UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Yritysten toimitilat Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet... 1 Määrärahojen sitovuus... 6 Laskujen hyväksyjät, käyttötalous... 7 Laskujen hyväksyjät, investoinnit... 8 KÄYTTÖTALOUS Tarkastustoimi... 9 Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Yritysten toimitilat INVESTOINNIT Investoinnit yhteensä Hallinto- ja kehittämiskeskus Pitkän tähtäimen investointihankkeet... 40

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja A. Takala Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT UUDEN KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Uudenkaupungin vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien tulos on noin euroa positiivinen. Vuosien taloussuunnitelma on ylijäämäinen ja vuoden 2017 lopussa taseen kumulatiivinen ylijäämä on suunnitelman mukaan euroa. Koska kaupungin on suunnitelmakaudella määrätietoisesti jatkettava talouden tasapainottamista, kaupungin talousarvion osana on erillinen toimenpide-/säästöohjelma. Ohjelmassa on yksilöity ne säästötoimenpiteet, joilla kaupungin talous saadaan tasapainoon ja sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen. Lisäksi talousarviossa ja taloussuunnitelmassa jatketaan vuosina päätettyjä ja jo aloitettuja säästötoimenpiteitä. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Uudessa kuntalaissa esitetään tiukennuksia alijäämän kattamista koskeviin säännöksiin. Esityksessä ehdotetaan, että kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Alijäämän kattamista ei voisi lykätä taloussuunnitelmassa myöhemmäksi. Kunnan ja kuntayhtymän tulisi edellisen tilivuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen tehtävässä taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä seuraavan neljän vuoden taloussuunnitelman ajanjaksona katettaisiin Tarkastuslautakunnan on omalta osaltaan arvioitava tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta henkilötyövuotta vastaava säästö Kaupunki asetti vuonna 2013 tavoitteekseen 50 henkilötyövuotta vastaavan euron vuosittaisen kustannussäästön. Vuoden 2014 säästötavoite oli euroa ja vuodesta 2015 alkaen vuotuiset säästöt ovat euroa. Tehtyjen päätösten mukaisesti talousarviossa on henkilöstömenojen vähentämisen lisäksi lisätty tuloja ja silloin kun se on ollut mahdollista vähennetty ostopalvelujen ja muiden palvelujen käyttöä. 1

4 Sosiaali- ja terveyspalvelut A. Terveyspalvelut 1. Terveyskeskuksen vuodeosastolta varataan hoitopaikkoja siten, että potilas voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta mahdollisimman pian. 2. Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan edelleen sairaanhoitajapainotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. 3. Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vain niille potilaille, jotka siitä hyötyvät. Tämä tarkoittaa itsenäisen hoitajavastaanoton ja sen lääkärituen suunnittelua (sisältää myös kiireellisen hoidon). Henkilökuntarakennetta tulee muuttaa hoidolliseen suuntaan (osittain jo toteutettu). 4. Eniten palveluita käyttäville asiakkaille nimetään palveluohjaajat, jotka koordinoivat asiakkaidensa palvelukokonaisuutta. Suurkuluttajien tunnistaminen on tehtävä heti aluksi (Osittain jo toteutettu). Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskukseen siirtyminen tehdään helpoksi erikoissairaanhoidossa nyt oleville potilaille. 5. Uudenkaupungin poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Tämä tarkoittaa nopean konsultaatiotoiminnan kehittämistä ja nopea jatkohoidon palautuminen perusterveydenhuoltoon. Uudenkaupungin oman ja sairaalan diabetes, astmahoidon, äitiysneuvola-odottavien äitien poliklinikkapalvelujen yhdistäminen tulee ottaa myös tarkasteluun. B. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta 1. Neuvotteluja jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että koko Varsinais-Suomen alueella mm. Vakka-Suomessa turvataan potilaiden oikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Samalla otetaan huomioon kuntien taloudelliset edellytykset. 2. Vakka-Suomen sairaalan sisätautien ja kirurgian osastojen ja alueen terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutus hoidon integrointi ja koko tämän vuodeosastokapasiteetin paikkamäärän ja resurssien optimointi. 3. Avovastaanottopalvelujen kehittäminen (vastaanottopalvelujen kehittäminen). 4. Kaiken suunnittelun tavoitteena tulee olla erikoissairaanhoidon käytön lasku, resurssien optimointi ja kustannusten lasku. Se ei tarkoita sairaalan loppumista Uudessakaupungissa vaan kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen palvelun tuottaminen integroidusti perusterveydenhuollon kanssa. C. Vanhusten palvelut 1. Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. 2

