Soteltk Laitospaikkoja on 0,8 % enemmän kuin maassa keskimäärin. Suhdeluku laskee Kajalakodin lakkautuksen myötä Palvelukustannukset vähenevät luissa on ollut koti Vanhuspalve verrattuna v / Soteltk asti täyttämättä viisi hoidossa keväästä vakanssia tasapainottamisohjelman mukaisesti, tilanne on osin ollut hyvin haasteellinen asiakastarpeisiin vastaamisen kannalta Toinen asumispalveluyksikkö käynnistyy Kajalan tiloissa / Soteltk Kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes / soteltk Yrityskontaktit 200 kpl, uudet työpaikat 200 kpl / kaupunginhallitus Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus Paikkamäärän lisäämistä on valmisteltu ja ostopalveluiden käyttö on vähentynyt suunnitelman mukaisesti Tehostetun palveluasumisen ja kehitysvammaisten autetun ja tuetun palveluasumisen ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tarjouspyynnöt valmistuivat mennessä. Tarjousaika on Yritysvierailut Salossa 17 kpl Yrityskontaktoinnit 61 kpl Asukasluvun lisääntymistavoite ei tammi-elokuussa ole toteutunut, vaan asukasluku on edelleen alentunut. Tammi-elokuussa asukasluku aleni 128 asukkaalla kun vastaavana aikana

5 Yliopistojen ja ammattikorkea-koulun kanssa toteutettavat kehityshankkeet 6.4. Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen 6.5. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen Kehityshankkeet 3 kpl, syntyvät uudet yritykset 2 kpl / kaup.hallitus, Yrityssalo vuotta aikaisemmin lasku oli lähes 200 asukasta. Alenemisen vauhti on siis kuitenkin hidastunut jatkuu suunnitellusti 1. hanke sai jatkoaikaa saakka Monipuolinen Asiakastyytyväisyystutkimusta palveluvalikoima ja nopea reagointikyky, ei ole vielä tehty. asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoite 4,5 (asteikolla 1-5) /Yrityssalo Uudet hankkeet ja työskentelymallit (3 kpl) / kaupunginhallitus, Yrityssalo Teijon kansallispuistosta kasvun eväät Prosessit Strateginen tavoite Keskeiset keinot Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vähentäminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja käytössä (alkoholidementikot)/ Soteltk 2.1. Isompien toimintayksiköiden Kiikalan, Muurlan ja Perttelin, hyödyntäminen suun Kiskon suun terveydenhuollon yksiköt terveydenhuollossa. lakkautetaan / Soteltk 2.2. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoitteeksi 3 lapsiryhmää (niin, että kussakin pitäjässä on vähintään yksi päiväkoti) 2.3. Asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut, kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Vuosittainen vertailuluku /Opetusltk % perusopetuksen päättöluokan oppilaista saa päättötodistuksen / Opetusltk Kevätkaudella on lakkautettu neljä tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkaa tasapainottamisohjelman mukaisesti Ratkaisu on osoittautunut toiminnalliseksi sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta Raportoidaan myöhemmin kun varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on valmiina Päättötodistuksen sai 99,01 % kaikista yhdeksäsluokkalaisista.

6 5 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Selviytymissuunnitelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 4. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - toimiva kaavoitus ja lupamenettelyt - monipuoliset yrityspalvelut Operatiiviset toimenpiteet 3.1. Tuntijaon supistaminen lähelle alarajaa (+3 h) 3.2. Palveluverkon mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen 3.3. Karjaskylän koulun lakkauttaminen 3.4. Varhaiskasvatuksen resurssien tehokkaampi käyttö hoitotarveluokitusta muuttamalla 4.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupaukset eri palveluille, toiminnan kehittäminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Päätös tuntijaon supistamisesta lautakunnassa, mittarina tuntijaon minimitaso käytössä lv / Opetusltk Vapautuville tiloille osoitetaan kuukauden kuluessa vapautumisesta uusi käyttö tai ne asetetaan myytäväksi / Tekninen ltk Päätös Karjaskylän koulun lakkauttamisesta / Opetusltk Päiväkotien täyttöaste 100 % / Opetusltk Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasolla / Opetusltk Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteaikatauluissa / Kaupunkisuunnittelultk Lautakunnan 6.5. hyväksymä uusi tuntijakopäätös on käytössä lukuvuonna Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti Karjaskylän koulun lakkautus toteutettu Päiväkotien täyttöaste keskimäärin 92 %, koska kesän aika jonkin verran laskee täyttöprosenttia eikä elokuun täyttöastetta ole vielä käytössä Vertailukuntien tilastoa vuodelta 2013 ei ole vielä käytössä. Vuoteen 2012 verrattuna lasten päivähoidon käyttökustannukset (netto) 0-6 vuotiasta kohti on Salossa kun vertailukunnissa kustannukset ovat Esiopetuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti vuoden 2012 tilastojen mukaan ovat Salossa kun vertailukunnissa kustannukset ovat Kaavahankkeet ja kaupunkisuunnitteluun liittyvien lupien valmistelu ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti lukuun ottamatta vanhusten palvelutalokaavamuutosta Kauniai-

7 6 Strateginen tavoite Keskeiset keinot - keskitetty työllisyyden hoito kaupungin organisaatiossa Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Kaavoitettuja yritystontteja viiden vuoden tarvetta vastaava määrä / kaupunkisuunnittelultk sissa, joka odottaa maankäyttösopimuksen hyväksymistä, ja asemakaavan laadintaa Pappisissa, missä kehityshankkeen rahoituksen kariutuminen on toistaiseksi pysäyttänyt kaavoituksenkin. Keskustan osayleiskaava ja Huso-Pöylän tuulivoimaosayleiskaava on saatu valmiiksi, mutta niistä on valitettu. Esa-rataa koskeva maakuntavaihekaava on saanut lain voiman Tonttitarjonta on määrällisesti riittävällä tasolla. Yritysalueiden kehittämistä koskevassa EAKR-hankkeessa on valmistunut potentiaalisten, uusien yritysalueiden kartoitus ja Riikin teollisuusalueella ja Märyn liittymässä on käynnistetty kehittämissuunnitelman teko. Nk. Punnan teollisuusalueen asemakaavamuutos Kiskossa on valmistunut. Meriniityn asemakaavan muuttaminen tilaavievän kaupan kehittämisen varmistamiseksi on käynnistetty Yrityssalon neuvontapalvelut (perustamisneuvonnat, toimivien yritysten kehittäminen, omistajavaihdokset) Perustamisneuvonta (500/v), toimivien yritysten neuvonta (3.500/v), kansainvälistymisneuvonta (100/v), tapahtumat (12 tapahtumaa/v), yritysverkostojen ylläpito (4 kpl) / Toimivien yritysten neuvonta (3 500/v) Perustamisneuvonta 325 kpl (500/v) Kansainvälistymisneuvonta 89 kpl (100/v)

