Kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 15/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Kotka-konsernin välitilinpäätös 1-6/ Kotkan konsernin välitilinpäätös Talouden seuranta Tuloslaskelma ja ennuste sekä talousarvion toteutuminen toimielimittäin Graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä Kotkansaaren päiväkodin rahoittaminen leasingrahoituksella Karhuvuoren koulun kalusteet Karhuvuoren koulun kalusteet Valtionperinnön vastaanottaminen Kotka-Karhulan Rintamaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhla; huomion osoittaminen Kotka-Karhulan Rintamaveteraanien kirje ja kutsu 50-vuotisjuhlaan Täyttöluvat Liite päätökseen vakituiset täyttöluvat Kotkan ja Tallinnan ystävyyskaupunkisuhteet 60 v Valtuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset... 68

2 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Mertsu Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Elomaa Raino Hassinen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

3 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

4 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

5 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu Käsittelyjärjestys Kh Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

6 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 5 D/1151/ / Kotka-konsernin välitilinpäätös 1-6/2015 Kh Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Talouden vastuualue lähettää Kotkan kaupungin, sen liikelaitosten sekä tytäryhteisöjen konsernivälitilinpäätöksen ajalta 1-6/2015 tiedoksi kaupunginhallitukselle. Raportti sisältää konsernirakenteen kuvauksen, konsernin tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen tunnuslukuineen. Raportille on koottu yhteenveto tytäryhtiöiden tuloslaskelmista sekä yhteisöiden toimittamat katsaukset taloudelliseen tilanteeseensa. Liitteet: Esittelijä: Esityslistan liitteenä on yhteenveto konsernirakenteesta, konsernin tulos- ja rahoituslaskelmasta, taseesta sekä näiden tunnusluvuista. Liite sisältää myös tuloslaskelmayhteenvedon tytäryhtiöistä sekä tyttärien ja kuntayhtymien katsaukset taloudelliseen tilanteeseensa. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee konsernin välitilinpäätöksen 1-6/2015 liitteineen tiedoksi. Toimeenpano: Ote: talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

7 KOTKAN KONSERNIN VÄLITILINPÄÄTÖS LIITE: Kaupunginhallitus / 215

8 2 SISÄLLYSLUETTELO Konsernirakenne. 1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut. 2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut. 3 Konsernitase ja sen tunnusluvut... 4 Konsernin tytäryhteisöjen tuloslaskelmat. 5 Kuntayhtymät LIITE: Kaupunginhallitus / 215

9 1 Konsernirakenne Kotkan kaupunki Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys ICT Kymi Liiketoimintayhtiöt Kotkan Energia Oy 100 % HaminaKotka Satama Oy 60 % - Kotkan Satamatalot Oy Avustettavat Kotkan kaupunginteatteri Oy 100 % Kotka Maretarium Oy 97,17 % Kymenlaakson Orkesteri Oy 55 % Tytäryhtiöt Nollatuottoyhtiöt Kotkan Asunnot Oy 100 % Kotkan Toriparkki Oy 100 % Cursor Oy 86,4 % -kiinteistöyhtiöitä Kymen Vesi Oy 79 % Kymenlaakson Vesi Oy 70 % Kymijoen Ravintopalv. Oy 66,5 % - Makumaakarit Oy Kyamk-kiinteistöt Oy 51 % Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy 100 % Osakkuusyhtiöt Sunilan Kantola Oy 50 % Sunilan Puhdistamo Oy 33.3 % Kotkan Golf Oy 28 % Kymenlaakson Jäte Oy 27,32 % Kaakkois-Suomen AMK Oy 25,5,% Kymenlaakson Sähkö Oy 27 % Uuperinrinteet Oy 42,5 % Kuntayhtymät Carea Kymenlaakson sairaanhoito ja sos.palvelujen kuntayhtymä 33,4 % Kotkan Haminan Seudun koulutuskuntayhtymä Ekami 67,95 % Kymenlaakson Liitto 31,07% Itä-Suomen Päihdehuolto 7,62 % LIITE: Kaupunginhallitus / 215