5 2. Pyritään vähentämään ostopalvelujen osuutta. D. Sosiaalityö 1. Nuorten ja aikuisten työllistymistä edistäviä aktivointitoimia tehostetaan yhteistyössä TE -toimiston kanssa siten, että työmarkkinatuen kuntaosuutta saadaan vähennettyä 2. Vammaispalveluissa selvitetään erityisesti vaikeavammaisten palveluiden osa-aluetta, jotta asiakaskohtaiset kustannukset saadaan Kuntamaisemaselvityksen vertailukuntien keskitasolle. 3. Kodin ulkopuolelle tehtävissä sijoituksissa pääpaino on perhesijoituksissa. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella Uudenkaupungin strategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmakaudella Strategiassa määritellään Uudenkaupungin kaupungin tavoitteet ja toimintaa ohjaavat periaatteet. Palvelukeskusten strategioiden ja toiminnan on oltava strategian mukaista. 2. Kaupungin strategian pohjalta laaditaan kaupungin palvelustrategia, jossa määritellään kaupungin palvelut ja palvelutaso. Strategiset linjaukset otetaan huomioon vuoden 2016 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa. 3. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 4. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2015 Vuonna 2015 valtionosuuksia lisäleikkaus on 296 miljoonaa euroa eli 54 euroa asukasta kohti. Uudenkaupungin osalta tämä merkitsee yli euron valtionosuuden menetystä. Vuodesta 2012 leikkausten määrä asukasta kohti on 262 euroa (1,5 mrd euroa). Leikkaukset pienentävät Uudenkaupungin valtionosuuksia noin 4 miljoonalla eurolla. Vuonna 2015 Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä on arviolta 24,1 milj. euroa. Kaupungin valtionosuudet laskevat 0,6 miljoonalla vuodesta 2014, vaikka verotulotasaus nousee 3 miljoonaan euroon. Verotus suunnitelmakaudella Talousarviossa on mukana tuloveroprosentin 0,25 %-yksikön korotus vuonna Vuonna 2015 tuloveroprosentti on 20,75 %. Tuloveroprosentin 0,25 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus on noin euroa. Kiinteistöveroja korotetaan vuonna

6 KÄYTTÖSUUNNITELMAT Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toiminta-ajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion ProEconomica webbudjetointi-ohjelmasta. Toteutumisvertailun tulostuksessa budjettitunnus on VIRA (=virallinen budjetti) ja tulostettavat luvut 028 (=virallinen talousarvio ). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana kaupungin vakituisesta henkilöstöstä arvioidaan jäävän vanhuuseläkkeelle 89 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain kpl. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen voidaan myöntää koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. 4

7 SIJAISTEN PALKKAAMINEN MENO- JA TULOTILIT HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kunnan velvoite on huolehtia työllisyydestä niin, ettei kaupungin maksuosuus työmarkkinatuesta ylitä talousarviota. Talous- ja henkilöstöpäälliköt vastaavat sijaisten ottamisesta koko palvelukeskuksessa ja sijaismäärärahojen riittävyydestä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen osalta vastuu on kaupunginjohtajalla. Liikelaitosten osalta vastuu on liikelaitosten johtajilla. Kokonaisvastuu sijaismäärärahoista on henkilöstöpalveluilla. Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. Kaupunginhallitus on v hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen. Talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma

8 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankinnat Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka-Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankintasihteeri tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on euroa 6