8 7 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 4.3. Työllisyydenhoitoyksikön perustaminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Yrityssalo Tapahtumat 70 kpl (12 tapahtumaa/v) Yritysverkostojen ylläpito 4 kpl (4 kpl) / Yrityssalo Työllisyydenhoito-ohjelma valmis hoito-ohjelma val Työllisyyden / Kh tai Soteltk mistuu lokakuussa. Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Strateginen tavoite Keskeiset keinot Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2016 loppuun mennessä 1. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen 2. Edellytysten luominen työllisyyden paranemiselle ja uusille työpaikoille 3. Toiminnan kokonaisuudistus puhtaalta pöydältä (=organisaatiouudist us ja palveluverkkoratkaisut). Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne lain edellyttämälle minimitasolle 2.1. Yritysmyönteisen toimintakulttuurin korostaminen koko organisaation toiminnassa sekä kaupungin toimiminen kehitysalustana / tuotekehityskumppanina 3.1. Kokonaisuudistuksen toteuttaminen Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Varhaiskasvatuksen henkilöskennetta on vähitel Henkilöstöratörakenteen muuttaminen vaiheittain edellyttämälle minilen muutettu lain minimitasolle eli mitasolle siten, että kaksi hoitajaa ja yksi vuosien opettaja per ryhmä / on muutettu yhteensä 20 lasten- Opetusltk tarhanopettajan vakanssia hoitajan vakanssiksi Tuotekehityskumppaneiden ja pilotti-hankkeiden lukumäärä, tavoite 4 kpl / kaupunginhallitus Valtuuston v hyväksymän kokonaisuudistuksen täytäntöönpano / Kh Microsoft (erit. oppimisteknologia), Tekes-rahoitteinen Salon fiksu kuljetusjärjestelmä hanke Organisaatio uudistukseen liittyvät nimikkeen muutokset ja työn vaativuudenarvionti ovat vireillä. Tavoitteena asiakaslähtöinen, matala ja joustava toimialarajoista riippumaton sekä osaamista kannustava organisaatio, joka sopeutuu olemassa oleviin taloudellisiin resursseihin Päätökset 8,5 milj. euron henki- löstökustannus Esimies - yt:n tulokset on hyväksytty kaupunginhal-

9 8 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 3.2. Esimiesten koulutus ja valmennus 3.3. Uudistumista tukevan henkilöstöohjelman toteuttaminen 3.4. Sujuva-ohjelman laajentaminen henkilöstöä koskeviin toimenpiteisiin Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho säästöistä v / Kh lituksessa ja siihen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kustannusvaikutus vuositasolla on n. 1,4 milj. euroa Kaikki esimiehet ovat 100 % kehittämishanketta Valmisteltua osallistuneet järjestettyihin koulutuksiin saatiouudistuksen ei lähdetty organi- / Kh keskeneräisyyden johdosta toteuttamaan. Alkuvuoden aikana ei ole ollut muita tilaisuuksia esimiehille kuin neljä esimiesinfoa. Niiden osallistumisprosentit ovat lähennelleet 50 % Määriteltyjen toimenpiteiden toteutus, yksityiskohtaiset määrittelyt henkilöstöohjelmassa / Kh Työyhteisötaitokoulutus: kattavuus, osallistumis-% 60 / Kh Valmistelutyö on aloitettu Organisaatiouudistuksen keskeneräisyydestä johtuen työyhteisökoulutusta ei ole käynnistetty. Talous Strateginen tavoite Keskeiset keinot Saamme taloutemme tasapainoon suunnitelmakaudella Toimenpideohjelman toteutumisen seuranta ja talouden raportointi 2. Talouden mittarit suunnitelmakauden aikana selviytymissuunnitelman mukaisesti kriisikuntarajan alle Operatiiviset toimenpiteet 1.1. Talouslukujen seuraaminen ja vertaaminen ennalta laadittuun talouden tasapainotussuunnitelmaan Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Hallituksen kuukausiraportti, talousarvion vuosikate / kaupunginhallitus 2.1. Vuosikate Tuloslaskelma, tasapainotussuunnitelmassa määritelty taso / Kh Kaupunginhallituksen kuukausiraportissa seurataan talouden kehitystä keskeisten tunnuslukujen valossa Ennusteen mukaan vuosikate tulee olemaan budjetoitua heikompi johtuen kunnallisverojen arvioitua pienemmästä kertymästä ja menojen budjetoitua suuremmasta kasvusta.

10 9 Strateginen tavoite Keskeiset keinot 3. Kulukurin jatkaminen Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 2.2. Veroprosentti Veroprosentti korkeintaan 0,5 prosenttia yli koko maan painotetun keskiarvon / Kh 2.3. Tilikauden yli- /alijäämä Kiinteistöveroprosentit lain salliman vaihteluvälin puoleenväliin /kh 2.4. Velka/asukas Tase, alle maan keskimääräisen / Kh 2.5. Omavaraisuusaste 2.6. Suhteellinen velkaantuneisuus 3.1. Vaikeutettu rekrytointi ja hankintarajoituksia Veroprosentti ylittää maan keskimääräisen 1,0 prosentilla Yleinen 0,90 (keskiväli 0,975), Vakituinen asunto 0,55 (keskiväli 0,535). Muu kuin vakituinen 1,15 (keskiväli 0,975) Tase, taseen Vuoden 2014 yli-/alijäämätili positiivinen vuoden 2017 budjetoitua huo- tulos tulee olemaan lopussa. Vuosi 2014 nompi eli taseen on suunnittelukauden ainoa alijäämaan lähellä nollaa. ylijäämiä tulee olemäinen vuosi, tavoite -10 milj.euroa / 2017 osalta pysy- Mikäli vuosien 2015 Kh tään taloussuunnitelman mukaisissa luvuissa, tase on niukasti ylijäämäinen vuoden 2107 lopussa. Tämä edellyttää ennalta sovittujen säästötavoitteiden saavuttamista mm. henkilöstömenojen osalta Velka on alle maan keskimääräisen Tase, oma Tavoite on pääoma on yli puolet vielä saavutettavissa. kunnan koko varoista / Kh Alle 50 % / Kh Tavoite on vielä saavutettavissa Hallituksen kuukausiraportti, toimintakulujen kumulatiivinen 12 kuukauden kasvu on negatiivinen / Kh Muutosta seurataan hallituksen kuukausiraportin yhteydessä. Positiivinen kehitys on pysähtynyt ja ennusteiden mukaan 12 kuukauden toteutuma selvästi budjettia korkeampi, koska talousarviossa sovitusta henkilöstömenojen leikkauksista osittain luovuttiin ja muutkin toimintamenot ovat

11 10 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Mittarit, arviointi Raportointi 1-8 ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho lähteneen kasvuun. Kulujen hallintaan liittyviä toimia on jatkettu, mutta vaikutukset ovat edelliseen vuoteen verrattuna heikentyneet.