10 KONSERNITULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Välitilinpäätös 1-6/2015 milj. euroa 1-6/ /2015 Toimintatulot 137,3 130,2 Toimintamenot -269,1-268,3 Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta/tappiosta 1,7 1,2 TOIMINTAKATE -130,1-136,9 Verotulot 109,2 110,2 Valtionosuudet 54,2 57,0 Rahoitustulot ja -menot -5,8-5,3 Korkotuotot 0,2 0,1 Muut rahoitustuotot 0,2 0,1 Korkokulut -5,3-4,8 Muut rahoituskulut -0,8-0,8 VUOSIKATE 27,5 24,9 Poistot ja arvonalentumiset -25,1-25,3 Tilikauden yli- ja alipariarvot 0,0 0,0 Arvonalentumiset 0,0 0,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 2,3-0,4 Tilinpäätössiirrot 0,0 0,0 Vähemmistöosuudet -1,6-1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,7-1,6 2 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/ Toimintakulut % 51,0 48,5 Vuosikate % poistoista 109,4 98,6 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä LIITE: Kaupunginhallitus / 215

11 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Välitilinpäätös 1-6/2015 milj. euroa 01-06/ /2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 27,5 24,9 Satunnaiset erät 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,8 2,0 Investointien rahavirta Investointimenot -20,0-22,0 Rahoitusosuudet investointeihin 0,1 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9,7 0,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 18,0 5,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,1 0,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12,1 28,6 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5,6-11,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos -12,6-14,4 Oman pääoman muutokset -0,3-0,3 Muut maksuvalmiuden muutokset -12,1 0,5 Rahoituksen rahavirta -18,3 3,2 Rahavarojen muutos -0,3 8,2 3 Rahavarat kauden lopussa 16,4 27,8 Rahavarat ,8-19,6 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 138,0 113,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 72,4 52,4 Lainanhoitokate 1,4 1,0 Kassan riittävyys, pv 9 15 LIITE: Kaupunginhallitus / 215

12 4 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT Välitilinpäätös 1-6/2015 milj. euroa VASTAAVAA 06/ /2015 VASTATTAVAA 06/ /2015 PYSYVÄT VASTAAVAT 925,2 920,8 OMA PÄÄOMA 267,9 262,6 Aineettomat hyödykkeet 12,8 10,9 Peruspääoma 293,1 293,1 Aineettomat oikeudet 4,3 2,6 Liittymismaksurahasto 2,3 2,3 Konserniliikearvo 2,4 2,2 Arvonkorotusrahasto 0,3 0,3 Muut pitkävaikutteiset menot 5,7 5,3 Muut omat rahastot 24,6 24,6 Ennakkomaksut 0,3 0,7 Edel. tilikauden yli-/alijäämä -53,0-56,1 Tilikauden yli-/alijäämä 0,7-1,6 Aineelliset hyödykkeet 871,2 869,0 Maa- ja vesialueet 104,6 105,0 VÄHEMMISTÖOSUUDET 44,8 45,9 Rakennukset 529,3 525,1 Kiint.rakenteet ja laitteet 183,9 179,4 Koneet ja kalusto 24,2 20,2 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Muut aineelliset hyödykkeet 6,4 7,1 VARAUKSET 19,2 16,2 Enn.maksut ja ke.hankinnat 22,9 32,3 Poistoero 18,7 15,9 Vapaaehtoiset varaukset 0,5 0,3 Sijoitukset 41,2 40,9 Osakkuusyhteisöosuudet 29,5 29,1 PAKOLLISET VARAUKSET 9,3 8,7 Osakkeet ja osuudet 8,5 8,9 Eläkevaraukset 6,8 5,4 Muut lainasaamiset 1,7 1,4 Muut pakolliset varaukset 2,5 3,2 Muut saamiset 1,4 1,5 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1,3 1,0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1,3 1,0 VIERAS PÄÄOMA 659,6 664,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT 75,6 76,6 Pitkäaikainen 508,9 507,2 Vaihto-omaisuus 5,0 5,0 Lyhytaikainen 150,6 156,9 Saamiset 54,1 43,8 VASTATTAVAA YHT 1002,0 998,5 Pitkäaikaiset saamiset 9,7 8,1 Lyhytaikaiset saamiset 44,4 35,8 Rahoitusarvopaperit 1,3 1,3 Rahat ja pankkisaamiset 15,1 26,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1002,0 998,5 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 06/ /2015 Omavaraisuusaste % 33,1 32,5 Suhteellinen velkaantuneisuus % 114,8 111,7 Kertynyt yli/alijäämä, 1000 euroa Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas Konsernin lainakanta (milj.euroa) 562,6 567,1 Konsernin lainat euroa/asukas Konsernin lainasaamiset (milj. euroa) 2,5 2,5 Asukasmäärä LIITE: Kaupunginhallitus / 215