9 Hallinto- ja kehittämiskeskus Tarkastustoimi, elinkeinopalvelut, hallinto- ja talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut, yritysten toimitilat Laskujen hyväksyjät 2015 Osasto, Kustannuspaikka Hyväksyjä Yleishyväksyjä Anne Takala Tarkastuslautakunta 1001 Tarkastustoimi Anne Takala Atso Vainio Elinkeinopalvelut Elinkeinotoimi/Kehittäminen 1031 Elinkeinoelämän kehittämisvaraus Atso Vainio Anne Takala 1035 Muut kehittämishankkeet Atso Vainio Anne Takala Elinkeinotoimi/Muu elinkeinotoimi 1030 Elinkeino-osaston hallinto Atso Vainio Anne Takala 1036 Markkinointi Teija Isotupa Irmeli Laaksonen 1037 Matkailu Irmeli Laaksonen Teija Isotupa 1040 Maaseudun kehittäminen Atso Vainio Anne Takala 1042 Palveluyritysten kehittäminen Teija Isotupa Irmeli Laaksonen 1580 Pakkahuoneen vierasvenesatama Irmeli Laaksonen Teija Isotupa 1581 Santtion leirintäalue Irmeli Laaksonen Teija Isotupa 1582 Vason myllyranta Irmeli Laaksonen Teija Isotupa 1583 Pyhämaan vierasvenesatama Irmeli Laaksonen Teija Isotupa 1087 Kukkamessut Teija Isotupa Irmeli Laaksonen 1093 Haavi auki -tapahtuma Teija Isotupa Irmeli Laaksonen 1094 Matkailun välitystili Irmeli Laaksonen Teija Isotupa Sijainen Hallinto ja talouspalvelut Hallintopalvelut Yhteistoiminta ja hankkeet 1004 Ystävyyskaupunkitoiminta Anne Takala Atso Vainio 1006 Jäsenmaksut Anne Takala Hannele Aitamurto 1007 Talous- ja velkaneuvonta Anne Takala Atso Vainio 1008 Muu yhteistoiminta Anne Takala Atso Vainio 1009 Aluepelastuslaitos Anne Takala Hannele Aitamurto 1011 EU-hankkeet Atso Vainio Anne Takala 1079 Kohti hiilineutraalia kuntaa, vaihe II Atso Vainio Anne Takala 1081 LOURA-hanke 1092 Maaseutuhallinto Anne Takala Atso Vainio Luottamusmieshallinto 1002 Kaupunginvaltuusto Anne Takala Atso Vainio 1003 Kaupunginhallitus Anne Takala Atso Vainio 1005 Toimikunnat Anne Takala Atso Vainio Keskushallinto 1012 Yleishallinto Anne Takala Atso Vainio 1013 Arkisto Anne Takala Atso Vainio 1014 Toimistopalvelu Anne Takala Atso Vainio 1015 Monistus Anne Takala Atso Vainio 1016 Lähetti Anne Takala Atso Vainio 1018 Puhelinkeskus Anne Takala Atso Vainio 1051 Vaalit Outi Verha Atso Vainio, Anne Takala 1074 Löytöeläimet Anne Takala Atso Vainio 1086 Verkkosivujen kehittäminen Anne Takala Atso Vainio 1088 Yhteispalvelupiste Anne Takala Atso Vainio 1091 Ammattiopisto Novidan siirtok/eläkek. Anne Takala Atso Vainio 2102 Hankintatoimi Anne Takala Atso Vainio 2358 Asuntoasiat Anne Takala Atso Vainio 2359 Peruskorjaaminen Anne Takala Atso Vainio 7

10 Osasto, Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen Talouspalvelut 1022 Talousosaston hallinto Anne Takala Hannele Aitamurto 1023 Taloussuunnittelu,atk ja rap. Anne Takala Hannele Aitamurto 1024 Tietopalvelu Anne Takala Hannele Aitamurto 1025 Maksuliike Anne Takala Hannele Aitamurto 1026 Kirjanpito Anne Takala Hannele Aitamurto 1027 Ostoreskontra Anne Takala Hannele Aitamurto 1028 Laskutus ja myyntireskontra Anne Takala Hannele Aitamurto 1029 Palkanlaskenta Anne Takala Hannele Aitamurto Henkilöstöpalvelut 1047 Henkilöstöpalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1048 Työsuojelu Piia Syvänen Atso Vainio 1049 Henkilöstön terveydenhuolto Nina Wennerström-Hämäläinen Piia Syvänen 1050 Kahvio Piia Syvänen Atso Vainio 1043 Työllistäminen Piia Syvänen Atso Vainio 1045 Nuorten ja erityisryhmien työllist. Piia Syvänen Atso Vainio Työllistäminen, seuranta yksiköittäin Piia Syvänen Atso Vainio Tietohallintopalvelut 1017 Tietohallinto Olli-Pekka Kari Atso Vainio Yritysten toimitilat 1591 Talttatie 1, V_S Automaatio Oy Jari Nikkari Rami Arola 1592 Teollisuustie 1, Alusteel Oy Jari Nikkari Rami Arola 1594 Merilinnuntien yritykset Jari Nikkari Rami Arola 1595 Telakkatien kiinteistöt Jari Nikkari Rami Arola 1596 Jaakolantie 7, DrawTech Oy Jari Nikkari Rami Arola 1597 Telakkatie 5, Ruukki Metals Oy Jari Nikkari Rami Arola 1598 Poraajatie 1, IB Russia Trading Ltd Oy Jari Nikkari Rami Arola 1601 Logistiikkakeskus, Betorantie Jari Nikkari Rami Arola 1651 Varsanpolku 3, Hiekkapuhallus ja Jari Nikkari Rami Arola Investoinnit Yleishyväksyjä Anne Takala Hallinto- ja talouspalvelut Maan hankinta Anne Takala Atso Vainio Kiinteistöjen myynti Anne Takala Atso Vainio Hallinto- ja talouspalvelujen atk-hankinnat Anne Takala Hannele Aitamurto Elinkeinopalvelut Jari Nikkari Rami Arola Tietohallintopalvelut Olli-Pekka Kari Atso Vainio Yritysten toimitilat Jari Nikkari Rami Arola 8