12 11 Hyvinvointipalvelut Terveydenhuollon palvelut Hoitoonpääsyn odotusajat kuntouttavissa palveluissa ylittivät hoitotakuun. Vanhuspalvelut ja terveyspalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja toimintasuunnitelman vanhuspalveluiden uusien fysioterapeuttiresurssien käyttämiseksi mahdollisemman vaikuttavasti, tavoitteena sairaalajaksojen lyhentäminen ja kuntouttavien palvelujen lisääminen kotikuntoutuksena. Lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointitilanne jatkuu vaikeana ja hoitohenkilöstön pätevien sijaisten osalta tilanne on sama. Vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään terveyskeskussairaalassa ja terveysasemalla jaksoittain lääkäriresurssina. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet ongelmia useissa toimipisteissä ja niiden selvittely kuluttanut voimavaroja. Läntisen terveysaseman vaurioiden korjauksia on toteutettu ja meneillään. Perniön toimipisteen hammashoitolassa toimenpiteet sisäilmaongelmien poistamiseksi toteutettiin ja tilannetta seurataan toiminnan käynnistyttyä uudelleen kesäsulun jälkeen. Hoitotarvikejakelun keskittämisen seurauksena tilanahtaus on aiheuttanut työturvallisuusongelmia. Apuvälinehuollon ja hoitotarvikejakelun tilaongelmille etsitään yhteistä ratkaisua, kun pääterveysaseman apuvälinehuollon/kuntoutuksen tiedossa olevat kosteus- ym. ongelmat eivät lyhyellä aikavälillä ole ratkaistavissa. Kajalakodin mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä kosteusvaurioita on selvitetty ja korjaustoimenpiteitä arvioidaan. Mielenterveyspotilaiden kuntouttavat asumispalvelut kaupungin omana toimintana on toteutunut suunnitelman mukaan ja vastaavasti ostopalveluiden käyttö on vähentynyt. Paikkamäärä on nyt 15 ja sen nostamista runsaaseen kahteenkymmeneen on valmisteltu. Henkilöstön rekrytointi on toteutunut suunnitellusti. Toiminnan keskittäminen ja terveysasemien sulkemiset kesälle 2014 suunniteltiin edellistä vuotta vastaavalla laajuudella. Perusteena olivat sijaisrekrytointiin liittyvät ja taloudelliset syyt. Päivystyksen hoitajamiehitys ei ollut riittävä sijaispulan takia. Heinäkuussa potilasmäärät päivystyksessä olivat edellisvuotta suuremmat ja päivystys ruuhkautui hankalasti. Vastaanottotoiminnassa väestön kokema palvelutarve on jatkuvasti suuri ja kesän toimipisteiden sulut tulevat näkymään terveysasemien vastaanotoilla pitkään. Hoidon viiveiden vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. Talousvaikeudet, työttömyys ja päihdeongelmat ja senioriväestön määrän kasvu näkyvät selkeästi palveluiden tarpeessa. Terveydenhoitolain mukainen potilaan oikeus valita hoitava terveyskeskus näkyy palvelukysynnässä jonkin verran, suhteellisesti eniten kysyntä on kohdistunut Perniön terveysasemalle. Kiikalan alueelta asiointia suuntautuu Someron terveyskeskukseen pitkäaikaisen käytännön mukaan. Kansalliseen Potilastiedon arkistoon ekanta liittyminen on vaatinut tietohallinnolta valtavasti työtä ja mittavan henkilöstökoulutuksen, joka koskee jokaista terveyspalveluiden työntekijää. Käyttöönottoprojekti toteutui suunnitellusti ja liittyminen kansalliseen arkistoon toteutui Uutta Effican -raportointiohjelmaa on otettu käyttöön alkuvuoden aikana. Elokuun lopun tilastojen perusteella lääkärikäyntien määrä(33.231) alkuvuodesta oli edellisvuotta 9 % pienempi johtuen lääkärivajauksesta. Käyntejä avoterveydenhuollon hoitajilla, neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa yms. oli yhteensä Päivystyskäynnit lääkäreillä (N=13.782) ovat edellisvuoden tasolla (+0,8 %) alkuvuoden kokonaisuus huomioiden, mutta heinäkuussa oleellisesti edellisvuotta suuremmat. Suun terveydenhuollon suoritteet ovat vähentyneet -8,5 % edellisvuoden alkupuoleen verrattuna henkilöstöresurssin vähenemisen mukaisesti. Työterveydenhuollon käyntejä oli , kasvu 6,7 %. Kotisairaalan hoitopäivät ovat lisääntyneet, hoitopäiviä 1.794, kasvu 16,9 %. Terveyskeskussairaalan hoitopäiviä on ollut , kasvu 0,3 %, keskimääräinen hoitoaika on 21,5 pv, hieman pidentynyt. Vanhuspalveluiden kotihoidon ja kotisairaalan yhteistyönä käynnistetty nk. kotiutustiimi-toiminta on jatkunut ja tukee päivystys- ja sairaalasta kotiutu-