13 5 Konsernin tytäryhteisöjen tuloslaskelmat , milj. euroa (kunnan tuloslaskelmakaavan mukaisena) (konsernin sisäisiä tapahtumia ei ole eliminoitu luvuista) Liiketoimintayhtiöt Nollatuottoyhtiöt Avustettavat Hamina- Kotka Satama Oy Kotkan Energia Oy Cursor Oy Kotkan Asunnot Oy Kotkan Kotkan Kyamkkiinteistöt Vesi Oy Kymen Julkiset Toriparkki Kiinteistöt Oy Oy Oy Kymenlaakson Vesi Oy Kymijoen Ravintopalvelut Oy Kotka Kotkan Kymenlaakson Maretarium Oy teatteri Oy Orkesteri Kaupungin- Oy TULOSLASKELMA Toimintatuotot 20,7 23,9 5,1 8,6 2,6 0,2 2,1 9,9 1,7 6,2 0,3 2,0 1,4 Toimintakulut -13,9-16,1-4,5-5,9-1,5-0,1-0,1-6,1-1,0-5,6-0,3-2,0-1,5 Toimintakate 6,9 7,8 0,6 2,6 1,1 0,1 2,0 3,8 0,7 0,7 0,0 0,0-0,1 Verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Korko- ja rahoitustuotot 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Korkokulut -1,2-0,9-0,2-0,4 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuosikate 5,6 7,0 0,3 2,2 1,1 0,1 2,0 2,9 0,7 0,6 0,0 0,0-0,1 Suunn.mukaiset poistot -5,2-3,2-0,5-1,1-1,2-0,1-0,4-2,8 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,4 3,8-0,1 1,1-0,1 0,0 1,6 0,1 0,7 0,2 0,0 0,0-0,1 Tilinpäätössiirrot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vähemmistöosuudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0,4 3,8-0,1 1,1-0,1 0,0 1,6 0,1 0,7 0,2 0,0 0,0-0,1 LIITE: Kaupunginhallitus / 215

14 6 KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖJEN TULOSLASKELMAT Kotkan Energia Oy Omistus: Kotkan kaupunki 100 %. Toiminta-ajatus: Liiketoimintayhtiö Kotkan Energia Oy:n tarkoituksena on tuottaa ja myydä kaukolämpöä, teollisuushöyryä, sähköä ja jätteiden hyödyntämispalvelua käyttäen ensisijaisesti uusiutuvia energiamuotoja yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Tavoitteet vuodelle 2015 Merkittäviä kehittämistoimia: Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa vähintään 70 % tilikauden tuloksesta huomioiden tilikausilta maksettavalle osingolle kaupunginvaltuustossa hyväksytty kokonaistavoite 12,0 milj.. Kaukolämmön hintataso vastaa valtakunnallista kaukolämmön keskihintaa seurattavassa asiakasryhmässä (+/- 5 %). Kotkan Energia edistää energiantuottajana aktiivisesti hankkeita, joiden tavoitteena on luoda Kotkan alueelle uusia teollisia ja palvelualan työpaikkoja. Hyötyvoimalaitoksella toteutetaan tehostamisinvestointi, jolla parannetaan kattilan käytettävyyttä ja kasvatetaan sen elinikää. Kotkaan suunnitellulle datakeskukselle valmistellaan energiantoimituksen kokonaisratkaisua ja siihen liittyviä investointeja. Uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen tähtääviä ratkaisuja ja investointeja selvitetään. Sähköautojen latauspisteitä rakennetaan rajoitetusti suurempien asiointikeskusten yhteyteen. Em. hankkeiden rahoitukselle tullaan tarvittaessa hakemaan kaupungin takausta. Vuoden 2014 tuloksesta maksettiin ensimmäinen erä osingosta 1,5 milj. ja toinen osa maksetaan marraskuun lopulla 2,2 milj. (n. 90 % tilikauden tuloksesta). Kaukolämmön kokonaishintataso vuoden 2015 alussa oli hieman vertailuyhtiöiden kaukolämmön hintatasoa edullisempi. Uusiutuvan energian osuutta omasta tuotannosta kasvatetaan investointiohjelman avulla. Liiketoiminnan taloudellinen tulos vuonna 2015 on ollut hiukan budjetoitua parempi huolimatta haastavasta liiketoimintaympäristöstä. Sää oli alkuvuonna hyvin lämmin ja hintatasot sähkömarkkinoilla ovat olleet alkuvuonna poikkeuksellisen matalat. Sähkömarkkinoilla hintatasojen ennustetaan jatkuvan matalana. Uusiutuvan energian investointiohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Yhden uuden tuulivoimalaitoksen rakentaminen Mussaloon on aloitettu. Hyötyvoimalaitoksella toteutettavan tehostamisinvestoinnin suunnittelu ja toteutus on käynnistetty. Kotkan Energian merkittävimmät liiketaloudelliset riskit kohdistuvat voimalaitosten ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin ja huoltokustannuksiin, maakaasun hintakehitykseen, sähkön johdannaismyyntiin ja ostoon sekä säätilariippuvaiseen kaukolämmön myyntiin. Voimalaitosten käytettävyysriskiä hallitaan säännöllisten tarkastusten ja ennakkohuollon keinoin. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä maakaasun öljyriippuvaista hintariskiä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdannaisten avulla. Investointien myötä kasvavaan korkoriskiin on varauduttu korkojohdannaisten avulla. LIITE: Kaupunginhallitus / 215