11 UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS TARKASTUSTOIMI Talousarvion 2015 tavoitteet Arviointikertomuksen laadinta määräajassa Talousarvion 2015 mittarit Arviointikertomus Talousarvion 2015 tavoitetaso Vuoden 2014 arviointikertomus laadittu Työohjelman toteuttaminen Työohjelma Toteutettu Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 TARKASTUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat -17 Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -2,82-3,13-3,02-3,22-3,49 9

12 Käyttösuunnitelma 2015

13 Uudenkaupungin kaupunki Sivu VIRALLINEN TALOUSARVIO VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS TARKASTUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Luottamushenkilöiden pal Ansionmenetyskorv. luott Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkaperus Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksu Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian Sis. siivouspalvelut Sisäiset kiinteistönhoido Sisäiset atk-palvelut Sisäiset keskusmonistamon Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Koneiden ja laitt. rak/ku Majoitus- ja ravitsemispa Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Sis. ateriapalvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk Kirjallisuus Lehdet Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -17 Vuokrat -17 Muut toimintakulut 4940 Muut kulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

14 UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 ELINKEINOPALVELUT Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut vastaa elinkeinotoimesta sekä osallistuu kaupungin markkinointiin ja kehittämiseen. Elinkeinopalveluun kuuluu myös matkailutoimi. Tärkeimpänä tehtävänä on elinkeino- ja palvelurakenteen monipuolistaminen ja kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen. Tärkeää on myös uusasukashankinta ja uusien työpaikkojen luominen paikkakunnalla jo toimiviin yrityksiin, uusiin yrityksiin sekä paikkakunnalle siirtyviin yrityksiin. Kaupunki voi tukea yritysten ja yhdistysten yleisötapahtumien järjestämistä kohdennettuna avustuksena esim. markkinointiin. Talousarvion 2015 tavoitteet Elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Elinkeino-ohjelman toteutuminen Elinkeino-ohjelman toteutus käynnistynyt. Uusien toimipaikkojen perustanta Uusien perustettujen yritysten määrä 40 yritystä/ vuosi Uusasukashankinta Uusien asukkaiden määrä 50 asukasta / vuosi Matkailuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Matkailuohjelman toteutuminen Matkailuohjelman toteutus käynnistynyt. Uudenkaupungin tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen markkinointiviestinnän johdonmukaisella toteuttamisella Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen Osallistuminen markkinointikampanjoihin messuihin ja erilaisiin tapahtumiin. Resurssit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Henkilöstön määrä 2,5 2,5* 1,5 1,5 1,5 *) Vuonna 2015 henkilöstömäärän vähennys 1 htv (yhteysjohtaja). Elinkeinopalvelujen henkilöstömäärä on siten 1,5 htv (matkailusihteeri 1 ja palvelusihteeri 0,5 elinkeinopalvelut/matkailu). Lisäksi elinkeinopalveluilla on määräaikaisia työntekijöitä matkailusesongin ja erilaisten tapahtumien aikana. Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja 11

15 UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 ELINKEINOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maks 80 Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Suoritteet Asukas /asukas -47,92-43,14-41,88-40,71-40,80 12