13 12 Vanhuspalvelut mistilanteita vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden yhteistyönä. Tavoitteena on vähentää sairaalan sisäänottoja ja ei-lääketieteellistä syistä ja sujuvoittaa kotiuttamista. Siirtoviiveraportin perusteella siirtoviivepotilaita on ollut 1-7/2014 yhteensä 136 ja nk. siirtoviivepäiviä 401. Kaikkien siirtoviivepäivien laskennallinen kustannus on , josta siirtoviive-sakkomaksun osuus Siirtoviivepäiviä on edellisvuotta vähemmän. Terveyspalveluiden oman toiminnan ja ostopalveluiden (muu kuin erikoissairaanhoito) kulut 1-8/2014 ovat 26,14 M, toteuma 63,1 % ja tuotot 4,94M, toteuma 67,3 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 51,9 % ja palveluiden ostojen 61,9 %. VSSHP:n laskutustiedot perustuvat toistaiseksi tasaerälaskutukseen. Terveyspalveluiden talousarvioseurannassa kaiken erikoissairaanhoidon toteuma on 1-8/ ,28 M, ennuste vuoden 2014 toteumaksi 66,51 M. Sairaanhoitopiirin talousarviokortin 1-7/2014 perusteella avohoitokäynnit yhteensä ovat vähentyneet 0,2 %. Hoitojaksot ovat vähentyneet SAS:ssa -5,5 % ja kustannusmuutos +1 %. SAS:ssa avohoitokäynnit ovat vähentyneet -3,6 % ja kustannukset vastaavasti 8,2 %. Hoitojaksot TYKS:ssa ovat lisääntyneet 6,6 % ja avohoitokäynnit lisääntyneet 4,1 %. Somaattisen erikoissairaanhoidon alkuvuoden suoriteperusteiset kustannukset TYKS:ssa ovat avohoidon osalta lisääntyneet 12,8 % ja vuodeosastohoidon osalta 26,5 % perusteella n. 1,9 M edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen alkuvuoden käyntejä on 606 (+10 %), raportoidut suoritekustannukset 1-7/2014 ovat talousarviokortin mukaan 35,35 M, lisäys 4,9 % edellisvuoteen verrattuna. Psykiatrian tulosalueella poliklinikkakäynnit ovat vähentyneet -1 % ja kustannukset nousseet 9 %, hoitojaksot vähentyneet -1,4 % ja kustannukset vuodeosastohoidossa +2,9 %. Psykiatrisen hoidon käyttöön perustuvat kustannukset näyttävät kasvavan 6,4 % v verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon suoriteperusteiset kustannukset alkuvuodelta olivat 5,7 M (0,35 M ) enemmän, kuin vuoden 2013 vastaavina kuukausina. Erikoissairaanhoidon käytön kasvu on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta, edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna poikkeuksellisen suuri, erityisesti TYKS:n käytön osalta. Heinäkuuhun mennessä käyttö näyttää tasoittuneen. Lähetteet terveyskeskuksesta ovat pysyneet entisellä tasolla niin 2013 kuin 2014 vuoden aikanakin. Lähetteet muualta erikoissairaanhoitoon ovat jonkin verran lisääntyneet. Huolta aiheuttava skenaario on, että erikoissairaanhoidon käytön kasvu TYKS:ssa olisi seurausta peruspalvelujärjestelmän kutistumisesta ja korvautumisesta raskaammilla palveluilla. Lyhyellä aikavälillä ja tilastojen perusteella tästä ei ole mahdollista saada varmuutta. Muutoksia sairaaloiden välisessä työjaossa erikoisaloittain. Sairaanhoitopiirin organisaatiomuutosten vuoksi erikoisalakohtaiset vertailut eivät ole mahdollisia. Ensihoidon osalta tasaerälaskutusta tarkistettiin. Salossa aloitti kenttähoitoyksikkö vuoden 2014 alusta. Päivystyslinjaukset saattavat heijastua käytön lisäyksen painottumisena TYKS:iin. Hinnoittelu ja kausivaihtelu vaikeuttavat vertailuja. VSSHP:n raportin mukaan jäsenkuntalaskutuksen poikkeama tasaerälaskutuksesta on 1-7/2014 0,5 %. Tämä liittynee sairaaloiden kesäsulkuihin liittyvästä elektiivisen palvelutuotannon vähenemisestä. Alkuvuoden ennusteesta tämä poikkeaa niin paljon, että loppuvuoden tilanteesta ei luotettavaa arviota ole vielä mahdollista tehdä. Talouden tasapainotusohjelmassa esitetyt vanhuspalveluihin kohdentuneet toimenpiteet ovat toteutuneet Pahkavuoren ryhmäkodin uusia tiloja lukuun ottamatta. Vanhuspalveluiden suunnitelma valmistui ja vietiin päätöksentekoprosessiin. Tehostetun palveluasumisen kilpailutusta ja palvelusetelin käyttöön ottoa valmisteltiin. Kilpailutus ja tuottajaksi ilmoittautuminen tapahtuu Ympärivuorokautisen hoidon osalta on tehty vanhuspalvelulain mukaista odotusaikojen seurantaa ja julkaisemista. Tehostettuun palveluasumiseen ajalla oli keskimääräinen odotusaika 2 kk ja hoivakotiin 1, 5 kk. Lain mukaan palvelut tulee myöntää 3 kk:ssa. Seurannan mukaan enin osa paikkaa odottavista oli saanut sen alle kuukaudessa. Vuoden alusta oli paikkoja vapautunut noin 120.

14 13 Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin hanke ja TEKNOPRO-hanke päättyvät kuluvan vuoden aikana. Heinäkuussa käynnistyi Pieni piiri Oy:n kanssa kaksisuuntaisen kuvapuhelimen pilotointi erityisesti kotiutustilanteiden tukena. Evondos lääkeannostelupalvelun pilotointi on päättymässä. Talousarvion ennusteen mukaan vanhuspalveluissa toimintatuotot tulevat jäämään alle budjetoidun. Tilanne tullee jonkin verran korjaantumaan, koska asiakasmaksumuutokset yhdistettynä toimistohenkilökunnan niukkuuteen aiheuttavat tulojen hitaan kertymisen alkuvuodesta. Toimintakulut näyttävät ylittyvän, erityisesti henkilöstökulujen osalta. Tilanne saattaa tasaantua loppuvuodesta, koska sijaistarve kesän lomakauden jälkeen vähenee. Sosiaalityön palvelut Sosiaalityön palveluiden talousarvion tulee ylittymään noin kaksi miljoonaa, mikä oli ennakoitavissa talousarviota hyväksyttäessä. Vammaistyössä palvelujen ostot tulevat ylittämään budjetoidun. Suurin syy ylityksiin on vammaispalvelulain mukaisten subjektiivisten oikeuksien (kuten palveluasuminen ja henkilökohtainen apu) käytön lisääntyminen. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelut on saatu hallintaan, mutta sijaishuollon olemassa olevat sijoitukset pitävät palveluiden ostot edelleen korkealla tasolla. Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymän palveluita on käytetty huomattavasti budjetoitua enemmän, mutta on perusteltua ostaa palveluita ensisijaisesti kuntayhtymältä. Työllistettyjen palkat nostavat sosiaalityön palveluiden henkilöstömenoja, koska työllisyysmäärärahan kate on henkilöstöhallinnossa. Myös määräaikaisen etuuskäsittelijän palkkakulu 1.6. alkaen aiheuttaa ylitystä palkkakuluihin. Kasvatus- ja perheneuvolassa on lisätty yhteistyötä neuvolan terveydenhoitajien kanssa, tavoitteena on saada tukea lapsiperheille varhaisessa vaiheessa. Asiakasjonoa on purettu erityisjärjestelyin kesä- ja elokuussa. Aikuissosiaalityö Alkuvuoden aikana aikuissosiaalityön keskeinen ongelma on ollut lakisääteisten määräaikojen ylittymiset toimeentulotukihakemusten käsittelyssä. Lounais-Suomen Aluehallintoviraston on seurannut Salon käsittelyaikoja antanut kaupungille tekemällään päätöksellä määräyksen toimeentulotukikäsittelyn määräaikojen saattamiseksi lainsäädännön vaatimalle tasolle mennessä euron uhkasakon uhalla. Touko-, kesä- ja heinäkuun seurannassa käsittelyajat saatiin lainmukaisiksi heinäkuun loppuun mennessä. Aluehallintoviraston määräämä seuranjakso osui sosiaalitoimen kannalta hankalasti loma- aikaan, jolloin henkilöstövahvuus on pienimmillään ja opiskelijoiden toimeentulotukihakemukset ruuhkauttavat käsittelyä. Etuuskäsittelijän kesälomasijainen oli välttämätön henkilöstöresurssi. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittiin kaupunginhallituksen myöntämä määräaikainen etuuskäsittelijä alkaen ja myös henkilökunnan lisä- ja ylitöitä. Toimeentulotukihakemusten käsittelyn pysymiseen määräajassa on pyritty vaikuttamaan myös tekemällä ns. pitkiä päätöksiä. Lisäksi on pidetty toimeentulotukihakemusten käsittelyjen talkoopäiviä, jolloin on keskitytty pääasiasiassa hakemusten käsittelyyn. Hakemusten vireillepanoon ja kirjallisten hakemusten käsittelyjonoihin on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota niin, että tarpeettomia jonoja ei pääsisi syntymään, vaan hakemukset tulisivat käsittelyyn niin nopeasti kuin mahdollista. Käsittelyaikojen lopullisesta hallintaan saamisesta ei voida vielä näin lyhyen seuranjakson perusteella tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Toinen keskeinen ongelma, joka kevään aikana on ollut edelleen voimakkaasti esillä, on ollut työntekijöiden jaksaminen ja väsymys. Selvitysten perusteella henkinen jaksaminen on kipupisteen rajalla ja joidenkin kohdalla alle alarajan. Salon kaupungin tilanne ja sosiaalitoimen työpaine ovat aiheuttaneet huomattavaa työuupumusta työntekijöiden keskuudessa. Tilannetta on pyritty helpottamaan ulkopuolisen kouluttajan avulla, yhteisillä kehittämispäivillä ja työnohjauksella.