15 7 Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti emolle Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille Oman pääoman sijoitus emolta Takaukset emolta - omavelkaiset (1) Takaukset emolta - täytetakaukset Maksuvalmiuslainat (2) Korot emolle (3) Tilikauden tulos Jakokelpoinen oma pääoma Osingot emolle (4) Yhteisön omat tunnusluvut TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto (milj. ) 44,7 23,9 23,0 44,5 Sijoitetun pääoman tuottoaste (%) 7,5 5,6 5,3 5,5 Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keskiarvoon verrattuna (%) Hintataso oli 0,12 % keskiarvoa edullisempi Tietoa ei ole saatavilla. Tietoa ei ole saatavilla. +/-0 Henkilöstön määrä keskimäärin (kpl) Selitykset: (1) Konsernitilin käytetty limiitti ei sisälly lukuun. (3) Konsernitilin limiitin korot. (2) Konsernitilin käytetty limiitti. (4) Tilikauden tuloksen perusteella maksettavat osingot. LIITE: Kaupunginhallitus / 215

16 HaminaKotka Satama Oy Omistus: Kotkan kaupunki 60%, Haminan kaupunki 40 % 8 Liiketoimintayhtiö Toiminta-ajatus: Yhtiön toimintapolitiikan mukaisesti yhtiön perustehtävä ja toiminnan tarkoitus on kehittää ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä palveleville yrityksille. Yhtiö huolehtii sataman infrastruktuurista, alusliikenteestä ja nosturipalvelujen tarjoamisesta. Satamakonsernin kiinteistöjen omistus ja hallinnointi on pääosin keskitetty tytäryhtiö Kotkan Satamatalot Oy:lle. Tavoitteet vuodelle 2015 Liikennemäärä kasvaa 2 %. Vuoden 2014 aikana käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen säästötavoite ( ) saavutetaan. Viime vuosina syntynyttä korjausvelkaa pienennetään. Investoinnit pidetään edelleen alhaisella tasolla (alle 2 miljoonaa euroa). Satamakonsernin omavaraisuusaste nousee 27 %:iin. Ainakin kahdelta toimijalta saadaan sijoittumispäätös Haminaan tai Kotkaan liittyen Business Mooring projektiin. Merkittäviä kehittämistoimia: Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Vuoden 2015 keskeisin kehittämistoimi on satamasidonnaisen teollisuuden etsiminen talousalueelle ja satamiin yhdessä omistajien ja kehittämisyhtiön kanssa. Projektin mahdolliset tulokset edellyttävät tarvittaessa investointeja myös satamaalueelle ja niihin tulee reagoida nopeasti. Toinen merkittävä hanke on konventionaalisen (sahatavara, sellu) metsäteollisuuden liikennekeskittymän aikaansaaminen Haminaan. Keskittymän toteutuminen vaatii satamayhtiöltä liikennettä palvelevien fasiliteettien luomista. Kolmas merkittävä hanke on uusien tavaravirtojen saaminen tällä hetkellä vähäisemmässä käytössä oleviin satamanosiin mm. Business Mooring projektin kautta. Liikennemäärä on tammi-kesäkuussa vähentynyt 5,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Syynä tähän on erityisesti Venäjälle menevän kauttakulkuliikenteen vähentyminen yli 30 %:lla, johon on vaikuttanut erityisesti sanktiot, Venäjän heikko taloustilanne ja ruplan voimakas devalvoituminen. Näiden vaikutus liikevaihdon putoamiseen on noin 1,2 milj. euroa ensimmäisen puolivuotisjakson aikana. Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittu henkilöstömäärän yhdeksän henkilön supistuminen ja samalla myös palkkakulujen pieneneminen on toteutunut alkuvuoden aikana seitsemän henkilön osalta. Loput kaksi toteutuvat tämän vuoden loppupuolella. Henkilöstökulujen säästötavoitteiden osalta työaikoja ja toimintatapoja tarkastellaan edelleen joiltain osin syksyn kuluessa. Vedenantoon liittyvään liikevaihdon tuottotavoitteeseen on alkuvuoden aikana päästy samoin kuin huolto- ja korjaustöiden siirtämisessä omaksi työksi on saavutettu odotetut kustannussäästöt. Vuosikorjauksia on viime vuosina siirretty eteenpäin ja niitä oli tavoite lisätä vuonna 2015 kasvattamalla sekä korvausinvestointeja että lisäämällä huoltotöitä mutta liikevaihdon laskiessa vähentyneen kauttakulkuliikenteen osalta joudutaan tavoitetta merkittävästi vähentämään. Loppuvuoden aikana välttämättömät korjaustyöt tehdään ja investointeja vähennetään kolmanneksella eli noin miljoonalla eurolla. Satamakonsernin omavaraisuus oli 27,5 %. Konventionaalisen sahatavaraliikenteen osalta on onnistuttu hyvin ja liikenteen määrä on kasvanut noin 20 %:lla viime vuoden puolivuotisjaksoon verrattuna. Selluliikenteen osalta tavoiteltiin uusia liikennevirtoja mutta toistaiseksi niissä on onnistuttu vain vähäisessä määrin. Merkittävä strateginen päätös on ollut uuden LNG terminaalin sijoittuminen Haminan satamaan. Sijoittuminen mahdollistaa myös LNG:n mahdollistamien oheispalveluiden kehittämisen. Sataman päämarkkina-alueen Euroopan talous on saatu vain hyvin vaatimattomalle ja epävarmalle kasvu-uralle. Venäjän talouden kasvu supistuu edelleen voimakkaasti Ukrainan kriisin aiheuttaman epävarmuuden myötä ja muiden maiden asettamien talouspakotteiden ja ulkomaisten investointien hyytymisen seurauksena. Suomen vientiteollisuus on edelleen ollut ongelmissa, mutta metsäteollisuuden osalta tilanne on jo vakiintunut ja pysynyt osaltamme hyvänä. Edellä mainitut talouden ongelmat aiheuttavat edelleen merkittäviä riskejä HaminaKotka Satama Oy:n kehitykselle ja taloudelle. Erityisesti Venäjän ongelmat heijastuvat sataman kauttakulkuliikennettä pienentävänä tekijänä. Suomen viennistä HaminaKotka Satama on onnistunut säilyttämään markkinaosuutensa. Sekä EU-tasoisen, Suomen oman että Venäjän jatkuvasti muuttuva ja kiristyvä lainsäädäntö, ohjeistus ja direktiivit aiheuttavat merkittäviä riskejä satamayhtiön toiminnalle. Satamayhtiön riski rahoituksen saatavuudesta on kasvanut rahoituslaitosten vakavaraisuussäännösten ja muun lainsäädännön asettamien vaatimusten myötä. LIITE: Kaupunginhallitus / 215

17 9 Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Oman pääoman sijoitus emolta Takaukset emolta Muut tuloutukset emolle Yhteisön omat tunnusluvut (konserni) TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, Liikevaihdon kasvu % -1,4-1,7-5,3 2,0 Sijoitetun pääoman tuotto% 3,4 2,0 2,6 3,0 Tilikauden tulos, Edellisten tilikausien voitto, Omavaraisuusaste Käyttökate % Tuottavuus/tonnia/henkilö Liikennemäärä tn Henkilöstö LIITE: Kaupunginhallitus / 215