16 Käyttösuunnitelma 2015

17 Uudenkaupungin kaupunki Sivu VIRALLINEN TALOUSARVIO VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ELINKEINOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3013 Muut myyntituotot Muut myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3201 Vierasvenepaikkamaksut Muut yleishallinnon maksu Messulaskutukset Yleishallinnon maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3276 Sis. opetus-ja kulttuurit 80 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 80 Muut palvelumaksut 3290 Muut maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokra Vuokratuotot Muut toimintatuotot 3590 Muut tuotot Muut sisäiset tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4012 Vakinaisten virk halt. k Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipa Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Tunti- ja urakkapalkat Kesätyöntekijät Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkaperus KuEl-maksut, eläkemenope KuEl-maksut, varhe-maksu

18 Uudenkaupungin kaupunki Sivu VIRALLINEN TALOUSARVIO VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS VaEl-maksut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuu -53 Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian Talous- ja henkilöstöhall Sis. talous- ja henkilöst Sis. siivouspalvelut Sisäiset kiinteistönhoido Sisäiset atk-palvelut Sisäiset keskusmonistamon Painatukset ja ilmoitukse Sisäiset lähettipalvelut Sis. puhelinvaihdepalvel Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapa Raken. ja alueiden rak.ja Koneiden ja laitt. rak/ku Majoitus- ja ravitsemispa Matkustus- ja kuljetuspal Osallistumismaksut yms. ( Koulutus- ja kulttuuripal Muut yhteistoimintaosuude Jäsenmaksut Liittymismaksut Muut palvelut Projektiosuudet Atk-ohjelmistojen ylläpit Atk-laitteiden tietoliike Sis. toimistopalvelut Sis.koulutus- ja kulttuur Sis. ateriapalvelut Palkkauskustannukset sisä Sis. terveysvalvonnan tar Muut sisäiset palvelut -450 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk Kirjallisuus Lehdet Lippupalvelu ym tilitettä Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Lämmitys Sähkö

19 Uudenkaupungin kaupunki Sivu VIRALLINEN TALOUSARVIO VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS Vesi LVI-tarvikkeet Sähkötarvikkeet Atk-tarvikkeet Tuulikaappimatot Kalusto Muu materiaali Rakennusmateriaali Atk-ohjelmien ja laitteid Varaosat Sisäiset aine-, tarvike Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Erityisavustukset -500 Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj Koneiden ja laitteiden vu Muut vuokrat Atk-laitteiden vuokrat Sisäiset vuokrat, huoneis Sisäiset vuokrat, koneet Vuokrat Muut toimintakulut 4931 Edustusmenot Tulojäämien ja saatavien Muut kulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista Poistot kiint. rakenteista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

20 UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Toiminta-ajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonserninohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen, taloussuunnitteluun ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannusten osuus kaupungin käyttökustannuksista ei nouse. Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset ovat max. 0,90 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Arkistonmuodostussuunnitelmat on tehty vuoden 2014 loppuun mennessä. Hallinto- ja talouspalvelujen organisaatio toimii tehokkaasti. Sähköisten palvelujen ja tuotantotapojen edistäminen Hallinto- ja talouspalvelujen arkistonmuodostussuunnitelmien valmiusaste Menojen muutos Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto 100 % suunnitelmista on valmiina vuoden 2015 loppuun mennessä. Ulkoiset menot kasvavat enintään inflaation verran (ei sisällä ohjelmistojen ylläpitomaksuja) Päätös yhden uuden palvelun käyttöönotosta Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien uusiminen ja talousja henkilöstöpalvelujen tuottamistavasta päättäminen Uutta Selvitys ohjelmistoista ja palvelujen tuottamistavasta Päätös vuonna 2015 ja käyttöönotto vuosien aikana. Vuosina esitykseen sisältyy Uudenkaupungin kaupungin 400-vuotisjuhlan järjestelykustannuksia yht euroa. Kaupunki palkkaa vuonna 2015 palkkatuella koordinaattorin Uudenkaupungin kaupungin 400- vuotisjuhlien ja Suomen 100-vuotisjuhlien suunnitteluun ja valmisteluun. Vuoden 2017 esitykseen on lisätty määräraha uusien luottamushenkilöiden koulutusta ja perehdyttämistä sekä Uudenkaupungin strategian laatimista varten yhteensä euroa Perustelut Talousarvioesityksessä on varattu euroa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän eläkemenoperusteisiin maksuihin (50 % eläkemaksuista). 16