15 14 Lastensuojelutyö Lastensuojelussa painopistealueina vuonna 2014 on lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa pysyminen, dokumentoinnin ajantasaisuus, jälkihuollon kehittäminen sekä perhetyön, perheohjauksen ja arviointityön kehittäminen. Lisäksi työntekijöiden jaksamiseen kiinnitetään huomiota mm. osallistumalla työhyvinvointihankkeeseen. Lastensuojelun toimintakulut olivat heinäkuun loppuun mennessä 65,4 % (saisi olla 58,3 %). Ylitykset ovat ennen kaikkea sijaishuollon ostopalveluiden määrärahoissa. Elokuun loppuun mennessä on tehty yht. 61 avohuollon sijoitusta koskevaa päätöstä, 33 kiireellistä sijoitusta sekä 18 huostaanottoa. Lastensuojelutarpeen selvitykset valmistuvat tällä hetkellä kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Joissain yksittäistapauksissa määräajassa ei pysytä ja syy on useimmiten asiakkaasta johtuva. Arviointitiimiin perustettiin uusi sosiaalityöntekijän virka sekä sosiaaliohjaajan vakanssi. Uusi sosiaalityöntekijä aloitti elokuussa. Dokumentoinnin ajantasaisuuteen on pyritty erilaisin toimenpitein vaikuttamaan. Niistä huolimatta dokumentointi ei edelleenkään ole ajantasaista, mutta työtä jatketaan. Jälkihuollossa aloitti sosiaaliohjaaja toukokuussa Hän työskentelee jälkihuollettavien nuorten kanssa. Perhetyön, perheohjauksen ja arviointityön kehittämistyö on aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan. Vuoden aikana on pidetty esimiesten ja työhyvinvointikoordinaattorien välisiä tapaamisia, missä on sovittu työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Vammaistyö Kehitysvammahuolto Tilapäishoitoyksikkö Elmerin asiakasmäärät ovat edelleen olleet kasvussa alkuvuoteen verrattuna. Kehitysvammahuollon ryhmäkodeissa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia, 3 vakituista hoitajaa ja 1 työ- ja päivätoiminnan ohjaaja on irtisanoutunut. Uudet työntekijät on valittu. Vammaispalvelut Kuljetuspalveluiden matkanhallintajärjestelmä on kilpailutettu ja uusi järjestelmä LIKUMA otetaan käyttöön 1.9. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutusta on valmisteltu ja se toteutetaan syksyn aikana. Vammaisten palveluasuminen ja kehitysvammaisten tuetun ja autetun asumisen kilpailutusta on valmisteltu ja tarjouspyynnöt julkistetaan 1.9. Henkilökohtaisen avun (21 asiakasta lisää) ja palveluasumisen asiakasmäärät (4 asiakasta lisää) ovat edelleen kasvussa alkuvuoteen verrattuna. Omaishoidon tuen asiakasmäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Uusi vammaistyön esimies aloitti Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatukseen asetettu palveluverkkotyöryhmä on valmistellut kokonaisvaltaista palveluverkkoselvitystä. Palveluverkkoselvityksestä ei ole vielä tehty päätöksiä. Organisaatiomuutos varhaiskasvatuksessa on vielä meneillään ja syksyn aikana tullaan valitsemaan varhaiskasvatuksen esimies, joka työstää organisaatiomuutoksen etenemistä varhaiskasvatuksessa.

16 15 Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän muutos on toteutettu vähentämällä varhaiskasvatusyksiköiden esimiehiä 28:sta 21 esimieheen. Sopeuttamisohjelmaan liitetty henkilöstörakenteen muutos lain edellyttämälle minimitasolle on meneillään ja vuoden alusta lähtien on kaikkiaan 8 lastentarhanopettajan vakanssia muutettu hoitajan vakansseiksi (vuoden 2013 aikana yhteensä 12 vakanssia). Vuoden 2011 palveluverkkoselvityksessä linjattiin myös ryhmäperhepäiväkotien muuttaminen päiväkotiryhmiksi, jotta voidaan taata riittävä määrä päivähoitopaikkoja niitä tarvitseville. Ryhmäperhepäiväkoteja on vähennetty tämän selvityksen perusteella siten, että tällä hetkellä on ryhmäperhepäivähoitoa enää Meri-Halikon päiväkodin yhteydessä. Perusopetus- ja lukiopalvelut Kouluverkkoselvitys hyväksyttiin valtuustossa, jossa päätettiin lakkauttaa Rekijoen koulu alkaen. Tästä johtuen Rekijoen koulun rehtorin tehtävät lukuvuonna on yhdistetty Komisuon koulun rehtorin tehtäviin. Lisäksi yksi Rekijoen koulun luokanopettajan virka on täytetty määräaikaisena. Salon perusopetus- ja lukiokoulutus ovat mukana Microsoftin kolmivuotisessa New Pedagogies for Deep Learning oppimisohjelmassa. Pilottikouluina toimivat kaikki lukiot ja yläkoulut sekä Ollikkalan ja Alhaisten koulu että Kärävuoren päiväkoti. Hankkeen tavoitteena on kehittää tieto- ja informaatioteknologian käyttämistä oppimismenetelmänä ja toimintatapana sekä valmentaa kouluja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja tukea opetussuunnitelmauudistusta. 10 perusopetuksen koulua (Alhainen, Moisio, Ollikkala, Pajula, Vaskio, Meri-Halikko, Hermanni, Perniön Yhteiskoulu, Armfelt ja Mustamäki) ovat aloittaneet Opetushallituksen tulevaisuuden peruskoulu kehittäjäkouluverkostossa. Tavoitteena on edistää koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa sekä edistää oppilaiden motivaatiota ja oppimista. Turun yliopiston lukion kanssa toteutettava elearning -kumppanuushanke jalkautui perusopetuksen puolelle. Matematiikan oppimateriaalin sähköistyshanke SaloMatix toteutetaan Sirkkulan, Tupurin ja Keskustan kouluissa vuosiluokilla 1,3 ja 5. Opetushallitukselta on saatu valtionavustusta yliopistotason ohjelmointiin osaksi lukion kurssitarjontaa ja matematiikan oppimateriaalin sähköistämiseen. Tämä hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kanssa ja toteuttamispaikka on Salon lukio. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Salon perusopetukselle erityisavustuksen pedagogisen ICT-ohjauksen kehittämiseen kouluissa. Opettajien ja rehtoreiden ammatillista tvt-täydennyskoulutusta tarjoava hanke (Osaava/AVI) on käynnistynyt perus- ja lukiokoulutuksessa ( ), joka tarjoaa monipuolisen täydennyskoulutuksen henkilöstölle. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö kouluissa on käynnistetty. Perusopetuksessa aloitti luokkalaista. Lukioissa aloitti uusia opiskelijoita seuraavasti: Halikon lukio 53, Perniön lukio 32 ja Salon lukio 200. Iltapäivätoiminnassa oli toukokuussa noin 400 lasta, 18:sta toimipisteessä. Opetuslautakunta hyväksyi toimintaa ohjaavan toimintasuunnitelman kokouksessaan ( 42). Toimipisteet sulkeutuivat koulujen kesäkeskeytyksen ajaksi Ohjaajina toimivat pääsääntöisesti koulujen koulunkäyntiavustajat. Koulut alkoivat Iltapäivätoiminta alkoi samanaikaisesti 22:ssa eri toimipisteessä. Iltapäivätoiminta on avoinna koulun päättymisestä kello asti. Lapsia oli kirjoilla yhteensä 447. Musiikkiopisto Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista valmennus-. perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Musiikkiopistossa uusia opiskelijoita aloitti 40.

17 16 Nuorisopalvelut Vapaa-ajan palvelut Organisaatiouudistuksen mukaiset muutokset on toteutettu. 1.8 alkaen nuorisopalvelut on jaettu kahteen palvelukokonaisuuteen: - Yksilölliset palvelut (erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorten pajatoiminta) - Avoimet palvelut (mm. nuorisotilatyö, tapahtumat, leirit, bänditoiminta, matkat, koulunuorisotyö ja skeittihalli) Ulkopuolisella hankerahoituksella toteutettu starttipajatoiminta on jouduttu lopettamaan rahoituksen päättymisen myötä. Salossa on tällä hetkellä noin 180 alle 25-vuotiasta tepalvelujen palvelulinja 3:n (tuetun työllistymisen palvelut) asiakasta. Kyseiselle kohderyhmälle on Salossa tarjolla hyvin vähäisesti asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja. Kulttuuripalvelut Kuluneen tarkastelujakson aikana kulttuuriasiain yksikkö on esittänyt laatuelokuvia, järjestänyt opastettuja kartanokierroksia ja retkiä sekä promenadikonsertin. Järjestettyihin tilaisuuksiin on ollut yhteensä osallistujaa. Varsinais-Suomen museopäivää vietettiin viidessä SAMU:n paikallismuseossa, kävijöitä paikallismuseoissa on ollut yhteensä Erityisesti tapahtumapäivät ovat kasvattaneet kävijämääriä. Salon Elektroniikkamuseossa on ollut avautumisen jälkeen kävijöitä yhteensä (4-8). Salon taidemuseo Veturitallissa on päänäyttelyiden (Varsinais-Suomen aluenäyttely Levottomuudet, Jaana Partasen ja Ilona Niemen näyttelyt, Olli Lyytikäinen retrospektiivi. ja Elonkorjaajat -näyttely) lisäksi järjestetty mm. taiteilijatapaamisia, kirjan julkistamistilaisuus, runoilta, konsertteja sekä yleisöluentoja. Lisäksi Veturitalli on ollut yksi Kemiön musiikkijuhlien tapahtumapiste. Taidemuseo Veturitallissa on ollut kävijöitä yhteensä (1-8). Salon Taidemuseo Veturitalli ja Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU yhdistettiin organisaatiouudistuksessa yhdeksi museopalvelut -yksiköksi, jonka esimieheksi valittiin Taidemuseo Veturitallin johtaja. SAMU:n museojohtajan nimike on vaihtui samalla Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museo SAMU:n intendentiksi. Kirjastopalvelut Talousarvioon kirjastopalveluille varatusta eurosta on vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana käytetty , joka on 71,9 % kokonaissummasta. Vuonna 2014 aineistomäärärahaa on talousarvioon varattu Aineistomäärärahaa on käytetty kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana , joka on 66,6 % kokonaissummasta. Viime vuoteen verrattuna aineistomäärärahaa on supistettu euroa. Tämän vuoksi aineistoa voidaan hankkia entistä vähemmän. Säästösyistä johtuen ulkomaisten sanomalehtien tilaukset on lopetettu. Asiakkailla on edelleen mahdollisuus lukea ulkomaisia sanomalehtiä sähköisinä versioina Press Display palvelun kautta. Tilausten karsinta on kohdistunut myös kotimaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Kotimaisia sanomalehtiä, joiden tilaukset on lopetettu, voi kirjastoissa lukea edelleen epress-palvelun kautta. Kirjastopalveluiden kirja-aineiston hankintaa koskevan kilpailutuksen voitti edullisimmilla tarjouksella helsinkiläinen Booky Oy. Aikaisemmin pääosa hankinnoista on tehty Kirjavälitys Oy:ltä. Käytännössä syksyn 2014 kirjahankintojen ennakkotilaukset on tehty jo ennen kilpailutuksen ratkeamista, joten käytännössä Bookyn palvelutarjontaa päästään hyödyntämään vuoden 2015 alusta. Kirja-aineistoa hankitaan käytettävissä olevan määrärahan puitteissa, joten kirjasto ei sitoudu hankkimaan tarjouskilpailun voittaneelta mitään vähimmäismäärää.

18 17 Kirjastopalveluiden taloutta ovat koetelleet sekä atk-laitteiston uusimiset että toisen kirjastoauton korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Asiakaskäytössä olleet vanhat Windows XP-koneet on vaihdettu Windows 7-koneisiin. Suuri yksittäinen menoerä oli pääkirjaston palautusautomaatin päivitys. Samalla kun käyttöjärjestelmä vaihdettiin XP:stä 7:aan, vaihdettiin automaatista myös laitteen käytön kannalta oleellisia mekaanisia osia (releet, solenoidit ja askelmerkkianturit). Yhteensä kustannuksia näistä muutos- ja korjaustöistä tuli Kaupunginkirjaston kokonaislainaus oli tammi-elokuun välisenä aikana kappaletta. Vastaavana aikana vuonna 2013 kokonaislainaus oli kappaletta. Tammi-elokuun välisenä aikana pääkirjasto oli avoinna 188 päivänä. Kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin pääkirjaston aukioloaikoja supistettiin tilapäisesti. Arkipäivien (ma-pe) ilta-aukioloaikoja lyhennettiin ja lauantaisin kirjasto oli kokonaan kiinni. Tänä aikana kävijöitä oli kappaletta. Kesällä koulujen loma-aikaan kirjastoautot eivät kulkeneet reiteillä. Pääkirjaston lisäksi Kiikalan ja Perniön kirjastot olivat auki koko kesän ajan. Muut lähikirjastot olivat kesä-heinäkuussa suljettuina henkilökunnan kesälomien aikana. Kirjastopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Myös muille asiakasryhmille suunnatussa toiminnassa on näkynyt kokoelmien avaaminen. Käytännössä tämä on näkynyt eri teemoja sisältävän ajankohtaisen aineiston esillepanossa ja yleisötapahtumien muodossa. Kuluvana vuonna on eri kirjastoissa järjestetty kirjavinkkausta sekä kirjasto- ja tietopalvelujen esittelyjä ja käytön opetusta niin päiväkotien, koulujen ja aikuisopiskelijoiden ryhmille. Kirjastojen työntekijät ovat käyneet myös kouluissa ja päiväkodeissa tekemässä kirjavinkkausta. Kouluille ja päiväkodeille on toimitettu opettajien mukaisesti tehtyjä kirjatilauksia (kirjakasseja, joiden sisältöön kuuluu muun muassa koulujen kirjasarjat). Samoin kotipalvelu on toimittanut kirjastoaineistoa sekä kotona että hoitolaitoksissa asuville vanhuksille. Pääkirjastossa ja lähikirjastoissa on järjestetty useita eri aiheita käsitteleviä näyttelyjä. Niiden järjestämisestä ovat vastanneet kirjaston henkilökunnan lisäksi muun muassa kansalaisopiston kuvataiteen ja valokuvauksen opiskelijat opettajineen, erilaiset yhdistykset ja vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt sekä alueellisten peruskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat. Huhtikuussa kirjastoissa näkyivät sekä LaKu-viikko (lasten ja nuorten kulttuuriviikko ) että Lukuviikko ( ). LaKu-viikon ohjelmaan kuului muun muassa Waltin järjestämä puutarha-aiheinen työpaja perhepäivähoitoryhmille. Perhepäivähoitajille annettiin samalla vinkkilista puutarhakirjoista. Lukuviikon aikana lapsille tehdyssä kyselyssä kartoitettiin lukemisen merkitystä lapsille itselleen. Viikolla laadittiin myös lasten- ja nuortenkirjoista kirjavinkkilistoja eri-ikäisille lapsille. Listoja jaettiin lasten ja nuorten osastoilla. Lisäksi vinkkikirjoja oli runsaasti esillä. Toukokuussa Finlandia-palkinnon voittanut kirjailija Riikka Pelo kävi pitämässä kaksi vierailuluentoa. Ensimmäinen tilaisuus oli Armfeltin koulussa ja se oli suunnattu peruskoulun 9-luokkalaisille. Toinen tilaisuus oli Hilkansalissa ja se oli avoin kaikille. Koulujen oppilaiden lisäksi paikalle saapui eri-ikäistä yleisöä. Molemmissa tilaisuuksissa oli aistittavissa lämmin ja aktiivinen vuorovaikutus yleisön ja esiintyjän välillä. Henkilöstötilanteessa on tapahtunut muutoksia. Pääkirjastosta on lähtenyt yksi kirjastovirkailija eläkkeelle 1.7. alkaen ja toinen kirjastovirkailija irtisanoutui heinäkuun lopulla alkaen hän ei ole enää ollut kaupungin palveluksessa. Vaikeutetun rekrytoinnin vuoksi sijaisia ei ole palkattu. Henkilökunnan vuosi- ja sairauslomien aikana rekrytointikielto on näkynyt asiakkaille supistuneina aukiolotunteina. Osa henkilöstöstä on ilmoittanut halukkuudestaan palkattomien vapaiden pitämiseen kuluvan vuoden aikana ja jonkin verran palkattomia vapaita on jo tähän mennessä pidetty.