18 Kotkan Asunnot Oy 10 Nollatuottoyhtiö Omistus: Kotkan kaupunki 100 % Toiminta-ajatus: Kotkan Asunnot Oy tarjoaa kotkalaisille ja Kotkaan muuttaville monipuolista ja vuokratasoltaan kohtuuhintaista sekä turvallista asumista. Tavoitteet vuodelle 2015 Kotkan Asunnot Oy ylläpitää kiinteistösalkkuaan suunnitelmallisesti niin, että sen arvo säilyy ja arvonnousu on mahdollista. Asunnot ja niiden ympäristöt pidetään viihtyisinä ja asukastyytyväisyys on hyvä. Asuntojen kysyntä ja käyttöaste säilyvät hyvänä (97,9 %) sekä vaihtuvuus alhaisena (20 %). Yhtiön talous on tasapainossa ja vuokrataso kohtuullinen. Merkittäviä kehittämistoimia: Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Kiinteistöissä tehdään kunnossapitokorjauksina mm. parvekkeiden, julkisivujen ja vesikattojen kunnostusta. Kiinteistöjen salkuttamisen (pidettävät, kehitettävät, selvitettävät ja realisoitavat kiinteistöt) perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Vuoden aikana suunnitellaan tulevia isompia peruskorjaus- ja rakennushankkeita sekä käynnistetään uudiskohteen suunnittelu ja rakennuttaminen, mikäli sopiva tontti löytyy. Hankkeiden ajankohdasta ja rahoitustavasta riippuu tarvitaanko niiden rahoittamiseen kaupungin takausta. Energiatehokkuutta ja energiansäästöä, kestävää kiinteistöjen ylläpitoa, parempaa asumismukavuutta sekä asumiskustannusten nousua hillitseviä mahdollisuuksia ja toimintatapoja selvitetään järjestelmällisesti. Kotkan Asunnot Oy:n kiinteistöjä ja asuntoja on ylläpidetty ja korjattu suunnitelmallisesti. Asuntojen käyttöaste on 98,6 % ja asukasvaihtuvuus 18,9 %. Yhtiön talous on tasapainossa. Asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan oli tyytyväisyys yhtiön palveluihin hieman noussut edellisvuodesta. Peruskorjaus- ja kunnossapitohankkeet sekä energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Osa vuodelle suunnitelluista hankkeista toteutetaan loppuvuoden aikana. Merkittävimmät riskit ovat toimintaympäristön muutoksesta johtuvia (strategisia). Asukkaiden ikärakenteen kehitys, pienenevä perhekoko, muuttuvat asumistarpeet ja asumiskustannusten nousu sekä asumistuen ja toimeentulotuen rajat aiheuttavat sen, että asuntojen koko ei vastaa kysyntää. Ongelmaksi muodostuvat etenkin kolmiot ja neliöt, mutta myös tiloiltaan isot kaksiot. Yleinen taloudellinen tilanne voi aiheuttaa yhtiön toiminnalle haasteita, kun eri tahoilla kehitetään uusia ansainta- ja säästötoimenpiteitä. Tästä esimerkkinä mm. muutos kiinteistöverolain tulkinnassa, joka aiheutti yhtiölle :n nousun budjetoituun kiinteistöveroon nähden. Suhteet Kotkan kaupungin kanssa Taloudellinen riski olisi korkojen merkittävä nousu, jota vastaan on suojauduttu lainasalkun rakenteella. TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti kaupungille Oman pääoman sijoitus emolta Lainat emolta Takaukset emolta Korot emolle Yhteisön omat tunnusluvut TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä Käyttöaste, % 98,2 98,1 98,6 97,9 Vaihtuvuus, % 18,4 18,9 18,9 20 Keskivuokra (budj. neliövuokra) 9,25 9,25 9,59 9,59 Henkilöstö LIITE: Kaupunginhallitus / 215

19 Kotkan Toriparkki Oy Omistus: Kotkan kaupunki 100 %. Toiminta-ajatus: 11 Nollatuottoyhtiö Yhtiö omistaa autopaikoituskiinteistön sekä harjoittaa autopaikkojen vuokraustoimintaa ja muuta kauppakeskukseen liittyvää toimintaa. Tavoitteet vuodelle 2015 Saavuttaa 0-tulos ja vahvistaa keskustan toimintaedellytyksiä tarjoamalla kohtuuhintaista pysäköintitilaa. Merkittäviä kehittämistoimia: Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Pysäköintimäärät laskeneet arvioitua enemmän eli noin 40% jolloin myös talous jäänyt tavoitteesta. Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti kaupungille Myynti konsernin muille tytäryhtiöille Oman pääoman sijoitus emolta Pääomalainat emolta Takaukset emolta Korot emolle Yli-/alijäämä Yli-/alijäämä (kumulatiivinen) Yhteisön omat tunnusluvut TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, Pysäköintejä kpl LIITE: Kaupunginhallitus / 215

20 Cursor Oy 12 Nollatuottoyhtiö Omistus: Kotkan kaupunki 86,4 %, Hamina 4,5 %, Miehikkälä 2,4 %, Pyhtää 0,9 %, Virolahti 0,5 % ja eri yritykset yhteensä 4,46 % ja pankit 0,91 %. Toiminta-ajatus: Yhtiön tehtävänä on Kotkan-Haminan elinvoimaisuuden vahvistaminen synnyttämällä ja kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Kaupunki osallistuu asukaslukunsa mukaisessa suhteessa strategisiin kehityshankkeisiin Etelä- Kymenlaakson kuntien kanssa. Tavoitteet vuodelle 2015 Yritysten perustaminen nousee tasolle 400+ vuodessa Seudulle syntyy työpaikkaa Panostus Seudulliseen matkailuun ja myyntiin alkaa tuottaa tuloksia Raw by Nature elinkeinomarkkinoinnin konsepti lisää seudun näkyvyyttä ja vetovoimaa Merkittäviä kehittämistoimia: Cursor on toiminut seudun rakenteellisen muutoksen johtajana ja vuonna 2015 seudun uusiutuminen ja vetovoimaisuus ovat edelleen tärkeimpiä Cursorin toimenpiteitä sekä työpaikkojen säilyttämiseksi että uusien työpaikkojen lisäämiseksi seudulla. Cursorin toiminnan painotuksia seudulla ovat uusiutuvan teollisuuden ja energiatehokkuusteknologian, peliliiketoiminnan sekä matkailun kehittäminen strategian mukaisesti sekä Kantasataman alueen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toteuttamiseen osallistuminen ja entistä vahvempi rooli logistiikassa. Tukholma-Turku-Helsinki- Kotka-Pietari kehityskäytävän ja sitä tukevan E18-moottoritien rakentaminen on merkittävässä roolissa seudun vetovoiman lisäämisessä ja hyödyntämisessä ja uusien liiketoimintojen kehittämisessä. Raw by Nature elinkeinomarkkinoinnin konsepti vahvistaa ja lisää seudun yhtenäisyyttä ja houkuttelevuutta. Venäjä-pakotteiden ja Venäjän talouskehityksen vaikutukset Kymenlaakson matkailuelinkeinoon, venäläisten investointeihin alueella sekä suomalaisten toimintaan Venäjän markkinoilla ja yleiseen ilmapiiriin seudullamme vaativat nopeaa reagointia ja uusien mahdollisuuksien etsimistä. Uutena avauksena olemme selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia Brasilian kanssa mm. luotettavana kuljetus- ja välivarastointiseutuna. Tämä työ jatkuu ja konkretisoituu myös vuonna Cursorin palveluiden edelleen kehittäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi ja Kotkan-Haminan seutu myyntitoiminnan avulla tunnetuimmaksi väyläksi Venäjän ja Euroopan välillä korostuu entisestään vuonna Uuden EU-ohjelmakauden hankkeiden käynnistyminen ja resursointi ovat tärkeimpiä asioita vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Rahoituksen toteutumisella on vaikutus Cursorin liikevaihtoon. Mikäli seudun rakenteen uusiutuminen ja muutoksiin reagoiminen edellyttää takauksia, niitä haetaan Kotkan kaupungilta Tavoitteet Aloittavia yrittäjiä ja yritystoiminnan suunnittelijoita oli liikkeellä runsaasti ottaen huomioon vallitsevan taloudellisen tilanteen; Cursorin yritystoiminnan aloittamiseen suunnattuja palveluja hyödynsi monta asiakasta. Uusia hyviä yritysalkuja löytyi. Seudun elinkeinomarkkinoinnin uutta Raw by nature -konseptia testattiin mm. rekrytointikampanjalla ja siihen liittyneellä Etelä-Suomen kasvukeskuksiin kohdennetulla postituksella, jolla tavoiteltiin potentiaalisia paluumuuttajia. Elinkeinomarkkinoinnin toimenpide- ja rahoitussuunnitelma vuosille valmistui, ja seudullisen elinkeinomarkkinoinnin työryhmän toiminta aloitettiin. Merkittäviä kehittämistoimia Matkailussa merkittävä uusi avaus on tavoite kehittää koko Suomenlahden alueen pienvenesatamaverkostoa. Esimerkkinä uusista matkailun markkinointi- ja myyntikeinoista järjestettiin kaksi kansainvälistä Instagram-vierailua, joiden tuloksena seutu on saanut laajaa näkyvyyttä Euroopassa, Venäjällä ja Suomessa. Asiakaspalvelun laadun parantamiseksi ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi matkailuneuvonnassa otettiin käyttöön chat-palvelu, tehtiin markkinointivideoita sekä uudistettiin matkailusivuston konsepti ja perustettiin kuvapankki. Kansainvälisille risteilijätoimijoille myytiin Getaway to Finland -konseptia. Kotkan-Haminan seudulle haetaan strategiatyön puitteissa uusia teollisia ja logistisia kasvualoja. Strategiatyö valmistuu alkusyksystä. Cursor panostaa kiertotalouden kehittämiseen seudulla. Kiertotalous, resurssien tehokas käyttö ja niiden jakaminen yhteiseen käyttöön tuo yritysten välille synergioita ja kustannussäästöä. Kasvavaa kiinnostusta sataman infrastruktuurin hyödyntämiseksi uusille teollisille toiminnoille on olemassa, ja puitteet tähän ovat yhä paranemassa. LIITE: Kaupunginhallitus / 215