19 18 Liikuntapalvelut Liikuntapaikat Ulkokenttien ja rantojen hoidossa on tänä kesänä ollut erityisen haastavaa. Heinäkuun helteet toivat paineita kenttien kastelulle sekä samaan aikaan rannoilla riitti ruuhkaa. Henkilöstöresurssi on kentillä riittämätön ja siihen olisi saatava helpotusta lähitulevaisuudessa, jotta kenttien riittävä hoito voidaan taata. Työllistettyjen panos on ollut merkittävä ja heitä tarvittaisiin myös jatkossa.. Kaikesta huolimatta voidaan sanoa, että ulkokentät ja rannat on saatu pidettyä peruskunnossa. Pahkavuoren frisbeegolf-radan suosio kasvaa vuosi vuodelta ja radan ylläpitoon ei ole ollut osoittaa riittävää resurssia. Aktiivisten käyttäjät ovat hoitaneet kenttää, mutta lisäresurssia tarvittaisiin myös kaupungin taholta. Urheilupuistossa on kesällä järjestetty perinteisen jalkapallo ja yu-toiminnan lisäksi isoja yleisötapahtumia joista poimintoina Salo horse show, Salo-volley ja katukoristapahtuma. Uimahallin kävijämäärät ovat edelleen kasvussa. Juhannuksesta heinäkuun loppuun asti kestäneen huoltotauon jälkeen rikottiin ennätyksiä elokuussa. Touko-elokuun kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuodesta kävijällä. Liikkumaan aktivointi Kesän liikuntatoimintana järjestettiin perinteistä kesätoimintaa kuten uimakoulut uimahallissa ja uimarannoilla, urheilukouluja, puistojumppaa yms. Liikuntaneuvonnan lähetteitä on tullut elokuussa ennätysmäärä mikä osoittaa palvelun tarpeellisuuden ja yhteistyön lujittumisen terveyspalveluiden kanssa. Lisäksi yhteistyön tiivistäminen kaupungin työhyvinvointipalvelujen kanssa on alkanut lupaavasti. Talous Liikuntapalveluiden menot ovat pysyneet hyvin kurissa ja ennuste näyttää edelleen siltä, että talousarvion raameissa pysytään ja pientä alitusta voi olla odotettavissa. Toimitilavuokrien osalta odotettavissa on pientä ylitystä, mutta kokonaisuus näyttää varsin hyvältä talouden näkökulmasta. Kansalaisopisto Kansalaisopiston päätoimipaikan siirtyminen Moision koululta uusiin tiloihin Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön kiinteistöön on edelleen vaikuttanut opiston toimintaan koko raportointijakson ajan. Muuton yhteydessä siirtyi uusiin tiloihin hallinto- ja toimistopalveluiden ohella lähes kaikki se kurssitoiminta, jota on tähän asti järjestetty Moision koululla. Muuton loppuunsaattaminen ja tilojen valmistelu syyskauden toimintaa vastaanottamaan on ollut keskeisenä tavoitteena ja toimenpiteiden kohteena. Raportointijaksolle sijoittuu myös intensiivisin osa seuraavan syyskauden opintotarjonnan valmistelua. Prosessissa päästiin seuraavaan vaiheeseen, kun kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden yhteinen opinto-opas valmistui heinäkuun lopulla. Kansalaisopiston talous ja toiminta on toteutunut osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Muutto ja siihen liittynyt musiikkiluokan remontti ovat aiheuttaneet jonkin verran lisäkustannuksia. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 9.704, kursseja 388 ja näillä kaikkiaan osallistujaa Yksittäisiä opiskelijoita opiston toiminnassa oli henkilöä. Taiteen perusopetus (TPO) sisältyy yllämainittuihin lukuihin. Lapsille ja nuorille tarkoitettua TPO:ta järjestetään neljällä taiteenalalla: kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa ja teatteritaiteessa. TPO:ssa on toteutunut opetustunteja Tarjontaan on sisältynyt 33 kurssia, joilla on ollut 424 osallistujaa. Opetukseen on osallistunut 349 eri henkilöä. Opisto on kokeillut pienimuotoisesti kesätoimintaa järjestämällä kesäkuussa neljä tanssikurssia lapsille.

20 19 Kaupunkikehityspalvelut Tekniset palvelut Tekninen toimiala/hallinto Tilapalvelut Alkuvuonna käynnistettiin yrityksille ja yhteisöille tarkoitetun työllistämistuen myöntäminen ja maksaminen mennessä saapuneet hakemukset koskevat 33 henkilöä. Hakemukset on hyväksytty 24 henkilön osalta ja myönnetty tuki on yhteensä ,77 euroa. Hallinto- ja toimistopalvelujen selvitystyötä on jatkettu yhteistyössä palvelualueiden esimiesten kanssa. Elokuun alusta hallinnon toimistohenkilöt siirrettiin keskitettyyn toimistopalveluun. Aluepelastuslaitokselle maksettavasta maksuosuuksista Salo sai viime vuodelta palautusta yhteensä euroa. Palautus aiheutuu pääasiassa asukasluvun pienentymisestä, palautus tilitettiin vuoden 2014 puolella. Tilapalveluiden käyttö- ja vuosikorjausrahoista on jouduttu elokuun puoliväliin mennessä maksamaan odotettua enemmän vesivahinkojen korjauksia. Lisäksi on tullut tietoon sähköntoimittajan sähkömittarin asennusvirheestä johtunut alilaskutus, joka saattaa aiheuttaa tilapalveluille reilun euron lisälaskun. Asiasta on reklamoitu ja tähän odotetaan Carunan (ent. Fortum) vastinetta. Kiinteistöjen hoito- ja käyttömenot ovat kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Henkilöstövaihdoksia on tapahtunut irtisanoutumisen ja eläköitymisten seurauksena. Talomestarin vakanssi on lopetettu ja siirretty henkilö tästä hoitamaan tilapalveluiden kaupungininsinöörin virkaa. Uusia kiinteistöhuoltomiehiä on valittu kaksi. Keskusta-alueen kiinteistöhoito on mitoitettu ja tämän tuomat muutokset jalkautetaan käytäntöön vuodenvaihteessa. Myyntilistalla olevista kiinteistöistä on myyty edellisen raportin jälkeen Suomusjärven entinen terv. ja nuorisotalo. Myyntiin on asetettu Sakta, Karjaskylän koulu ja Särkisalon entinen kunnanvirasto sekä yksi asunto-osake Särkisalosta. Talonrakennuksen investointihankkeista Armfeltin koulun korjaustyöt on valmistunut. Moision koulu ja Marian koulun I vaihe ovat osin kesken johtuen alapohjan kuivumisen hitaudesta. Marian koulun II vaiheen korjaustyö etenee aikataulussa. Särkisalokodin muutostyöt ovat alkaneet. Heikolan talo on purettu. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toisen kolmanneksen toiminta keskittyi toukokuun alussa toiminnanohjausjärjestelmän eli kesän ja myös tulevan syksyn ruokalistojen suunnitteluun. Prosessia työstää ruokapalveluohjaaja Aromi-ohjelmalla. Kesäruokalistan haasteeksi muodostui Monitoimikeittiö Kimaran sulkeminen Armfeltin koulun peruskorjauksen ja laajennuksen vuoksi, sillä veden ja sähkön saanti ei ollut taattu. Halikko-kodin palvelukeittiön lattian pinnoituksen vuoksi tämäkään keittiö ei ollut käytettävissä. Niinpä Kimaran ja Salon keskuskeittiön valmistusprosessit yhdistettiin keskuskeittiöön. Paukkula -kodinpalvelukeittiö avusti ja ruokakuljetustoimittajien palvelua kesän ajaksi lisättiin. Ruokalistan suunnittelua ja toteutusta määrittelee käytettävissä oleva elintarvikemääräraha, kiinteistöt koneineen ja laitteineen ja alati vähenevät henkilöstövoimavarat. Kesän palveluprosessit onnistuivat hienosti ja parasta oli, että Armfeltin koulun remontin yhteydessä peruskorjattiin Kimaran dieettityöpiste dieettikeittäjien toiveiden ja suunnitelmien mukaisesti. Armfeltin ruokasaliin saatiin vesipisteet itsepalvelubuffettien lämpöyksikköjen täyttämisen helpottamiseksi. Puhtaanapidon ilonaihe oli, että nyt perussiivoukset saatiin tehtyä täydellisesti muutaman lomautusvuoden jälkeen. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden palveluksesta jäi eläkkeelle kesän aikana muutaman työntekijä ja nämä tehtävät pystyttiin järjestämään olemassa olevalla henkilöstöllä,