21 13 Venäjä osaamisessa sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen panostettiin yhä vahvemmin. Verkkokauppa on tässä talouspoliittisessa tilanteessa parhain tapa kansainvälistyä ja viedä tuotteita venäläisasiakkaiden ulottuville. Venäjä-osaamista suunnattiin myös pakotekierteen ulkopuolelle Kymenlaakso-Brazil Business Connections -hankkeessa, joka perehdytti yli 20 brasilialaisyritystä Kymenlaakson tarjoamiin mahdollisuuksiin ja Venäjän-kaupan aloittamiseen seudulta käsin. ICT, pelit ja pelillistäminen -kasvuohjelman alkuvuoden kohokohtana oli hyvin käynnistynyt yhteistyö saksalaisen Remote Control Productionsin kanssa ja yrityksen sijoittuminen seudulle. Aktiivinen osallistuminen kansainvälisiin pelialan ja sijoittajatapaamisiin seudun yritysten kanssa tuotti useita uusia yhteistyökumppanuuksia ja sijoituksia yrityksille. Cursor, Kotkan-Haminan seudun kunnat ja Kymenlaakson liitto panostavat seudun yhteiseen maankäytön suunnitteluun. Yhteisenä tavoitteena on, että seutu on mahdollisimman otollinen ja kestävä ympäristö investoinneille, innovaatioille ja yritystoiminnan kehittämiselle. Merkittävät riskit Cursorissa suurimmat taloudelliset riskit kohdistuvat kiinteistöihin, toiminnan rahoitukseen uuden ohjelmakauden johdosta ja hankkeiden rahoituksen takaisinperintään. Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti kaupungille Myynti konsernin muille tytäryhtiöille Oman pääoman sijoitus emolta Lainat emolta Takaukset emolta Muut tuloutukset emolle Yhteisön omat tunnusluvut TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, Tilikauden tulos Kumulatiivinen yli/alijäämä Seudulle syntyvät uudet yritykset Seudulle syntyvät uudet työpaikat Seud. sijoittuvien yritysten lkm Kehittämisrahastosta rah. proj Henkilöstö LIITE: Kaupunginhallitus / 215

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot